Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2024 veiligheidsregio Flevoland (670780).pdf

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: 670779 Documentnummer: 670780 Indiener: College Datum: 28 november 2024 Portefeuille(s): Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder(s): J.P. Gebben Begrotingsprogramma: Begrotingsdoel (nummer + duiding) Onderwerp Bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Flevoland en 1 e begrotingswijziging 2024 Te besluiten om 1. Geen zienswijze kenbaar te maken op de voorgelegde 1e begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio Flevoland. 2. Bijgaande brief (docnr. 672606) met de zienswijze te verzenden naar de Veiligheidsregio Flevoland. 3. Het advies van de Veiligheidsregio Flevoland over te nemen om de nadelige effecten van de bestuursrapportage, geschat op € 250.396 voor gemeente Dronten, definitief te verwerken bij het vaststellen van de Jaarstukken 2024. 4. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid 50% van deze schatting te laten landen in de gemeentelijke programmabegroting. Inleiding Dit voorstel ziet erop uw raad in de gelegenheid te stellen op de voorgestelde 1 e begrotingswijziging van de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) een zienswijze in te dienen. Het college ziet geen aanleiding om wensen kenbaar te maken op de door de VRF voorgestelde 1e begrotingswijziging 2024. Argumenten 1.1. De VRF verwacht 2024 af te sluiten met een negatief resultaat Op basis van de ontwikkelingen verwacht de VRF in 2024 een negatief resultaat van €2.582.000.

De belangrijkste oorzaak daarvan is een noodzakelijke dotatie van € 3.497.000 aan de algemene reserve om de kosten van verplichtend karakter in 2025 te dekken. Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van de verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam Verplichtend karakter. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als één van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Landelijke besluitvorming hierover is echter fors vertraagd. 1.2.

Voorbereidingen voor het afschaffen van het verplichtend karakter leiden nu al tot kosten bij de VRF Alle gemeenten in Flevoland zullen de komende jaren groeien qua inwonersaantallen en bedrijvigheid. Dit vraagt om een brandweerorganisatie die toegerust is op het gebied. De VRF is daarom al enkele jaren bezig om extra brandweerpersoneel aan te nemen om het Bijlage(n):

De Rede 1 8251 ER Dronten

Postbus 100 8250 AC Dronten

Telefoon 14 0321

www.dronten.nl

effect van het afschaffen van de verplichte consignatie en kazernering op te vangen. De kosten hiervan komen, conform besluit Algemeen Bestuur, ten laste van de algemene reserve. De dotatie van € 3,5 miljoen in de algemene reserve 2024 zorgt met name voor het nadelige resultaat 2024 van €2,6 miljoen. Door het Veiligheidsberaad is aangedrongen op voortgang van de besluitvorming over de afschaffing van het verplichtend karakter. Dit is ook meegenomen in de formatieonderhandelingen. Indien het Rijk de komende jaren de veiligheidsregio’s niet financieel tegemoetkomt, zal het te kort ook de komende jaren groeien, waarbij het de vraag is hoe lang gemeenten dit structureel kunnen blijven dragen. 1.3. De VRF probeert het genoemde verlies zoveel als mogelijk te beperken VRF vraagt niet direct structurele een bijdrage van de gemeenten ter dekking van het tekort dat gemeld wordt bij de Bestuursrapportage 2024, omdat binnen de organisatie alle inspanningen erop gericht zijn dit tekort, waar dit verantwoord mogelijk is, te beperken. De verwachting is daarom dat eenmalig bij het vaststellen van de Jaarstukken 2024, wanneer het definitieve resultaat bekend is, een incidentele bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd. 2.1. De raad is bevoegd een zienswijze in te dienen Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen is de raad bevoegd om een zienswijze in te dienen.

Doormiddel van bijgaande brief wordt de zienswijze van de raad met VRF gedeeld. 3.1. De definitieve financiële resultaten zijn nog niet bekend In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat een begrotingswijziging vastgesteld wordt om de budgettaire wijzigingen, zoals aangegeven in de meegestuurde bestuursrapportage, rechtmatig af te dekken. De verwachte incidentele bijdrage voor de gemeente Dronten bedraagt €250.396. Omdat de financiële resultaten nog niet definitief zijn, wordt geadviseerd om deze conform het advies van VRF vast te stellen bij de Jaarstukken 2024. Programmabegroting 2024 Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Egalisatie reserve Totaal BDUR overige opbrengsten Totaal begroting

2024

Percentage

€

2.582.000

12.812.938 46,06% 2.697.786 9,70% 5.479.314 19,70% 3.617.078 13,00% 1.134.215 4,08% 2.077.301 7,47% 731.731 28.550.362 7.072.356 28.961 35.651.679

€ € € € € €

1.189.239 250.396 508.565 335.721 105.273 192.806

27.818.631 100,00%

€

2.582.000

4.1. Zo is de gemeente vanuit het voorzichtigheidsprincipe voorbereid op de extra last Om de gemeentelijke begrotingsrechtmatigheid te borgen en de VRF de ruimte te geven om genoemd verlies zoveel als mogelijk te beperken, stellen wij voor om 50% van genoemd bedrag van €250.396 in 2024 als extra last op te nemen in onze begroting vanuit het voorzichtigheidsprincipe. Dit principe houdt in dat verliezen en kosten genomen moeten worden zodra deze te voorzien zijn en winsten pas als deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Kanttekeningen 3.1. Uitblijven van rijksbijdrage kan leiden tot een extra kostenpost Wanneer besluitvorming rondom een rijksbijdrage voor de kosten van verplichtend karakter uitblijft, betekent dat in meerjarig perspectief voor Dronten een extra kostenpost van: 2024

€ 250.396

2025

€ 339.500

2026

€ 397.700

2027

€ 485.000

Vervolg 5 september: verzending Bestuursrapportage 2024 ter informatie en 1e begrotingswijziging 2024 ter zienswijze aan de gemeenteraden. 28 november: verzending brief zienswijze conform de 12 weken termijn. 6 december: vaststelling begrotingswijziging in Algemeen Bestuur, inclusief verzenden definitieve begrotingswijziging naar raden en provincie (toezichthouder).

Bijlagen 1. Raadsbesluit zienswijze begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio Flevoland (docnr. 670782). 2. Uitgaande brief zienswijze begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio Flevoland (docnr. 672606 ) 3. Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2024 en 1 e begrotingswijziging Veiligheidsregio Flevoland (docnr.670783). 4. Bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Flevoland (docnr. 670784).

De Secretaris,

De Burgemeester,