D3h. Bijlage - MJB 2022-2025.pdf

Meerjarenbegroting 2022 - 2025 Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Liemers

Versie 2.0 Datum 22-03-2021

Inhoud Inhoud ......................................................................................................................................... 2 Inleiding ....................................................................................................................................... 4 Richtlijnen programmabegroting 2022 – 2025 ............................................................................... 7 BELEIDSBEGROTING ..................................................................................................................... 9 Programmaplan ......................................................................................................................... 10 1.

Programma Bestuur ............................................................................................................. 11 1.1 Bestuur .................................................................................................................................... 11 1.1.1 Wat willen wij bereiken? ................................................................................................. 11 1.1.2. Wat gaan we daarvoor doen? ......................................................................................... 11 1.1.3. Wanneer zijn we tevreden?............................................................................................. 11 1.2. Ondernemingsraad ................................................................................................................. 12 1.2.1. Wat willen wij bereiken? ................................................................................................. 12 1.2.2. Wat gaan we daarvoor doen? ......................................................................................... 12 1.2.3. Wanneer zijn we tevreden?............................................................................................. 12 1.3.

2.

3.

Wat mag het kosten?.............................................................................................................. 12

Programma RID ................................................................................................................... 13 2.1

Ontwikkelingen 2021 en verder: I-visie en I-strategie............................................................. 13

2.2.

Wat willen wij bereiken? ......................................................................................................... 14

2.3.

Wat gaan we ervoor doen?..................................................................................................... 17

2.4.

Wanneer zijn wij tevreden? .................................................................................................... 19

2.5.

Wat mag het kosten................................................................................................................ 19

Programma Inkoop .............................................................................................................. 20 3.1.

Ontwikkelingen 2021 en verder .............................................................................................. 20

3.2.

Wat willen wij bereiken, wat gaan we ervoor doen ?............................................................. 21

3.3.

Wanneer zijn we tevreden? .................................................................................................... 22

3.4

Wat mag het kosten................................................................................................................ 22

4.

Programma RSD ............................................................................................................... 23 4.1.

Algemeen (Ontwikkelingen) .................................................................................................... 23

4.2.

Kerntaak, missie, visie en doelstellingen ................................................................................. 23

4.2

Wat willen wij bereiken........................................................................................................... 25

4.3.

Uitgangspunten begroting 2022-2025 ................................................................................... 25

4.4. Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................................ 26 4.4.1. Unit Werk......................................................................................................................... 26 4.4.2. Zorg en Ondersteuning .................................................................................................... 28 4.4.3 Specifieke doelgroepen ................................................................................................... 29 4.4.4. Inkomensondersteuning.................................................................................................. 30

2

4.4.5.

Liemers Ondernemersportaal ......................................................................................... 30

4.5. Deelprojecten gericht op bedrijfsvoering ................................................................................ 30 4.5.1. Dienstverleningsconcept ................................................................................................. 30 4.5.2. Interne organisatie .......................................................................................................... 31 4.6

Wanneer zijn we tevreden? .................................................................................................... 33

4.7

Wat mag het kosten?.............................................................................................................. 33

Beleidsindicatoren Sociaal Domein ............................................................................................. 34 BELEIDSPROGRAMMA ................................................................................................................ 35 Paragrafen ................................................................................................................................. 35 5.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................... 36

6.

Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 38

7.

Financiering ......................................................................................................................... 38 7.1.

Bezuinigingen ......................................................................................................................... 38

8.

Bedrijfsvoering .................................................................................................................... 41

9.

Verbonden partijen ............................................................................................................. 43

FINANCIËLE BEGROTING ............................................................................................................. 44 10.

Overzicht van baten en lasten ........................................................................................... 45

10.1

Programma Bestuur ............................................................................................................ 46

10.2

Programma RID ................................................................................................................... 47

10.3

Programma Inkoop.............................................................................................................. 51

10.4

Programma RSD .................................................................................................................. 52

Bijlage 1: WID............................................................................................................................. 54 1.1

Participatiebudget .................................................................................................................. 54

1.2

Inkomensdeel .......................................................................................................................... 54

1.3

Dienstverlening ....................................................................................................................... 55

Bijlage 2: Geprognosticeerde meerjarenbalans............................................................................ 57 Bijlage 3: Taakvelden .................................................................................................................. 58 Bijlage 4: Totaaloverzicht KPI’s RSD vanuit Business Case ............................................................ 59 Bijlage 5: Overzicht beoogde projecten uit I-visie en I-strategie ................................................... 60 Projectenlijst 2022 ............................................................................................................................. 60

3

Inleiding Voor u ligt de meerjarenbegroting van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers 2022 tot en met 2025. De meerjarenbegroting 2022 – 2025 van Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers bevat de begrotingsinformatie voor de samenwerking op het gebied van ICT, Inkoop en Werk & Inkomen in het kader van de Participatiewet van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Uitgangspunten voor de samenwerking zijn: ▪ Vermindert de kwetsbaarheid van de organisatie; ▪ Verbetert de kwaliteit van het werk en dus de dienstverlening aan de burgers; ▪ Zaken worden efficiënter uitgevoerd; ▪ (wettelijke) Ontwikkelingen kunnen sneller worden opgepakt. De drie Liemerse gemeenten hebben een gedeelde bestuurlijke visie op samenwerking: Samenwerking is het, met behoud van de huidige bestuurlijke zelfstandigheid, vergroten van de gemeentelijke slagkracht door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie. Kortom: een versterkte positie voor de drie gemeenten in de Liemers gericht op gezamenlijke uitvoering (bedrijfsvoering) van taken op Werk en Inkomen, ICT en Inkoop. Beleidsbepaling – daar waar mogelijk op elkaar afgestemd – blijft bij de individuele gemeenten en de uitvoering en ontwikkeling van het beleid wordt door de samenwerking opgepakt.

Gemeenten hebben wel aanvullend de mogelijkheid om diensten af te nemen. Als er sprake is van beleid bij de individuele gemeenten en uitvoering door het samenwerkingsverband, is de juridische structuur (vorm) een hulpmiddel om deze uitgangspunten te borgen. Als vorm voor de samenwerking is gekozen voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld. De samenwerking op alle drie de terreinen – ICT, Inkoop en Werk & Inkomen - zijn onder de werking van de gemeenschappelijke regeling gebracht. Deze begroting 2022 – 2025 bestaat uit een Programmaplan. Dit plan bevat: ▪ de te realiseren programma’s, met per programma de ‘W’-vragen, ▪ de beleidsindicatoren; ▪ een overzicht van de baten en lasten per programma;. Daarna volgen de paragrafen zoals: ▪ Weerstandsvermogen en risicobeheersing; ▪ Onderhoud kapitaalgoederen; ▪ Financiering, Bedrijfsvoering; ▪ Verbonden partijen. Tot slot is de Financiële begroting per programma opgenomen, waarin de financiële vertaling van het programmaplan heeft plaatsgevonden, inclusief de meerjarenraming met geprognosticeerde beginen eindbalans.

