9. 201615427-concept meerjarenbegroting 2024-2027.pdf
Tekst van het document
Meerjarenbegroting 2024 - 2027
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Liemers
Versie 1.0 Datum 16 maart 2023
Inhoud Inhoud ......................................................................................................................................... 2 Inleiding ....................................................................................................................................... 4 Richtlijnen programmabegroting 2024 – 2027 ............................................................................... 8 BELEIDSBEGROTING ................................................................................................................... 10 Programmaplan ......................................................................................................................... 11 1.
Programma Bestuur............................................................................................................. 12 1.1 Bestuur .................................................................................................................................... 12 1.1.1 Wat willen wij bereiken? ................................................................................................. 12 1.1.2. Wat gaan we daarvoor doen? ......................................................................................... 12 1.1.3. Wanneer zijn we tevreden?............................................................................................. 12 1.2. Ondernemingsraad ................................................................................................................. 13 1.2.1. Wat willen wij bereiken? ................................................................................................. 13 1.2.2. Wat gaan we daarvoor doen? ......................................................................................... 13 1.2.3. Wanneer zijn we tevreden?............................................................................................. 13 1.3.
2.
3.
Wat mag het kosten? .............................................................................................................. 13
Programma RID ................................................................................................................... 14 2.1
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 14
2.2.
Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................................ 14
2.3.
Wie zijn daarbij betrokken? .................................................................................................... 15
2.4.
Wanneer zijn wij tevreden? .................................................................................................... 16
2.5.
Wat mag het kosten................................................................................................................ 16
Programma Inkoop .............................................................................................................. 17 3.1.
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 17
3.2.
Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................................ 17
3.3.
Wie zijn daarbij betrokken? .................................................................................................... 17
3.3.
Wanneer zijn we tevreden? .................................................................................................... 18
3.4
Wat mag het kosten................................................................................................................ 18
4.
Programma RSD ............................................................................................................... 19 4.1.
Algemeen (Ontwikkelingen) .................................................................................................... 19
4.2.
Kerntaak, missie, visie en doelstellingen ................................................................................. 19
4.3
Wat willen wij bereiken........................................................................................................... 22
4.4
Uitgangspunten begroting 2024-2027 ................................................................................... 22
4.5 Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................................ 23 4.5.1. Unit Werk......................................................................................................................... 23 4.5.2. Zorg en Ondersteuning .................................................................................................... 24
2
4.5.3 4.5.4. 4.5.5.
Specifieke doelgroepen ................................................................................................... 25 Inkomensondersteuning .................................................................................................. 26 Liemers Ondernemersportaal ......................................................................................... 26
4.6 Deelprojecten gericht op bedrijfsvoering ................................................................................ 26 4.6.1. Dienstverleningsconcept ................................................................................................. 27 4.6.2. Interne organisatie .......................................................................................................... 27 4.7
Wanneer zijn we tevreden? .................................................................................................... 29
4.8
Wat mag het kosten? .............................................................................................................. 29
Beleidsindicatoren Sociaal Domein ............................................................................................. 30 BELEIDSPROGRAMMA ................................................................................................................ 31 Paragrafen ................................................................................................................................. 31 5.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................... 32
6.
Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 34
7.
Financiering ......................................................................................................................... 34
8.
Bedrijfsvoering .................................................................................................................... 34
9. Wet Openbare Overheid ......................................................................................................... 36 10.
Verbonden partijen .......................................................................................................... 37
Financiële begroting ................................................................................................................... 38 11.
Overzicht van baten en lasten ........................................................................................... 39
11.1
Programma Bestuur ............................................................................................................ 41
11.2
Programma RID ................................................................................................................... 42
11.3
Programma Inkoop.............................................................................................................. 45
11.4
Programma RSD .................................................................................................................. 46
Bijlage 1: WID............................................................................................................................. 48 1.1
Participatiebudget .................................................................................................................. 48
1.2
Inkomensdeel .......................................................................................................................... 48
1.3
Dienstverlening ....................................................................................................................... 49
Bijlage 2: Geprognosticeerde meerjarenbalans............................................................................ 52 Bijlage 3: Taakvelden .................................................................................................................. 53 Bijlage 4: Totaaloverzicht KPI’s RSD vanuit Bestuurlijke opdracht 2021-2023................................ 55
3
Inleiding Voor u ligt de meerjarenbegroting van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers 2024 tot en met 2027. De meerjarenbegroting 2024 – 2027 van Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers bevat de begrotingsinformatie voor de samenwerking op het gebied van ICT, Inkoop en Werk & Inkomen in het kader van de Participatiewet van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Uitgangspunten voor de samenwerking zijn: Vermindert de kwetsbaarheid van de organisatie Verbetert de kwaliteit van het werk en dus de dienstverlening aan de burgers Zaken worden efficiënter uitgevoerd (wettelijke) Ontwikkelingen kunnen sneller worden opgepakt. De drie Liemerse gemeenten hebben een gedeelde bestuurlijke visie op samenwerking: Samenwerking is het, met behoud van de huidige bestuurlijke zelfstandigheid, vergroten van de gemeentelijke slagkracht door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie. Kortom: een versterkte positie voor de drie gemeenten in de Liemers gericht op gezamenlijke uitvoering (bedrijfsvoering) van taken op Werk en Inkomen, ICT en Inkoop. Beleidsbepaling – daar waar mogelijk op elkaar afgestemd – blijft bij de individuele gemeenten en de uitvoering en ontwikkeling van het beleid wordt door de samenwerking opgepakt.
Gemeenten hebben wel aanvullend de mogelijkheid om diensten af te nemen. Als er sprake is van beleid bij de individuele gemeenten en uitvoering door het samenwerkingsverband, is de juridische structuur (vorm) een hulpmiddel om deze uitgangspunten te borgen. Als vorm voor de samenwerking is gekozen voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld. De samenwerking op alle drie de terreinen – ICT, Inkoop en Werk & Inkomen - zijn onder de werking van de gemeenschappelijke regeling gebracht. Deze begroting 2024 – 2027 bestaat uit een Programmaplan. Dit plan bevat: de te realiseren programma’s, met per programma de ‘W’-vragen de beleidsindicatoren een overzicht van de baten en lasten per programma. Daarna volgen de paragrafen zoals: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Wet Open Overheid (WOO) Verbonden partijen. Tot slot is de Financiële begroting per programma opgenomen, waarin de financiële vertaling van het programmaplan heeft plaatsgevonden, inclusief de meerjarenraming met geprognosticeerde beginen eindbalans.
4
Onzekerheden met betrekking tot deze meerjarenbegroting: De prijsontwikkelingen en inflatie maken het opstellen van deze begroting erg lastig Het Bestuur moet in 2023 nog instemmen met de wijze waarop de nieuwe Wet op de Gemeenschappelijke regeling voor de SDL wordt ingevoerd. Bestuurdersrechtmatigheid en toezicht moet ingericht worden. In 2021 heeft de RID een start gemaakt met een bestuurlijk opdracht. In 2022 heeft M&I Partners een rapport opgesteld m.b.t. de toekomst van de RID. Het voorstel wordt het 1e kwartaal 2023 voorgelegd aan het DB SDL. In het voorstel worden tijdelijk extra middelen gevraagd. Omdat dit nu nog niet is vastgesteld, is hier in deze begroting nog géén rekening mee gehouden. Voor 2023 gaat het om € 560.000,= en voor 2024 is de verwachting dat dit om incidenteel € 530.000,= gaat. Dit bedrag is nog niet verwerkt in deze begroting. Na het vertrek van de directeur RID in februari 2022 wordt deze functie tijdelijk waargenomen door de Algemeen directeur SDL, tot duidelijkheid is over de bestuurlijke opdracht RID. De RID heeft ultimo 2021 een voorstel gedaan voor aanpassingen naar aanleiding van de ‘Brief van Van Zanen’ inzake ‘Cyberalert’ waarin gemeenten opgeroepen wordt benodigde tijd, mensen en middelen vrij te maken om de digitale beveiliging in lijn te brengen met de actuele risico’s van ransomware.
