TV LD 2e financiele tussenrapportage.pdf

schriftelijke vragen Fractie: Naam: Onderwerp: Type vraag: Beantwoording (alléén bij informatieve/technische vragen)

Leefbaar Dronten André Idzing 2e Financiële Tussenrapportage 2024 ✓ informatieve/technische vraag artikel 33-vraag ✓ Ja, kan verspreid via mail / app Nee, antwoord alleen naar mijzelf

Inleiding: In de stukken staat: 6) Bijstellen opbrengsten afval: … ‘In de laatste prognose van het GBLT is daarnaast ook rekening gehouden met een minder snelle areaalgroei, waardoor de totaalopbrengsten met € 305.000 naar beneden zijn bijgesteld.’

Vraag 1 Kunt u aangeven hoeveel huishoudens en inwoners deze bijstelling betreft? Antwoord Berekening opbrengsten

Begroting

Concept 1e Voortgangskerncijfers GBLT rapportage GBLT* 17.823 17.862 € 6.091.703 € 6.105.000

Totaal aansluitingen Totaal ontvangsten

18.048 € 6.410.399

Enkel huishouden Aantal aansluitingen Ontvangsten enkel huishoudens

€ 300,46 4.898 € 1.471.653

€ 300,46 4.925 € 1.479.766

Meerpersoonshuishouden Aantal aansluitingen Ontvangsten meerpersoonshuishoudens

€ 375,57 13.150 € 4.938.746

€ 357,57 12.898 € 4.611.938

Aanpassing begroting

-€ 305.399

* Geen aantallen nog bekend vanuit het GBLT; op basis rekenkundig gemiddelde ongeveer 17.862 huishoudens

De begroting is met € 305.000 negatief bijgesteld op basis van de laatste prognose van het GBLT uit de 1e voortgangsrapportage (€ 6.105.000). In de deze prognose staan geen aantallen, maar rekenkundig zullen dit ongeveer 17.862 huishoudens moeten zijn. Als basis hebben we de laatste (concept) kerncijfers van het GBLT hiervoor gebruikt. Dit betekent dat er ongeveer 186 minder huishoudens zijn dan in onze begroting. De opbrengsten zijn voor deze 186 huishoudens met € 74.000 naar beneden bijgesteld.

Vraag 2 Heeft deze bijgestelde prognose ook gevolgen voor andere gemeentelijke heffingen? Antwoord Nee, maar het bijstellen van een prognose van het GBLT heeft altijd een impact op de begroting. Voor iedere heffing / belasting wordt een aparte prognose door het GBLT gemaakt. Aan de hand hiervan wijzigen wij onze begroting. Daarnaast is het aantal huishoudens bij de rioolheffing niet gelijk aan die van de afvalstoffenheffing. De wettelijke grondslag voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing is namelijk verschillend. De wijziging van de opbrengsten in de riolering zijn in de financiële tussenrapportage in de bijlage zichtbaar gemaakt en niet in het bijzonder toegelicht.

Vraag 3 Kunt u uitleggen waarom GBLT de inschatting van de areaalgroei maakt en in hoeverre de gemeente hierbij betrokken is of invloed heeft? Antwoord Onze begroting komt tot stand aan de hand van de (prognose)cijfers van het GBLT. De inschatting voor de areaalgroei maken wij en die gebruikt het GBLT in deze prognose. De areaalgroei staat jaarlijks op 250 huishoudens. De begroting van 2024 is gebaseerd op een eindprognose van het GBLT van 2023 (17.798 huishoudens) plus een areaalgroei van 250 huishoudens (= 18.048 huishoudens). Wat we zien gebeuren in de cijfers van het GBLT is dat de eindprognose van het GBLT voor zowel 2023 en daarmee ook 2024 negatief is bijgesteld, wat leidt tot deze begrotingswijziging. Hoe de prognose van het GBLT exact tot stand komt, daar zijn wij met het GBLT over in gesprek. Wij willen begrijpen waar deze daling vandaan komt. Onze verwachte areaalgroei blijft namelijk hierdoor achter.