1b. Raadsvoorstel Bijramen budget realisatie kunstgras voetbalvelden sportpark Horstpark i.v.m. prijsstijgingen.docx

*ZFEBFA79CE5* RAADSVOORSTEL Onderwerp

Bijramen budget realisatie kunstgras voetbalvelden sportpark Horstpark i.v.m. prijsstijgingen __________________________________________________________________________ Zaak- & documentnr. : Z/22/089354/201566416

Opsteller

: Geertje Oosterink

Portefeuillehouder

Afdeling

: R&B

: J. Goossen

Telefoonnr. 06-29 15 95 73 __________________________________________________________________________ Samenvatting Eind 2021 is de raad geïnformeerd over de enorme prijsstijgingen in de Grond- Weg- en Waterbouw sector (GWW-sector). Reeds eerder aangevraagde budgetten kunnen hierdoor niet meer toereikend zijn. Ook het budget voor de realisatie van 1,5 kunstgras voetbalveld op sportpark Horsterpark (DVV) blijkt na aanbesteding niet meer toereikend. Er is € 160.000,-- euro extra (+18%) nodig voor de uitvoering. Dit bedrag wordt opgenomen in de VJN. De definitieve opdrachtverstrekking vindt direct plaats na vaststelling van dit voorstel in de raadsvergadering van 7 juni. Dit in verband met de gewenste opleverdatum voor de start van het nieuwe voetbalseizoen. Beslispunten 1 € 160.000,-- incl. BTW bij te ramen voor de realisatie van 1,5 kunstgras voetbalveld op sportpark Horsterpark (DVV); 2 Dit bedrag op te nemen in de VJN; 3 Na vaststelling van beslispuntpunt 1, de opdracht te verstrekken aan de aannemer. Aanleiding In de voorjaarsnota van 2021 is een krediet aangevraagd voor de realisatie van 1,5 kunstgras voetbalveld op sportpark Horstpark (DVV) in verband met een tekort aan trainingscapaciteit. De prijzen in de GWW-sector zijn het afgelopen jaar enorm gestegen niet alleen door de coronapandemie, maar ook door de oorlog in Oekraïne.

Het destijds begrote budget blijkt na aanbesteding niet meer toereikend. Planning Besluitvorming is noodzakelijk op 7 juni. Voor dit werk zijn meerdere offertes aangevraagd d.m.v. een aanbesteding. De offerte is officieel 30 dagen geldig. Inmiddels hebben we deze termijn met max. 3 dagen op kunnen rekken. Deze termijn loopt af op 8 juni. Beoogd effect De realisatie van 1,5 nieuw kunstgras voetbalveld en daarmee het kunnen aanbieden van een passende accommodatie voor de vereniging voor de start van het nieuwe voetbalseizoen half augustus. Hiermee heffen we het tekort aan capaciteit op.

Pagina 1

Argumenten 1.1 DVV heeft de kunstgras voetbalvelden nodig voor trainingen en wedstrijden. DVV heeft op dit moment een fors tekort aan capaciteit. De huidige velden zijn onvoldoende voor het aantal benodigde trainingsuren. Dit is onderbouwd door adviesbureau Greenengineers ‘Onderzoek capaciteitsberekening en mogelijkheden’ (zie bijlage). 1.2 Zonder dit extra bedrag kunnen de kunstgrasvelden niet gerealiseerd worden. De kosten voor de realisatie van de velden blijken na aanbesteding (offertetraject) fors hoger dan geraamd. De prijzen in de GWW-sector zijn het afgelopen jaar enorm gestegen niet alleen door de coronapandemie, maar ook door de oorlog in Oekraïne. 1.3 Versobering van het project is niet gewenst. Verlagen in kwaliteit van b.v. kunstgras of hekwerken zorgt op de langere termijn voor hogere onderhoudskosten en dicht het tekort niet. Daarnaast moeten de velden aan bepaalde normen voldoen vanuit de KNVB en de NOC*NSF. 2.1 De voorjaarsnota is hiervoor geschikt. In de voorjaarsnota worden aanpassingen van bedragen aan de gemeenteraad voorgelegd. 3.1 Latere besluitvorming zorgt voor het niet tijdig opleveren van de velden. Uitstel in besluitvorming zorgt voor uitstel in oplevering. De periode tussen opdrachtverstrekking op 8 juni en oplevering van het werk is net voldoende om de werkzaamheden gereed te krijgen voor de start van het nieuwe voetbalseizoen.

Ook kunnen er problemen ontstaan met het tijdig leveren van materialen door de lange levertijden op dit moment. 3.2 Latere besluitvorming zorgt voor hogere kosten Voor dit werk zijn meerdere offertes aangevraagd d.m.v. een aanbesteding. De offerte is officieel 30 dagen geldig. Inmiddels hebben we deze termijn met max. 3 dagen op kunnen rekken. Het is aannemelijk dat ook bij dit werk de prijzen verder stijgen net als bij veel producten op dit moment. Na deze termijn kan er met de aannemer in onderhandeling worden gegaan over nieuwe prijzen. De onderhandelingspositie van de aannemer is dan relatief sterk. Ook kan het werk opnieuw aanbesteed worden. Beide opties zorgen voor extra kosten. Kanttekeningen 2.1 Er kan niet gewacht worden tot de behandeling van de voorjaarsnota. Besluitvorming is noodzakelijk op 7 juni. Bij een latere besluitvorming (VJN) zijn verdere prijsstijgingen zeer aannemelijk. Daarnaast is het tekort aan trainingscapaciteit op dit moment zo hoog dat verder uitstel van het werk niet mogelijk is. Wachten op de VJN is daarom ongewenst. 3.1 Besluitvorming op 7 juni zorgt voor beperkte uitstel van oplevering De realisatie van het werk wordt ca. 2-3 weken vertraagd, waardoor de eerste weken creativiteit van DVV wordt gevraagd. De problemen blijven beperkt en zijn van korte duur.

Eerder starten met de werkzaamheden is niet mogelijk gezien besluitvorming door de raad noodzakelijk is.

Pagina 2

Financiële paragraaf *Alle bedragen zijn incl. BTW Het totale budget van € 897.820,-- voor het project verhogen met € 160.000,-Bestaande uit: - 711613/301429 Aanleg toplaag kunstgrasveld DVV Het bestaande krediet van € 453.750,-- verhogen met € 30.000,-De kapitaallast hiervan is; € 3.000,-- 711614/301428 Ondergrond kunstgrasveld DVV Het bestaande krediet van € 379.720,-- verhogen met € 63.000,-De kapitaallast hiervan is € 3.150,-- 711614/ 301427 Hekwerken kunstgrasveld DVV Het bestaande krediet van € 64.350,-- verhogen met € 67.000,-De kapitaallast hiervan is € 3.350,-Participatie en communicatie Door het tekort aan budget is de opdrachtverstrekking uitgesteld. Hierdoor zal de oplevering van de velden ca. 2-3 weken worden vertraagd. De vereniging wordt hierover geïnformeerd zodat tijdig naar een oplossing kan worden gezocht. De winnende aannemer heeft een kennisgeving gehad van uitstel van een eventuele definitieve gunning. Intergemeentelijke samenwerking Bijlagen 201564665 201566417

Greenengineers Onderzoek capaciteitsprobleem en mogelijkheden DVV d.d. 21-08-2020 Raadsbesluit, Bijramen budget t.b.v. realisatie kunstgras voetbalvelden sportpark Horsterpark ivm prijsstijgingen

Duiven, 31 mei 2022. Burgemeester en wethouders van Duiven,

mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan secretaris

ir. G.M. Tiedink-Koning loco-burgemeester

Pagina 3