Voor 2022 is hier incidenteel geld voor vrijgemaakt. Vanaf 2023 zijn structureel de lasten verhoogd met 2 ton (dit was al verwerkt in de primitieve begroting). Ook aanpassingen naar aanleiding van de nieuwe I-visie/I-strategie of cloudvisie zijn niet meegenomen in deze begroting. Bij de eerste gesprekken inzake de Bestuurlijk opdracht RID is er onduidelijkheid ontstaan over de afdeling Inkoop. Ook hiervoor heeft ultimo 2022 een extern bureau een onderzoek uitgevoerd waaruit een advies komt over de afdeling Inkoop, maar omdat er nog geen officieel besluit is genomen, is dit programma in lijn van het verleden begroot. Er zijn in 2022 veel applicaties via de software brooker opnieuw aanbesteed. Dit scheelt tijd maar kost wel 2% van de aanbestedingssom. Dit komt bovenop de enorme prijsstijging die de softwareleveranciers zelf al hebben aangekondigd. De dienstverleningsovereenkomsten van de RID met WSP en de MGR eindigen op 31-122022, maar de wens van MGR is om de diensten van de RID af te blijven nemen. Omdat de bestuurlijke opdracht nog niet helder is, is dit niet omgezet in een nieuw contract maar is voor 2023 besloten hier een addendum voor op te maken. Voor deze begroting gaan wij ervan uit dat de dienstverlening wordt gecontinueerd na 2023. De bestuurlijke opdracht van de RSD loopt tot en met 2023. Voor 2024 en verder wordt een verlenging c.q.
nieuwe bestuurlijke opdracht opgesteld. In overeenstemming met de accountmanagers van de gemeenten wordt in deze begroting het re-integratiebudget inclusief de indexering in de lijn van de bestuurlijke opdracht begroot. Dit is onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraden. Dit betreft doorontwikkeling van huidig beleid. De dienstverleningsovereenkomsten RSD worden jaarlijks geactualiseerd. Het contract voor Suite 4 Sociaal Domein in per 01-01-2023 aanbesteed via de software Brooker. De kostenverhoging is verwerkt in deze begroting. Afhandeling Covid19. De terugvordering van de verstrekte bedrijfskredieten zal ook in 2024 extra tijd vergen van de RSD. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd waaruit de kosten structureel zullen worden onttrokken. Begeleiding van Schuldhulpverlening aan zelfstandigen wordt uitgevoerd, dit valt nu onder de DVO; De invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022 geeft nog veel onduidelijkheden over de rol van de RSD en wat de impact is voor de RSD. Voor nu wordt het beperkt begroot in de DVO.
5
De investeringskredieten die vrijvallen in 2024 (€ 823.000,=) en verder, zijn volledig weer als investering en dus kapitaallasten meegenomen in deze meerjarenbegroting. De besteding van deze gelden zal afhankelijk zijn van noodzaak van vervanging, de I-strategie en de cloudvisie. De besteding van de investeringsbudgetten zal gezamenlijk met de RID contactpersonen worden bepaald.
In de kaderbrief hebben wij ook reeds melding gemaakt (van een deel) van deze punten. Daar hebben wij ook aangegeven dat wij gezien de (prijs- en loon-)ontwikkelingen voor 2023 de Primitieve begroting 2023 moeten bijstellen om een goede basis te hebben voor de begroting 2024. In de hoop dat na de prijsstijgingen voor 2023 het voor 2024 en verder zal stabiliseren volgen wij, na bijstelling van de begroting voor 2023, voor 2024 – 2027 de septembercirculaire: 4,2% voor loonkosten en 2,4% voor prijsindexatie. Aangezien het bij veel zaken om aannames gaat (inschattingen m.b.t. formatie en kosten) gaan wij deze goed benoemen, zodat eventuele verschillen in de realisatie te herleiden zijn. Financiën Op de vastgestelde Meerjarenbegroting 2023-2026 zijn wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de ongebruikelijke economische situatie, waarbij de CAO-afspraken voor 2023 veel hoger uitvallen dan de geïndexeerde 1,9% voor lonen en de overige prijsstijgingen zijn veel hoger dan de geïndexeerde 1,6%. Om een realistisch beeld te geven voor 2023 en het begrotingsjaar 2024 hebben wij de primitieve begroting 2023 aangepast naar totaal 7% voor personeelskosten en 9% voor de overige kosten. Dit conform de kaderbrief die wij in december hebben toegezonden.
Hierop hebben wij voor de huisvestingskosten een afwijking gemaakt omdat de factuur voor de huur en servicekosten zijn opgelegd met 14,6% verhoging. Dit hebben wij dan ook toegepast in ‘Begroting 2023 nw’. De begroting 2023 nw geeft een stijging weer van € 672.235,= ten opzicht van de primitieve begroting 2023. Deze kostenstijging komt gemiddeld neer op stijging van 5,9% ten opzichte van de primitieve begroting 2023, veroorzaakt door de indexeringen van loonkosten en overige kosten.
Consolidatie Exploitatiekosten Lasten Bestuurskosten Personele kosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Onderhoud applicaties Facilitaire zaken Advies en Controle Ondersteunende dienst Overige kosten Kapitaallasten Totaal lasten
op kostensoort Rekening Begroting Begrotings 2022 2023 prim. wijzigingen 28.095 47.000 2.405 7.471.932 7.395.334 441.187 447.490 440.430 48.452 403.167 418.719 41.602 1.454.250 1.598.675 112.906 102.367 115.800 8.434 57.311 53.200 3.875 198.072 222.700 11.146 9.860 20.350 1.482 1.007.387 1.022.844 745 11.179.929 11.335.052 672.235
Begroting 2023 nw 49.405 7.836.521 488.882 460.320 1.711.581 124.234 57.075 233.846 21.832 1.023.589 12.007.286
6
Ontwikkeling Onderdeel van de Bestuurlijke opdracht RID is het opstellen van een I-visie/I-strategie, een cloudvisie en een architectuurplaat. Doelstelling is deze half 2023 op te kunnen leveren. Als hier afwijkingen ten opzichte van de begroting uit voortvloeien worden deze via de tussenrapportages of via een apart bestuursvoorstel voorgelegd aan het bestuur. In het separate voorstel voor de bestuurlijke opdracht RID wordt voor 2023 € 560.000,= extra incidentele middelen gevraagd en voor 2024 € 530.000,=. Deze bedragen zijn nog niet in deze meerjarenbegroting verwerkt. Algemeen Directeur SDL/Directeur RSD Adjunct-directeur SDL/Directeur RID
Wilfred Hekkers vacature / vanaf januari 2023 een operationeel manager ingehuurd
7
Richtlijnen programmabegroting 2024 – 2027 Algemene dekkingsmiddelen De gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL) voert de werkzaamheden voor Werk en Inkomen gemandateerd uit. Dit houdt in dat de SDL geen algemene dekkingsmiddelen ontvangt. Met ingang van maart 2020 is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo) door de RSD via mandaat uitgevoerd voor de drie deelnemende gemeenten. De terugvorderingen van de verstrekte bedrijfskredieten Tozo zal ook in 2024 en volgende jaren een taak van de RSD zijn. Bij het toekennen van de Tozo-uitkeringen zijn hiervoor uitvoeringskosten ontvangen en (gedeeltelijk) in een bestemmingsreserve Tozo opgenomen. De uitvoeringskosten zullen ten laste van de bestemmingsreserve worden uitgevoerd. Overhead De kosten zijn conform de Iv3-informatievoorschriften aan de taakvelden toegerekend. In Bijlage 3 (pag. 53) wordt een overzicht van de taakvelden per programma en geconsolideerd weergegeven. De begrote kosten voor 2024 zijn € 12.945.374,=. Hiervan wordt € 5.668.026,= toegerekend aan taakveld 0.4 Overhead, dit is 43,78%. Dit is een lichte stijging van 1,14% t.o.v. de jaarstukken 2022. Dit komt door de stijging van de kosten op Programma Bestuur, RID en Inkoop die hoofdzakelijk betrekking hebben op overhead.
