Document · PDF

20240521 Overzicht bezuinigingsmogelijkheden en voorstellen bij voorjaarsnota 2024 Duiven

Raadsavond 2 juli 2024, gemeente DuivenBij agendapunt: Voorjaarsnota 2024 gemeente Duiven1.764 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

A = positief advies college B = kan, oveweging raad C = negatief advies college Overzicht bezuinigingen programma 1 Duiven 2025 1 Invoeren hondenbelasting 143.000 2 Invoeren reclamebelasting 100.000 3 Invoeren precariobelasting 60.000 4 Verhogen tarieven OZB woningen & niet-woningen met 5% boven inflatie (of ander 320.000 %) 5 Kostendekkende tarieven Lijkbezorgingsrechten 134.168 5 Kostendekkende tarieven Marktgelden 40.416 Afschaffen markt pm 6 Verlagen budget publicaties gemeenteblad in huis-aan-huisblad 10.000 7 Taakstelling brandweer (VGGM) 31.150 8 Taakstelling contributie VNG 3% 1.290 9 Afschaffen eigen budget kinderburgemeester 5.000 10 Representatiekosten bestuur verlagen met 20% 6.000 11 Budget representatiekosten college verlagen 5.500 12 Scherper ramen budget reisdocumenten & rijbewijzen (6014) 15.000 13 Scherper ramen budget aankoop en onderhoud meubilair (1stroom) 6.300 14 Scherper ramen automatiseringsbenodigdheden (1stroom) 6.300 15 Investeringskrediet vervanging bureaustoelen verlagen (1stroom) 0 16 Voorziening pensioenen oud-wethouders 70.000 17 Jaarlijks terugkerende ruimte onder plafond BTW compensatiefonds 400.000 18 Vermindering bijdrage aan voorziening dubieuze debiteuren 8.700 19 Groeiontwikkeling gemeentefonds meenemen pm 20 Inzet algemene reserve (AR) conform nieuwe spelregels 400.000 20 Inzet beklemd deel AR conform nieuwe spelregels 1.220.000

Leereffecten Jaarrekening 2023 pm

2026

2027

2028

CAT

155.000 110.000 65.000 320.000 134.168 40.416 pm 10.000 31.150 1.290 5.000 6.000 5.500 15.000 6.300 6.300 3.150 70.000 400.000 8.700 pm pm pm pm

B B C A C C B A A B B A A A A A A A A A A A A

Totaal bezuinigingen programma 1

2.982.824 1.392.974 1.392.974 1.392.974

subtotaal A = positief advies college (verwerken in de cijfers) subtotaal B = keuze aan de raad (niet verwerkt in de cijfers) subotaal C = negatief advies aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)

2.498.950 249.290 234.584

882.100 271.290 239.584

2.982.824 1.392.974 1.392.974 1.392.974 controlegetal

17-6-2024

A B C

afschaffen b ipv verhogen tarieven

A = positief advies college B = kan, oveweging raad C = negatief advies college Overzicht bezuinigingen programma 2 Duiven 1 Subsidie MDT aan te vragen voor 3 jaar 2 Onderbenutting budget positieve gezondheid inzetten 3 Leges gehandicaptenparkeerkaart invoeren (zie ook prgr 1) 4 Subsidie Plusbus stoppen (leidt tot extra kosten elders) 5 Afschaffen gemeentelijke bijdrage aan gemeentepolis 6 Afschaffen Gelrepas 7 5% bezuinigen op subsidies aan homestart, buurtgezinnen etc 8 Extra inzet specialistische ondersteuner 9 Budget leerlingprognose schrappen 10 Subsidie leerlingbegeleiding verlagen 11 Structurele versterking schoolmaatschappelijk werk 12 10% verminderen subsidies kleine organisaties 13 Inkrimpen budget huiselijk geweld kindermishandeling met 3% 14 5% afbouw lokale maatwerk jeugdgezondheidszorg 15 Verlagen budget vrijwilligersdag 16 Verlagen budget mantelzorgcompliment 17 Verlagen subsidie aan vrijwilligersorganisaties (1) 18 Verlagen budget eenzaamheid 19 Toekenningen professionele voorliggende voorzieningen met 5% verlagen 20 Budget jeugd- en jongerenwerk schrappen 21 Toekenningen sociaal domein (MEE, Liemosa etc.) 5% verlagen 22 Subsidie Raad sociaal domein verlagen 23 Afschaffen innovatiewerkplaats 24 Verlagen budget clientondersteuning 25 Verlagen innovatiebudget 26 Verlagen budget vrijwilligerscentrale 27 Verlagen subsidie MEE 28 Onderbesteding jeugd en jongerenwerk

29 Niet verlengen huishoudelijke toelage 30 Verlagen budget beschermd thuis Leereffecten jaarrekening 2023 Totaal bezuinigingen programma 2

2025

2026

2027

2028

CAT

14.000 30.000 12.517 59.250 175.000 149.721 5.800 185.000 5.000 20.000 200.000 2.000 4.410 10.250 4.000 20.000 1.021 10.000 68.227 75.000 5.800 1.000 93.000 15.000 50.000 61.000 30.000 25.000 20.000 117.000

14.000 30.000 12.517 59.250 175.000 149.721 5.800 185.000 5.000 20.000 200.000 2.000 4.410 10.250 4.000 20.000 1.021 10.000 68.227 75.000 5.800 1.000 93.000 15.000 50.000 61.000

0 0 12.517 59.250 175.000 149.721 5.800 185.000 5.000 20.000 200.000 2.000 4.410 10.250 4.000 20.000 1.021 10.000 68.227 75.000 5.800 1.000 93.000 15.000 50.000 61.000

25.000 20.000 117.000

B A B C A C C A A A A C C A A A C C C C A A C A A B B A B B

1.468.996 1.438.996 1.438.996 1.394.996

subtotaal A = positief advies college (verwerken in de cijfers) subtotaal B = keuze aan de raad (niet verwerkt in de cijfers) subotaal C = negatief advies aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)

746.050 254.517 468.429

746.050 224.517 468.429

716.050 210.517 468.429

1.468.996 1.438.996 1.438.996 1.394.996 controlegetal

17-6-2024

A B C

A = positief advies college B = kan, oveweging raad C = negatief advies college Overzicht bezuinigingen programma 3 Duiven

2025

2026

2027

2028

CAT

1 6015 Straatnamen en huisnummers 2 6063 Gladheidsbestrijding 3 6223 Ongediertebestrijding 4 6067 Verkeersmaatregelen 5 6057 APV 6 6081 Markten 7 6219 Milieuonderzoek bodem 8 6239 Omgevingsvergunning 9 6083 Bedrijvigheid 10 6086 Vrijetijdseconomie 11 6106 Algemeen sportbeleid 12 6108 Stimulering sport 13 6120 Amateurkunst subsidies 14 6125 Overige culturele activiteiten 15 6126 Overige vormings en ontwikkelingswerk 16 6138 Monumenten 17 6283 Liemerse uitdaging 18 6298 Actief verbinden 19 6061 Bewegwijzering 20 6062 Civiele kunstwerken 21 6070 wegen 22 6064 Mobiliteitsplan 23 6143 Fonteininstallaties 24 6068 Verkeersregelinstallaties 25 6335 Klimaatadaptatie 26 6066 Reiniging openbaar gebied 27 6113 Sportpark de Nieuweling 28 6114 Sportpark Groessen 29 6115 Sportpark Loo 30 6116 Sportpark Westsingel 31 6145 Openbaar groen 32 6229 Landschapsbeleidsplan 33 6020 Eilandplein 304 34 6033 Spoorzone 35 6088 Openbaar onderwijs 36 6090 Bijzonder basisonderwijs 37 6110 Gymzalen 38 6112 Triominos 39 6163 Wijkhuis van Droo 40 Burg v Dorth t Medlerstraat

2.000 10.000 1.000 10.000 7.500 2.200 1.000 2.500 7.500 7.250 1.103 17.397 7.500 6.500 9.250

10.000 20.000 4.500 0 100.000 7.500 22.000 15.000 11.824 0 4.000 0 0 0 0 4.000 18.000 3.500 -25.750 0 3.000 68.666 15.227 53.167

10.000 20.000 4.500 7.000 100.000 7.500 22.000 15.000 0 5.000 4.000 7.000 4.000 15.000 50.000 11.000 36.000 6.300 8.500 12.500 6.000 104.666 30.455 53.167

2.000 10.000 1.000 10.000 7.500 2.200 1.000 2.500 7.500 7.250 1.103 17.397 7.500 6.500 9.250 10.000 10.000 20.000 4.500 0 100.000 7.500 22.000 15.000 0 10.000 4.000 7.000 4.000 15.000 50.000 11.000 36.000 6.300 8.500 25.000 6.000 104.666 30.455 53.167

A A A B B A B A B B B B B B B B B B A B B B B B B B A B B B B B B B B B B C C B

Totaal bezuinigingen programma 3

427.334

632.288

652.788

subtotaal A = positief advies college (verwerken in de cijfers) subtotaal B = keuze aan de raad (niet verwerkt in de cijfers) subotaal C = negatief advies aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)

26.200 317.241 83.893

26.200 470.967 135.121

26.200 491.467 135.121

427.334

632.288

652.788

Leereffecten jaarrekening 2023

controlegetal

17-6-2024

A B C

Totaal overzicht bezuinigingen Duiven Uitvraag in mln

2025

2026

2027

2028

Bezuinigingen programma 1 Bezuinigingen programma 2 Bezuinigingen programma 3

1,1 2,2 0,8

2.982.824 1.468.996 427.334

1.392.974 1.438.996 632.288

1.392.974 1.438.996 652.788

1.392.974 1.394.996 652.788

Totaal overzicht bezuinigingen

4,1

4.879.154

3.464.258

3.484.758

3.440.758

categorie

2025

2026

2027

2028

A B C

3.271.200 821.048 786.906

1.654.350 966.774 843.134

1.654.350 987.274 843.134

1.624.350 973.274 843.134

4.879.154

3.464.258

3.484.758

3.440.758

Positief advies college Keuze aan de raad Negatief advies college Totaal overzicht bezuinigingen

controlegetal

17-6-2024

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duiven&id=6d3a05a9-3acc-4097-89ae-74e6e407870f