D2c. bijlage - Concept MJB 2023-2026 SDL.pdf
Tekst van het document
Meerjarenbegroting 2023 - 2026 Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Liemers
Versie 1.3 Datum 4 april 2022
Inhoud Inhoud ......................................................................................................................................... 2 Inleiding ....................................................................................................................................... 4 Richtlijnen programmabegroting 2023 – 2026 ............................................................................... 7 BELEIDSBEGROTING ..................................................................................................................... 9 Programmaplan ......................................................................................................................... 10 1.
Programma Bestuur ............................................................................................................. 11 1.1 Bestuur .................................................................................................................................... 11 1.1.1 Wat willen wij bereiken? ................................................................................................. 11 1.1.2. Wat gaan we daarvoor doen? ......................................................................................... 11 1.1.3. Wanneer zijn we tevreden?............................................................................................. 11 1.2. Ondernemingsraad ................................................................................................................. 12 1.2.1. Wat willen wij bereiken? ................................................................................................. 12 1.2.2. Wat gaan we daarvoor doen? ......................................................................................... 12 1.2.3. Wanneer zijn we tevreden?............................................................................................. 12 1.3.
2.
3.
Wat mag het kosten?.............................................................................................................. 12
Programma RID ................................................................................................................... 14 2.1
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 14
2.2.
Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................................ 14
2.3.
Wie zijn daarbij betrokken? .................................................................................................... 15
2.4.
Wanneer zijn wij tevreden? .................................................................................................... 16
2.5.
Wat mag het kosten................................................................................................................ 16
Programma Inkoop .............................................................................................................. 17 3.1.
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 17
3.2.
Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................................ 17
3.3.
Wie zijn daarbij betrokken? .................................................................................................... 17
3.3.
Wanneer zijn we tevreden? .................................................................................................... 17
3.4
Wat mag het kosten................................................................................................................ 18
4.
Programma RSD ............................................................................................................... 19 4.1.
Algemeen (Ontwikkelingen) .................................................................................................... 19
4.2.
Kerntaak, missie, visie en doelstellingen ................................................................................. 19
4.3
Wat willen wij bereiken........................................................................................................... 22
4.4
Uitgangspunten begroting 2023-2026 ................................................................................... 22
4.5 Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................................ 23 4.5.1. Unit Werk......................................................................................................................... 23 4.5.2. Zorg en Ondersteuning .................................................................................................... 24 4.5.3 Specifieke doelgroepen ................................................................................................... 26
2
4.5.4. 4.5.5.
Inkomensondersteuning .................................................................................................. 27 Liemers Ondernemersportaal ......................................................................................... 27
4.6 Deelprojecten gericht op bedrijfsvoering ................................................................................ 27 4.6.1. Dienstverleningsconcept ................................................................................................. 27 4.6.2. Interne organisatie .......................................................................................................... 28 4.7
Wanneer zijn we tevreden? .................................................................................................... 29
4.8
Wat mag het kosten?.............................................................................................................. 30
Beleidsindicatoren Sociaal Domein ............................................................................................. 31 BELEIDSPROGRAMMA ................................................................................................................ 32 Paragrafen ................................................................................................................................. 32 5.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................... 33
6.
Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 35
7.
Financiering ......................................................................................................................... 35 7.1.
Bezuinigingen ......................................................................................................................... 35
8.
Bedrijfsvoering .................................................................................................................... 36
9.
Verbonden partijen ............................................................................................................. 39
10.
Overzicht van baten en lasten ........................................................................................... 41
10.1
Programma Bestuur ............................................................................................................ 42
10.2
Programma RID ................................................................................................................... 43
10.3
Programma Inkoop.............................................................................................................. 46
10.4
Programma RSD .................................................................................................................. 47
Bijlage 1: WID............................................................................................................................. 49 1.1
Participatiebudget .................................................................................................................. 49
1.2
Inkomensdeel .......................................................................................................................... 49
1.3
Dienstverlening ....................................................................................................................... 51
Bijlage 2: Geprognosticeerde meerjarenbalans............................................................................ 53 Verloop Bestemmingsreserve Tozo .................................................................................................... 53 EMU-saldo.......................................................................................................................................... 53 Bijlage 3: Taakvelden .................................................................................................................. 54 Bijlage 4: Totaaloverzicht KPI’s RSD vanuit Bestuurlijke opdracht 2021-2023................................ 55
3
Inleiding Voor u ligt de meerjarenbegroting van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers 2023 tot en met 2026. De meerjarenbegroting 2023 – 2026 van Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers bevat de begrotingsinformatie voor de samenwerking op het gebied van ICT, Inkoop en Werk & Inkomen in het kader van de Participatiewet van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Uitgangspunten voor de samenwerking zijn: ▪ Vermindert de kwetsbaarheid van de organisatie; ▪ Verbetert de kwaliteit van het werk en dus de dienstverlening aan de burgers; ▪ Zaken worden efficiënter uitgevoerd; ▪ (wettelijke) Ontwikkelingen kunnen sneller worden opgepakt. De drie Liemerse gemeenten hebben een gedeelde bestuurlijke visie op samenwerking: Samenwerking is het, met behoud van de huidige bestuurlijke zelfstandigheid, vergroten van de gemeentelijke slagkracht door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie. Kortom: een versterkte positie voor de drie gemeenten in de Liemers gericht op gezamenlijke uitvoering (bedrijfsvoering) van taken op Werk en Inkomen, ICT en Inkoop. Beleidsbepaling – daar waar mogelijk op elkaar afgestemd – blijft bij de individuele gemeenten en de uitvoering en ontwikkeling van het beleid wordt door de samenwerking opgepakt.
Gemeenten hebben wel aanvullend de mogelijkheid om diensten af te nemen. Als er sprake is van beleid bij de individuele gemeenten en uitvoering door het samenwerkingsverband, is de juridische structuur (vorm) een hulpmiddel om deze uitgangspunten te borgen. Als vorm voor de samenwerking is gekozen voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld. De samenwerking op alle drie de terreinen – ICT, Inkoop en Werk & Inkomen - zijn onder de werking van de gemeenschappelijke regeling gebracht. Deze begroting 2023 – 2026 bestaat uit een Programmaplan. Dit plan bevat: ▪ de te realiseren programma’s, met per programma de ‘W’-vragen, ▪ de beleidsindicatoren; ▪ een overzicht van de baten en lasten per programma;. Daarna volgen de paragrafen zoals: ▪ Weerstandsvermogen en risicobeheersing; ▪ Onderhoud kapitaalgoederen; ▪ Financiering (inclusief onderbouwing van gerealiseerde bezuinigingen), Bedrijfsvoering; ▪ Verbonden partijen. Tot slot is de Financiële begroting per programma opgenomen, waarin de financiële vertaling van het programmaplan heeft plaatsgevonden, inclusief de meerjarenraming met geprognosticeerde beginen eindbalans.
