D2b. 201607275-Jaarrekening 2022 1Stroom.pdf

Jaarstukken 2022

Registratienummer: 201607275

Inhoudsopgave Inleiding .........................................................................................................3 Financiële samenvatting .................................................................................3 1. Het programma dienstverlening ...............................................................6 Sociaal en Arbo jaarverslag ...........................................................................13 2. Paragrafen ..............................................................................................19 2.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................19 2.2 Paragraaf Financiering .................................................................................................................20 2.3 Paragraaf Bedrijfsvoering ............................................................................................................22 2.4 Paragraaf openbaarheid van informatie .....................................................................................27

3. Financiële jaarrekening en toelichting .......................................................29 3.1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .............................................................29

3.2

Overzicht van baten en lasten ...............................................................................................31

3.3

Toelichting op het overzicht van baten en lasten..................................................................32

3.4

Incidentele baten en lasten ...................................................................................................37

3.5

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ....................................................38

3.6

Wet normering Topinkomens (WNT) ....................................................................................38

3.7

Balans ....................................................................................................................................41

Baten en lasten per taakveld ........................................................................47 Bijlage 1. Kredieten .......................................................................................48 Bijlage 2. EMU-saldo .....................................................................................49 Bijlage 3: Controleverklaring .........................................................................50

2

Jaarstukken 2022

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2022 van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom. Hiermee doen wij verslag over het gevoerde beleid in 2022. De begroting 2022 is daarbij het uitgangspunt. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. 1Stroom kent één programma, de dienstverlening naar de twee deelnemende gemeenten. Naast de financiële verantwoording geeft 1Stroom ook een aparte toelichting op het sociaal beleid in de context van de organisatie. De jaarrekening bevat de balans met toelichting en specifieke verantwoordingen.

Financiële samenvatting Het jaar 2022 sluit af met een positief resultaat (na bestemming) van € 543.000. Toelichting resultaat: De (interne) beheersing en de kwaliteit van de financiële functie is op onderdelen wederom verbeterd. Dit zijn echter kleinere stappen dan in voorgaande jaren, maar dat is logisch gelet op het ingezette verbetertraject van de financiële functie waar in de eerste jaren grote stappen in zijn gezet. De accountant heeft de voortgang en verbetering tijdens de bespreking van de managementletter bevestigd. In deze bespreking werd het onderwerp Europese aanbestedingen specifiek als verbetermaatregel genoemd. Op basis van deze managementletter zal een verbeterplan worden opgesteld. In 2022 zijn ten opzichte van 2021 veel vacatures ingevuld maar nog steeds is er op enkele onderdelen sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Vooral in het fysieke leefdomein is het lastig om bepaalde vacatures ingevuld te krijgen. Bij enkele afdelingen waar het wel gelukt is om de formatie op orde te brengen zie je dat dit vaak starters zijn met enkele jaren werkervaring. Dit is een mooie ontwikkeling qua nieuwe elan en kennis en een (tijdelijk) risico omdat de nieuwkomers de organisatie moeten leren kennen alsmede dossierkennis moeten opdoen. Tijdelijk zijn hier dus aanloopverliezen. In 2022 is dan ook waar nodig gebruik gemaakt van externe inhuur.

Bijvoorbeeld wanneer specialistische kennis en kunde nodig is, om moeilijk in te vullen formatieplekken op te vullen en om het toegenomen ziekteverzuim op te vangen. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van inhuur voor diverse extra projecten als de opvang van Oekraïners, asielzoekers en incidentele gelden van de gemeenten als gevolg van doelstellingen in het coalitieakkoord. Door de schaarste op

3

de arbeidsmarkt en de stijgende energielasten mede als gevolg van de oorlog zijn alle inkooptarieven fors gestegen. Deze hoge inflatie alsmede de te verwachten cao-stijgingen zullen doorwerking hebben op de begroting 1Stroom van 2023 aangezien deze stijging veel groter is dan op voorhand voorzien is. De extra inhuurkosten zijn of incidenteel gecompenseerd door het rijk (project opvang Oekraïners), door specifiek beschikbaar gestelde gelden van de gemeenten die niet via de verdeelsleutel worden verrekend en door beschikbare formatieruimte. Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke personele lasten toegenomen, maar hiervoor zijn extra taken uitgevoerd die financieel gedekt zijn. Het positief jaarresultaat is in lijn met de tussenrapportage en is de resultante van onder andere hogere UWV-gelden dan begroot, het restant opleidingsbudget en aan de lastenkant is de bijdrage aan de RID en aan softwarelicenties hoger dan begroot. Een meer gedetailleerde toelichting op de onder- of overschrijdingen is opgenomen in het hoofdstuk Financiële jaarrekening.

4

Jaarverslag 2022

5

1. Het programma dienstverlening De gemeenschappelijke regeling 1Stroom is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. 1Stroom ondersteunt de twee gemeentebesturen bij het realiseren van de ambities en taken van de twee gemeenten. 1Stroom verricht alle gemeentelijke taken voor zover die niet bij derden belegd zijn. De uitvoering bevat in ieder geval: het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, publieke dienstverlening, toezicht en handhaving en het verrichten van bedrijfsvoeringstaken op het gebied van personeel en organisatie. In het dagelijks werk zijn de kernwaarden vertrouwen, aandacht en verantwoordelijkheid leidend. Het programma dienstverlening kent meerdere aspecten: • dienstverlening aan de samenleving: inwoners, bedrijven, organisaties, andere overheden; • dienstverlening aan de besturen: de colleges en de raden van Duiven en van Westervoort; • interne dienstverlening/bedrijfsvoering. Het onderdeel interne dienstverlening/bedrijfsvoering komt terug in de paragraaf Bedrijfsvoering. Programmadoelstelling 1Stroom wil een betrouwbare, professionele partner zijn die goede en passende dienstverlening biedt aan twee gemeenten. Hiermee versterkt 1Stroom de positie van de gemeente als eerste overheid.

Tevens wil 1Stroom een organisatie zijn met een goed werk- en leerklimaat waar medewerkers met vertrouwen, aandacht en verantwoordelijkheid zich met veel werkplezier en een goede werkbeleving kunnen ontwikkelen. Het programmadoel is opgedeeld in een achttal subdoelen, op basis waarvan in 2022 is gewerkt.

6

Doelstellingen (begroting 2022) • 1Stroom investeert in een krachtig bestuurlijk ambtelijk samenspel door de bestuurders professioneel te ondersteunen en (pro-)actief en helder te adviseren, rekening houdend met de couleur locale. • 1Stroom investeert in het zijn van een volwaardige partner in de regio. We bieden professioneel tegenspel en medespel en leveren een proportioneel aandeel in regionale taken en werkzaamheden. • 1Stroom faciliteert de samenleving bij het nemen van initiatieven en het bieden van ruimte hiervoor. • 1Stroom faciliteert de medewerkers bij het ontwikkelen van de hiervoor benodigde vaardigheden, onder andere door het beschikbaar stellen van instrumenten en het bieden van ruimte om te experimenteren. • 1Stroom investeert in de professionele groei van de medewerkers naar persoonlijk leiderschap en vakmanschap, zodat zij kunnen voldoen aan wat er van hen verwacht wordt in hun veranderende rol. • 1Stroom investeert in de organisatieontwikkeling door het borgen van de kernwaarden en de missie & visie in de organisatie en het waarmaken van de besturingsfilosofie. • 1Stroom waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening en meet de uitvoering hiervan met klanttevredenheidsonderzoeken. • 1Stroom zorgt voor informatievoorziening, huisvesting en voor de benodigde (ICT) apparatuur.

