dashboard 1e kw 2023 Duiven.pdf
Tekst van het document
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN
Power BI Desktop
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN Wmo & Jeugd
Wmo & Jeugdhulp
Power BI Desktop
Informatie Dashboard Het dashboard geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers, gegevens en resultaten. We richten ons op jeugdzorg en Wmo (uitgezonderd Wmo hulpmiddelen). De participatiewet wordt uitgevoerd door de RSD en zij kennen een eigen rapportage. Door op een tabel te gaan staan of klikken wordt meer informatie zichtbaar. In het dashboard laten we overzichten op basis van de begroting in relatie tot de prognose. We werken het dashboard ieder kwartaal bij met uitzondering van de prestatie indicatoren, die worden jaarlijks geactualiseerd. We maken gebruik van onze gemeentelijke gegevens aangevuld met statistieken van www.waarstaatjegemeente.nl, www.cbs.nl, www.allecijfers.nl. De financiële prognose komt tot stand door uit te gaan van de afgegeven beschikkingen voor individuele en/of maatwerkvoorzieningen aan cliënten/zorgaanbieders, de al ingediende facturen door zorgaanbieders in een jaar, de gerealiseerde omzet die door zorgaanbieders zelf worden aangeleverd, reeds bekende prijsstijgingen en de ontwikkeling in aanvragen van voorzieningen. Het financiële voor- of nadeel wordt berekend door de prognoses te vergelijken met de opgenomen bedragen in de begroting van de gemeente. Afhankelijk van het tijdstip in het jaar zijn de tussentijdse rapportages en rijkscirculaires hierin opgenomen.
Prestatie indicatoren
Specifieke beleidslijnen en te behalen doelstellingen vragen om informatie die inzicht geeft over de behaalde resultaten en effecten. Indicatoren leveren een bijdrage aan het monitoren van beleid in het sociaal domein. Wat is het resultaat van de inspanningen die we hebben geleverd en welke kosten zijn daarvoor gemaakt.
Geselecteerde periode:
Jaar
2022 2022
Power BI Desktop
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
Aantal uren huish ondersteuning per week per client
6.00
Overig % clienten tevreden over Wmo-ondersteuning
4.00 2.50
8.00
2.00
10.00
0.00
2.56
aantal clienten maatwerkvz dagbesteding >66
85 %
0%
(Blank)
aantal clienten vervoer dagbesteding
40
60
100 %
60 52
40
40
80
10
20
80
20
0
100
0
11
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2022
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
% clienten tevreden over kwaliteit van hulpverleners
Overig
% clienten tevreden over kwaliteit van zorg
aantal jeugdigen op wachtlijst Behandeling 20
75 %
80 %
0%
(Blank)
100 %
40 0 0
0%
(Blank)
100 %
60
32
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2020
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
Overig
% van bevolking dat zich eenzaam voelt
40 %
100 %
44 %
0%
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2023
Geselecteerde periode:
2023
Kwartaal 1
Huidige periode:
Kwartaal 1
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo Jaar
begroting lopend jaar
2023
€ 4.184.000
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
€ 4.184.000
prognose verschil met begroting
€ 4.805.000
procentueel verschil
-€ 621.000
-14,84 %
Jeugd Jaar
begroting lopend jaar
2023
€ 7.077.000
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
€ 7.077.000
Verschil prognose met begroting Wmo
prognose verschil met begroting
€ 7.795.000
-10,15 %
€ 0M
€ 2M
-€ 621K
procentueel verschil
Verschil prognose met begroting Jeugd
€ 0M
-€ 2M
-€ 718.000
-€ 2M
€ 2M
