A6c. 201599687-PDF dashboard sociaal domein Q4.pdf
Tekst van het document
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN
Power BI Desktop
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN Wmo & Jeugd
Wmo & Jeugdhulp
Power BI Desktop
Informatie Dashboard Het dashboard geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers, gegevens en resultaten. We richten ons op jeugdzorg en Wmo (uitgezonderd Wmo hulpmiddelen). De participatiewet wordt uitgevoerd door de RSD en zij kennen een eigen rapportage. Door op een tabel te gaan staan of klikken wordt meer informatie zichtbaar. In het dashboard laten we overzichten op basis van de begroting in relatie tot de prognose. We werken het dashboard ieder kwartaal bij met uitzondering van de prestatie indicatoren, die worden jaarlijks geactualiseerd. We maken gebruik van onze gemeentelijke gegevens aangevuld met statistieken van www.waarstaatjegemeente.nl, www.cbs.nl, www.allecijfers.nl. De financiële prognose komt tot stand door uit te gaan van de afgegeven beschikkingen voor individuele en/of maatwerkvoorzieningen aan cliënten/zorgaanbieders, de al ingediende facturen door zorgaanbieders in een jaar, de gerealiseerde omzet die door zorgaanbieders zelf worden aangeleverd, reeds bekende prijsstijgingen en de ontwikkeling in aanvragen van voorzieningen. Het financiële voor- of nadeel wordt berekend door de prognoses te vergelijken met de opgenomen bedragen in de begroting van de gemeente. Afhankelijk van het tijdstip in het jaar zijn de tussentijdse rapportages en rijkscirculaires hierin opgenomen.
Prestatie indicatoren
Specifieke beleidslijnen en te behalen doelstellingen vragen om informatie die inzicht geeft over de behaalde resultaten en effecten. Indicatoren leveren een bijdrage aan het monitoren van beleid in het sociaal domein. Wat is het resultaat van de inspanningen die we hebben geleverd en welke kosten zijn daarvoor gemaakt.
Geselecteerde periode:
Jaar
2022 2022
Power BI Desktop
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
Aantal uren huish ondersteuning per week per client
6.00
Overig % clienten tevreden over Wmo-ondersteuning
4.00 2.50
8.00
2.00
10.00
0.00
2.56
aantal clienten maatwerkvz dagbesteding >66
85 %
0%
(Blank)
aantal clienten vervoer dagbesteding
40
60
100 %
60 52
40
40
80
10
20
80
20
0
100
0
11
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2022
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
% clienten tevreden over kwaliteit van hulpverleners
Overig
% clienten tevreden over kwaliteit van zorg
aantal jeugdigen op wachtlijst Behandeling 20
75 %
80 %
0%
(Blank)
100 %
40 0 0
0%
(Blank)
100 %
60
32
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2020
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
Overig
% van bevolking dat zich eenzaam voelt
40 %
100 %
44 %
0%
Power BI Desktop
Geselecteerde periode: Geselecteerde periode:
2022 2022
Kwartaal 4
Huidige periode:
Kwartaal 4
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
2022
€ 3.977.000
€ 272.000
€ 4.249.000
prognose verschil met begroting
€ 4.151.000
procentueel verschil
€ 98.000
2,31 %
prognose verschil met begroting
procentueel verschil
Jeugd Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
2022
€ 6.523.000
€ 880.000
€ 7.403.000
Verschil prognose met begroting Wmo
€ 7.437.000
€ 0M
€ 2M
€ 98K
-0,46 %
Verschil prognose met begroting Jeugd
€ 0M
-€ 2M
-€ 34.000
-€ 2M
€ 2M
-€ 34K
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2022
Kwartaal 4
Wmo Jaar begroting lopend jaar 2022 Begeleiding Wmo (pgb) Begeleiding Wmo (zin) eigen bijdrage HHT huish ondersteuning (pgb) huish ondersteuning (zin)