Personeelslasten Bij bepaling van de loonkosten wordt rekening gehouden met bevorderingen naar de functieschaal en periodieke verhogingen waar per 1 januari 2023 recht op bestaat. De CAO-afspraken zijn in de ‘Begroting 2023 nw’ aangepast naar ong. 7%, zoals aangegeven in de kaderbrief en is in lijn met het principeakkoord. Op het moment van opstellen van deze begroting was er nog geen nieuwe CAO voor 2024 vastgesteld. Het principeakkoord loopt van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. De loonkosten zullen voor 2024 worden verhoog met 4,2% zoals aangegeven in de septembercirculaire 2022. BTW Met ingang van 01-01-2018 valt de SDL niet meer onder de koepelvrijstelling en de transparantieregeling. Dit houdt in dat de gehele SDL voor de BTW ondernemer is geworden. De begroting gaat uit van de kosten exclusief BTW (conform de Wet op de Omzetbelasting 1968) doordat deze voor de SDL terug te vorderen zijn. De bijdragen worden met BTW gefactureerd naar de deelnemende gemeenten. Bij de deelnemende gemeenten is deze BTW niet geheel terugvorderbaar via de BTW-aangifte c.q. verrekenbaar met het BTW -Compensatiefonds. De lasten in de gemeentelijke begroting voor deelname aan de SDL kunnen hoger zijn dan de hier weergegeven lasten, omdat er een deel kostprijsverhogende BTW is ontstaan. Dit verschilt per gemeente omdat dit afhankelijk is van het geldende mengpercentage per gemeente.
VPB De uitvoeringstaken van de GR aan de deelnemende gemeenten valt onder de Objectvrijstelling VPB voor samenwerkingsverbanden aangezien: De activiteiten verricht worden voor de in het samenwerkingsverband participerende overheidslichamen; De activiteiten onbelast zouden zijn als ze door de participant zelf zouden zijn verricht; De participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen aan het samenwerkingsverband.
8
Kapitaallasten In 2021 is de Financiële verordening SDL geactualiseerd en is een aparte Nota activerings- en afschrijvingsbeleid GR SDL vastgesteld. Hierdoor is de afschrijvingssystematiek gewijzigd van Annuïtair naar Lineair. Kapitaallasten bestaan uit de afschrijvingslasten en rentetoerekening. De materiële vaste activa worden m.i.v. 2021 Lineair afgeschreven in maximaal: Gebouwen Nieuwbouw 50 jaar Renovatie, restauratie en verbouwingen 25 jaar Semi permanent 20 jaar Glasvezel 15 jaar Meubilair
Kantoormeubilair Smartboards, beamers ,TV, presentatieschermen
15 jaar 5 jaar
ICT
Software Kernapplicaties Software Apparatuur tbv decentrale vaste werkplek Netwerk en bekabeling Hardware ICT techniek voor decentrale computerruimte Overige automatiseringsapparatuur Apparatuur tbv de mobiele werkplek Pilot projecten
10 jaar 7 jaar 5 jaar 5 jaar 4 jaar 4 jaar 4 jaar 3 jaar 3 jaar
Voor de toerekening van rente over de investeringen wordt de omslagrente berekend. De omslagrente voor 2024 wordt gesteld op 0,004%. Behalve de werkelijke rente op leningen zal er de omslagrente worden toegerekend aan de investeringen. Voor het gebruik van de glasvezelkabel is geparticipeerd in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk. Dit betreft geen eigendom maar een gebruiksrecht. Daarom is deze activa geclassificeerd als materiële vaste activa waarop lineair wordt afgeschreven in 15 jaar. Investeringen die individueel onder een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000,= blijven, worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. Maar deelinvesteringen lager dan € 10.000,= die onderdeel zijn van een totaalkrediet worden wel als zodanig geactiveerd. Prijsstijgingen In deze begroting zijn de overige kosten zo goed mogelijk ingeschat. Daar waar dit niet mogelijk was, is een inflatiecijfer gebruikt op basis van Nationale consumentenprijsindex (cpi), zoals weergeven in de Septembercirculaire (2,4%). Onvoorzien In deze begroting is nergens een bedrag opgenomen voor onvoorzien. De lasten worden zo goed mogelijk ingeschat en begroot. Kostenoverschrijdingen of onvoorziene kosten worden via de tussenrapportage voorgelegd ter accordering door het bestuur.
9
BELEIDSBEGROTING
10
Programmaplan Te realiseren programma’s: 1. Bestuur 2. RID 3. Inkoop 4. RSD Zie hierna de specificaties per programma. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen De GR Samenwerking de Liemers voert haar taken uit onder mandaat. De inkomsten bestaan daardoor uit doorbelasting van de kosten. Er zijn in principe geen reserves of voorzieningen. De gemaakte kosten worden per jaar doorbelast waardoor er ook geen eigen vermogen is. Daarom zijn er geen algemene dekkingsmiddelen in deze begroting opgenomen. Met ingang van 2020 is er een Bestemmingsreserve Tozo gevormd, omdat de uitvoeringskosten zijn toegekend voor de gehele duur van de afhandeling van de Tozo uitkeringen en Bedrijfskredieten. Bij de invoering werd uitgegaan dat de looptijd minimaal tot en met 2024 zou zijn maar door verlengingen en uitstel van de terugbetalingsverplichting kan deze zeker doorlopen tot 2026. Overzicht van de kosten van Overhead De programma’s Bestuur en Inkoop zijn voor 100% Overhead. Voor het programma RID valt een gedeelte onder de Overhead. Voor de specificatie verwijs ik naar bijlage 3 Taakvelden op pag. 53. Het percentage overheidskosten is 43,78%.
