6. 201660694-Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2025-2028 1Stroom

Aan de gemeenteraad

1Stroom Postbus 6 6920 AA Duiven (088) 695 3000 info@1stroom.nl www.1stroom.nl

datum zaaknummer onderwerp contactpersoon

: : : :

22 april 2024 Z/24/121659 /201655467 Aanbiedingsbrief conceptbegroting 1Stroom 2025-2028 Fred de Witte

Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand treft u de programmabegroting 2025-2028 van 1Stroom aan. Conform artikel 25 en 27 van de gemeenschappelijke regeling wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op deze conceptbegroting kenbaar te maken. In de begroting 2025 is sprake van een lastenstijging van € 3,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2024. De grootste stijging wordt veroorzaakt door personeelskosten. In de conceptbegroting is rekening gehouden met stijging van de salarissen als gevolg van de geldende CAO. Daarnaast is de extra formatie verwerkt die is toegekend in de Voorjaarsnota’s 2023 van de gemeenten. Met circa € 1,4 mln. aan lastenstijgingen is al rekening gehouden in de begrotingen van de deelnemende gemeenten. Buiten de reguliere toevoegingen wil het bestuur van 1Stroom graag investeren in kwaliteitsverbetering. In de conceptbegroting worden daarom een aantal voorstellen gedaan die het bestuur van 1Stroom essentieel vindt om 1Stroom de organisatie slagvaardiger, effectiever en toekomstbestendig te maken. Deze nieuwe wensen komen ook voort uit het gesprek over de prioriteiten begin 2024, die ter voorbereiding op de gemeentelijke voorjaarsnota’s is gevoerd.

Bij de uitwerking van de nieuwe wensen is ook aandacht besteed aan de juiste balans tussen ambities en financiële impact met de wetenschap dat het financieel perspectief bij beide gemeenten onder druk staat. Het bestuur hecht belang aan deze kwaliteitsimpuls. Gelet op de aankomende financiële uitdagingen voor gemeenten kan het algemeen bestuur zich voorstellen dat uw raad ook van ons verwacht keuzes te maken in nieuwe wensen. Daarom heeft het bestuur al een prioriteringsvoorkeur uitgesproken. Wij hechten veel belang aan de formatie uitbreiding op projectmanagement en data gedreven werken. Voor de argumentatie wordt verwezen naar de toelichting in de conceptbegroting. De wens voor het verbeteren van de kwaliteit van bestuurlijke stukken heeft voor ons een lagere prioriteit, gezien het belang van de twee andere onderwerpen. Ondanks dat daar geen extra fte op ingezet wordt, blijven we wel aandacht houden voor het verbeteren ervan. Op voorhand willen wij u er wel op wijzen dat de kwaliteit van de bestuurlijke stukken, zonder de extra impuls, gelijk blijft aan de huidige situatie. Tenslotte realiseren wij ons dat de gemeenten financieel onder druk staan en hun gemeenschappelijke regelingen hebben verzocht om voorstellen te doen om besparingen te realiseren.

Aangezien de kosten van 1Stroom 1 op 1 gerelateerd zijn aan de taken die beide gemeenten haar opdragen, stellen wij voor het onderzoek naar de besparingen van 1Stroom te koppelen aan het onderzoek naar de mogelijke besparingen bij beide gemeenten dat op korte termijn in gang wordt gezet.

Wij verzoeken u om uiterlijk 27 juni 2024 uw zienswijze op de conceptbegroting aan ons kenbaar te maken. Met vriendelijke groeten, Dagelijks bestuur van 1Stroom, F.N. Siemer

drs. A.J. van Hout

secretaris

voorzitter

Bijlage 1. Conceptbegroting 1Stroom 2025-2028

Digitaal ondertekend door Zynyo B.V. Datum: 23-04-2024 14:55 CEST Document ID: 78ea21ef-2ccd-401f-a306-828dda1cbbda

Pagina 2