-€ 718K
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2023
Kwartaal 1
Wmo Jaar begroting lopend jaar 2023 Begeleiding Wmo (pgb) Begeleiding Wmo (zin) eigen bijdrage HHT huish ondersteuning (pgb) huish ondersteuning (zin)
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
€ 136.000 € 1.669.000 -€ 150.000 € 20.000 € 100.000 € 2.409.000
€ 75.000 € 1.745.000 -€ 192.000 € 32.000 € 27.000 € 3.118.000
€ 61.000 -€ 76.000 € 42.000 -€ 12.000 € 73.000 -€ 709.000
€ 136.000 € 1.669.000 -€ 150.000 € 20.000 € 100.000 € 2.409.000
Totale werkelijke uitgaven Wmo per jaar (2023 prognose) 4,8M
5M
4M
3,7M
3,9M
2020
2021
4,1M
Uitgaven
3,4M 3M
2,9M
2M
1M
0M
2018
2019
Jaar
2022
2023
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2023
Kwartaal 1
Wmo Date
wijzigingen begroting Verklaring wijzigingen
Power BI Desktop
Wmo
Alle Jaren
Totale werkelijke uitgaven Wmo (2023 prognose)
Uitgaven Begeleiding bestaan uit uitgaven voor Begeleiding, Groepsbegeleiding en Activerend werk
4,8M
3,4M
3,9M
3,7M
Werkelijke uitgaven Begeleiding pgb (2023 prognose)
2,9M
100K
2M
2018
2020
2022
1,70M
2018
2020
2022
1,60M
2018
2019
Werkelijke uitgaven HHT (2023 prognose)
240K
2020
2021
2022
2023
Jaar
Jaar
Werkelijke ontvangsten Eigen bijdrage (2023 prognose)
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning pgb (2023 prognose)
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning (2023 prognose)
80K
200K 180K 2018
2020
Jaar
2022
100K
0K
uitgaven
220K
Uitgaven
Ontvangsten
1,75M
1,65M
50K
Jaar
160K
1,80M
2018
2020
Jaar
2022
3M
60K 40K 20K
2018
2020
2022
Uitgaven
0M
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Werkelijke uitgaven Begeleiding zin (2023 prognose)
4,1M
Uitgaven
Uitgaven
4M
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Uitgaven
Geselecteerde periode:
2M
Jaar Uitgaven Huish ondersteuning bestaan uit uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning, Combi-ondersteuning en Algemene voorziening Huish ondersteuning
1M
2018
2019
2020
2021
Jaar
2022
2023
Power BI Desktop Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Wmo Aantal cliënten wmo zin per jaar (2023 prognose)
Aantallen
huish ondersteuning 1000 500
514
0
390
386
344
overig Wmo
2018
voorziening
362
2020
354
activerend w…
alg voorz h…
begeleiding
combi
groepsbegel…
huish ond…
700
1080
895
804
780
733
aantal voorzieningen Wmo zin stand per laatste dag vh kwartaal
600
350
500
2022
Aantallen
Jaar
Aantal cliënten wmo zin per jaar (2023 prognose) huish ondersteuning Aantallen
40
20
0
400
300
overig Wmo 200
32
31 17
2018
17
23
19
14
2020
12
16 13 2022
Jaar
15 13
100
0
2018
2019
2020
2021
Jaar
2022
2023
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2023
Kwartaal 1
Jeugd Jaar
begroting lopend jaar
2023 jeugdzorg (zin) jeugdzorg (pgb) Jeugdbescherming (zin)
€ 6.452.000 € 103.000 € 522.000
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
€ 6.452.000 € 103.000 € 522.000
€ 7.285.000 € 48.000 € 462.000
-€ 833.000 € 55.000 € 60.000
Totale werkelijke uitgaven Jeugd per jaar (2023 prognose) 8M
7,5M 6,8M 6,2M
Uitgaven
6M
7,8M
6,7M 5,8M
4M
2M
0M
2018
2019
2020
2021
Jaar
2022
2023
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2023
Kwartaal 1
Jeugd Jaar
wijzigingen begroting verklaring wijzigingen
Power BI Desktop
Jeugd
Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Totale werkelijke uitgaven Jeugd (2023 prognose) 6,8M
betalingen t/m februari 2023 top 5 Jeugd-cliënten
6,7M
6,2M
5,8M
6M
Uitgaven
7,8M
7,5M
8M
Jeugdigen Bedrag
4M