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting De uitvoeringstaken van de GR aan de deelnemende gemeenten valt onder de Objectvrijstelling VPB voor samenwerkingsverbanden aangezien: De activiteiten verricht worden voor de in het samenwerkingsverband participerende overheidslichamen; De activiteiten onbelast zouden zijn als ze door de participant zelf zouden zijn verricht; De participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen aan het samenwerkingsverband. De dienstverlenings-overeenkomsten zijn van geringe omvang, hebben geen winstoogmerk of het doel om structurele overschotten te behalen. Daarom is in deze begroting geen bedrag voor heffing voor de vennootschapsbelasting opgenomen. Bedrag voor onvoorzien In deze begroting is geen expliciet bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. De lasten worden zo goed mogelijk ingeschat en op basis van de vastgestelde verdeelsleutels in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Als er toch onvoorziene uitgaven ontstaan, worden deze via de tussenrapportages voorgelegd aan het bestuur.
11
1. 1.1
Programma Bestuur
Bestuur
1.1.1 Wat willen wij bereiken? Het besturen van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers, waarbij door samenwerking de dienstverlening op ICT-gebied, inkoop en het terrein van werk en inkomen, aan de deelnemende gemeenten goed verzorgd en gegarandeerd wordt.
1.1.2. Wat gaan we daarvoor doen? Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL) bestaat ten tijde van het opmaken van deze meerjarenbegroting uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. In 2022 is er een beperkte wijziging van de GR Samenwerking De Liemers doorgevoerd. Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling gewijzigd, in hoeverre deze wijzigingen voor de SDL zullen gaan gelden wordt half 2023 voorgelegd aan het bestuur. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de colleges van de drie aangesloten gemeenten. Het algemeen bestuur komt twee keer per jaar bijeen. In het midden van het jaar om jaarrekening, de meerjarenbegroting en de 1e tussenrapportage vast te stellen, nadat de drie gemeenteraden gelegenheid hebben gehad hun zienswijzen in te dienen. En in het najaar om de 2e tussenrapportage vast te stellen. Het dagelijks bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar, twee daarvan zijn voorbereidend voor het algemeen bestuur, enige weken voorafgaande aan de vergadering van het AB. De derde vergadering is aan het einde van het eerste kwartaal om de begroting en jaarrekening voorlopig vast te stellen en voor zienswijze naar de raden te sturen. De rol van voorzitter van AB en DB wordt bij toerbeurt ingevuld door een van de burgemeesters, telkens voor de duur van twee jaar.
Met ingang van 2023 zal deze functie vervuld worden door de burgemeester van Duiven. De secretarisrol wordt vervuld door de algemeen directeur SDL. De algemeen directeur SDL fungeert als bestuurder voor de ondernemingsraad van de SDL. Naast het bestuur heeft de SDL een ondernemingsraad. Deze raad vergadert ongeveer 5 keer per jaar.
1.1.3. Wanneer zijn we tevreden? Gestreefd wordt naar een doelmatige en effectieve aansturing in samenspraak met de OR.
12
1.2. Ondernemingsraad 1.2.1. Wat willen wij bereiken? De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de medewerkers in de organisatie en levert een bijdrage aan een betere besluitvorming. De OR doet dit door geluiden van de werkvloer mee te nemen in de overleggen met de WOR-bestuurder. Er wordt daarbij steeds gezocht naar een balans tussen het collectieve belang van medewerkers en het organisatiebelang. De organisatie zal ook in 2024 niet stil zitten. Er zullen dan ook verschillende onderwerpen zijn die in de loop van het jaar ter advies of ter instemming aan de OR worden voorgelegd. De OR zal daarnaast zelf ook onderwerpen agenderen die van belang zijn voor het personeel en de organisatie. De OR zal de nadruk leggen op de volgende onderwerpen: De ontwikkelingen bij de RID en de gevolgen daarvan voor medewerkers; Het bewerkstelligen van een prettig en veilig werkklimaat, bijvoorbeeld door het terugdringen van geluidsoverlast bij de RSD; De invoering van het nieuwe kantoorconcept en het vinden van een prettige balans tussen thuis- en op kantoor werken. De OR is een klankbord dat vanuit alle lagen van de organisatie meedenkt, als OR spelen wij een actieve rol. Met deze speerpunten willen we bereiken dat medewerkers actief met de veranderingen in het werkveld dan wel de organisatie aan de slag kunnen.
Uiteindelijk draagt het werk van de OR bij aan een optimaal werkende GR waar medewerkers met plezier werken.
1.2.2. Wat gaan we daarvoor doen? De Coronacrisis zorgde er onder andere voor dat veel medewerkers thuis aan het werk zijn gegaan. Dit bracht de nodige voordelen met zich mee, maar maakte het voor OR moeilijker om het contact te behouden met de achterban. De OR wil dit jaar aangrijpen om een nieuwe modus te vinden wat betreft achterbancommunicatie. We willen er met nieuwe middelen voor zorgen dat de OR weet wat er speelt op de werkvloer en dat medewerkers weten wat er speelt in de OR.
1.2.3. Wanneer zijn we tevreden? De OR is tevreden als het een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan een goed werkende organisatie en een prettige en veilige werkomgeving.
1.3. Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting 2022 2023 nw 2024 28.095 49.405 51.200 28.095 49.405 51.200 0 0 0
Bestuur Lasten Baten Saldo
Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 53.100 54.900 56.800 53.100 54.900 56.800 0 0 0
Bestuur Taakvelden 0.4 Overhead Totaal
Realisatie 2022
Begroting 2023 nw
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
28.095 28.095
49.405 49.405
51.200 51.200
53.100 53.100
54.900 54.900
56.800 56.800
13
2. Programma RID 2.1
Wat willen we bereiken?
In 2023 wordt de Bestuurlijke opdracht voor de RID vastgesteld, de hoofdpunten zijn: Het gezamenlijk bepalen van de I-strategie voor de komende periode Op basis van deze gezamenlijke I-strategie ook de werkwijzen, de governance en de rolverdeling/wederzijdse verwachtingen herijken Versterking van de bemensing bij de RID Ontwikkelen van een cloudstrategie Investeren in het vergroten van de digitale volwassenheid van alle partijen in de samenwerking Inrichten van een programmaorganisatie voor gecoördineerde aansturing van de verbetering van de ICT-samenwerking. Prioriteit voor 2023 is het opstellen van de I-visie/I-strategie en de cloudstrategie. Aan de hand van deze plannen kan een lange termijn plan opgesteld worden, waarbij ook het contractmanagement en de architectuur een plek hebben gekregen. Voor deze werkzaamheden wordt via een apart voorstel incidentiele middelen gevraagd. Voor 2023 gaat het om € 560.000,= en voor 2024 om € 530.000,=. Deze bedragen zijn nog niet verwerkt in deze meerjarenbegroting. Na vaststelling van de extra middelen worden deze via de tussenrapportages verwerkt als begrotingswijziging voor 2023 en 2024. RID zal ook de eigen middelen analyseren om te zien of daaruit ook geput kan worden.
Dit naast natuurlijk de basis op orde houden en beveiligingsaspecten noodzakelijk voor de digitale beveiliging, in lijn met de risico’s voor randsomware in lijn met het VNG/IBD-advies.