7

Wat hebben wij ervoor gedaan? 1Stroom waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening. Op basis van klanttevredenheidsonderzoeken wordt iedere twee jaar de dienstverlening aan de samenleving in kaart gebracht. De resultaten hiervan dienen als input voor de verbetering van de dienstverlening. In 2022 is binnen 1Stroom veel werk verzet om twee nieuwe gemeentelijke websites (duiven.nl en westervoort.nl) op te leveren. De livegang van deze beide websites is gerealiseerd in oktober 2022. Door participatie met de samenleving zijn de websites opgebouwd. De websites zijn digitaal toegankelijk en hebben een frisse uitstraling. Het is belangrijk om de kwaliteit en de digitale toegankelijkheid van de websites te borgen. Hier heeft het webteam van 1Stroom een grote rol in. Zij coördineren dit en zorgen voor de juiste afstemming met de vakafdelingen. In de zomer van 2022 is de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ uitgevoerd. De resultaten van deze burgerpeiling laten een lichte daling in inwonertevredenheid zien in vergelijking met 2019. Ten opzichte van referentiegemeenten scoort Duiven gemiddeld maar ligt Westervoort wat lager. Doordat we voor beide gemeenten dezelfde dienstverlening bieden, is het interessant om te achterhalen waardoor deze verschillen ontstaan. De landelijke tendens is sowieso dat het vertrouwen in de (lokale) overheid sterk is afgenomen de afgelopen jaren.

De meeste aandachtspunten die genoemd worden door de respondenten zijn herkenbaar. Op het gebied van dienstverlening zijn dit o.a. het niet nakomen van afspraken, onduidelijke communicatie en te weinig persoonlijke aandacht. In 2022 is het kernteam Visie op Dienstverlening gestart. Het bestaande dienstverleningsconcept is herijkt en omgevormd tot een Visie op Dienstverlening met daarbij een jaarplan voor 2023. De acties in het jaarplan 2023 sluiten aan op de aandachtspunten die via de burgerpeiling naar voren zijn gebracht. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2022 gefaciliteerd en zonder problemen verlopen. In aansluiting hierop is een werkprogramma voor de nieuwe raad en college opgesteld en uitgevoerd. Vanuit 1Stroom is een overdrachtsdocument opgesteld met informatie over beide gemeenten, 1Stroom en een overzicht van alle belangrijke lopende dossiers. De afdelingen hebben zich in een avondsessie gepresenteerd aan de nieuwe colleges en raden en hen meegenomen in de belangrijkste onderwerpen die spelen. 1Stroom zorgt ervoor dat de telefonische bereikbaarheid structureel verbeterd wordt. Hiervoor is inmiddels een adviseur dienstverlening aangesteld die organisatiebreed diverse verbetermaatregelen oppakt. De verbetering van de telefonische bereikbaarheid die in 2021 was ingezet blijkt moeilijk op een constant niveau te waarborgen.

Dit blijkt uit het Telan-onderzoek dat is uitgevoerd in Q1 van 2022. Met name de directe bereikbaarheid en het tijdig terugbellen blijven aandachtspunten. Inmiddels zijn diverse verbeteracties zoals het op orde brengen van de randvoorwaarden (techniek), het creëren van bewustwording bij collega’s en rapportages doorgevoerd. Omdat telefonische

8

bereikbaarheid een zeer belangrijk onderdeel is van de gemeentelijke dienstverlening is de telefonische bereikbaarheid een speerpunt in het Jaarplan 2023 bij de Visie op dienstverlening. 1Stroom investeert in het zijn van een volwaardige partner in de regio. We bieden professioneel tegenspel en medespel en leveren een proportioneel aandeel in regionale taken en werkzaamheden. De gemeenten Duiven en Westervoort participeren in een aanzienlijk aantal regionale samenwerkingsverbanden. In 2022 is binnen 1Stroom gewerkt aan het uniformeren van de ondersteuning van beide colleges en raden in de deelname aan deze regelingen. Daarnaast zijn in 2022 de eerste stappen gezet in het informeren en adviseren van de raden over de wijzigingen die de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen omvat en de keuzes die de raden hierin kunnen maken. 1Stroom investeert in de professionele groei van de medewerkers naar persoonlijk leiderschap en vakmanschap, zodat zij kunnen voldoen aan wat er van hen verwacht wordt in hun veranderende rol.

Ontwikkelingen in de maatschappij gaan steeds sneller. Dit vraagt om een wendbare organisatie met medewerkers die hier adequaat op in kunnen spelen. Op basis van gedegen opleidingen en trainingen, goede inwerkprogramma’s, persoonlijk leiderschap en inzicht in actuele HRontwikkelingen geeft 1Stroom hier invulling aan. Een strategische personeelsplanning geeft 1Stroom inzicht in de beschikbare en benodigde capaciteiten en competenties van medewerkers. In 2022 zijn de competenties en vaardigheden van de huidige medewerkers organisatiebreed in kaart gebracht. Om in deze informatie structuur aan te brengen is gebruik gemaakt van het nine-grid model. Dit vormt, samen met het formatieplan, de informatie uit het personeelsinformatiesysteem en de opbrengst van de PEP-gesprekken (jaarlijks gesprek over Plezier, Energie en Prestatie), de input voor de strategische personeelsplanning voor 1Stroom. 1Stroom investeert in een krachtig bestuurlijk ambtelijk samenspel door de bestuurders professioneel te ondersteunen en (pro-)actief en helder te adviseren, rekening houdend met de couleur locale.

Het in 2019 in gang gezette leer- en ontwikkeltraject met als doel professionalisering van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel, heeft ook in 2022 plaatsgevonden. De focus van het leertraject ligt met name op de rol van de (beleids-)adviseurs, maar ook de rol van bestuurders en leidinggevenden is belangrijk in dit traject. Voor 2023 wordt met een nieuwe insteek invulling gegeven aan het verder versterken van het bestuurlijk ambtelijk samenspel. Vanuit aanbestedingsperspectief kon niet onverkort doorgegaan worden. Daarnaast kan met dit traject jaarlijks slechts een kleine groep medewerkers diepgaand getraind worden. De wens bestaat om in de nieuwe opzet een samenwerkingspartner te vinden die vanaf 2023 grotere groepen kan trainen met meer focus op verbreding van het bestuurlijk samenspel in de organisatie. Strategisch schriftelijk adviseren

Met de training helder en strategisch adviseren is het schrijven van bestuurlijke college- en raadsvoorstellen verder geprofessionaliseerd. 36 (voornamelijk nieuwe) medewerkers hebben deze training gevolgd en acht medewerkers hebben deelgenomen aan een opfriscursus.

9

1Stroom faciliteert de samenleving bij het nemen van initiatieven en het bieden van ruimte hiervoor.

Een aantal voorbeelden zijn hieronder weergegeven: Duiven: Kleur uw buurt heeft 16 aanvragen gehonoreerd. Een korte compilatie:

• • • • •

Voor het graven en ontwikkelen van een poel in het Voedselbos buitensingel aan de Westsingel, ten behoeve van de verhoging van biodiversiteit en van voedselproductie, op initiatief van Stichting milieuvrienden Duiven. Voor het opstarten van een veteranen café en een kinderkleedjesmarkt (activiteit voor kinderen). Diverse aanvragen voor het renoveren, veiliger maken of op pimpen van achterpaden en vergroenen van plantsoenen. Voor het plaatsen van bankjes, informatieborden over natuur/historie in de buurtschap Helhoek om hiermee de buurtparticipatie op gang te brengen. Voor een nieuwe koersbalmat voor de koersbalvereniging.

Westervoort heeft 25 aanvragen ontvangen. Dit betreft burgerinitiatieven die direct bij de gemeente aangevraagd kunnen worden (wijkbudget). Ook wijkraden kunnen activiteitenbudget aanvragen (naast hun jaarlijkse subsidie). Onder andere de volgende initiatieven zijn ondersteund: • • •

Initiatieven die zich richting op vergroening of meer kleur in hun straat of wijk (hanging baskets met bloemen in de wijk Steenderens, groen adoptie in Leigraaf) Voor activiteiten als Halloween, bingo’s, buurtfeesten, Sinterklaas, Kerstfeest en kinderspeelmiddagen. Activiteiten die op Burendag plaats hebben gevonden (stormbaan voor de jongeren van Westervoort in Lange Maat).