jeugdige 1 jeugdige 2 jeugdige 3 jeugdige 4 jeugdige 5
2M
Uitgaven Jeugdzorg bestaan uit uitgaven voor de voorzieningsoorten Begeleiding, Behandeling, Landelijk en Verblijf
0M
2018
2020
€ 30.000 € 29.000 € 22.000 € 22.000 € 21.000
2022
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg zin (2023 prognose)
Werkelijke uitgaven Jeugdbescherming (2023 prognose)
7M
0,5M
6M
5M
2018
2019
2020
2021
Jaar
2022
2023
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg pgb (2023 prognose) 200K
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Jaar
0,4M
0,3M
2018
2019
2020
2021
Jaar
2022
2023
100K
0K
2018
2020
Jaar
2022
Power BI Desktop Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Jeugd behandeling
Jeugdbeschermi…
Landelijk
verblijf
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
begeleiding
jeugdbescherming
behandeling
Aantallen
3,5M
3,0M
140 120 100 80 60
2018
2020
40
2022
2018
Jaar
2,0M
1,5M
2020
2022
0,0M
2018
2019
2020
2021
Jaar
2022
2023
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
verblijf
landelijk
40 2020
Jaar
2018
2020
2022
2022
Aantal clienten pgb jeugd 40
Aantallen
Aantallen
50
2018
400
Jaar
1,0M
0,5M
450
Jaar
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Uitgaven
2,5M
60
Aantalen
begeleiding
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
totale uitgaven ZIN per voorziening per jaar (2023 prognose)
4
20
2 2018
2020
Jaar
2022
0
2018
2020
2022
Jaar
2024
Power BI Desktop
Informatie Duiven Sinds de decentralisaties is de gemeente Duiven verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp en de uitgebreide Wet maatschappelijke ondersteuning. Een uitdagende opgave voor de gemeente waarin sprake is van ontgroening en vergrijzing, waar inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen, waar kwetsbare jeugdigen ondersteuning nodig hebben, en waarbij de beschikbare financiële middelen steeds meer onder druk komen te staan. Om in de toekomst ook voor de inwoners te kunnen blijven zorgen, zet de gemeente een fundamentele verandering van het sociale domein in. Om meer inzicht en grip te krijgen op de uitgaven, de uitvoering van taken en de veranderopgave heeft de gemeente een dashboard ontwikkeld. Met de informatie van dit dashboard kunnen we tijdig ontwikkelingen signaleren en waar nodig bijsturen.
24955 Aantal inwoners
Aantal per Leeftijd en Geslacht
Leeftijdsopbouw Kenmerk
mannen
0 tot 10 jaar 10 tot 20 jaar 20 tot 30 jaar 30 tot 40 jaar 40 tot 50 jaar
4699
4731
4713
4749
4701
4571
4450
50 tot 60 jaar 60 tot 70 jaar 70 tot 80 jaar
3731
3551
3386
80 tot 90 jaar 90 jaar of ouder
3604
3451
3239
3304
2503
2530
2401 2354
3502
3365
3870
545
529
5 tot 10 jaar
590
556
10 tot 15 jaar
689
668
15 tot 20 jaar
768
719
20 tot 25 jaar
813
663
25 tot 30 jaar
600
530
30 tot 35 jaar
654
647
3045
2948
2844
3328
3121
2965
2840
2780
35 tot 40 jaar
669
647
2544
2530
2579
2621
2617
40 tot 45 jaar
638
717
45 tot 50 jaar
743
2520
2560
2606
682
2558
2334
2415
3763
0 tot 5 jaar
3168
2507
2428
3580
vrouwen
2281
2273
2342
2430
2205
2220
50 tot 55 jaar 55 tot 60 jaar
1794
1950
2075
2160
2254
943
943
949
961
987
953
982
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Jaar
60 tot 65 jaar 65 tot 70 jaar 70 tot 75 jaar
Bevolkingsgroei gemeente Duiven Kenmerk
1114
1187
1190
1050
1089
847
884
685
684
509
552
Totaal 25438
25500
80 tot 85 jaar 25332
25398
Waarde
75 tot 80 jaar
959
85 tot 90 jaar 25126
25066 24955
25000 2017
2018
2019
2020 Jaar
2021
24941 2022
90 tot 95 jaar 95 jaar of ouder
2023
260 144
358 220
47
80
7 22