2.2. Wat gaan we daarvoor doen? Begin 2023 worden alle medewerkers en de contactpersonen bij de gemeenten geschoold in de ITIL 4 methode (Information Technology Infrastructure Library). Dit raamwerk van processen, rollen en verantwoordelijkheden kan gebruikt worden voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. Het zorgt voor het efficiënt en effectief inrichten van de werkzaamheden die waardevol is voor de dienstverlener en zijn klanten en ketenpartners. Hierbij worden alle onderdelen van de organisatie beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheden/ verantwoordelijkheden gerangschikt. Na het vaststellen van de I-visie/I-strategie en cloudvisie, in 2023, kan samen met de contractmanager en de architectuur een meerjarenplan gemaakt worden voor de stappen die gezet moeten worden voor een goed werkend, betrouwbaar en actueel digitaal ICT landschap. De investeringen worden heroverwogen, vervangingen worden tegen het licht gehouden in verband met eventuele wijzigingen naar aanleiding van de I-visie/i-strategie en/of cloudvisie. Door de ontwikkelingen op ICT-gebied en de (gedeeltelijke) overgang naar de cloud zal de noodzakelijke expertise voor de uitvoering van de taken bij de RID wijzigen c.q. veranderen. Het is noodzakelijk dat daarvoor de personeelsplanning en functieboek aangepast en geactualiseerd wordt.
Het is van belang om de medewerkers mee te nemen in dit proces. Al jaren is de werkdruk erg hoog en door de specialisaties van medewerkers de uitvoering erg kwetsbaar. In de PSA onderzoeken is dit ook duidelijk naar voren gekomen. Daarom is het ook een
14
speerpunt dat de medewerkers van de RID een goede workload hebben en veilig en vertrouwd als een team samen de klus klaren. De cursus ITIL4 moet dit sterk verbeteren. Ook zal er veel ingezet worden om de digitale beveiliging van de gemeenten in lijn te brengen met de actuele risico’s van ransomware. Zo’n hack of cyberaanval raakt de dienstverlening van gemeenten en dus inwoners rechtstreeks. Het gevolg: geen uitkeringen, geen vergunningen, geen paspoorten, jaren werk dat verdwijnt en enorme financiële schade om de dienstverlening te herstellen. Gegevens worden gestolen of gemanipuleerd. Openbare voorzieningen komen in gevaar. Op advies van de VNG/IBD wordt met name ingezet op de volgende vijf maatregelen: 1. Up-to-date houden van de hard- en software. Dit wordt steeds belangrijker. Hackers scannen continu het hele internet op zwakke systemen. Zodra een zwakke plek gevonden is, begint een stroom van aanvallen om deze zwakke systemen binnen te dringen. Het gaat er geavanceerder en professioneler aan toe dan vroeger. Patchmanagement en applicatie lifecycle management zijn daarmee essentieel geworden om zo goed mogelijk bij te blijven in deze wedloop. 2. Twee- of meer factorauthenticatie. Alleen gebruikersnaam en wachtwoord zijn inmiddels ontoereikend om ongeautoriseerde toegang tot systemen teen te houden.
Twee- of meer factorauthenticatie (2FA/MFA) biedt een extra drempel en maakt het voor hackers moeilijker om systemen binnen te komen. 3. Netwerksegmentatie. Criminelen zullen, eenmaal binnen in een systeem, in toenemende mate proberen zoveel mogelijk systemen te besmetten of gegevens te stelen. Als systemen op basis van gevoeligheid en/of functionaliteit worden gescheiden dan wordt het lastiger om eenvoudig een olievlek te creëren in een hack om zo eenvoudig meerdere servers te ‘besmetten’. 4. Robuuste back-ups en het toetsen van het terugzetten van deze back-ups. In de Liemerse omgeving wordt een 3-2-1 systeem voor back-ups gebruikt. De frequentie van deze ‘restores’ moet omhoog en worden uitgebreid naar pakweg zes tot acht kernsystemen. 5. Testen en oefenen van ICT-crisisplannen. Het ICT-crisisplan dient afgestemd te zijn op de gemeentelijke continuïteitsplannen. Doordat de kosten per gemeente niet altijd in lijn zijn met de verdeelsleutel of omdat niet alle gemeenten gebruik maken van dezelfde applicaties worden deze kosten op basis van het gebruik toegerekend aan de betreffende deelnemers, dit noemen wij de maatwerkprojecten. De werkzaamheden van de RID zijn dus onder te verdelen in: Beheer en onderhoud basis = exploitatie Investeringen (vervanging en nieuw) = kapitaallasten Maatwerkprojecten
2.3. Wie zijn daarbij betrokken? De bestuurlijke opdracht is tot stand gekomen met de I-managers/-adviseurs van de gemeenten, portefeuillehouders gemeenten, RID onder leiding van M&I Partners. De I-visie/I-strategie wordt ook samen met de I-managers/-adviseurs van de gemeenten, de directie van de gemeenten en de functioneel beheerders van de applicaties en de RID opgesteld. Om tot een breed gedragen plan te komen. Door het gebruik van Thinking portfolio wordt inzicht verkregen in de lopende projecten, de stand van zaken qua planning en uitvoering maar ook qua financiën op deze projecten. De tool is 24/7 beschikbaar voor de RID, de RID-contactpersonen en de portefeuillehouders.
15
De tool wordt in 2023 geëvalueerd, om deze nog effectiever in te kunnen zetten. Er moet duidelijkheid komen tussen wens/project en een change. En de doorlooptijden moeten korter worden, hier komt dan met name weer het personeelsgebrek bij de RID om de hoek kijken. Voor de uitvoering van de cyberalerts ligt de grootste druk bij de RID, maar bepaalde stappen moeten afgestemd worden met de opdrachtgevers en gebruikers. In 2021 zijn hiervoor al de eerste stappen gezet door een onderhoudsvenster vast te stellen. Verder wordt voor de volgende stappen externe expertise en mankracht ingezet. 1. Inzet van tijdelijk personeel om achterstanden weg te werken, procedures te optimaliseren. Maar ook structurele personeelsinzet verhogen. Verder extra tools voor de planning van updates, pentesten en kwetsbaarhedenscantool voor hardening van hard- en software. Intensiveren van releasemanagement op de Citrix-omgeving. 2. Bij thuiswerken wordt de toegang al via MFA geregeld, dit moet uitgebreid worden naar MFA in de ‘vertrouwde’ omgeving. 3. Netwerksegmentatie: in 2022 is hier een start mee gemaakt, begin 2023 is de 1 e fase geïmplementeerd. Fase 2 staat gepland voor 2023. 4. In 2022 is de inventarisatie voor de Robuuste back-up gestart. In 2023 zal de RID de robuuste back-up implementeren. Dit bestaat voor een deel uit hardware maar ook uit het aanpassen van de procedures. 5.
Dit is voor de Liemerse omgeving nieuw, elke gebruikersorganisatie zal een plan moeten ontwikkelen waar het RID-plan op kan aansluiten. Testen dient te gebeuren vanuit het crisisplan van de gebruikersorganisatie en daarbij gaat het vooral om de kernprocessen.
2.4. Wanneer zijn wij tevreden?
Wanneer de beveiliging is verbeterd en het risico op hacking aantoonbaar is verminderd. Dat er voor de medewerkers duidelijkheid is over de herijkte bestuurlijke opdracht RID, zodat de organisatie zich hierop kan focussen en medewerkers zich hieraan kunnen verbinden. Wanneer de samenwerking conform de ITIL4 is geïmplementeerd en de tevredenheid bij de opdrachtgevers is gegroeid.