4
Onzekerheden met betrekking tot deze meerjarenbegroting: ▪ Deze begroting wordt opgesteld in een roerige periode; ▪ Het AB heeft ingestemd met een aanpassing van de governance SDL; ▪ Bestuurdersrechtmatigheid moet ingericht worden; ▪ In 2021 heeft de RID een start gemaakt voor een bestuurlijk opdracht. Bij het opmaken van deze begroting is deze nog niet helder en niet vastgesteld. Daarom wordt in deze begroting daar nog geen rekening mee gehouden; ▪ Na het vertrek van de directeur RID in maart 2022 wordt deze functie tijdelijk waargenomen door de Algemeen directeur SDL, tot duidelijkheid is over de bestuurlijke opdracht RID; ▪ De RID heeft in 2020/2021 veel technische verstoringen gehad die de noodzaak ‘basis op orde’ de hoogste prioriteit gaven, maar door ook de steeds groter wordende cybercriminaliteit en de aanbevelingen hierin is dit niet realiseerbaar binnen de huidige bezetting; ▪ Na afstemming met de opdrachtgevers is naar aanleiding van de Brief van de VNG inzake ‘Cyberalert’ waarin gemeenten opgeroepen wordt benodigde tijd, mensen en middelen vrij te maken om de digitale beveiliging in lijn te brengen met de actuele risico’s van ransomware, voor 2022 aanbevolen om het financieel voordeel van 2021 te reserveren voor 2022 en vanaf 2023 structureel de lasten te verhogen met 2 ton; ▪ In 2021 heeft de RID Thinking Portfolio geïmplementeerd om hiermee meer inzicht in de
projecten, belasting en verloop te krijgen. Dit is een pilot voor een periode van 3 jaar dus in 2023 moet hiervoor een evaluatie plaatsvinden, daarom zijn de kosten tot 2023 meegenomen; ▪ RID moet naast het vaststelling van de bestuurlijke opdracht investeren in een I-visie en Istrategie, waarin de SAAS ontwikkelingen en wensen van opdrachtgevers zijn meegenomen; ▪ Dit ook omdat veel kernapplicaties zoals DMS, Burgerzaken, Sociaal Domein, Omgevingszaken, Salarisadministratie hetzij door de gemeente hetzij door RID rond 2023 opnieuw aanbesteed moeten worden; ▪ De dienstverleningsovereenkomsten van de RID met WSP en de MGR eindigen 31-12-2022, omdat er geen zicht is of deze verlengd worden zijn de baten vanaf 2023 niet meer begroot; ▪ Er is onduidelijkheid over de afdeling Inkoop, maar er is nog geen officieel besluit genomen, daarom dit programma in lijn van het verleden begroot; ▪ De RSD heeft een nieuwe bestuursopdracht opgesteld voor de periode 2021 t/m 2023, vanaf 2024 wordt het re-integratiebudget en de kosten weer verlaagd; ▪ De dienstverleningsovereenkomsten RSD worden jaarlijks geactualiseerd; ▪ De contract voor Suite 4 Sociaal Domein vervalt, in 2022 zal het Programma van Eisen worden opgesteld maar de implementatie zal waarschijnlijk in 2023 plaatsvinden.
Er is nog geen inzicht in de eenmalige kosten die dit met zich meebrengt en in hoeverre de cloudgang extra structurele kosten met zich mee zullen brengen. In deze begroting zijn de normale structurele lasten begroot. In de Tussenrapportage zullen wij de wijzigingen melden. ▪ Afhandeling Covid19. De terugvordering van de verstrekte bedrijfskredieten zal ook in 2023 extra tijd vergen van de RSD. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd; ▪ Onduidelijk is of in 2023 en verder nog Begeleiding van of Schuldhulpverlening aan zelfstandigen nodig/wenselijk is, dit valt nu onder de DVO; ▪ De invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022 geeft nog veel onduidelijkheden over welke rol en wat de impact is voor de RSD, voor nu wordt het beperkt begroot in de DVO. Al met al heel veel zaken waar nog geen duidelijkheid over is. Toch maken wij in deze begroting een zo goed mogelijke inschatting van de noodzakelijkheden en de wensen vanuit de gemeenten om de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden. Aangezien het bij veel zaken om aannames gaat (inschattingen m.b.t. formatie en kosten) gaan wij deze goed benoemen zodat eventuele verschillen in de realisatie te herleiden zijn.
5
Financiën Op de vastgestelde Meerjarenbegroting 2022-2025 zijn wijzigingen doorgevoerd via de 1e en 2e tussenrapportage 2021. Deze zijn al verwerkt in een kolom ‘Begroting 2022 nw’ (na wijziging). De begroting geeft een stijging weer van € 377.306,= ten opzicht van de gewijzigde begroting 2022. Deze kostenstijging is voor € 204.000,= om de digitale beveiliging in lijn te brengen met de actuele risico’s. De overige stijging wordt veroorzaakt door de indexeringen van loonkosten en overige kosten. Ontwikkeling Er zijn enkele kernapplicaties die rond 2023 aanbesteed moeten worden, dit betekend voor de gemeenten en de RSD en RID extra werk. Maar voordat deze uitgezet kunnen worden moet er wel een digitale strategie zijn, waar willen wij naar toe met onze digitale dienst verlening. Deze kernvraag zal een speerpunt zijn in 2022 en kan eventueel later invloed hebben op deze meerjarenbegroting. Voor nu zijn de gebruikelijke budgetten voor de toekomstige jaren begroot. Ontwikkelingen als een cloudgang of digitaal klantenportaal zijn hierin nog niet meegenomen.
Algemeen Directeur SDL/Directeur RSD Adjunct-directeur SDL/Directeur RID
Wilfred Hekkers vacature
6
Richtlijnen programmabegroting 2023 – 2026 Algemene dekkingsmiddelen De gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL) voert de werkzaamheden voor Werk en Inkomen gemandateerd uit. Dit houdt in dat de SDL geen algemene dekkingsmiddelen ontvangt. Met ingang van maart 2020 is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondermeners (Tozo) door de RSD via mandaat uitgevoerd voor de drie deelnemende gemeenten. De terugvorderingen van de verstrekte bedrijfskredieten Tozo zal ook in 2023 en volgende jaren een taak van de RSD zijn. Bij het toekennen van de Tozo-uitkeringen zijn hiervoor uitvoeringskosten ontvangen en (gedeeltelijk) in een bestemmingsreserve Tozo opgenomen. De uitvoeringskosten zullen ten laste van de bestemmingsreserve worden uitgevoerd. Overhead De kosten zijn conform de Iv3-informatievoorschriften aan de taakvelden toegerekend. In Bijlage 3 (pag. 54) wordt een overzicht van de taakvelden per programma en geconsolideerd weergegeven. De begrote kosten voor 2023 zijn € 11.335.051,= hiervan wordt € 5.077.096,= toegerekend aan taakveld 0.4 Overhead, dit is 44,79%. Dit is een stijging van 4,51% t.o.v. de jaarstukken 2021. Dit komt door de stijging van de RID kosten die hoofdzakelijk betrekking hebben op overhead.
Personeelslasten Bij bepaling van de loonkosten wordt rekening gehouden met bevorderingen naar de functieschaal en periodieke verhogingen waar per 1 januari 2023 recht op bestaat. De huidige CAO loopt tot 31-12-2022, de loonkosten zullen voor 2023 worden verhoog met 1,9% zoals aangegeven in de septembercirculaire 2021. BTW Met ingang van 01-01-2018 valt de SDL niet meer onder de koepelvrijstelling en de transparantieregeling. Dit houdt in dat de gehele SDL voor de BTW ondernemer is geworden. De begroting gaat uit van de kosten exclusief BTW (conform de Wet op de Omzetbelasting 1968) doordat deze voor de SDL terug te vorderen zijn. De bijdragen worden met BTW gefactureerd naar de deelnemende gemeenten. Bij de deelnemende gemeenten is deze BTW niet geheel terugvorderbaar via de BTW-aangifte c.q. verrekenbaar met het BTW -Compensatiefonds. De lasten in de gemeentelijke begroting voor deelname aan de SDL kunnen hoger zijn dan de hier weergegeven lasten, omdat er een deel kostprijsverhogende BTW is ontstaan. Dit verschilt per gemeente omdat dit afhankelijk is van het geldende mengpercentage per gemeente.