€ 136.000 € 1.635.000 -€ 150.000 € 20.000 € 100.000 € 2.236.000
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
-€ 55.000 € 133.000 -€ 15.000 € 6.000 -€ 58.000 € 261.000
€ 81.000 € 1.768.000 -€ 165.000 € 26.000 € 42.000 € 2.497.000
€ 81.000 € 1.680.000 -€ 178.000 € 37.000 € 42.000 € 2.489.000
€0 € 88.000 € 13.000 -€ 11.000 €0 € 8.000
Totale werkelijke uitgaven Wmo per jaar (2022 prognose) 4,2M 4M
3,7M
3,9M
3,4M
Uitgaven
3M
2,9M
2M
1M
0M
2018
2019
2020
Jaar
2021
2022
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2022
Kwartaal 4
Wmo
Date
2022 Begeleiding Wmo (pgb) Begeleiding Wmo (zin) eigen bijdrage HHT huish ondersteuning (pgb) huish ondersteuning (zin)
wijzigingen begroting
Verklaring wijzigingen
-€ 55.000 najaarsnota € 133.000 meicirculaire + najaarsnota -€ 15.000 najaarsnota € 6.000 najaarsnota -€ 58.000 najaarsnota € 261.000 voorjaarsnota + najaarsnota
Power BI Desktop
Wmo
Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Totale werkelijke uitgaven Wmo (2022 prognose) 3,7M
4M
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Werkelijke uitgaven Begeleiding zin (2022 prognose)
Uitgaven Begeleiding bestaan uit uitgaven voor Begeleiding, Groepsbegeleiding en Activerend werk
4,2M
3,9M
Huidige periode:
Alle Kwartalen
1,80M
Werkelijke uitgaven Begeleiding pgb (2022 prognose) 100K
2M
1M
0M
2018
2019
2020
2021
2018
2020
Jaar
Werkelijke uitgaven HHT (2022 prognose)
240K
1,60M
2018
2019
2020
2021
2022
Jaar
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning pgb (2022 prognose)
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning (2022 prognose) 2,5M
200K 180K 2018
2020
Jaar
2022
100K
0K
uitgaven
220K
Uitgaven
Ontvangsten
2022
Jaar
Werkelijke ontvangsten Eigen bijdrage (2022 prognose)
160K
1,70M
1,65M
50K
2022
1,75M
Uitgaven
2,9M
2018
2020
Jaar
2022
60K
40K
2018
2020
2022
Jaar Uitgaven Huish ondersteuning bestaan uit uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning, Combi-ondersteuning en Algemene voorziening Huish ondersteuning
Uitgaven
3M
Uitgaven
Uitgaven
3,4M
2,0M
1,5M
2018
2019
2020
Jaar
2021
2022
Power BI Desktop Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Wmo Aantallen
1000
500
Aantal cliënten wmo zin per jaar
aantal voorzieningen Wmo zin stand per laatste dag vh kwartaal
huish ondersteuning
voorziening
0
390
386
344
2018
2019
362
2020
alg voorz h…
begeleiding
combi
groepsbegel…
2021
2022
600
354
2021
activerend w…
700
895
804
780
733 514
overig Wmo
500
2022
Aantallen
Jaar
Aantal cliënten pgb per jaar huish ondersteuning Aantallen
40
20
0
400
300
overig Wmo 200
32
31 17
2018
17
2019
23 14
2020
Jaar
19
12
2021
16
13
2022
100
0
2018
2019
2020
Jaar
huish ond…
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2022
Kwartaal 4
Jeugd Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
2022 jeugdzorg (zin) jeugdzorg (pgb) Jeugdbescherming (zin)
€ 5.921.000 € 103.000 € 499.000
€ 880.000
€ 6.801.000 € 103.000 € 499.000
€ 6.897.000 € 50.000 € 490.000
-€ 96.000 € 53.000 € 9.000
Totale werkelijke uitgaven Jeugd per jaar (2022 prognose) 8M
7,4M 6,8M 6,2M
Uitgaven
6M
6,7M 5,8M
4M
2M
0M
2018
2019
2020
Jaar
2021
2022
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2022
Kwartaal 4
Jeugd Jaar 2022 jeugdzorg (zin)
wijzigingen begroting
verklaring wijzigingen
€ 880.000 voorjaarsnota + meicirculaire + najaarsnota
Power BI Desktop
Jeugd
Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Totale werkelijke uitgaven Jeugd (2022 prognose) 8M
7,4M
6,8M 6,2M
5,8M
6M
Uitgaven
betalingen t/m november 2022 top 5 Jeugd-cliënten
6,7M
Jeugdigen Bedrag
4M
jeugdige 1 € 223.000 jeugdige 2 € 136.000 jeugdige 3 € 130.000 jeugdige 4 € 122.000 jeugdige 5 € 114.000
2M