2.5. Wat mag het kosten Rekening Begroting Begroting 2022 2023 nw 2024 5.566.684 6.236.596 6.566.274 5.566.684 6.236.596 6.566.274 0 0 0
RID Lasten Baten Saldo
RID
Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 6.755.624 6.932.424 7.070.804 6.755.624 6.932.424 7.070.804 0 0 0
Totaal Exploitatie RID
Taakvelden
Realisatie 2022
Begroting 2023 nw
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.61 OZB Woningen 2.1 Verkeer en vervoer 3.3 Bedrijfsloket 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en Bouwen Totaal
46.840 129.652 4.402.572 205.610 125.023 22.317 18.161 154.594 82.472 5.187.240
48.500 172.813 4.975.815 201.326 126.793 49.847 18.380 160.347 85.318 5.839.138
49.700 176.430 5.262.126 205.825 128.477 51.009 18.849 163.961 87.281 6.143.657
51.000 180.030 5.419.824 210.425 129.377 52.109 19.249 167.661 89.381 6.319.056
52.100 182.930 5.569.030 214.225 130.177 53.009 19.649 170.761 91.081 6.482.962
53.200 185.930 5.679.178 218.025 130.977 53.909 20.049 173.861 92.881 6.608.009
Verschil is bijdrage RSD
379.444 5.566.684
397.457 6.236.596
422.617 6.566.274
436.568 6.755.624
449.463 6.932.424
462.795 7.070.804
16
3. Programma Inkoop 3.1. Wat willen we bereiken? De toekomst van het team Inkoop, ondergebracht bij de RID, is onzeker. Bij het formuleren van een strategische visie in 2021 hebben de opdrachtgevers uitgesproken dat ze de inkoop weer intern willen gaan regelen. Hoe, wat en wanneer is nog niet duidelijk. Eind 2022 is hiervoor een opdracht verstrekt aan Significant om de voor- en nadelen van een afsplitsing in beeld te brengen. Begin 2023 zal een advies aan het bestuur worden voorgelegd. Aangezien er nog geen formeel besluit is genomen, is de begroting voor Inkoop in lijn met voorgaande jaren op 3 fte begroot. Aangezien 2 inkoopadviseurs door de onzekerheid over de toekomst ontslag hebben genomen, worden 2 fte begroot op basis van inhuurkrachten voor 2023 en 2024. Ervan uitgaande dat in 2025 duidelijkheid is over de toekomst wordt dan weer van 3 vaste medewerkers uitgegaan. Hierbij willen wij de nadruk leggen op het feit dat inkopen een vak op zich is. Een vak dat steeds specialistischer wordt. Hoe kan op een rechtmatige en doelmatige manier aan inkoop en aanbesteding worden voldaan, waarbij ook de kansen op de markt optimaal benut worden. Het inkoopbeleid is begin 2017 voor de Liemerse gemeenten en Samenwerking De Liemers vast gesteld.
In dit beleid zijn een aantal inkoopbeleidsthema’s verankerd: Duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord inkopen Social return on Investment Spend analyse Landelijk is er op dit moment veel communicatie over het inkopen en aanbesteden van de (decentrale) overheid. Mede omdat de afhankelijkheid van leveranciers soms leidt tot absurde prijsstijgingen. Hoe kan dit doorbroken worden? Maar ook hoe gaat de digitalisering zich verder ontwikkelen en voor hoe lang is het verantwoord om nu een contract af te sluiten?
3.2. Wat gaan we daarvoor doen? Om de inkoopfunctie beter en efficiënter in te regelen is de invulling van contractbeheer/management een must. Zodat er een beter beeld is van wat we hebben, wanneer de contracten vervallen c.q. hoe de leveranciers voldoen. Maar ook in hoeverre leveranciers een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ambities van de gemeenten. De functie van contractbeheer/-management was in 2021 al open gesteld, maar door de huidige arbeidsmarkt, nog niet ingevuld. Het opnieuw openzetten van de vacature is onderdeel van de Bestuurlijke opdracht RID. Samen met de gemeenten zal verder invulling gegeven moeten worden aan de inkoop Liemers breed. Dit ook omdat van verschillende kernapplicaties het contract afloopt en deze vanuit de SDLgedachte zoveel mogelijk geconverteerd zouden worden.
3.3. Wie zijn daarbij betrokken? De opdrachtgevers zijn op dit moment in de lead om aan te geven hoe Inkoop verder vorm wordt gegeven binnen De Liemers. Blijft het gecentraliseerd of wordt het gesplitst over de gemeenten? En hoe dan de conversiegedachte verder vorm wordt gegeven.
17
3.3. Wanneer zijn we tevreden? De RID is tevreden wanneer de opdrachtgevers tevreden zijn over de gezamenlijke uitvoering van het Inkoopbeleid en de samenwerking op de thema’s duurzaamheid, maatschappelijke verantwoording en Social Return on Investment. Maar ook als we aantoonbaar een efficiëntie verbetering en een kostenbesparing hebben kunnen realiseren.
3.4
Wat mag het kosten
Inkoop Lasten Personele kosten Totaal lasten
kolom C Rekening 2022 336.559 336.559
kolom D Begroting 2023 prim. 287.675 287.675
kolom F Begroting 2023 nw 302.090 302.090
G Begroting 2024 354.700 354.700
I J Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 290.700 302.200 314.100 290.700 302.200 314.100
Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Totaal Baten
Rekening 2022 112.186 56.093 168.280 336.559
Begroting 2023 prim. 95.891 47.946 143.838 287.675
Begroting 2023 nw 100.697 50.348 151.045 302.090
Begroting 2024 118.233 59.117 177.350 354.700
Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 96.900 100.733 104.700 48.450 50.367 52.350 145.350 151.100 157.050 290.700 302.200 314.100
Taakvelden 0.4 Overhead Totaal
H
Realisatie 2022
Begroting 2023 nw
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
336.559 336.559
302.090 302.090
354.700 354.700
290.700 290.700
302.200 302.200
314.100 314.100
18
4. Programma RSD 4.1. Algemeen (Ontwikkelingen) De huidige bestuurlijke opdracht RSD loopt per 1-1-2024 formeel af. Onderstaand programma is gebaseerd op het voortzetten van minimaal de huidige bestuurlijke opdracht RSD. De extra financiële middelen voor de re-integratieactiviteiten zullen in deze begroting doorgetrokken worden, rekening houdende met de indexering. Dit onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraden. In het najaar 2023 zal er een nieuwe bestuurlijke opdracht RSD 2024-2026 worden voorgelegd aan de raden. Herziening van de Participatiewet (PW) Er zijn verschillende zaken die zullen leiden tot een hogere uitkering PW. In 2022 hebben alle gemeenten een beleid vastgesteld dat uitkeringsgerechtigden een gift mogen ontvangen tot € 1.200,= per jaar zonder dat deze gekort wordt op de uitkering. De stijging van het minimumloon van 10% werkt vanaf 2023 door in de bijstandsuitkeringen. De wijziging op de kostendelersnorm is ingegaan per 01-01-2023, jongeren tot 27 jaar worden veelal niet meer gekort als ze toch nog thuis wonen. Breed offensief staat nog steeds ter discussie. De impact hiervan is nog niet volledig te overzien. Loonkostensubsidie (LKS) Met ingang van 2022 is de financieringssystematiek van loonkostensubsidie (LKS) gewijzigd.