4

Onzekerheden met betrekking tot deze meerjarenbegroting: ▪ Deze begroting wordt opgesteld in een roerige periode; ▪ Het AB heeft ingestemd met een aanpassing van de governance SDL; ▪ Bestuurdersrechtmatigheid moet ingericht worden; ▪ Bij de RID is per 1 maart 2021 een nieuwe directeur benoemd; ▪ De RID heeft in 2020/2021 veel technische verstoringen die de noodzaak ‘basis op orde’ de hoogste prioriteit geven, wat is de impact op lange termijn; ▪ Invoeren/implementatie I-visie en I-strategie, ontwikkelingen SAAS, wensen; ▪ De RSD heeft een nieuwe bestuursopdracht opgesteld voor de periode 2021 t/m 2023. De gemeenteraden besluiten hier in juni 2021 over; ▪ Wijzigingen in de dienstverleningsovereenkomsten RSD door toename van het aantal aanvragen kinderopvang; ▪ Ontwikkelingen Covid19. De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden de komende jaren zal oplopen; ▪ Vervolg regelingen op de Tozo: ontwikkeling ondersteuning zelfstandigen; ▪ Het is nog onduidelijk welke rol de RSD krijgt bij de invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022. Al met al heel veel zaken waar nog geen duidelijkheid over is. Toch maken wij in deze begroting een zo goed mogelijke inschatting van de noodzakelijkheden en de wensen vanuit de gemeenten om de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden. Aangezien het bij veel zaken om aannames gaat (inschattingen m.b.t.

formatie en kosten) gaan wij deze goed benoemen zodat eventuele verschillen in de realisatie te herleiden zijn. Financiën Op de vastgestelde Meerjarenbegroting 2021-2024 zijn wijzigingen doorgevoerd via de 1e en 2e tussenrapportage 2020. Deze zijn al verwerkt in een aparte kolom in deze Meerjarenbegroting 2022-2025. De begroting laat een stijging zien van € 53.445,= ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021. Bij de RID stijgen met name de personele kosten € 82.957,=, onderhoud applicaties met € 101.970,= met daar tegenover een verlaging van de kapitaallasten € 89.981,= en een beperkte daling op huisvesting € 5.500,= en Ondersteunende dienst van € 6.000,=. Bij de Inkoop stijgen de personele kosten door de indexering. Bij de RSD dalen de personele kosten, uitgaande van het beëindigen van de nieuwe opdracht per 1-72021, € 317.000,= door het verlagen van de formatie, maar vindt er ook een stijging plaats door uitbreiding Dienstverleningsovereenkomst met adviesverlening zelfstandigen en schuldhulpverlening zelfstandigen en de RSD zal een taak hebben in de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Daarnaast zullen er ook in 2022 tot en met 2024 nog werkzaamheden Tozo uitgevoerd moeten worden. Hier staan inkomsten vanuit de Bestemmingsreserve tegenover.

Ontwikkeling Het Algemeen Bestuur SDL heeft in december 2020 besloten om de Gemeenschappelijke regeling in stand te houden maar de bestuurslaag te wijzigen. De volgende besluiten zijn genomen: 1. De netwerkdirectie zal vervangen worden door 2 bestuurscommissies: 1 voor de RID en 1 voor de RSD. 2. De managers van de RID en RSD worden directeur. 3. De directeuren RSD en RID vormen tevens de directie van de SDL.

5

4. Het dagelijks bestuur wordt gevormd worden door de 2 voorzitters van de bestuurscommissies en 1 burgemeester, waarbij gewaarborgd dient te worden dat alle gemeenten zijn vertegenwoordigd. 5. Algemeen bestuur bestaat uit de wethouders van de drie gemeenten. Per 1 maart 2021 zijn de directeursfuncties benoemd: Algemeen Directeur SDL/Directeur RSD Wilfred Hekkers Adjunct-directeur SDL/Directeur RID Jaap Mackaay

6

Richtlijnen programmabegroting 2022 – 2025 Algemene dekkingsmiddelen De gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL) voert de werkzaamheden voor Werk en Inkomen gemandateerd uit. Dit houdt in dat de SDL geen algemene dekkingsmiddelen ontvangt. Met ingang van maart 2020 is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondermeners (Tozo) ingevoerd, deze regeling wordt ook door de RSD via mandaat uitgevoerd voor de drie deelnemende gemeenten. De voorschotten van deze Specifieke uitkering worden niet door de SDL ontvangen. Overhead De kosten zijn conform de Iv3-informatievoorschriften aan de taakvelden toegerekend. In Bijlage 3 (pag. 58) wordt een overzicht van de taakvelden per programma en geconsolideerd weergegeven. De begrote kosten voor 2022 zijn € 10.635.368,= hiervan wordt € 4.608.051,= toegerekend aan taakveld 0.4 Overhead, dit is 43,3%. Dit is een lichte stijging van 4% t.o.v. de jaarstukken 2020. Dit komt door de stijging van de RID kosten die hoofdzakelijk betrekking hebben op overhead. Personeelslasten Bij bepaling van de loonkosten wordt rekening gehouden met bevorderingen naar de functieschaal en periodieke verhogingen waar per 1 januari 2022 recht op bestaat. De CAO is sinds 01-01-2021 vervallen, er is nog geen informatie bekend over de voorstellen. Voor 2022 wordt uitgegaan van een stijging ten opzichte van 2020 van 3,5%.

Voor de jaren daarna is aansluiting gezocht met de indexering van de septembercirculaire. BTW Met ingang van 01-01-2018 valt de SDL niet meer onder de koepelvrijstelling en de transparantieregeling. Dit houdt in dat de gehele SDL voor de BTW ondernemer is geworden. De begroting gaat uit van de kosten exclusief BTW (conform de Wet op de Omzetbelasting 1968) doordat deze voor de SDL terug te vorderen zijn. De bijdragen worden met BTW gefactureerd naar de deelnemende gemeenten. Bij de deelnemende gemeenten is deze BTW niet geheel terugvorderbaar via de BTW-aangifte c.q. verrekenbaar met het BTW -Compensatiefonds. De lasten in de gemeentelijke begroting voor deelname aan de SDL kunnen hoger zijn dan de hier weergegeven lasten, omdat er een deel kostprijsverhogende BTW is ontstaan. Dit verschilt per gemeente omdat dit is afhankelijk van het geldende mengpercentage per gemeente. VPB De uitvoeringstaken van de GR aan de deelnemende gemeenten valt onder de Objectvrijstelling VPB voor samenwerkingsverbanden aangezien: ▪ De activiteiten verricht worden voor de in het samenwerkingsverband participerende overheidslichamen; ▪ De activiteiten onbelast zouden zijn als ze door de participant zelf zouden zijn verricht; ▪ De participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen aan het samenwerkingsverband.

De ontwikkelingen binnen de RID en RSD met betrekking tot de aparte dienstverleningsovereenkomsten, omzetting RSD naar netwerkorganisatie vallen hier niet onder. Deze moeten apart getoetst worden op de VPB-plicht.

