0. Behandeladvies Voorjaarsnota 2024 gemeente Duiven (incl. opbrengst)

Onderwerp Ondertitel

Voorjaarsnota 2024 gemeente Duiven In de voorjaarsnota kijken we vooruit naar de begroting (over het jaar 2025) die in november voorligt. Het college doet voorstellen voor noodzakelijk bezuinigingen en geeft de raad keuzemogelijkheden om tot een sluitende begroting te komen.

Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Belangrijkste bespreek- en/of beslispunten

M. Overduin Zaaknummer M. Jordens m.jordens@1stroom.nl

Historie

Verbeterplan financiën politieke avond 21 mei 2024 Deze presentatie is op verzoek van de raad op de lange termijn agenda geplaatst. In de aanloop naar de behandeling van de voorjaarsnota is het prettig om bijgepraat te zijn over de ontwikkelingen en stand van zaken. Om de gevolgen van deze Voorjaarsnota te kunnen verwerken in de Programmabegroting 2025-2028 moet deze voor het zomerreces worden vastgesteld. De Programmabegroting moet volgens de Gemeentewet uiterlijk 15 november worden aangeleverd bij de Provincie. Tijdige aanlevering is een belangrijke voorwaarde om voor repressief toezicht in aanmerking te kunnen komen. Repressief toezicht is de lichtste vorm van toezicht.

Termijn

Politieke Avond Voorzitter H. Albers Behandeladvies

Z/24/123652201660810

1. De budgetten voor het lopende jaar 2024 en de begrotingsjaren 2025-2028 conform de toelichtingen bij de autonome ontwikkelingen van de 3 programma’s van de Voorjaarsnota aan te passen. 2. De financiële consequenties van de jaarschijven conform begrotingswijziging te verwerken. 3. De investeringskredieten voor de in de Voorjaarsnota bij ieder programma genoemde bedragen beschikbaar te stellen. Dat zijn dus de kredieten voor Toegang gemeentehuis, kunstgrasveld Groessen, renovatie veld MHC Westerduiven, herinrichting Eilandplein en brug de Esdoorn. 4. Speerpunten en aanvullende wensen die eenmalig geld vragen te honoreren voor een totaalbedrag van € 1.450.337. 5. De te honoreren speerpunten, nieuwe wensen en dekkingsmaatregelen te verwerken in de op te stellen meerjarenbegroting 2025-2028. 6. De categorie indeling van de voorliggende maatregelen om te komen tot een sluitende jaarschijf 2025 en de daaruit volgende scenario’s vast te stellen en richtinggevende uitspraken te doen over het wel of niet verwerken van deze maatregelen in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2025-2028.

27 juni 2024 Griffie W. Bosch

Zaal Raadzaal

Ronde en debat tafel Domein Duur Bestuur 120 minuten

Wat

Datum

Leestijd

VJN naar de raad

22 mei

19 dagen

Leeswijzeravond

13 juni (extra Informele Avond)

Deadline vragen insturen

17 juni 09.00 uur

Antwoorden naar de raad

21 juni

Politieke avond

27 juni

Raadsvergadering

2 juli

5 dagen voor beantwoording

In afwijking van voorgaande jaren wordt geadviseerd om naast de ronde tafel ook ruimte voor debat in te lasten. Zoals zovele andere gemeenten heeft de gemeente Duiven een grote financiële opgave om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting, mede door aflopende rijksinkomsten door kortingen in het gemeentefonds. Het is helaas onvermijdelijk om stevige keuzes te maken die iedereen in de samenleving gaan raken. wensen/ontwikkelingen die het college mede gezien de financiële situatie niet wil honoreren. Indien de gemeenteraad alsnog zou besluiten om deze zaken te honoreren dan zorgt dat er voor dat het begrotingstekort hoger wordt en er dus meer bezuinigingsmaatregelen moeten worden gekozen om uiteindelijk tot een sluitende jaarschijf 2025 te kunnen komen. Keuzes maken in extra nieuw beleid is keuzes maken in extra bezuinigingsmaatregelen. Belangrijk is ook beslispunt 6 “De categorie indeling van de voorliggende maatregelen om te komen tot een sluitende jaarschijf 2025 en de daaruit volgende scenario’s vast te stellen en richtinggevende uitspraken te doen over het wel of niet verwerken van deze maatregelen in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2025-2028”. Om hier oplossingen voor te kunnen aandragen is het project “Financieel gezond 2026” opgestart. Uit dit project zijn een aantal maatregelen gekomen die er voor kunnen zorgen dat de tekorten worden terug gebracht.

De maatregelen zijn ingedeeld in 3 categorieën. A. Maatregelen waarover het college positief adviseert. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de voorliggende Voorjaarsnota 2024. B. Maatregelen die ter overweging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De financiële gevolgen zijn (nog) niet verwerkt in de Voorjaarsnota 2024. C. Maatregelen waarover het college negatief adviseert. De financiële gevolgen zijn niet verwerkt in de Voorjaarsnota 2024. Wel zijn meegenomen ter kennisname voor een compleet beeld van de ambtelijk inventarisatie aan mogelijke maatregelen, zonder beoordeling van politieke wenselijkheid. Het is aan de raad om zich uit te spreken over welke maatregelen wordt genomen. Het is van waarde en zorgvuldig dat fracties/raadsleden met elkaar in gesprek/debat kunnen treden over (on)gewenste bezuinigingsmaatregelen.

Geadviseerd wordt om 120 minuten voor uit te trekken en geen andere onderwerpen (parallel) te behandelen op deze politieke avond. Tijdens de ronde tafel is er gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen over het voorstel. Technische vragen dienen vooraf gesteld te worden, dit kan via griffie@duiven.nl. Bij technische vragen gaat het vaak om verzoeken tot feitelijke informatie (wie/wat/waar) die een ambtenaar kan beantwoorden. Overige vragen (o.a. waarom-vragen) kunnen op de avond zelf worden gesteld.

Aansluitend kan indien gewenst debat plaatsvinden. Na de debattafel zal de voorzitter vragen of een fractie een amendement of motie bij dit onderwerp wil indienen in de raad, dan wordt het voorstel als bespreekstuk geagendeerd. Of dat het voorstel als hamerstuk (eventueel met een stemverklaring) geagendeerd kan worden in de raadsvergadering. Spreekrecht publiek

Inwoners/derden kunnen meepraten aan de ronde tafel. Debattafels zijn voorbehouden aan de politieke fracties. Aanmelden via griffie@duiven.nl. Voor meer informatie https://www.duiven.nl/meepraten-inspreken

Opbrengst van de tafel

Santé Partners en Sportclub Groessen spreken in. Het wordt duidelijk gemaakt dat beslispunt 3 over de investeringskredieten zoals het nu in het raadsvoorstel staat niet in lijn is met de bezuinigingsvoorstellen die het college heeft gedaan. Het college geeft aan dat de raad hier een amendement over in kan dienen en dit te zullen omarmen. Afspraak: Er wordt teruggekomen op de optelfout op pagina 14. Afspraak: GroenLinks vraagt wat het college nodig heeft om de hangplekken mogelijk te maken, of hier een amendement voor nodig is. Wethouder Overduin komt hier voor het weekend op terug. Afspraak: GroenLinks vraagt of de €100.000 die vanuit het Rijk komt, is opgenomen in de VJN voor 2025 en 2026. En om wat voor bedrag het gaat bij de daling die vanaf 2027 wordt verwacht. Het antwoord volgt schriftelijk. Toezegging: De wethouder (Schrijner) zegt toe dat er gekeken gaat worden naar het standplaatsenbeleid en of de markt daar gebruik van kan maken naar aanleiding van de vragen van DOED over de markt. Afspraak: Het college komt schriftelijk terug op de vragen van Groep Walraven over de reclamebelasting. Toezegging: De wethouder zegt toe de raad op de hoogte te houden van de toekenning van de MDT subsidie en de eventuele resultaten daarvan. Afspraak: De wethouder komt schriftelijk terug op de vragen van GroenLinks over de 5% afbouw lokale maatwerk jeugdgezondheidszorg waarbij is

aangegeven dat het een hoog risico heeft. Afspraak: De wethouder komt schriftelijk op de vraag van Lokaal Alternatief over stimulering sport. Debat Alle fracties geven aan over welke onderwerpen zij moties of amendementen overwegen. CDA: Kindergemeenteraad, kunstgrasveld Groessen, hangplek, Eilandplein (hangt af van incidenteel geld), 80 jaar vrijheid. GroenLinks: Kunstgrasveld Groessen, renovatie MHC, Eilandplein, brug de Esdoorn, hangplekken, 80 jaar vrijheid. Ook komt GroenLinks met een motie voor richtinggevende uitspraak over waar de bezuinigingen in gezocht moeten worden en met welke voorbehouden. Pro Duiven: precario/reclamebelasting, sociaal domein, bibliotheek. D66: verenigingsleven, amendement met GW. DOED: precario/reclamebelasting, sociaal domein, kunstgrasveld Groessen, Eilandplein versoberen, brug de Esdoorn (niet nodig), hondenbelasting, openingstijden gemeentehuis, kinderburgemeester/raad, reconstructie Dorth/Medlerstraat. VVD: Eilandplein, sportvelden Groessen, motie financieel veerkrachtig met GroenLinks. Bij algemene beschouwingen zal de VVD aangeven waar ze voor en tegen zijn qua bezuinigingen en op die manier wordt richting meegegeven aan het college. Groep Walraven: heeft al een amendement rondgestuurd, waarin de bezuinigingen zijn aangegeven die zij willen doorvoeren. Er moet nog ongeveer 2 miljoen daarnaast bezuinigd worden.

Daar hebben ze ook een aantal zaken aangegeven, zoals de stimuleringsbijdrage, het tussengebied en de wensen van Stroom. Ook wil GW een werkgroep oprichten om samen te kijken hoe we kunnen bezuinigen ook richting 2026. De hangplekken en de gemeentepolis zijn wensen die zij wel graag terug zien. Ook staan ze positief tegenover het sportveld Groessen. De VVD vraagt hoe andere fracties aankijken tegen het voorstel voor een bestuursadviseur. Groep Walraven, DOED, GroenLinks, Pro Duiven en D66 tegen en stellen voor dat er intern gekeken kan worden om deze taken op te pakken. LA en CDA zijn nog aan het kijken. Ook het college geeft een reflectie waarom ze dit wel wenselijk vinden. Er is discussie over hoe de raad wensen en richting meegeeft aan het college. Bespreekstuk voor de raadsvergadering van 2 juli. Raadsvergadering 2 juli 2024