Dit was eerder onderdeel van het BUIG budget en wordt nu apart gefinancierd op basis van de realisatie van het jaar ervoor. Deze verandering moet gemeenten stimuleren om loonkostensubsidie actiever in te zetten. Binnen de arbeidsmarktregio wordt besproken hoe het instrument ook ingezet kan worden voor mensen met een tijdelijk verminderde loonwaarde, zoals bijvoorbeeld statushouders of mensen die langdurig bijstand ontvangen. Hierdoor zal de inzet van LKS toenemen. RSD heeft in 2022 ongeveer 22% meer klanten door middel van LKS geplaatst op een arbeidsplek. Hiervoor zijn 3 medewerkers (2,2 fte) speciaal vrijgemaakt om dit proces conform de landelijke richtlijn uit te voeren. Voor de uitvoering van de LKS zijn via de uitkering van het gemeentefonds extra middelen ter beschikking gesteld. Gemeenten blijven tot 2 jaar na einde van loonkostensubsidie verantwoordelijk voor re-integratie. Ook is de RSD verantwoordelijk voor re-integratie voor klanten die ziek uitdienst gaan, LKS hebben gehad én de WW-uitkering wordt betaald door het UWV. Hierdoor ontstaat een toenemende nieuwe doelgroep, die geen uitkering ontvangt via de RSD maar wel onderdeel is van de caseload en inspanningen en inkoop vraagt in kader van Wet Verbetering Poortwachter en om weer te bemiddelen naar werk.
Voor deze werkzaamheden heeft een medewerker van de RSD een bijscholing gevolgd en wordt nu ingezet als Medewerker voor Vangnetters.
4.2. Kerntaak, missie, visie en doelstellingen Kerntaak De RSD maakt sinds 1 januari 2011 onderdeel uit van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. De RSD is voor deze gemeenten de uitvoeringorganisatie voor de volgende wetten:
19
De Participatiewet (m.u.v. beschut oud) De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) De wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) Het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) tot 1 januari 2020 Besluit bijstand zelfstandigen onderdeel Buig na 1 januari 2020 M.i.v. 2022 wijzigen de regels rond LKS, de werkzaamheden LKS zullen hierdoor aanzienlijk toenemen Mi.v. 1 april 2022 is de Individuele studietoeslag overgeheveld van de bijzondere bijstand naar de algemene bijstand M.i.v. 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de re-integratie van een klant als deze de laatste 2 jaar gewerkt heeft m.b.v. loonkosten subsidie. UWV betaalt de ziektewetuitkering.
Bijzondere regeling en kostenvergoeding vanuit ministerie: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Daarnaast voert de RSD, op basis van dienstverleningsovereenkomsten, in opdracht van de deelnemende gemeenten, de volgende taken structureel uit: De wet Kinderopvang, beleid en uitvoering aanvullende regelingen Sociaal medische indicatie en uitbetaling Uitbetaling bijzondere bijstand, minimaregelingen Uitbetalingen voorzieningen WMO, Wmo-begeleiding en Jeugdzorg Adresonderzoeken voor zowel Bijz. Bijstand als WMO Applicatiebeheer Suwi-netbeheer Beheer cognos Verbijzondere interne controle P-Wet, IOAW,IOAZ, BBZ, TOZO, LKS, IB-signalen Managementinformatie Participatie binnen de diverse sociale teams Advisering zelfstandig ondernemers Eerste aanspreekpunt voor zelfstandigen met schulden Onderdelen van de Wet inburgering met ingang van 01-01-2022 Uitkeren van de energietoeslag aan klanten in de algemene bijstand Uitkeren Woon- en leefgelden en contact met Oekraïnse vluchtelingen. Daarnaast worden in overleg soms enkele eenmalige werkzaamheden uitgevoerd die met name raakvlakken hebben met onze doelgroep. Hiervoor wordt dan afzonderlijk een offerte gemaakt. Tot slot heeft de RSD naar de gemeenten een beleidsadviserende en een beleidsvoorbereidende taak m.b.t. wetten en regelingen op het beleidsterrein van Werk en Inkomen.
De bestaande en nieuwe bestuurlijke opdracht De nieuwe opdracht is ingegeven door een aantal uitgangspunten: De decentralisaties vragen van de gemeenten en RSD dat zij de inwoner meer centraal stellen, meer uitgaan van eigen regie van de inwoner en de dienstverlening aan de inwoner meer integraal (vanuit één loket) aanbieden Er wordt gekeken hoe we meer kunnen doen voor een deel van de klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt De economische situatie is vanwege Covid 19 en de oorlog in Oekraïne erg onzeker. Uiteraard biedt dit ook kansen op nieuwe banen
20
Invulling geven aan de veranderende rol van de (lokale) overheden; meer inzetten op regievoering en op het verbinden van Ondernemers, Overheid en Onderwijs Uitstroomkansen voor klanten verbinden aan de ontwikkelagenda Economie en Werk van de gemeenten Maximaal gebruik maken van de steun- en herstelpakketten t.b.v. de arbeidsmarktregio Midden Gelderland Inzetten op vakmanschap en op werkmethoden die bewezen effectief zijn.
In haar nieuwe opdracht maakt de RSD gebruik van de veranderende arbeidsmarkt. De RSD staat midden in de samenleving en is, in samenwerking met (lokale) werkgevers en onderwijs, de motor achter de doorontwikkeling van de inclusieve Liemerse arbeidsmarkt. De RSD is de verbindende schakel in het brede sociale domein en draagt zodoende bij aan de ontschotting van diensten en budgetten op het terrein van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Dat doet de RSD als netwerkorganisatie waarbinnen de vraag van (lokale) werkgevers en het ‘ken je klant principe’ centraal staan. Een netwerkorganisatie die steeds zorgvuldig bepaalt wat zij zelf moet doen en wanneer zij gebruik moet maken van de diensten van anderen. De RSD is een betrouwbare en innovatieve partner die economische ontwikkelingen en kansen voor ondernemers verbindt. In samenwerking met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland is de RSD binnen de regionale arbeidsmarkt de voorkeursleverancier van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Intensieve samenwerking met ondernemers en onderwijs bieden daarbij ook kansen voor werknemers met een arbeidsbeperking of een migratieachtergrond. De RSD heeft haar klanten in beeld, weet welke klanten welke potentie hebben en heeft het vakmanschap in huis om klanten op maat te bedienen.
In de nieuwe opdracht richt de dienstverlening van de RSD zich op het werk-fit maken en bemiddelen van klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De RSD realiseert dit door, in haar Unit Werk, krachtige en innovatieve trajecten en projecten te ontwikkelen die deels in eigen beheer en deels samen met ondernemers en onderwijs worden uitgevoerd. Visie De visie van de RSD op de dienstverlening aan de inwoners van de gemeenten gaat uit van kernwaarden die de RSD, als onderdeel van haar DNA, heeft vastgesteld. In deze waarden zijn de uitgangspunten voor de nieuwe opdracht van de RSD herkenbaar. Deze waarden zijn: Perspectief
We zoeken samen met de inwoners naar een aantrekkelijk perspectief en doen een beroep op zelfstandigheid en eigen kracht. Maatwerk We onderzoeken gezamenlijk met de individuele inwoner en onze netwerkpartners de behoeften en de mogelijkheden van individuele inwoners en doen wat nodig is. Vakmanschap Wij zijn professionals. We werken methodisch en bieden continuïteit. Onze medewerkers zijn (zelf)kritisch, hebben een lerende houding en zoeken actief de samenwerking met de netwerkpartners. Missie Deze visie is, in lijn met de nieuwe opdracht, vertaald naar de volgende missie:
21
Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet, werken wij samen met partners in het sociaal domein en zijn wij de verbindende factor. Als netwerkorganisatie zijn wij de regisseur van de (door)ontwikkeling van de inclusieve Liemerse arbeidsmarkt. Huidige randvoorwaarden Aan de uitvoering van de opdracht zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. De gemeenten nemen een regierol met betrekking tot verdere ontschotting van het sociaal domein om te komen tot vernieuwing van de samenwerking van de ketenpartners in dit domein. De RSD beperkt haar dienstverlening aan klanten, ingedeeld op trede 1, tot een betrouwbare verstrekker van een P-wet uitkering en tot actieve doorverwijzing naar dagbesteding of andere maatschappelijke participatie. Wanneer de gemeenten voor deze groep van de RSD meer regie wensen, kan dit door middel van een dienstverleningsovereenkomst aan de RSD worden uitbesteed. De doelstellingen opgenomen in de KPI’s worden behaald doordat de gemeenten besloten de opdracht van de RSD in 2021 voort te zetten en hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen.