7

Kapitaallasten Kapitaallasten bestaan uit de afschrijvingslasten en rentetoerekening. De materiële vaste activa worden annuïtair afgeschreven in maximaal: 3 jaar: apparatuur t.b.v. de mobiele werkplek 4 jaar: overige automatiseringsapparatuur 4 jaar: hardware 4 jaar: ICT techniek voor centrale computerruimte 5 jaar: netwerk en bekabeling 5 jaar: apparatuur t.b.v. de decentrale vaste werkplek 7 jaar: software 10 jaar: software kernapplicaties 15 jaar: kantoormeubilair Voor de toerekening van rente over de investeringen wordt gerekend met 3%. Vanuit de bezuinigingsopdracht wordt nu voorgesteld om deze rente niet als last te boeken als de omslagrente lager is. De omslagrente voor 2022 wordt gesteld op nihil. Behalve de werkelijke rente op leningen zal er geen rente worden toegerekend aan de investeringen. Voor het gebruik van de glasvezelkabel is geparticipeerd in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk. Dit betreft geen eigendom maar een gebruiksrecht. Daarom is deze activa geclassificeerd als materiële vaste activa waarop lineair wordt afgeschreven in 15 jaar. Investeringen die individueel onder een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000,= blijven, worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

Maar deelinvesteringen lager dan € 10.000,= die onderdeel zijn van een totaalkrediet worden wel als zodanig geactiveerd. Prijsstijgingen In deze begroting zijn de overige kosten zo goed mogelijk ingeschat. Daar waar dit niet mogelijk was, is een inflatiecijfer gebruikt op basis van Nationale consumentenprijsindex (cpi), zoals weergeven in de Septembercirculaire. Onvoorzien In deze begroting is nergens geen bedrag opgenomen voor onvoorzien. De lasten worden zo goed mogelijk ingeschat en begroot. Kostenoverschrijdingen of onvoorziene kosten worden via de tussenrapportage voorgelegd ter accordering door het bestuur.

8

BELEIDSBEGROTING

9

Programmaplan Te realiseren programma’s: 1. Bestuur 2. RID 3. Inkoop 4. RSD Zie hierna de specificaties per programma. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen De GR Samenwerking de Liemers voert haar taken uit onder mandaat. De inkomsten bestaan daardoor uit doorbelasting van de kosten. Er zijn geen reserves of voorzieningen. De gemaakte kosten worden per jaar doorbelast waardoor er ook geen eigen vermogen is. Daarom zijn er geen algemene dekkingsmiddelen in deze begroting opgenomen. Met ingang van 2020 is er een Bestemmingsreserve Tozo gevormd, omdat de uitvoeringskosten zijn toegekend voor de gehele duur van de afhandeling van de Tozo uitkeringen en Bedrijfskredieten. Dit loopt minimaal tot en met 2024. Overzicht van de kosten van Overhead De programma’s Bestuur en Inkoop zijn voor 100% Overhead. Voor de programma’s RID en RSD valt een gedeelte onder de Overhead. Voor de specificatie verwijs ik naar bijlage 4 Taakvelden op pag. 58. Het percentage overheidskosten is 43,3%.

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting De uitvoeringstaken van de GR aan de deelnemende gemeenten valt onder de Objectvrijstelling VPB voor samenwerkingsverbanden aangezien: ▪ De activiteiten verricht worden voor de in het samenwerkingsverband participerende overheidslichamen; ▪ De activiteiten onbelast zouden zijn als ze door de participant zelf zouden zijn verricht; ▪ De participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen aan het samenwerkingsverband. ▪ De dienstverlenings-overeenkomsten zijn van geringe omvang, hebben geen winstoogmerk of het doel om structurele overschotten te behalen. Daarom is in deze begroting geen bedrag voor heffing voor de vennootschapsbelasting opgenomen. Bedrag voor onvoorzien In deze begroting is geen expliciet bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. De lasten worden zo goed mogelijk ingeschat en op basis van de vastgestelde verdeelsleutels in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Als er toch onvoorziene uitgaven ontstaan, worden deze via de tussenrapportages voorgelegd aan het bestuur.

10

1. Programma Bestuur 1.1

Bestuur

1.1.1 Wat willen wij bereiken? Het besturen van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers, waarbij door samenwerking de dienstverlening op ICT-gebied, inkoop en het terrein van werk en inkomen, aan de deelnemende gemeenten goed verzorgd en gegarandeerd wordt.

1.1.2. Wat gaan we daarvoor doen? Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL) bestaat ten tijde van het opmaken van deze meerjarenbegroting uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Eind 2020 heeft het AB SDL groen licht gegeven aan het aanpassen van de governance van de GR SDL. De rol van de netwerkdirectie komt in de nieuwe structuur te vervallen en de managers van de RID en RSD zullen, indien geschikt, de directie van de SDL gaan vormen. Daarnaast zal er voor beide organisaties een bestuurscommissie worden ingericht. Door het vertrek van de manager RID eind 2020 heeft het DB besloten alvast voor te sorteren op de nieuwe situatie. De directeur RSD zal tevens fungeren als algemeen directeur SDL en de directeur RID zal de rol van adjunct-directeur SDL vervullen. Doelstelling is om voor de zomer 2021 deze aanpassing ter goedkeuring aan de 3 gemeenteraden voor te leggen. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de colleges van de drie aangesloten gemeenten. Het algemeen bestuur komt twee keer per jaar bijeen. In het midden van het jaar om jaarrekening en begroting vast te stellen, nadat de drie gemeenteraden gelegenheid hebben gehad hun zienswijzen in te dienen. En in het najaar om de tussenrapportage vast te stellen.

Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit het algemeen bestuur en bestaat in de nieuwe situatie uit de 2 voorzitters van de bestuurscommissies en een ander lid van het AB, bij voorkeur een burgemeester, waarbij gewaarborgd dient te worden dat alle 3 gemeenten zijn vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur vergadert drie keer per jaar, twee daarvan zijn voorbereidend voor het algemeen bestuur, enige weken voorafgaande aan de vergadering van het AB. De derde vergadering is aan het einde van het eerste kwartaal om de begroting en jaarrekening voorlopig vast te stellen en voor zienswijze naar de raden te sturen. De rol van voorzitter van AB en DB wordt bij toerbeurt ingevuld door een van de burgemeesters, telkens voor de duur van twee jaar. Sinds 2021 is dit de heer A. van Hout, burgermeester van de gemeente Westervoort. De secretarisrol wordt vervuld door de algemeen directeur SDL. De algemeen directeur SDL fungeert als bestuurder voor de ondernemingsraad van de SDL. Naast het bestuur heeft de SDL een ondernemingsraad. Deze raad vergadert ongeveer 5 keer per jaar.

1.1.3. Wanneer zijn we tevreden? Gestreefd wordt naar een doelmatige en effectieve aansturing in samenspraak met de OR.

11

1.2. Ondernemingsraad 1.2.1. Wat willen wij bereiken? De Ondernemingsraad wil fungeren als een betrouwbare, betrokken en transparante overlegpartner waarbij voortdurend gekeken wordt naar de balans tussen het collectieve belang van medewerkers en het organisatiebelang. Ook in 2022 zal de organisatie volop in beweging zijn, ontwikkelingen op het gebied van samenwerking op ICT en Inkoop en de verdere transformatie sociaal domein zullen aandachtspunten zijn. Maar ook de verdere aanpak van de uitkomsten van het in 2019 gehouden PSA-onderzoek. Dit kan gevolgen voor het personeel hebben. Daarom zullen ook in 2022 als belangrijkste speerpunten gelden: ▪ opleidings- en ontplooiingmogelijkheden, ▪ gevolgen voor personeel bij vormen van samenwerkingsverbanden en arbeidsomstandigheden. De OR is een klankbord dat vanuit alle lagen van de organisatie meedenkt. Als OR spelen wij een actieve rol, die in goed gesprek met de bestuurder is. Met deze speerpunten willen we bereiken dat medewerkers actief met de veranderingen in het werkveld dan wel de organisatie aan de slag kunnen. Uiteindelijk draagt het werk van de OR bij aan een optimaal werkende GR waar medewerkers met plezier werken.

