6. 201726209-Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 1Stroom

Aan de gemeenteraden van Duiven en Westervoort

1Stroom Postbus 6 6920 AA Duiven (088) 695 3000 info@1stroom.nl www.1stroom.nl

datum zaaknummer onderwerp

: : :

contactpersoon :

Z/26/148341 /201726209 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 1Stroom en verzoek om zienswijze op voorgestelde resultaat bestemming. Fred de Witte

Geachte raadsleden, Via deze weg bieden wij u ter kennisneming de jaarrekening 2025 van 1Stroom aan. In het jaarverslag en de jaarrekening doen wij verslag over het gevoerde beleid in 2025. Het Sociaal en Arbo verslag 2025 is onderdeel van het jaarverslag. Het jaar 2025 was voor 1Stroom weer een intensief jaar. Er is veel tijd en energie gestoken in de organisatie ontwikkeling. Dit heeft tot resultaat gehad dat de nieuwe organisatie structuur per 1 januari staat. Deze structuur gaat een verdere ontwikkeling van 1Stroom ondersteunen. Het doel is om te komen tot een organisatie waarin er meer aandacht uit kan gaan naar onze medewerkers, en ook een klimaat waarin eigenaarschap, resultaatsturing en duidelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn. Ook is er onder andere ingezet op het versterken van de Financiële Functie, het verbeteren van de sturing op loonkosten, het inventariseren van besparingsmogelijkheden bij de gemeenten via het project Financieel Gezond en het oppakken van aanbevelingen accountant. Per 1 juli 2025 is de kwartiermaker Doorontwikkeling Bedrijfsvoering & Processen gestart die de verbetering van een bedrijfsvoeringsprocessen aanstuurt en ondersteunt en er daarmee aan bijdraagt dat de nieuwe organisatie straks beter en soepeler functioneert.

Gedurende het jaar is geconstateerd dat de wachttijden bij zowel de aanvraag van reisdocumenten en de aanvragen WMO opliepen. Er is extra capaciteit ingezet om de wachttijden terug te dringen. Al deze extra activiteiten zijn gerealiseerd binnen de begroting en zonder kwaliteitsverlies. De jaarrekening 2025 sluit af met een resultaat van € 796.000 voordelig. Toelichting op het resultaat 2025 In 2025 is het gelukt de personeelskosten in de pas te laten lopen met de beschikbare budgetten. Daarnaast zijn de inkomsten die gerelateerd zijn aan werkzaamheden verricht door medewerkers van 1Stroom aan derden € 341.000 hoger uitgevallen. Denk hieraan

werkzaamheden voor de opvang van Oekraïners, de SDL en MGR en specifieke opdrachten van de gemeenten Duiven en Westervoort, die niet via de reguliere verrekening lopen. Hier vallen ook de uitkeringen onder die worden ontvangen van het UWV. Tevens zijn, binnen de begroting, extra activiteiten voor 1Stroom gerealiseerd, op het gebied van het Sociaal Domein, Publiekszaken en versterking van de financiële functie. Aan de uitgavenkant worden voordelen behaald op de gas, water en electra € 97.000, automatisering € 177.000 en bureau en organisatiekosten € 43.000. In de jaarstukken 2025 worden deze cijfers toegelicht. Doorbelasting De bijdragen van Duiven en Westervoort in de kosten van 1Stroom bestaan uit diverse onderdelen. Als eerste betreft dit de maatwerkafspraken, waaronder ook de grondexploitaties vallen. Ten tweede worden er ook kosten rechtstreeks ten laste van specifieke uitkeringen gebracht. Na verrekening van deze bedragen worden de resterende kosten van 1Stroom volgens de verdeelsleutel ten laste van de deelnemende gemeenten gebracht. Het resultaat van € 796.000 voordelig leidt tot een terugbetaling aan de gemeente Duiven van € 1.045.000 en een nabetaling van de gemeente Westervoort van € 257.000.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de begroting bij de bepaling van de bijdrage van de gemeente Westervoort nog geen rekening was gehouden met de grondexploitaties en dat in de bevoorschotting onvoldoende rekening is gehouden met de verschuiving van de verdeelsleutel. Omdat de verschuiving van de verdeelsleutel in de begrotingen van de gemeenten wel juist is verwerkt, is bij de gemeenten zelf het verschil in bijdrage ruim € 300.000 lager. Met vriendelijke groet, Algemeen bestuur van 1Stroom

D.D.J. de Vries secretaris

drs. A.J. van Hout voorzitter

Pagina 2