4.3
Wat willen wij bereiken
Doelstellingen De bestuurlijke opdracht van de RSD is uitgewerkt in KPI’s, met bijbehorende doelstellingen en targets. Deze zijn uitgewerkt op basis van:
klantwaarde (het perspectief van de inwoners en werkgevers), medewerkerwaarde (het perspectief van de medewerkers van de RSD) en financiële waarde (het perspectief van de organisatie).
De bestuurlijke KPI’s zoals deze gelden voor 2022-2023 zijn opgenomen in bijlage 4 van deze meerjarenbegroting. Maandelijks wordt inzicht gegeven in de stand van zaken tot dat moment.
4.4
Uitgangspunten begroting 2024-2027
De meerjarenbegroting 2024-2027 volgt de deelprojecten die de RSD in het implementatieplan heeft ingericht. Deze worden vanuit de kostenplaats exploitatie gevoed. In deze begroting 2024 is het Participatiebudget zoals gold voor de Bestuurlijke opdracht 2021-2023 jaarlijks geïndexeerd en voor 2024 resulteert dat voor de RSD in een bedrag van € 2.833.650,= aan Participatiebudget 2024, voor het activeren, re-integreren en aan het werk helpen van haar klanten. De bijdrage aan het Regionaal Werkgeversservicepunt wordt door de individuele gemeenten separaat in hun gemeentebegroting opgenomen. Onder de verantwoordelijkheid van de MGR zal met ingang van 2023 de SROI in de regio vorm worden gegeven, de gemeentelijke bijdrage wordt ook separaat in de gemeentelijke begroting opgenomen. Voor de doorrekening naar het programma Dienstverlening is de gerealiseerde dienstverleningsovereenkomsten 2022 minus de 2 ton voor Energietoeslag en Leefgelden ROOO met de deelnemende gemeenten het uitgangspunt. RSD probeert ook andere (subsidie) gelden te verkrijgen om zo nog meer in te kunnen zetten op de re-integratie van onze klanten zoals ESF-subsidies.
22
4.5
Wat gaan we daarvoor doen?
Deelprojecten gericht op Werk & Inkomen In dit hoofdstuk gaan we nader in op de deelprojecten uit het implementatieplan die direct zijn gerelateerd aan de dienstverlening aan onze klanten. We geven aan wat de ontwikkelingen zijn en waar we ook in 2024 en verder op inzetten.
4.5.1. Unit Werk In de Unit Werk worden klanten werk-fit gemaakt, bemiddeld naar passend werk en ook steeds meer klanten worden er aan het werk gehouden. Binnen de Unit werken gespecialiseerde klantmanagers in Zorg & Ondersteuning, Activering en Bemiddeling. Daarnaast hebben wij expertise ingericht op jongeren, statushouders en arbeidsbeperkten. Iedere klant doorloopt als eerste de diagnosefase waarna er voor elke klant (met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt) een passend plan van aanpak richting werk wordt opgesteld. De klantmanagers zijn de trajectbegeleiders die dit plan van aanpak, samen met de klant, realiseren.
Wanneer de klant naar werk is bemiddeld, eindigt de relatie met de RSD niet meteen. De RSD biedt nazorg. Zowel voor klanten die regulier uitstromen naar betaald werk als voor klanten die voor jobcoaching en of een loonkostensubsidie afhankelijk blijven van de RSD. Door de relatie met de klant te behouden, wordt vroegtijdige uitval voorkomen en kan de klant, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, snel naar ander werk worden doorbemiddeld. Daarnaast heeft de RSD de wettelijke taak om klanten die met LKS zijn geplaatst nog twee jaar te volgen ook als ze geen uitkering meer ontvangen, de niet uitkeringsgerechtigden ook wel Nuggers genoemd. Ook jongeren die nog geen recht hebben op een uitkering maar wel hulp nodig hebben bij vervolgstappen worden als nugger geregistreerd. LEON In 2020 is LEON, het Leer- En Ontwikkel Netwerk van de RSD, van start gegaan. Door het voeren van een gerichte inkoop van diensten en door strategische samenwerking met netwerkpartners ontstaat er een passend aanbod voor elke klant. In de ‘op maat’ variant bestaat het aanbod uit losse programmaonderdelen die de klant stap voor stap werk-fit maken en voorbereiden op betaald werk. In de ‘modulaire’ variant verzorgt een netwerkpartner van de RSD een aantal opeenvolgende fasen in het werk-fit worden en de uitstroom naar betaald werk.
In de ‘integrale’ variant wordt de begeleiding integraal overgedragen aan een netwerkpartner. Deze maakt de klant werk-fit en begeleidt de klant naar betaald werk.
23
Vanaf 2021 is LEON doorontwikkeld. De diensten van netwerkpartners worden periodiek getoetst op effectiviteit. Kwantitatieve data zijn uit het systeem gehaald, aanvullend zijn klantmanagers en klanten bevraagd op ervaringen en resultaat. Er is kritisch gekeken naar de meerwaarde en resultaten van gecontracteerde partners alvorens het jaarcontract werd verlengd.
In 2022 lag de focus op scherp krijgen in de verschillen in aanpak per aanbieder en klantmanagers aanleren om bewust(er) tot een instrument te kiezen. In najaar 2022 heeft de RSD ook de eerste LEON bijeenkomst na Corona georganiseerd. Afgesproken is dat de re-integratieleveranciers om beurten ook bijeenkomsten gaan organiseren om elkaar en de producten beter te leren kennen. Belangrijk blijft dat de RSD voor haar klanten (met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt) een passend re-integratie aanbod heeft. Jongerenloket Ook de dienstverlening aan jongeren tot 27 jaar is gepositioneerd binnen de Unit Werk. Deze dienstverlening wordt verzorgd door het jongerenloket. Hier werken gespecialiseerde klantmanagers. Zij zorgen voor coaching van jongeren met en zonder uitkering, begeleiding naar school of werk, de rechtmatige verstrekking van een uitkering en de verstrekking van loonkostensubsidie. Het jongerenloket van de RSD staat in de regio bekend als een pro-actieve partner, die aansluit bij de belevingswereld van de jongere en die zoekt naar maatwerktrajecten voor deze doelgroep. De dienstverlening van het Jongerenloket wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd.