D2b. Concept begroting 1Stroom 2025-2028
Tekst van het document
1.726 3.457 5.183
60 50
45 50
30 50
15 50
-
Passiva vaste passiva: *reserves *voorzieningen *langlopende schulden vlottende passiva *kortlopende schulden
406 50 -
-
-
-
-
-
3.777
4.341
4.322
5.040
5.206
5.133
Totaal Passiva
4.233
4.451
4.417
5.120
5.271
5.183
-
-
-
-
-
-
24
50
3.4 Vervangingsinvesteringen Voor de komende jaren staan de volgende vervangingsinvesteringen gepland. De kapitaalslasten van deze investeringen zijn al verwerkt in de budgetten van deze begroting. In onderstaand overzicht is te zien waarin geïnvesteerd wordt:
Vervangingsinvesteringen Facilitair Telefoontoestellen
Investering Aanschafjaar 140.000
2024
Tractie Fuso VL-652-V Fuso V-727-KF Fuso V-947-JV Fuso V-884-JX Fuso V-794-PX Renault Kangoo ZE MAN vrachtwagen Piagio VDJ-28-X Valtra N114 Aanhangstrooier Strooier Fuso 3-VTX-80 Ploeg Valtra Strooier Fuso V-947-JV Steyr 9086+ voorladder Fusio VJZ-44-x Nissan E-NV 200 GMS meetsysteem gladheidsbestrijding Klepelmaaier
78.000 76.000 81.000 81.000 80.000 35.000 215.000 35.000 98.000 33.000 32.000 10.000 32.000 98.000 64.000 52.000 20.000 12.000
2024 2025 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2027 2026 2027 2027 2027 2026 2028 2028 2025 2026
Automatisering Vervanging hardware
600.000
2026
Totaal
2025
2027
120.000
120.000
2028
76.000 81.000 81.000 80.000 35.000 215.000 35.000 98.000 33.000 32.000 10.000 32.000 98.000 64.000 52.000 20.000 12.000
600.000 258.000
25
2026
978.000
542.000
116.000
3.5 Baten en lasten per taakveld ( wordt nog aangepast) Begroting 2024 (Bedragen * € 1.000) Taakveld
Omschrijving
Lasten 2024 Baten 2024 Saldo
TV0.1
Gemeenteraad- en (raads)commissies
441
-441
0
TV0.2
Burgerzaken
514
-514
0
TV0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
41
-41
0
TV0.4
Ondersteuning organisatie
13.583
-13.583
0
TV0.61
OZB Woningen
179
-179
0
TV0.62
OZB-niet woningen
300
-300
0
TV0.64
Belastingen overig
741
-741
0
TV0.8
Overige baten en lasten (excl. Mutatie reserves)
98
-98
0
TV1.1
Crisisbeheersing en Brandweer
22
-22
0
TV1.2
Openbare orde en veiligheid
411
-411
0
TV2.1
Verkeer en Vervoer
866
-866
0
TV2.2
Parkeren
66
-66
0
TV2.5
Openbaar vervoer
127
-127
0
TV3.1
Economische ontwikkeling
206
-206
0
TV3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
107
-107
0
TV3.3
Bedrijfsloket en -regelingen
25
-25
0
TV3.4
Economische promotie
302
-302
0
TV4.1
Openbaar basisonderwijs
45
-45
0
TV4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
47
-47
0
TV5.1
Sportbeleid en activering
344
-344
0
TV5.2
Sportaccommodaties
357
-357
0
TV5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
172
-172
0
TV5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
613
-613
0
TV6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
566
-566
0
TV6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
3.085
-3.085
0
TV6.3
Inkomensregelingen
76
-76
0
TV6.4
WSW en beschut werk
92
-92
0
TV6.5
Arbeidsparticipatie
157
-157
0
TV6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
107
-107
0
TV6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
10
-10
0
TV6.71a
Huishoudelijke hulp (WMO)
45
-45
0
TV6.71b
Begeleiding (WMO)
45
-45
0
TV6.71c
Dagbesteding (WMO)
48
-48
0
TV6.71d
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
45
-45
0
TV6.72a
Jeugdhulp begeleiding
7
-7
0
TV6.72b
Jeugdhulp behandeling
7
-7
0
TV6.72c
Jeugdhulp dagbesteding
7
-7
0
TV6.72d
Jeugdhulp zonder verblijf overig
7
-7
0
TV6.73a
Pleegzorg
7
-7
0
TV6.73b
Gezinsgericht
7
-7
0
TV6.73c
Jeugdhulp met verblijf overig
7
-7
0
26
Taakveld
Omschrijving
Lasten 2024 Baten 2024 Saldo
TV6.74a
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
7
-7
0
TV6.74b
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
7
-7
0
TV6.74c
Gesloten plaatsing
7
-7
0
TV6.81a
Beschermd wonen (WMO)
45
-45
0
TV6.81b
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
46
-46
0
TV6.82a
Jeugdbescherming
34
-34
0
TV6.82b
Jeugdreclassering
34
-34
0
TV7.1
Volksgezondheid
92
-92
0
TV7.2
Riolering
484
-484
0
TV7.3
Afval
459
-459
0
TV7.4
Milieubeheer
302
-302
0
TV7.5
Begraafplaatsen en crematoria
TV8.1
Ruimte en leefomgeving
TV8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
TV8.3
Wonen en bouwen
Eindtotaal
27
113
-113
0
2.194
-2.194
0
216
-216
0
1.657
-1.657
0
29.629
-29.629