1.2.2. Wat gaan we daarvoor doen? We nemen initiatief in het inbrengen van onderwerpen van gesprek met de bestuurder. We leggen ons oor te luister bij de medewerkers. We denken graag mee in processen en laten ons scholen. We nemen de tijd om te evalueren en van feedback te leren. We trekken samen op met de andere Liemerse (G)OR-en.

1.2.3. Wanneer zijn we tevreden? Als ons werk bijdraagt aan continue verbetering van de organisatie, zodat we een optimaal werkende GR hebben waar medewerkers met plezier werken.

1.3. Wat mag het kosten? Bestuur Lasten Baten Saldo

Rekening Prim.begr Begroting Begroting 2020 2021 2021 na wijz. 2022 40.640 37.250 45.660 46.500 40.640 37.250 45.660 46.500 0 0 0 0

Meerjaren begroting 2023 2024 2025 47.000 47.500 48.000 47.000 47.500 48.000 0 0 0

De kosten voor Programma Bestuur vallen volledig onder Taakveld 0.4 Overhead

12

2. Programma RID 2.1

Ontwikkelingen 2021 en verder: I-visie en I-strategie

Begin 2019 is ingezet op een strategische koers van de Liemers op het gebied van informatisering, bestaande uit twee onderdelen: een I-visie en een I-strategie. Deze twee onderdelen vormen de gedeelde strategische koers van de gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en Samenwerking de Liemers (SDL) – bestaande uit het Regionaal ICT- en Inkoopdienstencentrum (RID) en de Regionale Sociale Dienst (RSD) – op het gebied van informatisering. Er is voor een gedeelde visie en strategie gekozen omdat er op het gebied van informatisering zo veel gebeurt, dat we niet anders kunnen dan onze krachten bundelen. Dit wil echter niet zeggen dat er binnen de gemeenten en RSD geen ruimte bestaat om hun couleur locale te bepalen. De visie en strategie zijn overkoepelende documenten die het gemeenschappelijke bundelen. De I-visie en I-strategie vormen het vervolg op het informatiebeleidsplan 2018-2020, maar heeft een andere vorm gekregen. Dit omdat wij ons binnen de Liemers realiseren dat de wereld om ons heen met zo een enorme snelheid aan het veranderen is, dat wij niet langer tot op de letter nauwkeurig kunnen voorspellen wat de vakgerelateerde ontwikkelingen de komende jaren zullen zijn. Om deze reden bevatten de documenten niet slechts een set aan (uitvoerende) projecten en ontwikkelingen, maar geven ze richting aan de hand van strategische hoofdlijnen voor de komende twee jaar.

Dit is een wezenlijk verschil met het voorgaande informatiebeleidsplan, waarin de focus voornamelijk lag op dat wat wettelijk gerealiseerd moest worden. Daarnaast was het voorgaande informatiebeleidsplan een plan van fuserende gemeenten. Nu de fusie van de gemeente Zevenaar en voormalige gemeente Rijnwaarden en de ambtelijke fusie van de gemeente Duiven, gemeente Westervoort (gemeenschappelijke regeling 1Stroom) een feit is, kunnen de gemeenten zich op het gebied van informatisering richten op doorontwikkeling. De visie en strategie gaan verder in op deze ambities (die in het kader van de fusie naar de achtergrond zijn geschoven). In de I-visie ligt de focus op het waarom (why). Waarom doen we wat we doen? Hierbij zijn twee strategische doelen geformuleerd, namelijk: ▪ Wij zetten informatisering in om onze burgers en bedrijven zo goed mogelijk te bedienen en onze wettelijke taken zo goed mogelijk uit te voeren. ▪ Wij zetten informatisering in om de ambities van de Liemerse organisaties tot uitvoer te brengen. Om deze doelen tot uitvoer te brengen, zijn een vijftal uitgangspunten geformuleerd. Dit zijn de uitgangspunten waar vanuit we willen werken en vormen het kader waarbinnen we opereren. De vijf uitgangspunten zijn: digitaal waar dat zinvol is, toegankelijk, integraal, flexibel en betrouwbaar & transparant. In het tweede deel van het document is de I-strategie te vinden.

De I-strategie omschrijft hoe de Ivisie tot uitvoer gebracht gaat worden, uitgesplitst in twee onderdelen: strategische kaders en strategische keuzes. De strategische kaders beschrijven het speelveld waarbinnen we ons zullen bevinden. Aan de hand van strategische keuzes geven de Liemerse organisaties aan waar ze zich de komende jaren op willen focussen. De strategie eindigt met een projectenlijst waarin staat wat we gaan doen in 2020-2021. Totstandkoming I-visie De volgende documenten hebben input geleverd voor de I-visie en I-strategie: ▪ Coalitieakkoord gemeente Duiven 2018-2022: Ruimte en Vertrouwen

13

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Coalitieakkoord gemeente Westervoort 2018-2022 Collegeprogramma gemeente Zevenaar 2018-2022 Dienstverleningsvisies gemeente Zevenaar en gemeenschappelijke regeling 1Stroom Begrotingen gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar 2018-2021 en 2019-2022 Businesscase RSD de Liemers ‘Netwerkorganisatie voor Werk en Participatie’ Adviesrapport Maak Waar! NL DIGIbeter: Agenda Digitale Overheid

Inmiddels is de I-visie en I-strategie vastgesteld binnen de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.

2.2. Wat willen wij bereiken? In de I-visie is de strategische positie van de Liemers bepaald op het gebied van informatisering. De I-visie bestaat uit twee onderdelen; doelstellingen en uitgangspunten. Allereerst worden de twee doelstellingen toegelicht, vervolgens wordt een opsomming gegeven van de bijbehorende uitgangspunten. Onze strategische doelen : I-visie De kern van de I-visie is de doelstelling. In deze paragraaf geven we antwoord op de waarom-vraag; waarom doen we wat we doen? En wat willen we bereiken? Deze vragen kennen voor het vakgebied informatisering een tweeledig antwoord, namelijk; ▪ Informatisering inzetten om onze burgers en bedrijven zo goed mogelijk bedienen en onze wettelijke taken zo goed mogelijk uitvoeren; ▪ Informatisering inzetten om de ambities van de Liemerse organisaties tot uitvoer te brengen. Hieronder wordt toegelicht waarom juist deze twee doelen zo belangrijk zijn. Centraal stellen van burgers en bedrijven De eerste doelstelling is het inzetten van informatisering om burgers en bedrijven zo goed mogelijk te bedienen en onze wettelijke taken zo goed mogelijk uit te voeren. De publieke waarde van de digitale overheid ligt immers in het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten.

Hiertoe behoort ook het realiseren van de voor de gehele samenleving wenselijke doelstellingen zoals economische groei, betere gezondheid en het verbeteren van de leefomgeving. Naast dienstverlening raken dus vrijwel alle wettelijke taken van de gemeente de burger en ondernemer. Daarom staan burgers en bedrijven in deze I-visie centraal.1 Maar wat betekent het om burgers en bedrijven centraal te stellen? Wat zijn hun behoeftes? Digitalisering biedt overheden de mogelijkheid om hun dienstverlening en uitvoering van publieke taken te verbeteren. Waar digitalisering eerst voornamelijk was gericht op de systeemwereld (hoe passen processen in een digitaal systeem?), zijn technologieën tegenwoordig dusdanig ontwikkeld dat we ons volledig kunnen focussen op de leefwereld van burgers en bedrijven. Met andere woorden; we hebben nu ook de technische middelen om burgers en bedrijven écht centraal te stellen. Burgers maken op verschillende momenten in het leven gebruik van 1 Dit wordt ook onderstreept in het coalitieakkoord van de gemeente Duiven 2018-2022 (blz. 4) en het collegeprogramma van de gemeente

Zevenaar 2018-2022 (blz. 6).

14

overheidsdiensten. Hoe ze hier gebruik van willen maken, verschilt per persoon. Een steeds groter wordende groep burgers en bedrijven willen de mogelijkheid hebben om digitaal zaken te doen met de overheid, onafhankelijk van plaats en tijd. Maar er zijn ook gebruikersgroepen die niet goed mee kunnen komen in de digitalisering binnen de samenleving. Deze groepen hebben net zo veel recht op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. En zo is er ook een onderscheid te maken in diensten die gestandaardiseerd kunnen worden en diensten die persoonlijke aandacht vragen. Gemakkelijke, vaak herhalende diensten kunnen geautomatiseerd afgehandeld worden, terwijl individuele hulpvragen en complexe producten om maatwerk vragen. Juist op deze nuanceverschillen kan de overheid van nu inspelen.2 Verwezenlijken van de Liemerse ambities Het verwezenlijken van de Liemerse ambities is de tweede doelstelling van de informatiseringsstrategie. Digitalisering heeft ervoor gezorgd dat informatisering en automatisering integrale onderdelen zijn geworden van de taakuitvoering van de gemeente waardoor informatisering, dienstverlening en bedrijfsvoering nauw aan elkaar verwant zijn geraakt. Informatisering kan daarom worden ingezet om bij te dragen aan de ambities van de Liemerse gemeenten en RSD.

De ambities van de gemeenten en RSD zijn terug te vinden in hun coalitieakkoorden, collegeprogramma’s, begrotingen en dienstverleningsvisies en zijn in dit visiestuk vertaald naar informatiseringsstrategieën. Daarnaast vereist de samenleving van nu een flexibele, transparante en betrouwbare overheid. Waar digitalisering voorheen nog vooral neerkwam op het overzetten van ‘de papieren wereld’ naar de computer, zien we dat nu dat er een digitale werkelijkheid aan het ontstaan is, met eigen spelregels en met eigen kansen en dilemma’s. Het is een uitdaging voor zowel de gemeenten als de RSD om slim in te spelen op de vragen van de veranderende samenleving en de mogelijkheden die technologische ontwikkelingen en het gebruik van data bieden.3 Om onze doelen te verwezenlijken, wordt op landelijk en Europees niveau volop ondersteuning geboden. Gelukkig maar, want digitalisering transformeert onze samenleving in een razend snel tempo. De digitale transformatie vindt niet alleen plaats in de Liemers, maar ook op landelijk, Europees en zelfs wereldwijd niveau. Digitale technologieën kunnen worden ingezet om oplossingen te bieden aan de maatschappelijke problemen van deze tijd. Ook voor de Liemerse gemeenten en RSD. Een voorbeeld hiervan is de opkomst van het Internet of Things (IoT). In dit netwerk worden steeds meer apparaten online geregistreerd.

Hierbij kan gedacht worden aan lantaarnpalen, lampen, thermostaten, en ook grotere objecten als bruggen en auto’s. Deze objecten kunnen ‘slim’ worden ingezet. Alle data die om ons heen wordt verzameld, kan worden gebruikt om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. En zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen. Met al deze ontwikkelingen is de vraag niet langer of we mee moeten gaan in de landelijke en Europese ontwikkelingen op het gebied van informatisering, maar hoe en wanneer? 4 Om deze twee strategische doelen te behalen, zijn er een vijftal uitgangspunten benoemd. Zij dragen bij aan het toekomstbeeld van de gemeenten/RSD op het gebied van informatisering. 2 Maak waar! rapport, 40-41. 3 In de I-visie van de gemeente Amsterdam wordt iets soortgelijks gezegd. 4 Maak Waar! rapport, 10.

15

Onze uitgangspunten Om de doelstellingen te bereiken, zijn er vijf uitgangspunten geformuleerd. De uitgangspunten geven invulling op de vraag: Hoe willen wij er als Liemerse organisaties uitzien in 2022? De waarden zijn gedestilleerd uit zowel de collegeprogramma’s van de gemeenten en de businesscase van de RSD, als uit dat wat landelijk van de (digitale) overheid wordt verwacht. Landelijke strategieën zijn terug te vinden in documenten als het adviesrapport Maak Waar! en de Agenda voor de Digitale Overheid, beter bekend als NL DIGIbeter. Om inzichtelijk te maken waar de informatie precies vandaan komt, zijn voetnoten toegevoegd aan het document. De vijf uitgangspunten zijn de volgende: ▪ Digitaliseren daar waar het zinvol is ▪ Toegankelijkheid ▪ Integraliteit ▪ Flexibiliteit ▪ Betrouwbaarheid & Transparantie Onze strategische doelen : I-strategie De Liemerse gemeenten hebben in samenwerking met de SDL een I-visie ontwikkeld – een visie die bestaat uit strategische doelen en uitgangspunten. De doelen geven antwoord op de vraag waarom we informatiseren. Waar zetten we informatisering voor in? Wat willen we bereiken? In de Liemers gaat het daarbij om het zo goed mogelijk bedienen van burgers en bedrijven en om wettelijke taken zo goed mogelijk uit te voeren. En natuurlijk wil de lokale overheid in de Liemers ook haar eigen ambities verwezenlijken.

Om genoemde doelen te verwezenlijken is een vijftal uitgangspunten geformuleerd. We willen digitaliseren waar het zinvol is en we willen de gemeenten toegankelijker maken. Daarbij willen we dat de gemeenten integrale dienstverleners zijn met een hoge mate van flexibiliteit, betrouwbaarheid en transparantie. Om het bovenstaande te bereiken is er een strategie nodig – een strategie die ons in staat stelt onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Deze strategie bestaat uit twee delen, namelijk: strategische kaders en strategische keuzes. De strategische kaders geven de richtlijnen aan voor de deelnemende organisaties. Richtlijnen die zijn geformuleerd rondom de thema’s samenwerking, versnelling en de basis op orde. Samenwerking is namelijk essentieel voor het laten slagen van de I-visie; alleen door gezamenlijk in te zetten op bepaalde projecten, kan voordeel behaald worden. Versnelling is een belangrijk thema omdat de wereld om ons heen in een rap tempo verandert; wij moeten hier als overheidsorganisaties op in kunnen spelen. Tot slot blijft het belangrijk om de basis op orde te houden, ook op dit thema zijn een aantal kaders geformuleerd. De strategische keuzes bevatten de keuzes waar we ons de komende jaren ons op gaan inzetten. Aan de hand van deze keuzes hebben de gemeenten en RSD bepaald waar ze op in willen zetten de komende jaren.

De keuzes zijn strategisch van aard omdat ze impact hebben op de organisaties in de volle breedte en gaan over zaken als innovatie, meegaan in landelijke ontwikkelingen en de keuze voor het al dan niet domeingericht werken. De vijf strategische keuzes zijn: ▪ Optimaliseren van wat we al hebben (behoudende gemeente) versus inzetten op innovatie; ▪ Alleen doen wat wettelijk verplicht is versus meegaan met landelijke ontwikkelingen; ▪ Zelf uitvoeren versus ontwikkelen tot ketenregisseur; ▪ Eén portaal versus meerdere portalen; ▪ Generiek systeem versus domeingericht werken.

16

Dit zijn de posities die de Liemerse organisaties innemen op deze onderwerpen: Behoudende gemeente

Innovatieve gemeente

Alleen doen wat wettelijk verplicht is

Meegaan in landelijke ontwikkelingen Middenmoot

Zelf uitvoeren

Ketenregisseur

Eén portaal

Meerdere portalen

Generiek systeem

Domeingericht werken

2.3. Wat gaan we ervoor doen? Opdrachtverstrekking en uitvoering De gemeenten en RSD zijn opdrachtgever van alle I&A-projecten die worden uitgevoerd. Zonder goedkeuring van de gemeenten en RSD, voert de RID geen projecten uit. Wat betreft de dekking van projecten geldt; dat wat niet is opgenomen in de begroting van de RID, valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgevende organisaties zelf.

17

Er kunnen vier soorten projecten onderscheiden worden:

I-visie projecten

Tussentijdse I&A-projecten

Maatwerkprojecten

Vervangingsprojecten

•Gezamenlijke projecten waar alle organisaties (of in ieder geval de gemeenten) in participeren; • Projecten zijn benoemd in de I-visie of tussentijdse jaarplannen inclusief een financieel kader; •Dekking wordt geboden vanuit vastgestelde budgetten dan wel vanuit de netto vrijval van kapitaallasten.

• Tussentijdse gezamenlijke projecten waar alle organisaties (of in ieder geval de gemeenten) in participeren (zowel informatiserings- als automatiseringsprojecten); • Deze projecten houden een verhoging in van de gemeentelijke bijdrage aan de RID begroting ter dekking van het projectbudget. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de dekking van deze verhoging. Of mogelijk kan de netto vrijval kapitaallasten voor deze projecten worden ingezet.

• Projecten waar niet alle organisaties in participeren (dit kunnen zowel informatiserings- als automatiseringsprojecten zijn); • Er is een startnotitie met bijbehorende projectbegroting opgesteld en geaccordeerd door (een van) de RID Contactpersonen; •De financiële verdeelsleutel is op basis van een nader af te spreken verdeelsleutel per project.

• Vervanging van hard- en software; • Deze projecten worden gedekt op basis van vrijval van kapitaallasten in de RID-begroting of door de reeds aanwezige structurele onderhoudslasten; • Incidentele investeringen worden omgeslagen naar kapitaallasten.

Voor een overzicht van de beoogde projecten verwijzen wij u naar Bijlage 4. RID Jaarplan 2022 Om de ambities uit de I-visie en I-strategie waar te maken, dient er ook een uitvoeringsorganisatie te staan die de resulterende projecten kan uitvoeren. Daarnaast heeft de RID ook zelf ambities die vooral ingaan op de missie van de RID en de toegevoegde waarde voor de Liemerse gemeenten en RSD. De RID hanteert een OGSM format voor zijn jaarplan. OGSM staat voor: Objective, Goals, Strategies en Measures. Vrij vertaald : Hoe behaal je je Ambitie door Strategieën met daaraan gekoppelde Maatregelen. En: hoe maak je meetbaar in hoeverre je je Ambitie en Strategieën hebt behaald. Het jaarplan kent een looptijd van 2 jaar en is gebaseerd op een vijftal strategieën om de overkoepelende ambitie te verwezenlijken.

18

Ambitie RID is dé partner op het gebied van informatisering, automatisering en inkoop die in staat is - in samenwerking met de Liemerse gemeenten - proactief hoogwaardige en toekomst-bestendige diensten te verlenen Om deze ambitie te behalen, zijn een vijftal strategieën ontwikkeld, inclusief een uitgebreide set aan acties per RID onderdeel. Strategie 1. In nauwe samenwerking met gemeenten ondersteuning verlenen op het vlak van informatisering, automatisering en inkoop door de doelen en ambities van deze gemeenten als uitgangspunt te nemen 2. De beste match tussen vraag en aanbod realiseren door als geen ander in staat te zijn proactief te adviseren, te begeleiden en te realiseren 3. Klant ervaart dat RID De Liemers dé partner is door ons prominenter te profileren 4. Versterken van de samenwerking met de gemeenten door proactief bij de inrichting van de geactualiseerde Gemeenschappelijke regeling SDL betrokken te zijn 5. RID De Liemers is in staat om zijn ambitie te realiseren door de organisatie, medewerkers, processen en waarden in lijn te brengen met bovengenoemde strategieën.

2.4. Wanneer zijn wij tevreden? De RID is tevreden wanneer de gemeenten ook tevreden zijn over de gezamenlijke uitvoering van de I-Visie en I-Strategie. De RID is tevreden wanneer de KPI’s uit het Jaarplan in 2022 worden behaald. Zaken die niet zijn behaald, dienen goed beargumenteerd en onderbouwd te worden en tevens voorzien te zijn van een plan van aanpak met daarbij een SMART opgestelde planning hoe deze doelstelling in de toekomst wel behaald gaat worden. De RID is tevreden wanneer de gemeenten zich herkennen in de ambitie van het Jaarplan en daarmee dus erkenning geven aan de Missie van de RID: RID is dé partner op het gebied van informatisering, automatisering en inkoop die in staat is - in samenwerking met de Liemerse gemeenten - proactief hoogwaardige en toekomst-bestendige diensten te verlenen

2.5. Wat mag het kosten RID Lasten Baten Saldo

Rekening Prim.begr Begroting Begroting 2020 2021 2021 na wijz. 2022 5.039.670 5.245.184 5.323.185 5.421.531 5.039.670 5.245.184 5.323.185 5.421.531 0 0 0 0

Meerjaren begroting 2023 2024 2025 5.479.576 5.510.538 5.653.318 5.479.576 5.510.538 5.653.318 0 0 0

Specificatie van de baten en lasten per taakveld, zie bijlage 4: Taakvelden, pag. 58

19

3. Programma Inkoop 3.1. Ontwikkelingen 2021 en verder Inkoopbeleid Het huidige Liemerse inkoopbeleid is in verband met veranderende Europese wetgeving aangepast. Het beleid is begin 2017 bij de Liemerse gemeenten en Samenwerking de Liemers vastgesteld. Een aantal inkoopbeleidsthema’s zijn verankerd in het nieuwe inkoopbeleid. Duurzaamheid/Maatschappelijk verantwoord inkopen Duurzaamheid is een thema dat ook opgenomen is in het Liemers Inkoopbeleid. Vanuit het Rijk is ook een Manifest opgesteld om meer aandacht voor Duurzaamheid en Circulaire Economie te vragen. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat er bij de inkoop van diensten en goederen (inclusief werken) in alle fasen van het inkoopproces rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid. Belangrijke thema’s zijn biobased inkopen, circulair inkopen, klimaatbewust inkopen, innovatiegericht inkopen en internationale sociale voorwaarden. RID inkoop heeft het initiatief genomen om samen met beleidsadviseurs van 1Stroom en Zevenaar de behoefte te inventariseren om maatschappelijk verantwoord inkopen te verankeren in het Liemerse inkoopbeleid.

Leveranciers, en de wijze waarop gemeenten en SDL opdracht geven of een aanbesteding in de markt zetten, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeentelijke ambities rondom energietransitie, CO2 reductie en circulaire economie. In 2020 worden de contouren duidelijker en kunnen we zien welke verdere stappen we kunnen zetten naar een (al dan niet gezamenlijk) beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord inkopen en hoe we kunnen borgen dat medewerkers dit beleid kennen en gaan toepassen. Social return on Investment Social return is het opnemen van voorwaarden in het inkooptraject ten behoeve van het sociale beleid van de gemeente. Samen met de RSD is Liemers (inkoop)beleid rondom Social Return ontwikkeld. In alle gemeenten is het beleid vastgesteld en is in diverse aanbestedingen al met succes Social Return toegepast. Door de samenwerking tussen RID inkoop en de medewerkers van RSD de Liemers (projectgroep Social Return) wordt per aanbesteding bekeken wat de beste toepassing is, voor de betreffende aanbesteding. Vanuit deze aanbestedingen worden concrete banen, trainingen en werkervaringsplekken gecreëerd.

Door ruimte te bieden voor een meer creatieve invulling is social return ook mogelijk gebleken bij inkooptrajecten met een lagere opdrachtwaarde en stelt dit MKB bedrijven in staat om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en opdrachten bij de lokale overheid te verkrijgen. Verder speelt de projectgroep een actieve rol om de samenwerking met regiogemeenten en Provincie te bevorderen en gezamenlijk nog meer resultaten te realiseren de komende jaren. In 2019 is een start gemaakt om een regionaal social return beleid vorm te geven. In het 3e kwartaal 2020 is dit nieuwe beleid voorgelegd aan de colleges. Hierna zal dit beleid opgenomen worden in het inkoopbeleid. Hiermee wordt bewerkstelligd dat binnen de hele regio eenzelfde werkwijze wordt gehanteerd, zodat ondernemers meer duidelijkheid krijgen. Zo wordt de bouwblokkenmethode gelijk getrokken. Begin 2021 is een regionaal projectleider aangesteld om te borgen dat het regionale beleid optimaal wordt uitgevoerd.

20

Spend analyse Om beeld en inzage te geven in het uitgavepatroon van de gemeenten wordt jaarlijks een Spend analyse uitgevoerd. De uitkomsten geven input voor het verbeteren van inkoop, zowel kwantitatief als kwalitatief en genereren sturingsinformatie over beleidsvoornemens (bijvoorbeeld hoeveel opdrachten door de gemeenten bij regionale ondernemers zijn verstrekt en het patroon hierin de laatste boekjaren). Heroriëntatie op dienstenpakket Inkoop Vanuit de Verbeteropgaaf van de RID, en opgenomen in het RID Jaarplan, is het ook zinvol om de huidige dienstverlening van de RID op het vlak van Inkoop te toetsen aan de eisen, wensen en behoeften van de gemeenten. Welke kansen liggen er nog? Welke behoeften liggen er los? Denk hierbij aan een meer ondersteunende rol bij het inzichtelijk maken van de lopende uitgaven, of meer ondersteuning bij actief contractmanagement. Aan de hand van een ruime inventarisatie en afstemming zal, samen met de gemeenten, een strategische agenda opgesteld worden . Professionalisering Inkoop Inkopen is een vak. Een vak dat steeds specialistischer wordt. RID Inkoop wil het vak Inkopen meer ontwikkelen onder de budgethouders. Hoe kan op een rechtmatige en doelmatige manier aan inkoop en aanbesteding worden gedaan, en ook de kansen op de markt optimaal betrokken worden.

Dat vraagt ook een stuk doorontwikkeling van de inkoopfunctie bij de budgethouders van de Liemerse gemeenten en SDL. RID inkoop ziet kansen om het inkoopproces te verbeteren. Door een slimme inrichting in het nieuwe financiële systeem en het inrichten van een contractbeheersysteem beschikken we inmiddels over betere informatie over inkoopstromen en kunnen we in beeld brengen waar de grootste kansen liggen op besparingen door bundeling en terugbrengen van het aantal leveranciers en facturen. Verder kunnen leveranciers ook een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijk ambities van de gemeente.

3.2. Wat willen wij bereiken, wat gaan we ervoor doen ? Ambitie RID is dé partner op het gebied van informatisering, automatisering en inkoop die in staat is - in samenwerking met de Liemerse gemeenten - proactief hoogwaardige en toekomst-bestendige diensten te verlenen Om deze ambitie te behalen, zijn een vijftal strategieën ontwikkeld, inclusief een uitgebreide set aan acties per RID onderdeel. Strategie 1. In nauwe samenwerking met gemeenten ondersteuning verlenen op het vlak van informatisering, automatisering en inkoop door de doelen en ambities van deze gemeenten als uitgangspunt te nemen 2. De beste match tussen vraag en aanbod realiseren door als geen ander in staat te zijn proactief te adviseren, te begeleiden en te realiseren 3. Klant ervaart dat RID De Liemers dé partner is door ons prominenter te profileren 4. Versterken van de samenwerking met de gemeenten door proactief bij de inrichting van de geactualiseerde Gemeenschappelijke regeling SDL betrokken te zijn

21

5. RID De Liemers is in staat om zijn ambitie te realiseren door de organisatie, medewerkers, processen en waarden in lijn te brengen met bovengenoemde strategieën.

3.3. Wanneer zijn we tevreden? De RID is tevreden wanneer de gemeenten ook tevreden zijn over de gezamenlijke uitvoering van het Inkoopbeleid en de samenwerking op thema’s als duurzaamheid en Social Return on Investment. De RID is tevreden wanneer er een gezamenlijke strategische agenda is opgesteld voor Inkoop die richting geeft aan de gewenste en benodigde dienstverlening. De RID is tevreden wanneer de KPI’s uit het Jaarplan in 2022 worden behaald. Zaken die niet zijn behaald, dienen goed beargumenteerd en onderbouwd te worden en tevens voorzien te zijn van een plan van aanpak met daarbij een SMART opgestelde planning hoe deze doelstelling in de toekomst wel behaald gaat worden. De RID is tevreden wanneer de gemeenten zich herkennen in de ambitie van het Jaarplan en daarmee dus erkenning geven aan de Missie van de RID. RID is dé partner op het gebied van informatisering, automatisering en inkoop die in staat is - in samenwerking met de Liemerse gemeenten - proactief hoogwaardige en toekomst-bestendige diensten te verlenen

3.4 Inkoop Lasten Baten Saldo

Wat mag het kosten Rekening Prim.begr Begroting Begroting 2020 2021 2021 na wijz. 2022 251.196 274.868 274.868 281.436 251.196 274.868 274.868 281.436 0 0 0 0

Meerjaren begroting 2023 2024 2025 287.675 294.053 294.053 287.675 294.053 294.053 0 0 0

De kosten voor Programma Inkoop vallen volledig onder Taakveld 0.4 Overhead

22

4. Programma RSD 4.1. Algemeen (Ontwikkelingen) De huidige bestuurlijke opdracht RSD loopt per 1-7-2021 formeel af. Onderstaand programma is gebaseerd op het voortzetten van de huidige business case RSD. De financiën zijn in deze begroting wel teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie van voor de business case RSD. Zonder de extra financiële middelen zullen de doelstellingen in de loop van 2021 moeten worden bijgesteld. In juni 2021 zal er een nieuwe bestuurlijke opdracht RSD worden voorgelegd aan de raden.

4.2. Kerntaak, missie, visie en doelstellingen Kerntaak De RSD maakt sinds 1 januari 2011 onderdeel uit van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. De RSD is voor deze gemeenten de uitvoeringorganisatie voor de volgende wetten: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De Participatiewet (m.u.v. beschut oud); De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw); De wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz); Het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) tot 1 januari 2020; Besluit bijstand zelfstandigen onderdeel Buig na 1 januari 2020;

Bijzondere regeling en kostenvergoeding vanuit ministerie: ▪ Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Daarnaast voert de RSD, op basis van dienstverleningsovereenkomsten, in opdracht van de deelnemende gemeenten de volgende taken uit: ▪ De wet Kinderopvang, beleid en uitvoering Sociaal medische indicatie en uitbetaling; ▪ Uitbetaling bijzondere bijstand, minimaregelingen; ▪ Uitbetalingen voorzieningen WMO, Wmo-begeleiding en Jeugdzorg; ▪ Applicatiebeheer, Suwi-netbeheer en interne controle bijzondere bijstand; minimaregelingen, voorzieningen WMO; ▪ Participatie binnen de diverse sociale teams; ▪ Advisering zelfstandig ondernemers; ▪ Eerste aanspreekpunt voor zelfstandigen met schulden ▪ Wet inburgering met ingang van 01-01-2022. Tot slot heeft de RSD naar de gemeenten een beleidsadviserende en een beleidsvoorbereidende taak m.b.t. wetten en regelingen op het beleidsterrein van Werk en Inkomen. De nieuwe bestuurlijke opdracht 2021-2023 De nieuwe opdracht is ingegeven door een aantal uitgangspunten: ▪ De decentralisaties vragen van de gemeenten en RSD dat zij de inwoner meer centraal stellen, meer uitgaan van eigen regie van de inwoner en de dienstverlening aan de inwoner meer integraal (vanuit één loket) aanbieden; ▪ De economische situatie is vanwege Covid 19 erg onzeker. Uiteraard biedt dit ook kansen op nieuwe banen;

23

▪ ▪ ▪ ▪

Invulling geven aan de veranderende rol van de (lokale) overheden; meer inzetten op regievoering en op het verbinden van Ondernemers, Overheid en Onderwijs. Uitstroomkansen voor klanten verbinden aan de ontwikkelagenda Economie en Werk van de gemeenten. Maximaal gebruik maken van de steun- en herstelpakketten t.b.v. de arbeidsmarktregio Midden Gelderland. Inzetten op vakmanschap en op werkmethoden die bewezen effectief zijn.

In haar nieuwe opdracht maakt de RSD gebruik van de veranderende arbeidsmarkt. De RSD staat midden in de samenleving en is, in samenwerking met (lokale) werkgevers en onderwijs, de motor achter de doorontwikkeling van de inclusieve Liemerse arbeidsmarkt. De RSD is de verbindende schakel in het brede sociale domein en draagt zodoende bij aan de ontschotting van diensten en budgetten op het terrein van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Dat doet de RSD als netwerkorganisatie waarbinnen de vraag van (lokale) werkgevers en het ‘ken je klant principe’ centraal staan. Een netwerkorganisatie die steeds zorgvuldig bepaalt wat zij zelf moet doen en wanneer zij gebruik moet maken van de diensten van anderen. De RSD is een betrouwbare en innovatieve partner die economische ontwikkelingen en kansen voor ondernemers verbindt. In samenwerking met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland is de RSD binnen de regionale arbeidsmarkt de voorkeursleverancier van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Intensieve samenwerking met ondernemers en onderwijs bieden daarbij ook kansen voor werknemers met een arbeidsbeperking of een migratieachtergrond. De RSD heeft haar klanten in beeld, weet welke klanten welke potentie hebben en heeft het vakmanschap in huis om klanten op maat te bedienen.

In de nieuwe opdracht richt de dienstverlening van de RSD zich op het werk-fit maken en bemiddelen van klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De RSD realiseert dit door, in haar Unit Werk, krachtige en innovatieve trajecten en projecten te ontwikkelen die deels in eigen beheer en deels samen met ondernemers en onderwijs worden uitgevoerd. Visie De visie van de RSD op de dienstverlening aan de inwoners van de gemeenten gaat uit van kernwaarden die de RSD, als onderdeel van haar DNA, heeft vastgesteld. In deze waarden zijn de uitgangspunten voor de nieuwe opdracht van de RSD herkenbaar. Deze waarden zijn: Perspectief

We zoeken samen met de inwoners naar een aantrekkelijk perspectief en doen een beroep op zelfstandigheid en eigen kracht. Maatwerk We onderzoeken gezamenlijk met de individuele inwoner en onze netwerkpartners de behoeften en de mogelijkheden van individuele inwoners en doen wat nodig is. Vakmanschap Wij zijn professionals. We werken methodisch en bieden continuïteit. Onze medewerkers zijn (zelf)kritisch, hebben een lerende houding en zoeken actief de samenwerking met de netwerkpartners.

24

Missie Deze visie is, in lijn met de nieuwe opdracht, vertaald naar de volgende missie: Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet, werken wij samen met partners in het sociaal domein en zijn wij de verbindende factor. Als netwerkorganisatie zijn wij de regisseur van de (door)ontwikkeling van de inclusieve Liemerse arbeidsmarkt. Randvoorwaarden Aan de uitvoering van de opdracht zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. ▪ De gemeenten nemen een regierol met betrekking tot verdere ontschotting van het sociaal domein om te komen tot vernieuwing van de samenwerking van de ketenpartners in dit domein. ▪ De RSD beperkt haar dienstverlening aan klanten, ingedeeld op trede 1, tot een betrouwbare verstrekker van een P-wet uitkering en tot actieve doorverwijzing naar dagbesteding of andere maatschappelijke participatie. Wanneer de gemeenten voor deze groep van de RSD meer regie wensen, kan dit door middel van een dienstverleningsovereenkomst aan de RSD worden uitbesteed. ▪ De doelstellingen opgenomen in de KPI’s kunnen worden behaald wanneer de gemeenten besluiten de opdracht van de RSD in 2021 voort te zetten en hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

4.2

Wat willen wij bereiken

Doelstellingen De bestuurlijke opdracht van de RSD is uitgewerkt in KPI’s, met bijbehorende doelstellingen en targets. Deze zijn uitgewerkt op basis van: ▪ ▪ ▪

klantwaarde (het perspectief van de inwoners en werkgevers), medewerker waarde (het perspectief van de medewerkers van de RSD) en financiële waarde (het perspectief van de organisatie).

De bestuurlijke KPI’s zijn opgenomen in bijlage 3 van deze meerjarenbegroting.

4.3. Uitgangspunten begroting 2022-2025 ▪ ▪

▪ ▪ ▪

De meerjarenbegroting 2022-2025 volgt de deelprojecten die de RSD in het implementatieplan heeft ingericht. Deze worden vanuit de kostenplaats exploitatie gevoed. In deze begroting 2022 is uitgegaan dat aan de RSD een bedrag van € 1.832.100,= van het totale Participatiebudget 2021 wordt toegekend voor het activeren, re-integreren en aan het werk helpen van haar klanten. De bijdrage aan het Regionaal Werkgeversservicepunt wordt door de individuele gemeenten separaat in hun gemeentebegroting opgenomen. Voor de doorrekening naar het programma Dienstverlening is uitgegaan van de gerealiseerde dienstverleningsovereenkomsten 2020 met de deelnemende gemeenten. Voor de prijsindexatie (consumptieve bestedingen) is uitgegaan van indexering uit de septembercirculaire voor inkopen. Voor de salariskosten is uitgegaan van de opgave “begrote salariskosten 2022” van de afdeling P&O van 1Stroom vermeerderd met de middelen die door de gemeenten zijn toegekend voor de business case RSD.