1Stroom draagt zorgt voor informatievoorziening, huisvesting en voor de benodigde (ICT) apparatuur.

In 2022 is het project activiteit gericht werken, na de coronaperiode, echt van start gegaan. De afdelingen hebben vaste ankerpunten toegewezen gekregen en om efficiënt gebruik te maken van de kantoren in combinatie met thuiswerken is het flexibel werken als concept doorgevoerd. Een deel van de medewerkers hebben in 2022 een beroep gedaan op de vergoeding voor het inrichten van hun thuiswerkplek (maximaal € 300). Nog niet alle medewerkers hebben dit gedaan en het budget is nog niet volledig uitgeput en blijft beschikbaar voor 2023. Een andere ontwikkeling is dat 1Stroom in 2022 huurcontracten heeft afgesloten met beide gemeenten. De contracten sluiten voor 1Stroom beter aan bij het feitelijk verbruik van de m2 en bijbehorende kosten. Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in 2022

Buiten de ‘reguliere’ processen die 1Stroom jaarlijks uitvoert, is er in 2022 wederom sprake geweest van diverse gebeurtenissen die een forse impact hebben gehad op de bedrijfsvoering. Door 1Stroom zijn onder andere de volgende ontwikkelingen en (urgente) vragen opgepakt. • • • •

Opvang van de Oekraïners Verbouwing van het gemeentehuis Westervoort Opvang van asielzoekers Afloop van Covid-19

10

Gemeentelijke opvang Oekraïense ontheemden De oorlog in Oekraïne brengt een ongekende hoeveelheid leed met zich mee. In 2022 zijn veel inwoners van Oekraïne het geweld ontvlucht en de verwachting is dat de stroom in 2023 nog zeker aanhoudt. Sinds 1 april 2022 hebben de gemeenten van Duiven en Westervoort een verplichting tot opvang van vluchtelingen. De wettelijke basis hiervoor is het Koninklijk Besluit van 31 maart waarbij de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking uit 1952 in werking zijn gesteld in combinatie met de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. De vraag was dus niet of er opvang moest komen maar waar. 1Stroom heeft in 2022 namens beide gemeenten prioriteit gegeven aan het realiseren van de Duivense en Westervoortse bijdrage in de door het Rijk aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) toebedeelde opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Bestuurlijk en ambtelijk is het organiseren van de opvang naast een wettelijke taak ook als morele verplichting ervaren. Ook binnen de samenleving was brede steun voor de inzet aan de gemeenten op dit dossier. Op dit dossier is door 1Stroom een enorme extra inspanning geleverd. In Duiven zijn in fijne samenwerking met de KerkvoorNu twee locaties gevonden.

In Westervoort is in eigen beheer de oudbouw van het gemeentehuis verbouwd en beschikbaar gesteld en is in samenwerking met het Rode Kruis een crisisnoodopvang ingericht. Voor alle noodopvanglocaties is de gemeente verantwoordelijk voor o.a. de gang van zaken rondom leefgeld, werk en onderwijs. AZC+ Duiven Ongeveer tegelijkertijd met de vluchtelingenopvang kwam de bestuursopdracht voor het effectenen locatieonderzoek naar een mogelijk AZC+ in Duiven. Een groot deel van deze opdracht is extern belegd en ondersteunt vanuit de afdelingen IBP en Advies. Het onderzoek is afgerond en krijgt een tweesporig vervolg in 2023, te weten de flexwoningen en kleinschalige asielopvang. Covid-19 De jaren 2020 en 2021 hebben in belangrijke mate in het teken van Covid’19 gestaan. Hoewel begin 2022 de maatregelen grotendeels zijn opgeheven, heeft de Covid periode ook in 2022 nog impact gehad. Vooral de zoektocht naar een nieuwe balans tussen thuiswerken of op kantoor en dus nieuwe vormen van samenwerking hebben effect op de medewerkers. Op basis van het nieuwe activiteitgerichte werkconcept is eind 2022 zichtbaar dat medewerkers weer graag naar kantoor komen om elkaar te ontmoeten en er langzaam weer een gezonde balans ontstaat.

11

Wat heeft het gekost? De staat van baten en lasten ziet er als volgt uit: (x € 1.000)

Omschrijving

Begroting 2022 Begroting 2022 Jaarrekening na wijziging 2022

Verschil

Lasten Personeelskosten Huisvesting Automatisering Bureau- en organisatiekosten Aanvullende bezuinigen/taakstelling Totale lasten

22.462 1.127 3.336 760 -157 27.528

22.830 1.172 3.492 765 0 28.259

23.673 1.181 3.251 753

-843 -9 241 12

28.858

-599

Baten Bijdragen gemeente Duiven Bijdragen gemeente Westervoort Overige baten

17.493 9.472 564

18.177 9.693 964

18.177 9.693 1.457

0 0 -493

Totale baten

27.528

28.834

29.327

-493

575

469 316 390 543

-32

Begrotingsresultaat Bestemmingsreserve toevoeging Bestemmingsreserve onttrekking Resultaat na Bestemming

0

575

Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk Financiële jaarrekening.

Beleidsindicatoren Formatie fte per 1.000 inwoners Bezetting fte per 1.000 inwoners Apparaatskosten per inwoner Externe inhuur als % van de totale loonsom + inhuur externen Overhead als % van totale lasten Toelichting: Aantal inwoners Duiven en Westervoort is 39.895 Aantal formatieplaatsen 2022: 270,67 Bezetting in fte 2022: 253 Apparaatskosten (werkelijke lasten 2022): € 28.858.000 Totale loonkosten 2022: 19.230.390 Bedrag aan externe inhuur: € 3.560.678 Overhead: € 13.697.646

12

Werkelijk Begroot Werkelijk 2021 2022 2022 6,79 6,79 6,80 5,99 6,23 6,34 € 658 € 687 € 725 8,93% 0,97% 15,62% 49,15% 51,96% 47,47%

Toelichting op overhead: De totale lasten zijn in 2022 gestegen met 9% ten opzichte van het jaar 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de salariskosten. De kosten van de overhead in 2022 zijn relatief minder gestegen, namelijk met 5%. Hierdoor daalt het percentage overhead in 2022 licht, namelijk met 1,68%.

Sociaal en Arbo jaarverslag Inleiding Deze paragraaf gaat over het gevoerde sociaal beleid in 2022. Aan bod komen zaken als in-, door- en uitstroom, integriteit, veiligheid en ziekteverzuim. Als laatste wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste feiten en cijfers ten aanzien van het personeelsbestand in 2022. Arbeidsmarkt Naast de krapte op de arbeidsmarkt heeft 1Stroom, net als elke gemeentelijke organisatie, te maken met een grote diversiteit aan doelgroepen op de arbeidsmarkt. Het is een uitdaging om deze specifieke doelgroepen te bereiken. In 2022 is extra ingezet op het bereiken van de diverse doelgroepen met name via sociale media. Daarbij werken we continue aan meer aansprekende en lezersgerichte vacatureteksten. Een speciale dienst van Werken in Gelderland helpt ons om starters en potentiële medewerkers in het ruimtelijk domein, sociaal domein en ICT directer te benaderen. Directe benadering in het proces van werving & selectie, door rechtstreeks contact op te nemen met een serieuze kandidaat, helpt ons om slagvaardiger te zijn op de arbeidsmarkt. Ook maken we meer gebruik van het netwerk van medewerkers van 1Stroom om nieuwe collega’s binnen te krijgen. In 2022 was de uitstroom iets hoger dan in 2021. Dit betekent extra inspanning op het werven van nieuwe mensen, maar ook aandacht voor het behoud van mensen voor onze organisatie.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is 1Stroom relatief goed in staat om medewerkers aan te trekken. In 2022 is 88% van de circa 50 vacatures ingevuld. Enkele specialistische functies in met name het ruimtelijk domein blijken moeilijk te vervullen. De landelijke trend van een toenemende mobiliteit van medewerkers heeft zicht ook bij 1Stroom doorgezet. In-, door-, uitstroom Dag voor nieuwe medewerkers In 2022 organiseerden we vier bijeenkomsten waarbij nieuwe medewerkers de ambtseed aflegden. Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan het belang van integer handelen. 1Stroom vindt het belangrijk dat nieuwe medewerkers een goede lokale kennis hebben. Daarom wordt als aanvulling op het onboarding programma nieuwe medewerkers een rondrit door de beide gemeenten aangebonden. Twee collega’s met veel kennis over Duiven en Westervoort fungeren als gids tijdens deze rondrit. Zij leggen onderweg meteen de link met actuele projecten binnen de gemeenten. Een leuke en interessante manier om de gemeenten en elkaar nog beter te leren kennen. De reacties waren dan ook zeer positief. In 2023 wordt het onboarding programma verder uitgebouwd. Exitgesprekken Er zijn 22 exitgesprekken gehouden; 63% van de vertrekkende medewerkers. In 2021 bedroeg dit percentage 50%. De uitkomst van de exitgesprekken is verwerkt in een analyse.

De analyse laat zien dat medewerkers de organisatie met name verlaten, omdat ze verbreding en verdieping in het werk zoeken en hun blik willen verruimen. Dit was in 2021 ook zo. Ten opzichte van 2021 valt op dat het vertrek vanwege pensioen sterk is toegenomen. Daarnaast gingen er in 2022 meer mensen weg vanwege betere arbeidsvoorwaarden bij de nieuwe werkgever dan in 2021. Niet altijd kan 1Stroom actief inspelen op de behoefte van vertrekkende medewerkers, zoals bijvoorbeeld bij geografische redenen (reistijd, partner, e.d.). Uit de analyse van de exitgesprekken blijkt dat er drie thema’s zijn

13

waarop geïnvesteerd kan worden om medewerkers te behouden: arbeidsvoorwaarden, kwaliteit van het werk (werkdruk, functie-inhoud en bestuurlijke drukte) en persoonlijke ontwikkeling. Integriteit Integriteit is bij 1Stroom geborgd in het in 2019 opgestelde integriteitsbeleid. De kern van het beleid is dat niet de regelgeving, maar vooral het gedrag uiteindelijk leidend is. Het beleid is dan ook gericht op het bevorderen van het integriteitsbewustzijn en het professioneel handelen. De workshop Integriteit voor nieuwe medewerkers is in 2022 vier keer gehouden, als voorbereiding op het afleggen van de ambtseed. In totaal zijn 43 nieuwe medewerkers uitgenodigd om aan de workshop deel te nemen. Deelnemers ervaren tijdens de workshop dat integer handelen geen simpel zwart-wit verhaal is en dat je integriteitsbewustzijn vergroot door hierover met elkaar in gesprek te gaan. Integriteit is tevens als leerlijn opgenomen in de online 1Stroomacademie; medewerkers kunnen daar twee e-learnings over dit onderwerp volgen. Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) Medewerkers van 1Stroom waarderen de eigen functie hoog en vinden het werk afwisselend. Daar staat tegen over dat de werkdruk en het tempo als hoog wordt ervaren. Ook de betrokkenheid bij 1Stroom is een aandachtspunt. Dit blijkt uit het onderzoek naar werkbeleving dat in april en mei is uitgevoerd onder medewerkers van 1Stroom.

De vragenlijst van bureau SKB is door 83% van de 1Stromers ingevuld. Dit is een vrij hoge respons afgezet tegen andere organisaties. Aanleiding voor het onderzoek is de doorontwikkeling van 1Stroom. Waar in 2021 de structuur is veranderd en de afdelingen zijn gesetteld, zijn we nu toe aan de volgende stap. Hierbij richten we ons op cultuur, motivatie en werkbeleving. Met andere woorden: hoe we staan we ervoor na de reorganisatie van 2021? Een nulmeting dus. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de Ondernemingsraad. De uitkomsten van het onderzoek zijn per afdeling besproken. In werksessies is in de afdelingen een eerste plan van aanpak gemaakt waarmee men aan de slag gaat. Op organisatieniveau biedt deze nulmeting goede handvatten om de punten die in de strategische agenda opgenomen zijn verder aan te scherpen. Hoe kunnen we gebruik maken van de positieve punten en wat kunnen we doen aan de aandachtspunten? Medewerkers hebben gelijk na het invullen van de vragenlijst een persoonlijk rapport gekregen. Dit rapport geeft adviezen hoe mensen zelf met aan de slag kunt gaan met verbeterpunten. Opleiden en ontwikkelen 1Stroom investeert in de professionele groei van de medewerkers naar persoonlijk leiderschap en vakmanschap, zodat zij kunnen voldoen aan wat er van hen verwacht wordt in hun veranderende rol.

Onder de paraplu 1Stroomacademie worden medewerkers gefaciliteerd bij het ontwikkelen van de hiervoor benodigde vaardigheden, onder andere door het beschikbaar stellen van instrumenten en het bieden van ruimte om te experimenteren, zowel online als offline. In 2022 vonden steeds meer medewerkers hun weg naar dit online leerplatform voor het vergroten van hun kennis, het opdoen van inspiratie en het inzichtelijk krijgen van hun talenten. Er is geïnvesteerd in afdelingsontwikkeling (begeleid door interne trainers) en in het verbeteren van het besluitvormingsproces (zaakgericht werken en bestuurlijke voorstellen schrijven). De beoogde leergang participatie is doorgeschoven naar 2023 omdat er meer tijd nodig was voor het visietraject dan verwacht. Loopbaanbegeleiding 28 medewerkers hebben in 2022 contact gehad met de loopbaancoach. In 2021 waren dat er negen. De berichtgeving op Binnenshuis en de ‘Ik ontwikkel ME-NU kaart’ hebben hieraan bijgedragen. Op Binnenshuis konden medewerkers lezen welke mogelijkheden er zijn op het gebied van loopbaanontwikkeling. Voor de meeste waren enkele gesprekken met de loopbaancoach voldoende. 14

Twee mensen hebben een heel loopbaantraject doorlopen, wat bestaat uit zes à zeven sessies van 1,5 uur. Banenafspraak en quotumwet In het Sociaal akkoord van 2013 staat de afspraak dat werkgevers extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal moeten in 2026 125.000 banen (25.000 voor de overheid en 100.000 in de marktsector) voor deze doelgroep gerealiseerd zijn. De verplichting hiertoe was voor 2022 het realiseren van 9,8 banen (van 25,5 uur). Op dit moment zijn op het conto van 1Stroom 10,3 banen voor de Banenafspraak gerealiseerd, verdeeld over de afdelingen Beheer Buiten en Sportaccommodaties (8,06), Publiekszaken (0,94) en gemeente Duiven (NME Zevenaar 1,3). Hiervan werden eind 2022 3,5 banen (van 25,5 uur per week) nog gefinancierd uit het budget voor de Banenafspraak. De overige fte’s zijn inmiddels opgenomen in de reguliere formatie van 1Stroom. Met deze stand voldoen we voor 2022 aan het quotum dat is gesteld voor overheidswerkgevers. Stages In 2022 ontving 1Stroom 46 stageverzoeken. Deze verzoeken kwamen van middelbare scholieren (meeloopstages van enkele dagen), van mbo-studenten (meewerk stages) en hbo-studenten (meewerkstages en onderzoeksopdrachten).

Zeven studenten konden worden geplaatst: twee middelbare scholieren voor een meeloop-dag (bij Publiekszaken en Financiën en Belasting), drie mbo-studenten voor een meewerkstage (bij Publiekszaken en Sociaal Domein), één hbo-student voor een meeloop-dag (bij Advies), één hbo-student voor een meewerkstage (bij RSO) en één hbo-student voor een onderzoeksopdracht (bij Realisatie en beheer). De stageverzoeken op mbo-niveau kwamen van de studierichtingen Juridisch/administratief, HR, Office management, Handhaving en Sociaal domein. De stageverzoeken op hbo-niveau kwamen van de studierichtingen Social work, Recht, ICT, Sociaal domein, Journalistiek. De verzoeken om een onderzoekopdracht te doen kwamen vooral uit de hoek van juridische opleidingen. 1Stroom wil stagairs goed begeleiden en van toegevoegde waarde zijn voor scholieren en studenten. Dit vraagt een behoorlijke tijdsinvestering. Helaas kan 1Stroom daarom niet aan alle stageverzoeken voldoen. Nieuw kantoorconcept Eind 2022 zijn de afdelingsankerpunten gerealiseerd. Een plek voor elke afdeling om elkaar te ontmoeten, samen aan een klus te werken, te sparren of iets te vieren. Omdat alle werkplekken van iedereen zijn, is er veel behoefte aan een plek waar collega’s van de eigen afdeling te vinden zijn. Hiermee is de eerste stap gezet in het inrichten van activiteitgerichte werkplekken in de kantoorgebouwen.

Het werken vanuit huis wordt daarnaast ook nog veel gedaan. Voor de inrichting van de thuiswerkplek is een bedrag van € 300,00 per medewerker beschikbaar gesteld. In 2022 hebben 85 medewerkers voor + € 25.000,- gedeclareerd. Veiligheid AIT In 2022 zijn we weer meer op kantoor gaan werken en is er een andere, meer flexibele, manier van werken ontstaan. De uitdaging om in de bezetting van het AIT op beide gemeentehuizen te voorzien is hierdoor groter geworden. Tijdens de openstelling van de gemeentehuizen is het AIT op bijzondere dagen, zoals de verkiezingen en te verwachte risico-bezoeken, aanwezig geweest. Daarnaast zorgde beveiliging tijdens de (avond)openstelling ervoor dat alle medewerkers op kantoor veilig hun werk konden doen. Er zijn 20 meldingen van ongewenst gedrag geregistreerd. Deze zijn schriftelijk dan wel mondeling afgehandeld met de betrokken overtreders. Er zijn 17 voormeldingen gedaan van risicogesprekken. Bij die gesprekken zijn leden van het AIT als back up aanwezig geweest. Er zijn geen gebouwverboden opgelegd in 2022.

15

Bescherming voor medewerkers tegen ongewenst gedrag van externen Voor alle medewerkers die in contact komen met externen is in de instructiewijzer opgenomen hoe te handelen bij ongewenst gedrag. Al deze medewerkers hebben in 2022 deelgenomen aan de jaarlijkse training “Omgaan met Ongewenst gedrag”, waarin geoefend is met de afgesproken werkwijze. Medewerkers die op huisbezoek gaan hebben een identicom. Daarmee kunnen zij hulp inroepen als zij er sprake is van een onveilige situatie buiten het gemeentehuis. De identicom hoefde niet gebruikt te worden in 2022. Bodycams Na de pilot in 2021 is begin 2022 besloten dat de Boa’s bodycams structureel gebruiken. RI&E Het Plan van Aanpak voor de RI&E 2019 is in 2022 verder uitgevoerd. Lymescreening De ziekte van Lyme is een arbeidsrisico voor medewerkers die in het groen werken. Deze screening wordt jaarlijks aangeboden en zorgt ervoor dat we nieuwe infecties bij medewerkers snel kunnen opsporen. Daarmee hopen we klachten en verzuim zoveel mogelijk te kunnen beperken. In 2022 is aan onze collega’s voor het eerst screening op antistoffen tegen de ziekte van Lyme aangeboden, een zogenaamde nulmeting. In 2023 wordt een nieuwe screening aangeboden. Ziekteverzuim Werkgever en werknemer hebben volgens het eigen regie model allebei een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om ziekteverzuim.

De afdelingsmanager is als casemanager het aanspreekpunt voor een zieke medewerker en maakt samen met die medewerker afspraken over inzetbaarheid en belastbaarheid. De bedrijfsarts ondersteunt daarin. In het 1e kwartaal van 2022 was het ziekteverzuimpercentage 7,83%. In het 2e kwartaal daalde dit cijfer naar 6,68%. Het 3e en 4e kwartaal laten een lichte stijging zien van 7,17% naar 8,87%. Ten opzichte van 2021 is het ziekteverzuim fors gestegen: van 5,76% naar 7,65%. Doordat het landelijke onderzoek van A&O fonds nog niet beschikbaar is kan er nog niet worden vergeleken met andere gemeenten. Het is echter al wel duidelijk dat ook het landelijke verzuimpercentages is gestegen. En dan met name het verzuim door psychische klachten en burn-out en in het laatste kwartaal door griep en corona. Niet alleen het aantal mensen dat zich ziek meldt is gestegen, ook de duur van het verzuim is toegenomen. Bij 1Stroom is een belangrijke reden voor het hogere ziekteverzuim lang verzuim. Medewerkers met medische en mentale klachten die een lang herstel vragen. Samen met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zorgt dit voor steeds meer druk op werkend Nederland. Tot slot laat ook de meldingsfrequentie (het aantal keren dat medewerkers zich ziek melden) een stijging zien (van 0,66 in 2021 naar 1,01 in 2022).

Het percentage medewerkers dat zich geen enkele keer heeft ziekgemeld (het zogenaamde 0-verzuim) was in 2022 43,7% tegenover 59,81% in 2021.

16

Feiten en cijfers 2022 Categorie

Aantal

extra info

Totaal aantal medewerkers Dienstverband Verhouding parttime/fulltime Verdeling man/vrouw Leeftijdsopbouw

300 Vast: 249 / tijdelijk: 51 166 parttimers/ 134 fulltimers 120 (=40% man) /180 (=60% vrouw) Jonger dan 25: 4 25 – 35: 46 35 – 45 : 57 45 – 55: 97 55 – 65: 88 Ouder dan 65: 8

270,67 fte

Salarisschalen

Schaal 1-3: 3,78 schaal 4-6: 26 schaal 7-9: 132,15 schaal 10-12: 76,19 schaal >13: 14,91 55 43 4 7 2 2

Instroom Uitstroom Doorstroom Stagiaires Traineeships Werkervaringsplekken

In 2020: 45 In 2020: 44 In 2020: 5 In 2020: 6 In 2020: 2 In 2020: 4

17

in 2021: 30 in 2021: 29 in 2021: 13 in 2021: 6 in 2021: 2 in 2021: 2

Financiële jaarrekening 2022

18

2. Paragrafen De paragrafen ‘Lokale heffingen’, ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ en ‘Verbonden partijen’ zijn niet van toepassing binnen de rekening 1Stroom. De gemeente Duiven en Westervoort blijven verantwoordelijk voor het opleggen van de lokale heffingen in eigen gemeente. De verantwoording en verwerking van de baten vinden rechtstreeks plaats in de administraties van beide gemeenten. Op grond van het BBV (art. 12, lid 1) bevat de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in ieder geval de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen. 1Stroom heeft geen van deze kapitaalgoederen, daarom is deze paragraaf ook niet van toepassing. 1Stroom kent geen verbonden partijen. Daarom is ook deze paragraaf niet van toepassing.

2.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de gemeenschappelijke regeling 1Stroom in staat is tegenvallers op te vangen. In 2022 is besloten het jaarrekeningresultaat 2021 van 1Stroom deels te bestemmen in een bestemmingsreserve voor bijzondere personeelskosten. Enerzijds voor het inrichten van een thuiswerkplek en anderzijds voor het opzetten van een traineeship. Lopende het begrotingsjaar zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de kosten van de werkorganisatie periodiek en nauwgezet gemonitord teneinde tijdig te kunnen bijsturen. Dit gebeurt aan de hand van de tussenrapportage. Eventuele te verwachten over- of onderschrijdingen worden dan afgestemd met het Algemeen Bestuur. Wanneer sprake is van een negatief financieel jaarresultaat wordt beroep gedaan op het weerstandsvermogen van Duiven en Westervoort, waarbij het verdelingspercentage 63%-37% wordt gehanteerd. Beide gemeenten betrekken dit risico in de risicoparagraaf van de programmabegroting en in het lopende jaar komt dit tot uiting in de Najaarsrapportage. Risico’s Beschikbaarheid en deskundigheid personeel Er wordt binnen de organisatie van 1Stroom bewust gewerkt aan de kwantiteit en kwaliteit van het personeel. De arbeidsmarkt is uitdagend.

Om voldoende personeel beschikbaar te hebben wordt fors ingezet op werving en selectie en goed contacten met de markt voor passende inhuur. Voor het op peil houden van de kennis en kunde van personeel zijn jaarlijks opleidingsfaciliteiten en ontwikkelmogelijkheden beschikbaar. Werkloosheidsuitkering medewerkers Door verschillende oorzaken kunnen er situaties ontstaan waarbij medewerkers van 1Stroom recht hebben op een werkloosheidsuitkering waarvan 1Stroom zelf het risico draagt. 1Stroom is voor de wet namelijk risicodrager van de werkeloosheidsuitkering. Langdurig ziekteverzuim Een hoog percentage langdurig ziekteverzuim brengt risico’s met zich mee voor de continuïteit van onze dienstverlening. Vaak is tijdelijke vervanging of uitbesteding van de werkzaamheden nodig, wat extra kosten met zich meebrengt. Het is dan ook van groot belang preventieve maatregelen te hebben die voorkomen dat medewerkers langdurig uitvallen. Hiervoor zetten we bedrijfszorg, bedrijfsmaatschappelijk werk, de bedrijfsarts, jobcoaches en life coaches in. 19

Bovenformatief personeel Door verschillende oorzaken kunnen er situaties ontstaan waarbij medewerkers van 1Stroom bovenformatief worden en waarbij uitstroom niet mogelijk is of een ontslaggrond (nog) niet aanwezig is. Kengetallen financiële positie Door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van vijf financiële kengetallen opnemen. Voor 1Stroom zijn de kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit niet van toepassing.

Kengetallen

Rek.2022

netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio structurele exploitatieruimte

0% 0% 12% 0%

Netto schuldquote: geeft inzicht in de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen 1Stroom heeft geen gelden geleend. Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen /totaal vermogen. Het resultaat 2022 is in de berekening al aangemerkt als eigen vermogen. Structurele exploitatieruimte Dit betreft het structurele verschil tussen baten en lasten, voor mutaties van reserves. Aangezien eventuele voor- of nadelen bij 1Stroom verrekend worden met de deelnemende gemeenten, is de structurele exploitatieruimte 0.

2.2 Paragraaf Financiering De paragraaf financiering gaat over de manier waarop 1Stroom wordt gefinancierd en de risico’s die daarbij aanwezig zijn. Financiering De reguliere exploitatiekosten van 1Stroom zijn in 2022 gefinancierd door de deelnemende gemeenten, respectievelijk Duiven en Westervoort. De hoogte van het maandelijks voorschot is afgestemd op de begroting van 1Stroom. De financieringsbehoefte is zeer overzichtelijk, aangezien de uitgaven voor het grootste deel volgens een vast patroon plaatsvinden. Ongeveer 75% van de kosten bestaan namelijk uit loonkosten die op een maandelijks vast moment worden uitgekeerd. Aangezien 1Stroom geen leningen heeft, zijn er geen rentelasten toegerekend aan taakvelden. De afschrijvingslasten worden wel toegerekend aan de desbetreffende taakvelden.

20

Saldo van de bank en schatkist aan het einde van de maand in 2022 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 be r

r

ce m

be de

ve m

no

be r

se

pt

to

gu s au

ok

em be r

s tu

li ju

ni ju

m ei

ril ap

m

aa

rt

b fe

ja

n

0

Rekeningcourant overeenkomst Bank Nederlandse Gemeenten Met de Bank Nederlandse Gemeenten is eind 2017 een rekeningcourant overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst is geen kredietlimiet benoemd. Het banksaldo van 1Stroom was het hele jaar 2022 positief. Schatkistbankieren Bij (tijdelijk) overschot aan liquide middelen wordt dit in rekening courant aangehouden ten behoeve van het dagelijks betalingsverkeer. Boven een drempelbedrag zijn we verplicht overtollige middelen bij het Rijk (Ministerie van Financiën) in de schatkist te stallen, dit wordt schatkistbankieren genoemd. Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000) Verslagjaar (1)

Drempelbedrag

1000 Kwartaal 1

(3a) = (1) > (2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(2)

1000 Kwartaal 2

1000 Kwartaal 3

1000 Kwartaal 4

344

303

328

212

656

697

672

788

-

-

-

-

27.528

27.528

27.528

27.528

27.528

27.528

27.528

27.528

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a)

Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat (4b) kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat (4c) de € 500 miljoen te boven gaat (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 (5a) (5b) (2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

21

Kwartaal 2 30.931

Kwartaal 3

27.554

Kwartaal 4

30.167

19.464

90

91

92

92

344

303

328

212

Kasgeldlimiet In de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) is een kasgeldlimiet vastgelegd om het renterisico bij decentrale overheden te beheersen door een grens te stellen aan de financiering op de korte termijn. Dit betekent dat de korte schuld maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag bedragen. Voor 1Stroom betekent dit dat de kasgeldlimiet ruim € 2 miljoen betreft. Wordt de kasgeldlimiet meer dan 2 opeenvolgende kwartalen overschreden dan wordt men geacht een plan op te stellen dat aangeeft hoe het probleem wordt opgelost. 1Stroom heeft in 2022 geen extern geld aangetrokken. Renterisiconorm In de Wet FIDO is tevens een renterisiconorm voor decentrale overheden vastgesteld. Het uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op langlopende schulden. Dit betreffen leningen met een looptijd langer dan één jaar. Het beheersen gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moet worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten. De renterisiconorm betreft 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. 1Stroom heeft in 2022 het gehele jaar geen lang geld aangetrokken.

Hiermee wordt voldaan aan de rente risiconorm.

2.3 Paragraaf Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling In 2018 is 1Stroom gestart. In de afgelopen jaren is er veel bereikt binnen 1Stroom en de missie en visie staan nog als een huis. Tegelijkertijd is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat er aanpassingen en verbeteringen nodig zijn om door te groeien naar de gewenste veerkrachtige organisatie die middenin de vitale samenleving staat. Daarom is in 2020 het traject ‘Doorontwikkeling 1Stroom’ van start gegaan. De eerste stap in de veranderstrategie was de aanpassing van de structuur en sturing binnen de organisatie. Deze aanpassing is per 1 september 2021 doorgevoerd. De organisatiestructuur bestaat uit 10 afdelingen, die aangestuurd worden door een afdelingsmanager. Alle medewerkers zijn geplaatst in de nieuwe organisatie zonder dat hier formele bezwaren tegen gemaakt zijn. De directie bestaat uit één algemeen directeur en twee adjunct-directeuren, die ook gemeentesecretaris zijn. De nieuwe organisatie is op 1 september 2021 gestart met een nieuwe gemeentesecretaris voor Duiven en Westervoort. Het organogram ziet er als volgt uit:

22

Strategische ontwikkelagenda De aanpassing van de structuur was randvoorwaardelijk om verder te gaan met de tweede stap in de veranderstrategie: het verder ontwikkelen van de cultuur en ontwikkeling van medewerkers. Om hier invulling aan te geven is de strategische ontwikkelagenda begin 2022 vastgesteld, inclusief een uitvoeringsprogramma. De ontwikkelagenda biedt houvast om de gewenste ontwikkeling de komende jaren door te voeren. In de ontwikkelagenda wordt de focus gelegd op drie thema’s. Verschillende acties uit het uitvoeringsprogramma zijn opgepakt en worden hieronder per thema toegelicht. 1. Structuur in het bestuurlijk proces Hierbij gaat het om het verbeteren van het bestuurlijke proces en het versterken van de ambtelijke ondersteuning en advisering. Onder dit thema zijn in 2022 de volgende activiteiten ontplooid: - In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft 1Stroom een overdrachtsdocument opgesteld voor de beide gemeenteraden om de nieuwe raadsleden op de hoogte te brengen van de belangrijke onderwerpen die in de gemeenten spelen. Ook is een inwerkprogramma voor de nieuwe colleges samengesteld, waar inhoudelijk uitvoering aan is gegeven. - 2022 stond in het teken van kennis maken met elkaar. Op een kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe raden hebben de afdelingen gepresenteerd welke werkzaamheden op hun afdelingen verricht worden.

De nieuwe colleges hebben zich via een kort introductiefilmpje voorgesteld aan de medewerkers van 1Stroom en hebben nader kennisgemaakt tijdens een ‘Collegetour’. - Een 3e groep medewerkers heeft het traject Versterken Adviseurs afgerond. Ook zijn medewerkers getraind in het schrijven van voorstellen en het gebruik van het format door middel van de training helder en strategisch adviseren. - Er is in 2022 gestart met het opstellen van een nieuwe structuur van portefeuillehouder overleggen met als doel het verder professionaliseren van de ondersteuning aan de bestuurders van de beide gemeenten. De nieuwe structuur wordt per 1 maart 2023 geïmplementeerd in de organisatie. 2. Eigenaarschap In dit thema staat het nemen en krijgen van verantwoordelijkheid, de ontwikkeling van medewerkers en de onderlinge samenwerking centraal. Onder dit thema zijn in 2022 de volgende activiteiten uitgevoerd: 23

-

Het strategisch personeelsbeleid is verder ontwikkeld. Er is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten worden toegelicht onder de paragraaf medewerkerstevredenheid. Om de kennis over het werken in een gemeentelijke organisatie te vergroten is er in 2022 weer een dag voor de nieuwe medewerkers georganiseerd. Ook is er een organisatiebrede bijeenkomst, in samenwerking met de griffiers, georganiseerd over het werken in een gemeentelijke organisatie.

3. Trots Dit betreft onder meer het vergroten van de zichtbaarheid van 1Stroom, het verbeteren van de interne communicatie en het vieren van successen met elkaar. - 1Stroom heeft ook in 2022 ingezet op de arbeidsmarktstrategie. In 2022 is o.a. het proces van werving en selectie versneld en zijn social media kanalen vaker en gerichter ingezet. - In 2022 zijn medewerkers uitgenodigd om mee te denken op welke wijze 1Stroom successen meer met elkaar kan delen. Het vieren van successen wordt binnen de afdelingen zelf opgepakt. Afdelingen delen hun successen ook met hun colleges via intranet. Mooie voorbeelden in 2022 zijn: de livegang van de nieuwe gemeentelijke websites, de afronding van Samen Sterk, de vastgestelde begrotingen en verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte. - Om het gevoel van verbondenheid tussen medewerkers te vergroten zijn er in 2022 weer tradities met elkaar gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn: het jaarlijkse kerstfeest voor medewerkers, de introductie van de maandelijkse donderdagmiddagborrel en het tellen van stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) In 2022 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De respons hierop was hoog. De uitkomst biedt op organisatieniveau aanknopingspunten om de punten die in de strategische ontwikkelagenda opgenomen zijn verder aan te scherpen.

Voor de individuele medewerker geeft een persoonlijk rapport adviezen om mee aan de slag te gaan. Een nadere toelichting van het onderzoek is te vinden in het sociaal jaarverslag. Formatie- en bezettingsplan Ontwikkelingen in de maatschappij gaan steeds sneller. Dit vraagt om een wendbare organisatie met passende medewerkers. Om dit goed mogelijk te maken is inzicht nodig in HR- en medewerkersinformatie en deze informatie op elk gewenst moment te ontsluiten zodat vroegtijdig kan worden geanticipeerd. Om de benodigde en beschikbare capaciteit inzichtelijk te maken is gestart met de digitale ordening en opbouw van benodigde gegevens in ons softwarepakket. Het formatieplan 2023 is op basis hiervan opgesteld. In 2023 wordt het formatieplan verder gedigitaliseerd, zodat er steeds een actueel overzicht is. Krapte op de arbeidsmarkt Naast de krapte heeft 1Stroom, net als andere gemeenten, te maken met een grote diversiteit aan doelgroepen op de arbeidsmarkt. Het is een uitdaging om deze specifieke doelgroepen te bereiken. De afgelopen tijd hebben we onze werving via Social media uitgebreid en werken we continue aan meer aansprekende en lezersgerichte vacatureteksten. In 2022 hebben we extra ingezet op het bereiken van de diverse doelgroepen via sociale media.

Een extra dienst van Werkeningelderland helpt ons om mensen vanuit Ruimtelijke Ontwikkeling, Sociaal Domein, ICT en starters directer te benaderen. Ook maken we meer gebruik van het netwerk van medewerkers van 1Stroom om nieuwe collega’s binnen te krijgen. Het proces van werving & selectie verkorten, door bijvoorbeeld sneller contact op te nemen met een serieuze kandidaat, helpt ons om slagvaardiger te zijn op de 24

arbeidsmarkt. Ook blijft 1Stroom zich inzetten op het vergroten van de naamsbekendheid en het inzetten van innovatieve en originele wervingsmethoden, zoals beeldmateriaal, die bijdragen op het op peil houden en versterken van de organisatie. In 2022 hadden we ruim 50 vacatures waarvan 88% is ingevuld. Traineeships In 2022 is een bestemmingsreserve gevormd voor het opzetten van traineeships. Dit vraagt vanuit het kader van het onderwerp arbeidsmarktcommunicatie prioriteit maar tevens een grote zorgvuldigheid om hier feitelijk invulling aan te geven. In 2022 zijn diverse mogelijkheden onderzocht om de inrichting van traineeships vorm te geven en om contact te leggen met diverse bureaus. Begin 2023 zal één van de onderzochte mogelijkheden als voorstel aan het MT worden voorgelegd zodat na besluitvorming overgegaan kan worden tot het werven van trainees. Modernisering werkplek- en thuiswerkbeleid en omzetting financiering huisvesting 1Stroom vindt goed werkgeverschap en een goede werkplek, zowel voor op kantoor als ook thuis, belangrijk. In samenwerking met onder meer de ondernemingsraad is daarom het werkplek- en thuiswerkbeleid gemoderniseerd. Daarnaast is het huisvestingsconstruct in 2022 aangepast. 1Stroom is nu in zuivere huurconstructie de huurder van de gemeentehuizen, beide gemeenten verhuren zelfstandig hun accommodaties aan 1Stroom.

Op basis hiervan bestaat daarna de mogelijkheid om de benodigde ruimte te heroverwegen. Procesgericht denken en werken In de Programmabegroting 2022 – 2025 is opgenomen dat procesmanagement en de betekenis hiervan voor onze organisatie worden uitgewerkt. Hiertoe is I-navigator aangeschaft: een applicatie waarin de proces-architectuur van 1Stroom kan worden vastgelegd. In I-navigator zijn ca 1.100 gemeentelijke werkprocessen voor gedefinieerd. Er is gestart met het op maat maken van deze werkprocessen op de situatie bij 1Stroom. Daarmee ontstaat er één gedeelde waarheid, een ‘Single Point of Truth’ (SPOT). Er is een Strategisch procesadviseur aangesteld. Deze heeft als taak gekregen het procesgericht denken en werken te stimuleren, de samenwerking te verbeteren, het werk efficiënter te organiseren en er een omgeving te creëren van blijvend leren en verbeteren. Het strategische doel is om de werkzaamheden beter aan te laten sluiten op bedrijfsdoelstellingen en de bijbehorende strategie en sturingsfilosofie. Hierdoor wordt de kwaliteit van de dienstverlening stap voor stap verbeterd en zal het rendement van 1Stroom zichtbaar toenemen. Rechtmatigheidsverantwoording & (verbijzonderde) interne controle In 2022 is de Wet decentrale rekenkamers aangenomen. Deze wet was al lange tijd in voorbereiding.

In deze wet wordt geregeld dat het dagelijks bestuur vanaf het verslagjaar 2023 een rechtmatigheidsverantwoording dient af te leggen bij de jaarrekening. De accountant doet vervolgens geen uitspraak meer over de rechtmatigheid van de jaarrekening, maar alleen over de getrouwheid. In 2021 en 2022 zijn voor de invoering voorbereidingen getroffen. Er is overleg geweest met de accountant, de auditcommissies zijn van de gevolgen op de hoogte gesteld en de Interne Controle functie is uitgebreid. Verder worden de controles stapje voor stapje eerder in het jaar uitgevoerd, zodat tussentijds de rechtmatigheid gemonitord wordt en bijgestuurd kan worden. Daarnaast worden er meer controles in de lijn uitgevoerd.

25

Aanbesteding van nieuw registratiesysteem Sociaal Domein De aanbesteding en gunning van nieuw registratiesysteem zijn in 2022 afgerond. Het registratiesysteem bevat veel data, waaronder informatie over passende zorg, de duur van trajecten en de verlengingen per aanbieder. Ook is het mogelijk om kostenvergelijkingen te maken tussen diverse zorgaanbieders met eenzelfde aanbod. Deze informatie is nodig om grip te houden op het sociaal domein. Zo komen dubbelingen boven tafel, krijgen we inzicht in mogelijkheden om te combineren en is te zien in welk domein een investering nodig is. In het huidige systeem moeten deze data en rapportages handmatig worden gegenereerd. Dit kost veel tijd. In 2022 is de aanbesteding afgerond. Na de implementatie, die plaats zal vinden in 2023, kan worden voorzien in automatische levering van up-to-date data en rapportages. Door deze adequatere ICTondersteuning is er meer tijd beschikbaar voor inhoudelijke activiteiten. Inhuurkosten Binnen 1Stroom is in 2022 voor € 3,5 miljoen flexibel personeel ingezet. De inzet van flexibel personeel maakt het mogelijk om continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen bij ziekte en vacatures maar ook om specialistische kennis in te zetten wanneer dit nodig is. Dit maakt een solide en flexibele bedrijfsvoering mogelijk zodat continuïteit en benodigde expertise kunnen worden geborgd.

Naast de in de begroting opgenomen post voor inhuur (€ 208.000) worden tevens beschikbare gelden uit vacatureruimte, externe bijdragen, waaronder bijdragen die van het UWV worden ontvangen voor ziekte en zwangerschap en projectbudget ingezet om de kosten van flexibel personeel te dekken. De totale uitgaven voor flexibel personeel zijn met € 1,7 miljoen gestegen ten opzichte van 2021 (€ 1,8 miljoen). Inhuur wordt bijvoorbeeld ingezet voor expertise die niet in de organisatie aanwezig is en waarvan de omvang of tijdsduur het aantrekken van vast personeel niet rechtvaardigt. Wanneer er sprake is van niet structurele financiering wordt gewerkt met ingehuurd personeel. Het bedrijfsrisico voor 1Stroom is dan vaak te groot om iemand in vaste dienst aan te nemen. 1Stroom is namelijk eigen risicodrager bij werkloosheid. Tot slot wordt soms ingehuurd voor een tijdelijke overbrugging van een vacature. Informatiebeveiliging en privacybescherming In 2022 is een vooruitgang geboekt met de verdere implementatie van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Met de invoering van het ISMS (Information Security Management System) in het laatste kwartaal van 2022 zal een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de verdere invoering - organisatie breed - van de maatregelen van de BIO. Het ISMS ondersteunt ons in de procesgerichte benadering van de informatiebeveiliging.

Het is een managementsysteem waarin het risicobeheerproces van de informatiebeveiliging centraal staat. Voor de uitvoering van de maatregelen en activiteiten is een belangrijke rol weggelegd voor het bestuur, het management en de proceseigenaren. In het eerste kwartaal van 2023 zal de eerste nulmeting worden afgerond en worden de verbetermaatregelen verwerkt in het Informatiebeveiligingsplan 2023. In het afgelopen jaar is deelgenomen aan het provinciale project Troje, waar awareness een belangrijk onderdeel vanuit maakt. Een belangrijk project omdat de menselijke factor van groot belang is voor het waarborgen van de informatieveiligheid. De bevindingen hiervan worden

26

meegenomen in het plan voor de structurele en integrale aanpak van het verhogen van het bewustzijn informatiebeveiliging. Vanaf het tweede kwartaal komt deze beschikbaar. De medewerkers van 1Stroom zijn door middel van diverse nieuwsberichten op Binnenshuis geïnformeerd over actuele onderwerpen over informatiebeveiliging. In 2022 heeft de organisatie vele malen advies gevraagd aan de Functionaris Gegevensbescherming over de toepassing van de AVG bij de uitvoering van een grote verscheidenheid aan taken en processen. Ook is er een start gemaakt met de actualisering van het verwerkingsregister. In 2023 maakt deze onderdeel uit van de i-navigator, een beheershulpmiddel ontwikkeld om de complete informatiehuishouding van de organisatie centraal in kaart te brengen. Dit zal ook zeker een bijdrage leveren aan de verdere integratie van de privacybescherming in de werkprocessen van onze organisatie. In 2022 zijn er 12 datalekken gemeld bij onze Functionaris Gegevensbescherming. In 1 geval is het datalek ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). In alle gevallen was er sprake van een menselijke fout, de persoonsgegevens waren naar de verkeerde persoon gestuurd. Veelal betrof het e-mailberichten. Onderzocht wordt of d.m.v. extra technische voorzieningen de medewerker gewaarschuwd kan worden, als er sprake is van de verzending van persoonsgegevens.

Frauderisicobeheersing In 2022 zijn er geen fraudes geconstateerd. De frauderisico’s zijn in beeld en er zijn controlemechanismen ingebed in (administratieve) processen. Het vierogenprincipe bij inkoopfacturen is hier een voorbeeld van. Integriteit Integriteit is bij 1Stroom geborgd in het in 2019 opgestelde integriteitsbeleid. De kern van het beleid is dat niet de regelgeving, maar vooral het gedrag uiteindelijk leidend is. Voor nieuwe medewerkers is integriteit onderdeel van het indiensttredingsproces en voorbereiding op het afleggen van de eed of belofte. Om ook bij medewerkers die al langer bij 1Stroom werkzaam zijn integriteit onder de aandacht te brengen, zijn er verschillende tools aangeschaft waarmee thema’s als integriteit en ondermijning in groepsverband kunnen worden besproken. Tot slot staan er in de online 1Stroomacademie twee e-learnings over integriteit. Bezuinigingen In september 2020 heeft het algemeen bestuur ingestemd met besparingsmaatregelen over vier jaar die zijn verwerkt in de begroting van 1Stroom. In 2022 ging het om een bedrag van € 460.000. De totale bezuiniging is gerealiseerd.