6. 201696843-Voorstel concept MJB 2026-2029 SDL

Voorstel Dagelijks bestuur Onderwerp

Concept Meerjarenbegroting 2026-2029 SDL

Ingediend door

Marco Sluiter/Werner van der Datum: 27 maart 2025 Linden - Meerjarenbegroting 2026-2029 SDL - Concept brief Zienswijze Donderdag 3 april 2025 Dagelijks bestuur Vaststellen t.b.v. zienswijze gemeenten

Bijlagen Bespreken op vergadering van Status: Beslispunten

1. In te stemmen met de MJB 2026-2029 SDL 2. Akkoord gaan dat de investeringsbudgetten gezamenlijk met de RID contactpersonen wordt toegewezen aan de noodzakelijke c.q. gewenste Liemers brede projecten. 3. MJB 2026-2029 SDL voor zienswijze voor leggen aan de gemeenteraden van de Liemerse gemeenten. 4. Conceptbrief Zienswijze vaststellen

Financiering

Communicatie

Afstemming Toelichting door (extern) Duur

Ad.1 De meerjarenbegroting 2026 -2029 SDL heeft een kostenraming 2026 van € 16.257K. Een daling van € 64K ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025. Ad.2 Jaarlijks vallen verschillende investeringsbudgetten vrij, op dit moment lijken de investeringsbudgetten toereikend. Na de behandeling in het DB gaat de MJB voor zienswijze naar de Gemeenten. Nadat het DB kennis heeft genomen van de zienswijzen gaat een definitief voorstel naar het AB. De MJB wordt niet gepubliceerd op de website van de SDL. Wel is deze publiekelijk inzichtelijk via de stukken van de openbare raadsvergaderingen. De richtlijnen voor de MJB zijn via de kaderbrief in december vastgesteld met de Liemerse gemeenten. Nvt 15 min

Toelichting Voorstel Dagelijks Bestuur 1. Toelichting op de Meerjarenbegroting 2026-2029 SDL Het zijn roerige tijden wereldwijd, o.a. door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen die daar uit voortvloeien zoals de opvang van de Oekraïners en de inflatie. Maar ook de snelle ontwikkelingen op ICT gebied en de afweging in hoeverre wij daarin willen en kunnen meegaan. Daarnaast biedt de krappe arbeidsmarkt kansen en beperkingen. Al met al een lastige periode om een meerjarenbegroting op te stellen voor 2026 – 2029. In de meerjarenbegroting zijn de volgende aanpassingen verricht: 2025 De begrotingswijzigingen over 2025 bedragen 146K en bestaan uit het volgende: -/- 20K Hogere interne doorbelasting (RSD naar RID) -/- 30K Wijziging als gevolg van de septembercirculaire, zoals aangegeven in de kaderbrief -/- 194K Verminderen begroting inkoop a.g.v. terugtrekking Zevenaar +50K Inhuur interim directeur RSD/algemeen directeur SDL +78K Wijziging in reiskostenvergoeding SDL +262K Extra kosten door additionele door gemeenten afgenomen dienstverlening van de RSD De extra kosten bestaan dus uit de inhuur van een interim directeur RSD/algemeen directeur SDL als gevolg van de uitval van de vorige directeur. De wijziging in reiskostenvergoeding is medio 2024 door het bestuur geaccordeerd om de arbeidsvoorwaarden van de SDL op hetzelfde niveau te krijgen als het minimale van de drie moedergemeenten.

Tot slot heeft de RSD enkele werkzaamheden overgenomen van de gemeenten, o.a. op het gebied van Bijzondere Bijstand en de ROOO. Deze extra kosten worden geschat op 262K en worden via dienstverleningsovereenkomst afgerekend. Van de 146K wordt 50K gedragen door hogere overige bijdragen. De gezamenlijke extra last voor de gemeenten is 96K.

2026-2029 Conform de kaderbrief sluiten wij ons aan bij de indexeringen die genoemd zijn in de septembercirculaire 2024. In de meerjarenbegroting van vorig jaar was een bezuinigingstaakstelling van 3% verwerkt. Deze zit er nog steeds in.

2. Gezamenlijke vaststelling benutting investeringskredieten In verleden jaren zijn de investeringskredieten niet volledig gebruikt. In 2024 is begonnen met een opschoonactie van de activa. Bij de eerste tussenrapportage 2025 zal een DB-voorstel komen waarbij een veel scherper inzicht wordt gemaakt van de benodigde kredieten en daaraan gelieerde kapitaallasten in de exploitatie. Daarnaast zullen de omschrijvingen duidelijker zijn voor de gebruiker van de tussenrapportage/begroting/jaarrekening. In de meerjarenbegroting is bij berekening van de kapitaallasten uitgegaan dat de budgetten volledig gebruikt worden.

3. MJB 2025-2028 voor zienswijze voorleggen aan de Liemerse gemeenteraden Overeenkomstig de Financiële verordening SDL 2024 wordt de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd binnen 12 weken na het verzoek, bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen.

4. Conceptbrief Verzoek om zienswijze Bijgevoegd is de conceptbrief, verzoek om deze vast te stellen.