A2b. 201673770-Dashboard Sociaal Domein Q2 Duiven
Tekst van het document
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN
Power BI Desktop
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN Wmo & Jeugd
Wmo & Jeugdhulp
Power BI Desktop
Informatie Dashboard Het dashboard geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers, gegevens en resultaten. We richten ons op jeugdzorg en Wmo (uitgezonderd Wmo hulpmiddelen). De participatiewet wordt uitgevoerd door de RSD en zij kennen een eigen rapportage. Door op een tabel te gaan staan of klikken wordt meer informatie zichtbaar. In het dashboard laten we overzichten op basis van de begroting in relatie tot de prognose. We werken het dashboard ieder kwartaal bij met uitzondering van de prestatie indicatoren, die worden jaarlijks geactualiseerd. We maken gebruik van onze gemeentelijke gegevens aangevuld met statistieken van www.waarstaatjegemeente.nl, www.cbs.nl, www.allecijfers.nl. De financiële prognose komt tot stand door uit te gaan van de afgegeven beschikkingen voor individuele en/of maatwerkvoorzieningen aan cliënten/zorgaanbieders, de al ingediende facturen door zorgaanbieders in een jaar, de gerealiseerde omzet die door zorgaanbieders zelf worden aangeleverd, reeds bekende prijsstijgingen en de ontwikkeling in aanvragen van voorzieningen. Het financiële voor- of nadeel wordt berekend door de prognoses te vergelijken met de opgenomen bedragen in de begroting van de gemeente. Afhankelijk van het tijdstip in het jaar zijn de tussentijdse rapportages en rijkscirculaires hierin opgenomen.
Prestatie indicatoren
Specifieke beleidslijnen en te behalen doelstellingen vragen om informatie die inzicht geeft over de behaalde resultaten en effecten. Indicatoren leveren een bijdrage aan het monitoren van beleid in het sociaal domein. Wat is het resultaat van de inspanningen die we hebben geleverd en welke kosten zijn daarvoor gemaakt.
Geselecteerde periode:
Jaar
2023 2023
Power BI Desktop
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
Aantal uren huish ondersteuning per week per client
6.00
Overig % clienten tevreden over Wmo-ondersteuning
4.00 2.50
8.00
2.00
10.00
0.00
2.53
aantal clienten maatwerkvz dagbesteding >66 jaar
85 %
0%
85 %
aantal clienten vervoer dagbesteding
40
60
100 %
60 52
40
40
80
13
20
80
20
0
100
0
6
Geselecteerde periode:
2023
Power BI Desktop
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
% clienten tevreden over kwaliteit van hulpverleners
Overig
% clienten tevreden over kwaliteit van zorg
aantal jeugdigen op wachtlijst Behandeling 20
75 %
80 %
0%
87 %
100 %
40 0 0
0%
83 %
100 %
60
(Blank)
Geselecteerde periode:
2020
Power BI Desktop
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
Overig
% van bevolking dat zich eenzaam voelt
40 %
100 %
44 %
0%
Geselecteerde periode: Geselecteerde periode:
2024 2024
Power BI Desktop
Kwartaal 2
Huidige periode:
Kwartaal 2
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
2024
€ 4.332.000
€ 1.325.000
€ 5.657.000
prognose verschil met begroting
€ 5.705.000
procentueel verschil
-€ 48.000
-0,85 %
Jeugd Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
2024
€ 7.066.000
€ 2.114.000
€ 9.180.000
Verschil prognose met begroting Wmo
prognose verschil met begroting
€ 9.230.000
-0,54 %
€ 0M
€ 2M
-€ 48K
procentueel verschil
Verschil prognose met begroting Jeugd
€ 0M
-€ 2M
-€ 50.000
-€ 2M
€ 2M
-€ 50K
Geselecteerde periode:
2024
Power BI Desktop
Kwartaal 2