Uitgaven Jeugdzorg bestaan uit uitgaven voor de voorzieningsoorten Begeleiding, Behandeling, Landelijk en Verblijf
0M
2018
2019
2020
2021
2022
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg zin (2022 prognose)
Werkelijke uitgaven Jeugdbescherming (2022 prognose)
7,0M
500K
6,5M
450K
6,0M
5,5M
5,0M
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg pgb (2022 prognose) 200K
400K
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Jaar
350K
2018
2019
2020
Jaar
2021
2022
300K
2018
2019
2020
Jaar
2021
2022
100K
0K
2018
2020
Jaar
2022
Power BI Desktop Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Jeugd behandeling
Jeugdbeschermi…
Landelijk
verblijf
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
begeleiding
jeugdbescherming
behandeling
Aantallen
3,5M
3,0M
140 120 100 80 60
2018
2020
40
2022
2018
Jaar
2,0M
1,5M
2020
2022
0,0M
2018
2019
2020
Jaar
2021
2022
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
verblijf
landelijk
40 2020
Jaar
2018
2020
2022
2022
Aantal clienten pgb jeugd 40
Aantallen
Aantallen
50
2018
400
Jaar
1,0M
0,5M
450
Jaar
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Uitgaven
2,5M
60
Aantalen
begeleiding
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
totale uitgaven ZIN per voorziening per jaar (2022 prognose)
4
20
2 2018
2020
Jaar
2022
0
2018
2020
Jaar
2022
Power BI Desktop
Informatie Duiven Sinds de decentralisaties is de gemeente Duiven verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp en de uitgebreide Wet maatschappelijke ondersteuning. Een uitdagende opgave voor de gemeente waarin sprake is van ontgroening en vergrijzing, waar inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen, waar kwetsbare jeugdigen ondersteuning nodig hebben, en waarbij de beschikbare financiële middelen steeds meer onder druk komen te staan. Om in de toekomst ook voor de inwoners te kunnen blijven zorgen, zet de gemeente een fundamentele verandering van het sociale domein in. Om meer inzicht en grip te krijgen op de uitgaven, de uitvoering van taken en de veranderopgave heeft de gemeente een dashboard ontwikkeld. Met de informatie van dit dashboard kunnen we tijdig ontwikkelingen signaleren en waar nodig bijsturen.
24941 Aantal inwoners
Aantal per Leeftijd en Geslacht
Leeftijdsopbouw Kenmerk
mannen
0 tot 5 jaar 05 tot 10 jaar 10 tot 15 jaar 15 tot 20 jaar 20 tot 25 jaar 25 tot 30 jaar 30 tot 35 jaar 35 tot 40 jaar 40 tot 45 jaar
695
2254
2224
2297
2365
2300
2197
15 tot 20 jaar
874
784
2189
2107
1974
1944
1991
2100
20 tot 25 jaar
793
675
1997
1945
1889
1775
1658
1663 1560
50 tot 55 jaar
1497
1558
1589
1494
55 tot 60 jaar
1478
1464
1458
1407
1468
1464
60 tot 65 jaar
1477
1444
1391
1407
1403
1388
1323
1320
1372
1346
1387
1383
1296
1310
1288
1315
1354
1376
1270
1278
1268
1267
1293
1288
1207
1252
1260
1263
1265
1272
1084 1078 1043
1182
1256
1241
1207
1130
1108
1135 1066
1111 1047
1127
1105
1113 1040
90 tot 95 jaar 95 jaar of ouder
2018
2020
1075 959 2022
Jaar
Bevolkingsgroei gemeente Duiven
25 tot 30 jaar
573
538
30 tot 35 jaar
650
615
35 tot 40 jaar
653
640
40 tot 45 jaar
639
715
45 tot 50 jaar
748
863
50 tot 55 jaar
1121
1179
55 tot 60 jaar
1184
1217
60 tot 65 jaar
997
994
65 tot 70 jaar
755
70 tot 75 jaar
723
75 tot 80 jaar
834 680 404
466
Totaal
25438
25500
80 tot 85 jaar
25332
85 tot 90 jaar
25398
Waarde
692
10 tot 15 jaar
1506
Kenmerk
572
2374
1607
85 tot 90 jaar
635
2401
1761
80 tot 85 jaar
5 tot 10 jaar
2384
1870
75 tot 80 jaar
528
2416
1840
70 tot 75 jaar
519
2507
1761
65 tot 70 jaar
0 tot 5 jaar
2510
1611
45 tot 50 jaar
vrouwen
25126
25066
90 tot 95 jaar
25000 2017
2018
2019
2020 Jaar
2021
24941 2022
95 jaar of ouder
257 150
343 237
30
69
6 19