VPB De uitvoeringstaken van de GR aan de deelnemende gemeenten valt onder de Objectvrijstelling VPB voor samenwerkingsverbanden aangezien: ▪ De activiteiten verricht worden voor de in het samenwerkingsverband participerende overheidslichamen; ▪ De activiteiten onbelast zouden zijn als ze door de participant zelf zouden zijn verricht; ▪ De participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen aan het samenwerkingsverband.
7
Kapitaallasten In 2021 is de Financiële verordening SDL geactualiseerd en is een aparte Nota activerings- en afschrijvingsbeleid GR SDL vastgesteld. Hierdoor is de afschrijvingssystematiek gewijzigd van Annuïtair naar Lineair. Kapitaallasten bestaan uit de afschrijvingslasten en rentetoerekening. De materiële vaste activa worden m.i.v. 2021 Lineair afgeschreven in maximaal: Gebouwen Nieuwbouw 50 jaar Renovatie, restauratie en verbouwingen 25 jaar Semi permanent 20 jaar Glasvezel 15 jaar Meubilair
Kantoormeubilair Smartboards, beamers ,TV, presentatieschermen
15 jaar 5 jaar
ICT
Software Kernapplicaties Software Apparatuur tbv decentrale vaste werkplek Netwerk en bekabeling Hardware ICT techniek voor decentrale computerruimte Overige automatiseringsapparatuur Apparatuur tbv de mobiele werkplek Pilot projecten
10 jaar 7 jaar 5 jaar 5 jaar 4 jaar 4 jaar 4 jaar 3 jaar 3 jaar
Voor de toerekening van rente over de investeringen wordt de omslagrente berekend. De omslagrente voor 2023 wordt gesteld op nihil. Behalve de werkelijke rente op leningen zal er geen rente worden toegerekend aan de investeringen. Voor het gebruik van de glasvezelkabel is geparticipeerd in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk. Dit betreft geen eigendom maar een gebruiksrecht. Daarom is deze activa geclassificeerd als materiële vaste activa waarop lineair wordt afgeschreven in 15 jaar. Investeringen die individueel onder een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000,= blijven, worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. Maar deelinvesteringen lager dan € 10.000,= die onderdeel zijn van een totaalkrediet worden wel als zodanig geactiveerd. Prijsstijgingen In deze begroting zijn de overige kosten zo goed mogelijk ingeschat. Daar waar dit niet mogelijk was, is een inflatiecijfer gebruikt op basis van Nationale consumentenprijsindex (cpi), zoals weergeven in de Septembercirculaire (1,6%). Onvoorzien In deze begroting is nergens een bedrag opgenomen voor onvoorzien. De lasten worden zo goed mogelijk ingeschat en begroot. Kostenoverschrijdingen of onvoorziene kosten worden via de tussenrapportage voorgelegd ter accordering door het bestuur.
8
BELEIDSBEGROTING
9
Programmaplan Te realiseren programma’s: 1. Bestuur 2. RID 3. Inkoop 4. RSD Zie hierna de specificaties per programma. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen De GR Samenwerking de Liemers voert haar taken uit onder mandaat. De inkomsten bestaan daardoor uit doorbelasting van de kosten. Er zijn geen reserves of voorzieningen. De gemaakte kosten worden per jaar doorbelast waardoor er ook geen eigen vermogen is. Daarom zijn er geen algemene dekkingsmiddelen in deze begroting opgenomen. Met ingang van 2020 is er een Bestemmingsreserve Tozo gevormd, omdat de uitvoeringskosten zijn toegekend voor de gehele duur van de afhandeling van de Tozo uitkeringen en Bedrijfskredieten. Bij de invoering werd uitgegaan dat de looptijd minimaal tot en met 2024 zou zijn maar door verlengingen en uitstel van de terugbetalingsverplichting kan deze zeker doorlopen tot 2026. Overzicht van de kosten van Overhead De programma’s Bestuur en Inkoop zijn voor 100% Overhead. Voor de programma’s RID en RSD valt een gedeelte onder de Overhead. Voor de specificatie verwijs ik naar bijlage 3 Taakvelden op pag. 53. Het percentage overheidskosten is 44,79%.
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting De uitvoeringstaken van de GR aan de deelnemende gemeenten valt onder de Objectvrijstelling VPB voor samenwerkingsverbanden aangezien: ▪ De activiteiten verricht worden voor de in het samenwerkingsverband participerende overheidslichamen; ▪ De activiteiten onbelast zouden zijn als ze door de participant zelf zouden zijn verricht; ▪ De participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen aan het samenwerkingsverband. ▪ De dienstverlenings-overeenkomsten zijn van geringe omvang, hebben geen winstoogmerk of het doel om structurele overschotten te behalen. Daarom is in deze begroting geen bedrag voor heffing voor de vennootschapsbelasting opgenomen. Bedrag voor onvoorzien In deze begroting is geen expliciet bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. De lasten worden zo goed mogelijk ingeschat en op basis van de vastgestelde verdeelsleutels in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Als er toch onvoorziene uitgaven ontstaan, worden deze via de tussenrapportages voorgelegd aan het bestuur.
10
1. Programma Bestuur 1.1
Bestuur
1.1.1 Wat willen wij bereiken? Het besturen van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers, waarbij door samenwerking de dienstverlening op ICT-gebied, inkoop en het terrein van werk en inkomen, aan de deelnemende gemeenten goed verzorgd en gegarandeerd wordt.
1.1.2. Wat gaan we daarvoor doen? Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL) bestaat ten tijde van het opmaken van deze meerjarenbegroting uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Begin 2022 hebben de Raden van Zevenaar, Duiven en Westervoort ingestemd met de voorstellen tot wijziging van de GR Samenwerking de Liemers. De stukken gaan nu door naar de raad waarna het college deze mag tekenen. Een eerste, kleine stap om te komen tot een grotere wijziging in 2022. We zullen samen gaan optrekken om de GR SDL totaal te herzien. Dit in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen en wederzijdse behoefte bij de deelnemers. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de colleges van de drie aangesloten gemeenten. Het algemeen bestuur komt twee keer per jaar bijeen. In het midden van het jaar om jaarrekening en begroting vast te stellen, nadat de drie gemeenteraden gelegenheid hebben gehad hun zienswijzen in te dienen. En in het najaar om de tussenrapportage vast te stellen. Het dagelijks bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar, twee daarvan zijn voorbereidend voor het algemeen bestuur, enige weken voorafgaande aan de vergadering van het AB. De derde vergadering is aan het einde van het eerste kwartaal om de begroting en jaarrekening voorlopig vast te stellen en voor zienswijze naar de raden te sturen.
De rol van voorzitter van AB en DB wordt bij toerbeurt ingevuld door een van de burgemeesters, telkens voor de duur van twee jaar. Met ingang van 2023 zal deze functie vervuld worden door de burgemeester van Duiven. De secretarisrol wordt vervuld door de algemeen directeur SDL. De algemeen directeur SDL fungeert als bestuurder voor de ondernemingsraad van de SDL. Naast het bestuur heeft de SDL een ondernemingsraad. Deze raad vergadert ongeveer 5 keer per jaar.
