20240910 - Thema avond 10 september 2024 gemeenteraad Duiven

Thema-avond inzake beleidsbegroting 2026

10 september 2024

De agenda voor vanavond

Welkom en aftrap Recap gemeentefinanciën 28 augustus 2024 Toelichting werkwijze en samenstelling subgroepen Werksessie in de subgroepen Wrap-up per subgroep Sluiting

De P&C-cyclus van Duiven Wat gaan we doen? Wat zijn onze ambities?

Beleidsbegroting Beleidsmatige en financiële verantwoording

Jaarrekening

Voorjaarsnota

Najaarsnota

Waar staan we? Hoe kunnen we nog bijsturen? Nieuwe ambities?

De beleidsbegroting In de begroting worden ambities en beoogde maatschappelijke effecten vertaald in doelstellingen, prestaties en budgetten. Raadsleden bepalen de onderwerpen en de diepgang waarmee zij gedurende het jaar geïnformeerd worden via tussentijdse rapportages.

De begroting bestaat daarmee uit: Inhoudelijke verslag, wat gaan we doen? Financieel verslag, wat gaat het kosten?

Verplichte onderdelen zoals de paragrafen en bijlage taakvelden

Welke sturingselementen zijn er?

Het verhogen van de inkomsten (let op: kostendekkendheid) Het verlagen van de uitgaven (let op: gesloten circuit zoals afval) Het inzetten van het eigen vermogen (reserves zijn incidenteel geld) Uitgangspunt is structurele lasten dienen gedekt te worden door structurele baten. Een beleidsvoornemen dat 3 jaar geld kost kan nog incidenteel worden afgedekt. Vanaf 4 jaar is het uitgangspunt dat dit in beginsel structureel is.

Maar ook de beleidsvrijheid is van belang

Bron: advies van de raad voor het openbaar bestuur, Beleidsvrijheid geduid (2019)

En is dus niet alles te beïnvloeden

Bron: begroting 2024

En is dus niet alles te beïnvloeden

Bron: begroting 2024

Dekking is een belangrijk punt

Een overheid is een budgetbestedende huishouding: uitgangspunt is een sluitende begroting Voor elke kostenpost/investering moet daarom dekking zijn in de begroting! Dekking = beschikbare ruimte in de begroting omdat de baten hoger zijn dan de lasten Vergeet bij dekking niet de balans tussen geld en tijd Het eerste jaar of laatste jaar dient volgens wettelijke voorschriften structureel sluitend te zijn Geen structureel sluitende begroting kan resulteren in het onder toezicht komen te staan als gemeente

geld

tijd

De carrousel voor de avond Bijvoorbeeld: • Reserves • Kapitaalslasten • Optimalisering van de begroting Technische oplossingen

Verhoging inkomsten

Wat voor een overheid willen we zijn? Bijvoorbeeld: • Optimalisatie P&C • Fusie • Herinrichting sociaal domein • Inzet personeel tbv subsidies

Innovatie

Bezuinigings voorstellen

Bijvoorbeeld: • Belastingen (honden, toeristen, OZB, precario, parkeren, reclame) • Subsidies

Bijvoorbeeld: • Ambities bijstellen • Kerntaken discussie

Samen in gesprek over de mogelijkheden Per thema is er vanuit de ambtelijke organisatie: Begeleiding op het proces Eén of meerdere inhoudelijke deskundige op de thema’s

Met als doel: Inventariseren van de ideeën Vorm geven aan de gewenste betrokkenheid van de raad

De basis te leggen voor de uitwerking van 2026

Technische oplossingen Technische oplossingen zijn technische (financiële) grepen die we kunnen doen om de beleidsbegroting 2026 en verder sluitend te maken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: •

Bestemmingsreserves verminderen

•

Afschrijvingstermijnen verlengen/aanpassen

•

Heroverwegen van risico’s/uitgangspunten en het effect hiervan op de weerstandscapaciteit/voorzieningen

Onder dit thema gaan we daarom graag met u in gesprek over de mogelijkheden die u ziet om de beleidsbegroting 2026 en verder sluitend te krijgen.

Verhoging van inkomsten Inkomstenverhoging binnen onze gemeente betekent dat we actief op zoek gaan naar nieuwe manieren om de financiële basis van de gemeente te versterken, zodat we een sluitende beleidsbegroting kunnen realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door het aantrekken van extra investeringen, het efficiënter benutten van gemeentelijke eigendommen, nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan, het herzien van lokale belastingen en heffingen of op zoek te gaan naar aanvullende subsidies. Tijdens deze thema-avond willen we met u bespreken hoe we op een verantwoorde manier onze inkomsten kunnen verhogen om de begroting in balans te brengen en te houden.

Innovatie Innovatie is een onderwerp dat zich leent voor een breed gesprek. Onder innovatie verstaan wij voor vanavond het komen tot het ontwikkelen en implementeren van nieuwe ideeën, diensten, beleidsmaatregelen of technologieën. Dit met als doel om bijvoorbeeld het functioneren van ons als gemeente te verbeteren, efficiënter te maken of onze dienstverlening aan burgers te verbeteren. Maar ook om te komen tot de nodige bezuinigingen om te komen tot een sluitende beleidsbegroting. Door bijvoorbeeld in te zetten op digitale vernieuwingen of het anders organiseren van het bestaande proces hopen we kosten te kunnen verlagen zonder op kwaliteit te hoeven inleveren. Wij zijn benieuwd naar de ideeën die u heeft als het gaat om innovatie voor de gemeente Duiven.

Bezuinigingsmaatregelen Bezuinigingsmaatregelen binnen onze gemeente betekenen dat we kritisch kijken naar onze uitgaven en zoeken naar mogelijkheden om efficiënter te werken en kosten te verlagen, met als doel een sluitende beleidsbegroting te realiseren. Dit kan betekenen dat we keuzes moeten maken in welke projecten of diensten we prioriteit geven. Wij gaan graag met u in gesprek over de eventuele keuzes die gemaakt kunnen worden en welke prioriteiten hierbij van belang zijn.

De ‘spelregels’ voor vanavond Om vanavond tot een succesvol resultaat te komen hebben we de volgende ‘spelregels’ opgesteld: 1. Actieve deelname is gewenst, met elkaar krijgen we het juiste resultaat. 2. Proberen te focussen op de oplossingen in plaats van op wat er niet kan. 3. Wees daarbij wel realistisch, oplossingen moeten haalbaar zijn en bij voorkeur op korte(re) termijn. 4. Gebruik de flip-over en vul daarbij zeker ook eerdere ideeën of oplossingen aan.

5. Probeer de oplossingen zoveel als mogelijk te koppelen aan het desbetreffende thema.

We vragen, via de procesbegeleiders, per groep één iemand om ideeën en opbrengsten op te schrijven of aan te vullen op de flip-overs.

Planning •

Eerste ronde: 15 minuten

•

Wissel: 5 minuten

•

Tweede ronde: 15 minuten

•

Wissel: 5 minuten

•

Derde ronde: 15 minuten

•

Wissel: 5 minuten

•

Vierde ronde: 15 minuten

De carrousel voor de avond Groep 2 Locatie: kantine

Groep 1 Locatie: raadzaal Technische oplossingen

Verhoging inkomsten

Wat voor een overheid willen we zijn? Innovatie Groep 3 Locatie: publieksruimte

Bezuinigings voorstellen Groep 4 Locatie: tafel publieksruimte

Wrap-up per subgroep

Sluiting