Wmo Jaar begroting lopend jaar 2024 Begeleiding Wmo (pgb) Begeleiding Wmo (zin) eigen bijdrage HHT huish ondersteuning (pgb) huish ondersteuning (zin)
wijzigingen begroting
€ 136.000 € 1.817.000 -€ 150.000 € 20.000 € 100.000 € 2.409.000
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
€ 136.000 € 2.167.000 -€ 150.000 € 20.000 € 100.000 € 3.384.000
€ 55.000 € 2.015.000 -€ 235.000 € 48.000 € 26.000 € 3.796.000
€ 81.000 € 152.000 € 85.000 -€ 28.000 € 74.000 -€ 412.000
€ 350.000
€ 975.000
Totale werkelijke uitgaven Wmo per jaar (2024 prognose) 5,7M
6M 4,9M
5M
Uitgaven
4M
3,4M
3,7M
3,9M
2020
2021
4,1M
3M 2M 1M 0M
2019
2022
Jaar
2023
2024
Geselecteerde periode:
2024
Kwartaal 2
Power BI Desktop
Wmo Jaar 2024 Begeleiding Wmo (zin) huish ondersteuning (zin)
wijzigingen begroting Verklaring wijzigingen
€ 350.000 voorjaarsnota € 975.000 voorjaarsnota
Wmo
Power BI Desktop Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Totale werkelijke uitgaven Wmo (2024 prognose)
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Werkelijke uitgaven Begeleiding zin (2024 prognose)
Uitgaven Begeleiding bestaan uit uitgaven voor Begeleiding, Groepsbegeleiding en Activerend werk
5,7M
6M
Huidige periode:
Alle Kwartalen
3,4M
4,1M
3,9M
3,7M
Werkelijke uitgaven Begeleiding pgb (2024 prognose)
0M
Uitgaven
2M
2020
2022
0,1M
0,0M
2024
2018
2020
Jaar
Werkelijke uitgaven HHT (2024 prognose)
240K
60K
1,6M
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning pgb (2024 prognose)
200K 180K 2020
2022
Jaar
2024
uitgaven
220K
2019
2020
40K
20K
2020
2022
Jaar
2024
40K
20K
2020
2021
2022
2023
2024
Jaar
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning (2024 prognose) 4M
60K
Uitgaven
Ontvangsten
2024
1,8M
Jaar
Werkelijke ontvangsten Eigen bijdrage (2024 prognose)
160K
2022
2,0M
Uitgaven
4M
2022
2024
Jaar Uitgaven Huish ondersteuning bestaan uit uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning, Combi-ondersteuning en Algemene voorziening Huish ondersteuning
Uitgaven
Uitgaven
4,9M
3M
2M
2019
2020
2021
2022
Jaar
2023
2024
Power BI Desktop Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo Aantal cliënten wmo zin per jaar (2024 prognose)
Aantallen
huish ondersteuning 1000
390
386
500 0
overig Wmo
362
354
2020
voorziening
2022
alg voorz h…
begeleiding
combi
groepsbegel…
huish ond…
600
365
354
activerend w…
700
1075
985
895
804
780
733
aantal voorzieningen Wmo zin stand per laatste dag vh kwartaal
500
2024
Aantallen
Jaar
Aantal cliënten wmo pgb per jaar (2024 prognose) huish ondersteuning Aantallen
40
20
0
400
300
overig Wmo 200
31 17
23 14
19
16 13
12
2020
2022
Jaar
11 11
11 12 2024
100
0
2020
2021
2022
2023
Jaar
2024
Geselecteerde periode:
2024
Kwartaal 2
Power BI Desktop
Jeugd Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
2024 jeugdzorg (zin) jeugdzorg (pgb) Jeugdbescherming (zin)
€ 6.441.000 € 103.000 € 522.000
€ 1.979.000
€ 8.420.000 € 103.000 € 657.000
€ 8.555.000 € 47.000 € 628.000
-€ 135.000 € 56.000 € 29.000
€ 135.000
Totale werkelijke uitgaven Jeugd per jaar (2024 prognose) 10M 8,6M 7,6M
8M 6,2M
Uitgaven
9,2M
6M
6,7M 5,8M
4M
2M
0M
2019
2020
2021
2022
Jaar
2023
2024
Geselecteerde periode:
2024
Kwartaal 2
Power BI Desktop
Jeugd Jaar 2024 jeugdzorg (zin) Jeugdbescherming (zin)
wijzigingen begroting verklaring wijzigingen € 1.979.000 voorjaarsnota € 135.000 voorjaarsnota
Jeugd
Power BI Desktop Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Totale werkelijke uitgaven Jeugd (2024 prognose) 10M
9,2M
8,6M
betalingen t/m juni 2024 top 5 Jeugd-cliënten
7,6M 6,7M