1.1.3. Wanneer zijn we tevreden? Gestreefd wordt naar een doelmatige en effectieve aansturing in samenspraak met de OR.
11
1.2. Ondernemingsraad 1.2.1. Wat willen wij bereiken? De Ondernemingsraad wil fungeren als een betrouwbare, betrokken en transparante overlegpartner waarbij voortdurend gekeken wordt naar de balans tussen het collectieve belang van medewerkers en het organisatiebelang. In 2023 zal de organisatie volop in beweging zijn, wat wordt de bestuurlijke opdracht van de RID, wat gaat er gebeuren met de Inkoopafdeling en natuurlijk zal de RSD ook weer een nieuwe opdracht moeten opstellen voor 2024 en verder. In 2022 zal er weer een RIE worden uitgevoerd waar ook de OR bij betrokken zal worden en waarvan de uitvoering tot zeker in 2023 zal doorlopen. Maar ook de verdere aanpak van de uitkomsten van het PSA-onderzoek. De uitwerking c.q. werking van een nieuw kantoorconcept zal op de agenda staan. De OR is een klankbord dat vanuit alle lagen van de organisatie meedenkt. Als OR spelen wij een actieve rol, die in goed gesprek met de bestuurder is. Met deze speerpunten willen we bereiken dat medewerkers actief met de veranderingen in het werkveld dan wel de organisatie aan de slag kunnen. Uiteindelijk draagt het werk van de OR bij aan een optimaal werkende GR waar medewerkers met plezier werken.
1.2.2. Wat gaan we daarvoor doen? We nemen initiatief in het inbrengen van onderwerpen van gesprek met de bestuurder. We leggen ons oor te luister bij de medewerkers. We denken graag mee in processen en laten ons scholen. We nemen de tijd om te evalueren en van feedback te leren. We trekken samen op met de andere Liemerse (G)OR-en.
1.2.3. Wanneer zijn we tevreden? Als ons werk bijdraagt aan continue verbetering van de organisatie, zodat we een optimaal werkende GR hebben waar medewerkers met plezier werken.
1.3. Wat mag het kosten?
Bestuur Lasten Baten Saldo
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 nw 2023 47.908 46.500 47.000 47.908 46.500 47.000 0 0 0
Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 47.500 48.000 48.000 47.500 48.000 48.000 0 0 0
Bestuur Taakvelden 0.4 Overhead Totaal
Realisatie 2021 47.908 47.908
Begroting 2022 nw
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
46.500 46.500
47.000 47.908
47.500 47.500
48.000 48.000
48.000 48.000
12
13
2. Programma RID 2.1
Wat willen we bereiken?
Het jaar 2022 staat in het teken van de basis op orde en de totstandkoming van de herijkte bestuurlijke opdracht RID. De RID wil een goede, veilige en betrouwbare ICT-omgeving faciliteren. Hoe en in welke vorm is een speerpunt dat in 2022 verder uitgewerkt zal worden. In deze begroting zijn de lopende kosten voor personeel, infrastructuur en applicaties begroot in lijn met het verleden. Wel is na vooroverleg met de opdrachtgevers een extra last opgenomen om de digitale beveiliging meer in lijn met de risico’s voor randsomware te brengen, dit in lijn met het VNG/IBD-advies.
2.2. Wat gaan we daarvoor doen? Het opstellen van een Bestuurlijke opdracht voor de RID waarin o.a. de volgende vragen aan de orde komen: 1. Heeft de Inkoopdienstverlening toekomst? 2. Hoe ziet de toekomst van Automatisering er uit? 3. Welke rol speelt RID in de Informatisering? 4. Is de governance structuur passen? Tijdens de informatiebijeenkomsten bestuurlijke opdracht RID zijn hier eind 2021 de eerste stappen voor gezet. Daarnaast zal samen met de opdrachtgevers een beleidsplan/strategie RID opgesteld worden, dit met de I-Visie en I-strategie van 2019-2020 als leidraad, maar met als doel een stip op de horizon. Hier zal samen met RID en RID contactpersonen in 2022 een start worden gemaakt. De investeringen worden heroverwogen, vervangingen worden tegen het licht gehouden van de nieuwe bestuurlijke opdracht c.q. de stip op de horizon. Doordat de kosten per gemeente niet altijd in lijn zijn met de verdeelsleutel of omdat niet alle gemeenten gebruik maken van dezelfde applicaties worden deze kosten op basis van het gebruik toegerekend aan de betreffende deelnemers, dit noemen wij de maatwerkprojecten. De werkzaamheden van de RID zijn dus onder te verdelen in: - Beheer en onderhoud basis = exploitatie - Investeringen (vervanging en nieuw) = Kapitaallasten - Maatwerkprojecten Al jaren is de werkdruk erg hoog en door de specialisaties van medewerkers de uitvoering erg kwetsbaar.
In de PSA onderzoeken is dit ook duidelijk naar voren gekomen. Daarom is het ook een speerpunt dat de medewerkers van de RID een goede workload hebben en veilig en vertrouwd als een team samen de klus klaren. Hier is in 2021 al een begin mee gemaakt en zal verder uitgewerkt worden in 2022. Ook zal er veel ingezet worden om de digitale beveiliging van de gemeenten in lijn te brengen met de actuele risico’s van ransomware. Zo’n hack of cyberaanval raakt de dienstverlening van gemeenten en dus inwoners rechtstreeks. Het gevolg: geen uitkeringen, geen vergunningen, geen paspoorten, jaren werk dat verdwijnt en enorme financiële schade om de dienstverlening te herstellen. Gegevens worden gestolen of gemanipuleerd. Openbare voorzieningen komen in gevaar. Op advies van de VNG/IBD wordt met name ingezet op de volgende vijf maatregelen:
14
1. Up-to-date houden van de hard- en software. Dit wordt steeds belangrijker. Hackers scannen continu het hele internet op zwakke systemen. Zodra een zwakke plek gevonden is, begint een stroom van aanvallen om deze zwakke systemen binnen te dringen. Het gaat er geavanceerder en professioneler aan toe dan vroeger. Patchmanagement en applicatie lifecycle management zijn daarmee essentieel geworden om zo goed mogelijk bij te blijven in deze wedloop. 2. Twee- of meer factorauthenticatie. Alleen gebruikersnaam en wachtwoord zijn inmiddels ontoereikend om ongeautoriseerde toegang tot systemen teen te houden. Twee- of meer factorauthenticatie (2FA/MFA) biedt een extra drempel en maakt het voor hackers moeilijker om systemen binnen te komen. 3. Netwerksegmentatie. Criminelen zullen, eenmaal binnen in een systeem, in toenemende mate proberen zoveel mogelijk systemen te besmetten of gegevens te stelen. Als systemen op basis van gevoeligheid en/of functionaliteit worden gescheiden dan wordt het lastiger om eenvoudig een olievlek te creëren in een hack om zo eenvoudig meerdere servers te ‘besmetten’. 4. Robuuste back=ups en het toetsen van het terugzetten van dit back-ups. In de Liemerse omgeving wordt een 3-2-1 systeem voor back-ups gebruikt. De frequentie van deze ‘restores’ moet omhoog en worden uitgebreid naar pakweg zes tot acht kernsystemen. 5.
Testen en oefenen van ICT-crisisplannen. Het ICT-crisisplan dient afgestemd te zijn op de gemeentelijke continuïteitsplannen.
2.3. Wie zijn daarbij betrokken? RID zal samen met de I-functionarissen en managers van de deelnemende gemeenten en de portefeuillehouders een beleidsplan op zetten. Wat dan moet uitmonden in een herijkte bestuurlijk opdracht van de RID passend bij de huidige situatie en gericht op de toekomstige ontwikkelingen. De RID contactpersonen zullen samen de RID de I-visie en I-strategie actualiseren en op verschillende punten nader uitwerken. Door het gebruik van Thinking portfolio wordt inzicht verkregen in de lopende projecten, de stand van zaken qua planning en uitvoering maar ook qua financiën op deze projecten. De tool is 24/7 beschikbaar voor de RID, de RID-contactpersonen en de portefeuillehouders. Voor de uitvoering van de cyberalerts ligt de grootste druk bij de RID, maar bepaalde stappen moeten afgestemd worden met de opdrachtgevers en gebruikers. In 2021 zijn hiervoor al de eerste stappen gezet door een onderhoudsvenster vast te stellen. Verder wordt voor de volgende stappen externe expertise en mankracht ingezet. 1. Inzet van tijdelijk personeel om achterstanden weg te werken, procedures te optimaliseren. Maar ook structurele personeelsinzet verhogen. Verder extra tools voor de planning van updates, pentesten en kwetsbaarhedenscantool voor hardening van hard- en software. Intensiveren van releasemanagement op de Citrix-omgeving. 2.
Bij thuiswerken wordt de toegang al via MFA geregeld, dit moet uitgebreid worden naar MFA in de ‘vertrouwde’ omgeving. 3. De huidige procedures zijn niet toereikend, doel is een strikte netwerkscheiding als bedoeld in de BIO, dat houd in extra hardware en firewalls. 4. RID voldoet op dit moment aan het minimum dat IBD stelt voor restoretest. Doel is dit aanzienlijk uit te breiden, hiervoor is naast mankracht om het uit te voeren extra opslagruimte nodig om de back=ups veilig te stellen.
15
5. Dit is voor de Liemerse omgeving nieuw, elke gebruikersorganisatie zal een plan moeten ontwikkelen waar het RID-plan dan op kan aansluiten. Testen dient te gebeuren vanuit het crisisplan van de gebruikersorganisatie en daarbij gaat het vooral om de kernprocessen.
2.4. Wanneer zijn wij tevreden? • • •
Wanneer de beveiliging is verbeterd en het risico op hacking aantoonbaar is verminderd. Dat er voor de medewerkers duidelijkheid is over de herijkte bestuurlijke opdracht RID, zodat de organisatie zich hierop kan focussen en medewerkers zich hieraan kunnen verbinden. Wanneer de samenwerking met en de tevredenheid bij de opdrachtgevers is gegroeid.
2.5. Wat mag het kosten RID Lasten Baten Saldo
RID Taakvelden 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.61 OZB Woningen 2.1 Verkeer en vervoer 3.3 Bedrijfsloket 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en Bouwen Totaal
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 nw 2023 5.364.201 5.743.908 5.938.039 5.364.201 5.743.908 5.938.039 0 0 0
Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 6.098.249 6.224.143 6.280.395 6.098.249 6.224.143 6.280.395 0 0 0
Totaal Exploitatie RID
Realisatie 2021 45.890 87.540 4.291.295 188.927 96.350 24.829 16.661 137.117 116.717 5.005.326
Begroting 2022 nw
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
48.500 135.000 4.575.454 181.500 120.000 31.000 17.000 141.900 119.549 5.369.903
48.500 136.000 4.742.421 189.300 99.500 41.600 17.500 149.000 128.844 5.552.665
49.000 152.450 4.856.595 193.900 103.600 48.222 18.000 152.500 130.200 5.704.466
49.500 159.954 4.924.011 201.520 104.210 49.353 18.000 175.000 141.400 5.822.948
50.000 156.877 4.974.932 204.190 104.320 49.995 18.000 177.500 142.600 5.878.413
16
3. Programma Inkoop 3.1. Wat willen we bereiken? De toekomst van het team Inkoop ondergebracht bij de RID is onzeker. Bij het formuleren van een strategische visie in 2021 hebben de opdrachtgevers uitgesproken dat ze de inkoop weer intern willen gaan regelen. Hoe, wat en wanneer is nog niet duidelijk. In deze begroting is omdat er nog geen besluit is genomen de begroting voor Inkoop in lijn met voorgaande jaren daarom doorgezet. Hierbij willen wij de nadruk leggen op het feit dat inkopen een vak op zich is. Een vak dat steeds specialistischer wordt. Hoe kan op een rechtmatige en doelmatige manier aan inkoop en aanbesteding worden voldaan, waarbij ook de kansen op de markt optimaal benut worden. Het inkoopbeleid is begin 2017 voor de Liemerse gemeenten en Samenwerking De Liemers vast gesteld. In dit beleid zijn een aantal inkoopbeleidsthema’s verankerd: - Duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord inkopen - Social return on Investment - Spend analyse Landelijk is er op dit moment veel communicatie over het inkopen en aanbesteden van de (decentrale) overheid. Mede omdat de afhankelijkheid van leveranciers soms leidt tot absurde prijsstijgingen. Hoe kan dit doorbroken worden? Maar ook hoe gaat de digitalisering zich verder ontwikkelen en voor hoe lang is het verantwoord om nu een contract af te sluiten?
3.2. Wat gaan we daarvoor doen? Om de inkoopfunctie beter en efficiënter in te regelen is de invulling van contractbeheer/management een must. Zodat er een beter beeld is van wat we hebben, wanneer de contracten vervallen c.q. hoe de leveranciers voldoen. Maar ook in hoeverre leveranciers een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ambities van de gemeenten. De functie van contractbeheer/-management is in 2021 al open gesteld, maar door de huidige arbeidsmarkt, nog niet ingevuld. Samen met de gemeenten zal verder invulling gegeven moeten worden aan de inkoop Liemers breed. Dit ook omdat van verschillende kernapplicaties het contract afloopt en deze vanuit de SDLgedachte zoveel mogelijk geconverteerd zouden worden.
3.3. Wie zijn daarbij betrokken? De opdrachtgevers zijn op dit moment in de lead om aan te geven hoe Inkoop verder vorm wordt gegeven binnen De Liemers. Blijft het gecentraliseerd of wordt het gesplitst over de gemeenten? En hoe dan de conversiegedachte verder vorm wordt gegeven.
3.3. Wanneer zijn we tevreden? De RID is tevreden wanneer de opdrachtgevers tevreden zijn over de gezamenlijke uitvoering van het Inkoopbeleid en de samenwerking op de thema’s duurzaamheid, maatschappelijke verantwoording en Social Return on Investment. Maar ook als we aantoonbaar een efficiëntie verbetering en een kostenbesparing hebben kunnen realiseren.
17
3.4
Wat mag het kosten
Inkoop Lasten Baten Saldo
Taakvelden 0.4 Overhead Totaal
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 nw 2023 217.445 281.436 287.675 217.445 281.436 287.675 0 0 0
Realisatie 2021 217.445 217.445
Meerjarenbegroting 2024 2025 2026 294.053 294.053 294.053 294.053 294.053 294.053 0 0 0
Begroting 2022 nw
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
281.436 281.436
287.675 251.196
294.053 294.053
294.053 294.053
294.053 294.053
18
4. Programma RSD 4.1. Algemeen (Ontwikkelingen) De huidige bestuurlijke opdracht RSD loopt per 1-1-2024 formeel af. Onderstaand programma is gebaseerd op het voortzetten van de huidige RSD. De financiën zijn in deze begroting wel teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie van voor de business case RSD. Zonder de extra financiële middelen zullen de doelstellingen in de loop van 2023 moeten worden bijgesteld. In juni 2023 zal er een nieuwe bestuurlijke opdracht RSD 2024-2026 worden voorgelegd aan de raden. Verwachte herziening van de Participatiewet (PW) De verplichte terugvordering, de boete en de kostendelersnorm staan onder druk. Nu er een nieuw kabinet is aangetreden, is de verwachting dan ook dat de PW in ieder geval op deze onderdelen zal worden herzien. Dit kan mogelijk leiden tot een lagere terugvordering, minder boetes en een hoger bedrag aan bijstandsverlening. Breed Offensief Het breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Een aantal maatregelen uit die agenda vergen een wetswijziging, een wijziging bij lagere regelgeving of in de uitvoering. Op 13 april 2021 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel controversieel verklaard. Dat betekent dat sommige maatregelen vooralsnog niet uitgevoerd worden.
Het gaat hierbij om een inkomstenvrijlating voor arbeidsbeperkten die werken met LKS, een verbrede openstelling van de aanvraag jobcoaching en het wegnemen van een aantal knelpunten in de uitvoering. De Tweede Kamer moet nog in gesprek over de verdere behandeling. Voor alsnog heeft dit geen plek op politieke agenda. Ondertussen klinkt er vanuit verschillende hoeken een steeds harder geluid om de participatiewet grondig te herzien. Naast het terugbrengen van de menselijke maat in wet- en regelgeving, moet het beleid eenvoudig, voorspelbaar en uitvoerbaar worden. Daarnaast moet het meer gebaseerd zijn op vertrouwen en moet het stimuleren om te participeren. De verwachting is dan ook dat er in 2022 minimale wijzigingen volgen en vooral wordt ingezet op een herziening van de wet. Loonkostensubsidie (LKS) Met ingang van 2022 is de financieringssystematiek van loonkostensubsidie (LKS) gewijzigd. Dit was eerder onderdeel van het BUIG budget en wordt nu apart gefinancierd op basis van de realisatie van het jaar ervoor. Deze verandering moet gemeenten stimuleren om loonkostensubsidie actiever in te zetten. Binnen de arbeidsmarktregio wordt besproken hoe het instrument ook ingezet kan worden voor mensen met een tijdelijk verminderde loonwaarde, zoals bijvoorbeeld statushouders of mensen die langdurig bijstand ontvangen. Hierdoor zal de inzet van LKS toenemen.
Gemeenten blijven tot 2 jaar na inzet van loonkostensubsidie re-integratie verantwoordelijk bij ziek uitdiensttreding en WW verstrekking door UWV. Hierdoor ontstaat een toenemende nieuwe doelgroep, die geen uitkering ontvangt maar wel onderdeel is van de caseload en inspanningen en inkoop vraagt om aan het werk te komen.
4.2. Kerntaak, missie, visie en doelstellingen Kerntaak De RSD maakt sinds 1 januari 2011 onderdeel uit van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. De RSD is voor deze gemeenten de uitvoeringorganisatie voor de volgende wetten:
19
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
De Participatiewet (m.u.v. beschut oud); De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw); De wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz); Het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) tot 1 januari 2020; Besluit bijstand zelfstandigen onderdeel Buig na 1 januari 2020; M.i.v. 2022 wijzigen de regels rond LKS, de werkzaamheden LKS zullen hierdoor aanzienlijk toenemen.
Bijzondere regeling en kostenvergoeding vanuit ministerie: ▪ Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Daarnaast voert de RSD, op basis van dienstverleningsovereenkomsten, in opdracht van de deelnemende gemeenten de volgende taken structureel uit: ▪ De wet Kinderopvang, beleid en uitvoering aanvullende regelingen Sociaal medische indicatie en uitbetaling; ▪ Uitbetaling bijzondere bijstand, minimaregelingen; ▪ Uitbetalingen voorzieningen WMO, Wmo-begeleiding en Jeugdzorg; ▪ Adresonderzoeken voor zowel Bijz. Bijstand als WMO; ▪ Applicatiebeheer; ▪ Suwi-netbeheer; ▪ Beheer cognos; ▪ Verbijzondere interne controle P-Wet, IOAW,IOAZ, BBZ, TOZO, LKS, IB-signalen; ▪ Managementinformatie; ▪ Participatie binnen de diverse sociale teams; ▪ Advisering zelfstandig ondernemers; ▪ Eerste aanspreekpunt voor zelfstandigen met schulden; ▪ Onderdelen van de Wet inburgering met ingang van 01-01-2022. Daarnaast worden in overleg soms enkele eenmalige werkzaamheden uitgevoerd die met name raakvlakken hebben met onze doelgroep. Hiervoor wordt dan afzonderlijk een offerte gemaakt. Tot slot heeft de RSD naar de gemeenten een beleidsadviserende en een beleidsvoorbereidende taak m.b.t. wetten en regelingen op het beleidsterrein van Werk en Inkomen.
De nieuwe bestuurlijke opdracht 2021-2023 De nieuwe opdracht is ingegeven door een aantal uitgangspunten: ▪ De decentralisaties vragen van de gemeenten en RSD dat zij de inwoner meer centraal stellen, meer uitgaan van eigen regie van de inwoner en de dienstverlening aan de inwoner meer integraal (vanuit één loket) aanbieden; ▪ De economische situatie is vanwege Covid 19 en de oorlog in Oekraïne erg onzeker. Uiteraard biedt dit ook kansen op nieuwe banen; ▪ Invulling geven aan de veranderende rol van de (lokale) overheden; meer inzetten op regievoering en op het verbinden van Ondernemers, Overheid en Onderwijs. ▪ Uitstroomkansen voor klanten verbinden aan de ontwikkelagenda Economie en Werk van de gemeenten. ▪ Maximaal gebruik maken van de steun- en herstelpakketten t.b.v. de arbeidsmarktregio Midden Gelderland. ▪ Inzetten op vakmanschap en op werkmethoden die bewezen effectief zijn.
20
In haar nieuwe opdracht maakt de RSD gebruik van de veranderende arbeidsmarkt. De RSD staat midden in de samenleving en is, in samenwerking met (lokale) werkgevers en onderwijs, de motor achter de doorontwikkeling van de inclusieve Liemerse arbeidsmarkt. De RSD is de verbindende schakel in het brede sociale domein en draagt zodoende bij aan de ontschotting van diensten en budgetten op het terrein van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Dat doet de RSD als netwerkorganisatie waarbinnen de vraag van (lokale) werkgevers en het ‘ken je klant principe’ centraal staan. Een netwerkorganisatie die steeds zorgvuldig bepaalt wat zij zelf moet doen en wanneer zij gebruik moet maken van de diensten van anderen. De RSD is een betrouwbare en innovatieve partner die economische ontwikkelingen en kansen voor ondernemers verbindt. In samenwerking met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland is de RSD binnen de regionale arbeidsmarkt de voorkeursleverancier van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Intensieve samenwerking met ondernemers en onderwijs bieden daarbij ook kansen voor werknemers met een arbeidsbeperking of een migratieachtergrond. De RSD heeft haar klanten in beeld, weet welke klanten welke potentie hebben en heeft het vakmanschap in huis om klanten op maat te bedienen.
In de nieuwe opdracht richt de dienstverlening van de RSD zich op het werk-fit maken en bemiddelen van klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De RSD realiseert dit door, in haar Unit Werk, krachtige en innovatieve trajecten en projecten te ontwikkelen die deels in eigen beheer en deels samen met ondernemers en onderwijs worden uitgevoerd. Visie De visie van de RSD op de dienstverlening aan de inwoners van de gemeenten gaat uit van kernwaarden die de RSD, als onderdeel van haar DNA, heeft vastgesteld. In deze waarden zijn de uitgangspunten voor de nieuwe opdracht van de RSD herkenbaar. Deze waarden zijn: Perspectief
We zoeken samen met de inwoners naar een aantrekkelijk perspectief en doen een beroep op zelfstandigheid en eigen kracht. Maatwerk We onderzoeken gezamenlijk met de individuele inwoner en onze netwerkpartners de behoeften en de mogelijkheden van individuele inwoners en doen wat nodig is. Vakmanschap Wij zijn professionals. We werken methodisch en bieden continuïteit. Onze medewerkers zijn (zelf)kritisch, hebben een lerende houding en zoeken actief de samenwerking met de netwerkpartners. Missie Deze visie is, in lijn met de nieuwe opdracht, vertaald naar de volgende missie: Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet, werken wij samen met partners in het sociaal domein en zijn wij de verbindende factor. Als netwerkorganisatie zijn wij de regisseur van de (door)ontwikkeling van de inclusieve Liemerse arbeidsmarkt.
21
Randvoorwaarden Aan de uitvoering van de opdracht zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. ▪ De gemeenten nemen een regierol met betrekking tot verdere ontschotting van het sociaal domein om te komen tot vernieuwing van de samenwerking van de ketenpartners in dit domein. ▪ De RSD beperkt haar dienstverlening aan klanten, ingedeeld op trede 1, tot een betrouwbare verstrekker van een P-wet uitkering en tot actieve doorverwijzing naar dagbesteding of andere maatschappelijke participatie. Wanneer de gemeenten voor deze groep van de RSD meer regie wensen, kan dit door middel van een dienstverleningsovereenkomst aan de RSD worden uitbesteed. ▪ De doelstellingen opgenomen in de KPI’s worden behaald doordat de gemeenten besloten de opdracht van de RSD in 2021 voort te zetten en hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen.
4.3
Wat willen wij bereiken
Doelstellingen De bestuurlijke opdracht van de RSD is uitgewerkt in KPI’s, met bijbehorende doelstellingen en targets. Deze zijn uitgewerkt op basis van: ▪ ▪ ▪
klantwaarde (het perspectief van de inwoners en werkgevers), medewerker waarde (het perspectief van de medewerkers van de RSD) en financiële waarde (het perspectief van de organisatie).
De bestuurlijke KPI’s zijn opgenomen in bijlage 4 van deze meerjarenbegroting.
4.4
Uitgangspunten begroting 2023-2026 ▪ ▪
▪
De meerjarenbegroting 2023-2026 volgt de deelprojecten die de RSD in het implementatieplan heeft ingericht. Deze worden vanuit de kostenplaats exploitatie gevoed. In deze begroting 2023 is uitgegaan dat aan de RSD een bedrag van € 2.579.451,= van het totale Participatiebudget 2023 wordt toegekend voor het activeren, re-integreren en aan het werk helpen van haar klanten. De bijdrage aan het Regionaal Werkgeversservicepunt wordt door de individuele gemeenten separaat in hun gemeentebegroting opgenomen. Voor de doorrekening naar het programma Dienstverlening is de gerealiseerde dienstverleningsovereenkomsten 2021 met de deelnemende gemeenten het uitgangspunt aangevuld met nieuwe ontwikkelingen.
22
4.5
Wat gaan we daarvoor doen?
Deelprojecten gericht op Werk & Inkomen In dit hoofdstuk gaan we nader in op de deelprojecten uit het implementatieplan die direct zijn gerelateerd aan de dienstverlening aan onze klanten. We geven aan wat de ontwikkelingen zijn en waar we in 2023 en verder op inzetten.
4.5.1. Unit Werk In de Unit Werk worden klanten werk-fit gemaakt, bemiddeld naar passend werk en ook steeds meer klanten worden er aan het werk gehouden. Binnen de Unit werken gespecialiseerde klantmanagers in Zorg & Ondersteuning, Activering en Bemiddeling. Daarnaast hebben wij expertise ingericht op jongeren, statushouders en arbeidsbeperkten. Iedere klant doorloopt als eerste de diagnosefase waarna er voor elke klant (met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt) een passend plan van aanpak richting werk wordt opgesteld. De klantmanagers zijn de trajectbegeleiders die dit plan van aanpak, samen met de klant, realiseren.
Wanneer de klant naar werk is bemiddeld, eindigt de relatie met de RSD niet meteen. De RSD biedt nazorg. Zowel voor klanten die regulier uitstromen naar betaald werk als voor klanten die voor jobcoaching en of een loonkostensubsidie afhankelijk blijven van de RSD. Door de relatie met de klant te behouden, wordt vroegtijdige uitval voorkomen en kan de klant, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, snel naar ander werk worden doorbemiddeld. LEON In 2020 is LEON, het Leer En Ontwikkel Netwerk van de RSD, van start gegaan. Door het voeren van een gerichte inkoop van diensten en door strategische samenwerking met netwerkpartners ontstaat er een passend aanbod voor elke klant.
23
In de ‘op maat’ variant bestaat het aanbod uit losse programmaonderdelen die de klant stap voor stap werk-fit maken en voorbereiden op betaald werk. In de ‘modulaire’ variant verzorgt een netwerkpartner van de RSD een aantal opeenvolgende fasen in het werk-fit worden en de uitstroom naar betaald werk. In de ‘integrale’ variant wordt de begeleiding integraal overgedragen aan een netwerkpartner. Deze maakt de klant werk-fit en begeleidt de klant naar betaald werk. Vanaf 2021 is LEON doorontwikkeld. De diensten van netwerkpartners zijn periodiek getoetst op effectiviteit. Kwantitatieve data zijn uit het systeem gehaald, aanvullend zijn klantmanagers en klanten bevraagd op ervaringen en resultaat. Er is kritisch gekeken naar de meerwaarde en resultaten van gecontracteerde partners alvorens het jaarcontract werd verlengd. In 2022 ligt de focus op scherpte krijgen in de verschillen in aanpak per aanbieder en klantmanagers aanleren om bewust(er) tot een instrument te kiezen. Belangrijk blijft dat de RSD voor minimaal 90% van haar klanten (met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt) een passend re-integratie aanbod heeft. Jongerenloket Ook de dienstverlening aan jongeren tot 27 jaar is gepositioneerd binnen de Unit Werk. Deze dienstverlening wordt verzorgd door het jongerenloket. Hier werken gespecialiseerde klantmanagers.
Zij zorgen voor coaching van jongeren met en zonder uitkering, begeleiding naar school of werk, de rechtmatige verstrekking van een uitkering en de verstrekking van loonkostensubsidie. Het jongerenloket van de RSD staat in de regio bekend als een pro-actieve partner, die aansluit bij de belevingswereld van de jongere en die zoekt naar maatwerktrajecten voor deze doelgroep. De dienstverlening van het Jongerenloket wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd.
4.5.2. Zorg en Ondersteuning De klantgroep met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt ontvangt basis dienstverlening van team Zorg & Ondersteuning. Het betreft hier veelal mensen met zware of meervoudige problematieken en klanten die tegen de pensioengerechtigde leeftijd zitten. Sommigen van hen hebben een indicatie dagbesteding.
24
Basisdienstverlening houdt in: het rechtmatig verstrekken van een uitkering en een verkenning alsook doorverwijzing naar dagbesteding of andere maatschappelijk participatie als bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of activerend werk. Met de opdracht 2021 -2023 neemt RSD 15% van de klanten zorg en ondersteuning (peildatum 0101-22) actief in begeleiding om het succes op aanvaarden van hulp of starten van vrijwilligerswerk te vergroten. Team Zorg & Ondersteuning draagt deze klanten warm over naar ketenpartners in het sociaal team, schuldhulpverlening, welzijn of andere maatschappelijke partners. Ook maakt de RSD de klant attent op de RSD app, waarin vrijwilligers-vacatures en gratis ondersteuningsaanbod vanuit de sociale kaart staan vermeld. De klant kan via de app ook in contact treden met zijn klantmanager als er vragen of ontwikkelwensen zijn. Daarnaast voert de RSD maandelijks, bij minimaal 20 klanten uit trede 1, een hercontrole uit. Met deze controle wordt de rechtmatigheid van de uitkering vastgesteld en wordt beoordeeld of er toch nog arbeidsperspectief bestaat. Ook in 2022 beperkt de RSD zich voor deze groep tot de beschreven basisdienstverlening. Wanneer gemeenten willen dat de RSD meer regie voert op deze doelgroep, kunnen zij dit met een dienstverleningsovereenkomst bij de RSD inkopen.
Werken in de keten Van de inwoners die RSD begeleidt, ondervindt het merendeel belemmeringen op verschillende vlakken. De inwoner heeft dan ook veelal een netwerk van professionals en familie om zich heen. Het is noodzakelijk om doelen met elkaar af te stemmen om elkaar niet tegen te werken, maar te versterken. Hierbij kunt u denken aan Schuldhulpverlening, GGZ behandeling, opvoedondersteuning etc. RSD werkt dan ook actief mee aan het organiseren of deelnemen van multi disciplinaire overleggen. Dit kost de medewerker extra tijd, maar levert ook op dat hulp- en dienstverlening elkaar versterkt en daardoor bestendigt. Aansluiting sociaal team Aangezien een groot deel van de klanten van de RSD bekend is met multi-problematiek, is er veel belang bij een goede samenwerking tussen de RSD en de sociale teams in de Liemers. Met de inzet van verbindingsofficieren is een schakel tussen sociale teams en RSD aangebracht. De verbindingsofficieren sluiten aan op de geldende werkwijze en visie van het betreffende sociaal team. Hiermee worden Zorg en Werk en Inkomen aan elkaar verbonden. Daarnaast helpen de verbindingsofficieren om op individueel medewerkersniveau de verbinding tussen gemeente en RSD te leggen ten behoeve van samenwerking rondom een individuele klant. De RSD wil samen met de sociale teams, de mogelijkheden verkennen om tot een vernieuwing in samenwerking te komen.
Dit, zoals beschreven in de randvoorwaarden (paragraaf 4.2.), in samenwerking met en onder regie van de drie gemeenten. Vooralsnog wordt de samenwerking met de sociale teams via verbindingsofficieren gecontinueerd. De RSD zal daarbij altijd actief de verbinding met de sociale teams zoeken en gericht zijn op verbetering/optimalisatie van de samenwerking. Nog liever draagt de RSD, onder regie van de gemeenten in 2023 en opvolgende jaren, bij aan vernieuwing van de samenwerking, gericht op werkelijk integrale (vanuit één loket) bediening van de inwoners.
25
4.5.3 Specifieke doelgroepen Statushouders Het aantal mensen met een migratieachtergrond blijft de komende jaren groeien. Op dit moment heeft 1/3 van de mensen die een uitkering van de RSD ontvangen een migratieachtergrond. Een groot deel van hen is niet zelfredzaam en mist de aansluiting. Mensen missen de aansluiting met het (verenigings-)leven in de Liemers, met het onderwijs en met de arbeidsmarkt. Om deze groep effectief te kunnen re-integreren naar werk, werkt de RSD op uitvoeringsniveau met gespecialiseerde klantmanagers. De RSD werkt hierbij nauw samen met de casusregisseurs van de gemeenten, Sociale teams, Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties en diverse andere maatschappelijke partners. Ook de inzet van tolken is regelmatig noodzakelijk (meestal via de tolkentelefoon). Vanaf 2022 voert de RSD een deel van de inburgeringswet uit. De RSD is ten eerste verantwoordelijk voor de onderdelen werk en inkomen bij de zogenaamde brede intake. Klantmanagers van de RSD stellen samen met de casusregisseur van de gemeente een plan van aanpak op. Doel hiervan is dat de statushouder al vanaf het begin van zijn of haar inburgering ook start met re-integratie naar werk of participatie. Voor de mensen die vanaf 2022 verplicht moeten inburgeren, zijn in regionaal verband duale inburgeringstrajecten ingekocht; een leerroute, een werkroute en een zelfredzaamheidsroute.
Daarnaast werkt de RSD binnen het eigen Leer- en ontwikkelnetwerk (LEON) nauw samen met gespecialiseerde contractpartijen. Ook is er samenwerking met diverse netwerkpartners op het gebied van taalachterstand en cultuurverschillen. Om de trajecten succesvol te laten verlopen, is voortdurende, intensieve afstemming met alle betrokken partijen noodzakelijk. Daarnaast is de RSD verantwoordelijk voor het financieel ontzorgen van de statushouders. Dit houdt in dat RSD de eerste 6 maanden de vaste lasten (huur, gas, water, licht en de zorgverzekering) rechtstreeks vanuit de uitkering doorbetaalt aan de betreffende verhuurder, leverancier en zorgverzekeraar. Hoewel het een overzichtelijke taak lijkt, is het toch arbeidsintensief. In het begin ontvangen statushouders bijvoorbeeld nog geen toeslagen van de Belastingdienst. Bij doorbetaling van de vaste lasten, blijft dan onvoldoende geld over om van te leven. Om toch over voldoende leefgeld te beschikken, verstrekt de RSD voor de eerste maanden een lening. Bij ontvangst van de toeslagen wordt de lening met een deel van de toeslagen verrekend.
Klanten met een arbeidsbeperking Het aantal mensen met een arbeidsbeperking, dat met hulp van de RSD aan het werk is gekomen, groeit al jaren. Sinds de instrumenten loonkostensubsidie en jobcoaching voor een bredere doelgroep worden ingezet, is het aantal uitplaatsingen verder toegenomen. De verwachting is dat deze beweging “van uitkering naar werken met ondersteuning” zich de komende jaren zal blijven voortzetten. De RSD besteedt hierdoor een steeds groter deel van haar dienstverlening aan inwoners die geen uitkering van de RSD ontvangen. Voor klanten met een arbeidsbeperking worden gespecialiseerde klantmanagers ingezet. Deze klantmanagers hebben een prominente rol in het onderhouden en uitbouwen van het netwerk en het verbinden met de (interne) samenwerkingspartners. Tegelijkertijd verzorgen ze ook de specialistische kennisoverdracht naar de collega’s binnen de RSD. Door intensieve samenwerking met het praktijkonderwijs en het VSO stromen jongeren met een arbeidsbeperking vaak direct vanuit school door naar werk. Mensen van 27 jaar en ouder worden bemiddeld via de reguliere bemiddelingskanalen (LEON-partners, RSD en WSP). In de meeste gevallen is er sprake van tijdelijke arbeidscontracten. Wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd, dan pakt de RSD de bemiddeling naar nieuw werk ruim voor het einde van het arbeidscontract weer op.