Uitgaven
6,2M
Uitgaven Jeugdzorg bestaan uit uitgaven voor de voorzieningsoorten Begeleiding, Behandeling, Landelijk en Verblijf
5,8M
Jeugdigen Bedrag
5M
jeugdige 1 jeugdige 2 jeugdige 3 jeugdige 4 jeugdige 5
0M
2020
2022
€ 113.000 € 112.000 € 99.000 € 80.000 € 76.000
2024
Jaar
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg zin (2024 prognose)
Werkelijke uitgaven Jeugdbescherming (2024 prognose)
9M 0,6M
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg pgb (2024 prognose)
7M
200K
0,4M
6M
5M
0,5M
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
8M
2019
2020
2021
2022
Jaar
2023
2024
0,3M
2019
2020
2021
2022
Jaar
2023
2024
100K
0K
2020
2022
Jaar
2024
Power BI Desktop Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Jeugd begeleiding
behandeling
Jeugdbeschermi…
Landelijk
verblijf
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
begeleiding
jeugdbescherming
behandeling
4M
Aantallen
Aantallen
5M 120 100 2020
2022
60
500
Aantalen
totale uitgaven ZIN per voorziening per jaar (2024 prognose)
40
2024
2020
2024
2020
2022
Jaar
2024
Jaar
3M
2M
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
verblijf
landelijk
0M
2019
2020
2021
2022
Jaar
2023
2024
50
Aantallen
1M
40 2020
2022
Jaar
2024
Aantal clienten pgb jeugd
Aantallen
4
Aantallen
Uitgaven
Jaar
2022
400
2 2020
2022
Jaar
2024
20
0
2020
2022
Jaar
2024
Power BI Desktop
Informatie Duiven Sinds de decentralisaties is de gemeente Duiven verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp en de uitgebreide Wet maatschappelijke ondersteuning. Een uitdagende opgave voor de gemeente waarin sprake is van ontgroening en vergrijzing, waar inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen, waar kwetsbare jeugdigen ondersteuning nodig hebben, en waarbij de beschikbare financiële middelen steeds meer onder druk komen te staan. Om in de toekomst ook voor de inwoners te kunnen blijven zorgen, zet de gemeente een fundamentele verandering van het sociale domein in. Om meer inzicht en grip te krijgen op de uitgaven, de uitvoering van taken en de veranderopgave heeft de gemeente een dashboard ontwikkeld. Met de informatie van dit dashboard kunnen we tijdig ontwikkelingen signaleren en waar nodig bijsturen.
24879 Aantal inwoners
Leeftijdsopbouw
Aantal per Leeftijd en Geslacht
Kenmerk
mannen
0 tot 10 jaar 10 tot 20 jaar 20 tot 30 jaar 30 tot 40 jaar 40 tot 50 jaar
4731
4699
4713
4749
4701
4571
4450
4234
50 tot 60 jaar 60 tot 70 jaar 70 tot 80 jaar
3551
3731
80 tot 90 jaar 90 jaar of ouder
3451
3604
3386
3365
3502
3580
3168
3045
3763
2948
3870
2844
5 tot 10 jaar
558
540
10 tot 15 jaar
698
623
15 tot 20 jaar
733
705
20 tot 25 jaar
782
661
25 tot 30 jaar
626
555
30 tot 35 jaar
636
637
35 tot 40 jaar
722
678
2759
3121
2965
2840
2780
2720
2530
2544
2530
2579
2621
2617
2673
40 tot 45 jaar
629
698
2503
2560
2606
2624
45 tot 50 jaar
2401
2558
728
2507
2520
665
2428
2354
2415
2334
2281
2273
2342
2430
2506
1794
1950
2075
2160
2254
2205
2220
2167
943
943
949
961
987
953
982
1014
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
25438
1166
60 tot 65 jaar
1104
1134
65 tot 70 jaar
85 tot 90 jaar
24955
25000 24941 2019
2020
2021 Jaar
2022
2023
24879 2024
1044
1135
75 tot 80 jaar
25066
889
55 tot 60 jaar
70 tot 75 jaar
25332 25126
2018
50 tot 55 jaar
80 tot 85 jaar
25398
Waarde
537
3328
Totaal
2017
532
3304
Bevolkingsgroei gemeente Duiven 25500
0 tot 5 jaar
3239
Jaar
Kenmerk
4011
vrouwen
882
891
676
721
547
562
286 140
363 225
90 tot 95 jaar
44
95 jaar of ouder
12
90 25