Raadsvoorstel (aangepast 09-07-204) (587029).pdf

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Documentnummer: Indiener: College van B&W Datum: 14-05-2024 Portefeuille(s): Financiën Portefeuillehouder(s): S.J. Lap Begrotingsprogramma: Financiën Contactpersoon: Alwin de Lijster Tel.nr.: 06 1350 1654 Emailadres: a.de.lijster@dronten.nl Onderwerp Perspectiefnota 2025 Kernboodschap Onze samenleving verandert snel. De centrale overheid en onze samenleving stelt andere eisen aan u als raad, ons college en de organisatie. Eisen waarvan wordt verwacht dat we in staat zijn om erop in te spelen. De voorgenomen groei van Dronten zal dit proces naar verwachting alleen maar versnellen. Het college zet deze bestuursperiode in op het ontwikkelen van een ambtelijke organisatie die in staat is om flexibel in te spelen op de in toenemende mate complexe vraagstukken waar we als (lokale) overheid voor staan. Met de stappen die we de afgelopen jaren al hebben gezet, is de weg ingeslagen om de organisatie gereed te maken voor deze veranderende samenleving en het bijbehorende takenpakket. Ook de komende jaren zitten we niet stil. Vanuit onze bouwstenen voor de toekomst blijven we inzetten op het vernieuwen en ontwikkelen van beleid, met tastbare effecten voor de samenleving. Te denken valt bijvoorbeeld aan de doorontwikkeling van de toekomstvisie en beleidsontwikkeling in het kader van de groei van Dronten.

De brede effectuering van gebiedsregie in ons streven naar dienstverlening die nauw aansluit bij de behoefte van onze inwoners, overal in de gemeente. Het sociaal beleid gericht op gelijke kansen voor iedereen, met specifieke elementen zoals het bestrijden van armoede, bevorderen van gelijke kansen en gelijke kansen in het onderwijs. We blijven voorop lopen als het gaat om de beleidsontwikkeling op het terrein van energie, duurzaamheid en ecologie en zetten in op de economische visie. Bij het aanpakken van complexe vraagstukken als de groeiopgave streven we ernaar dat uw raad zo effectief mogelijk in staat wordt gesteld om effectief te sturen, zodat de kaderstellende- en controlerende rol van de raad zo optimaal mogelijk kan worden vervuld. Met de stappen die we al hebben gezet en gaan zetten de komende jaren, leggen we een solide duurzame basis voor de toekomst. Met het oog hierop is in de vorm van eenmalige bijlage de stand van zaken van de SMART beleidsdoelen in beeld gebracht, waarin de programma’s en pakketten zijn uitgewerkt. Dit proces zal verder lopen in de Programmabegroting 2025.

Bijlage(n):

De Rede 1 8251 ER Dronten

Postbus 100 8250 AC Dronten

Telefoon 14 0321

www.dronten.nl

Voorstel De raad neemt kennis van de Perspectiefnota 2025, en besluit: 1. De volgende uitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de Programmabegroting 2025: a. Stevig te blijven inzetten op de huidige beleidslijn richting een toekomstig bestendige gemeente: i. Waarin maatschappelijk effect gericht wordt gewerkt in het licht van het thema Brede Welvaart; ii.Ondersteunt door planning en control instrumentarium die raad en college in staat stellen te sturen op basis van feiten en data; b. Actief aan de slag te gaan met het optimaliseren en implementeren van de huidige beleidslijn, er wordt niet zonder meer overgegaan tot het introduceren van nieuw beleid; c. In te zetten op een structureel sluitende Programmabegroting 2025: i. Waarin de belastingtarieven met het CPB inflatiecijfer zijnde 6,5% worden verhoogd; ii.Waarbij maximaal €2,5 miljoen incidenteel beschikbaar wordt gesteld; d. Richting de Programmabegroting 2025 voor het meerjarenperspectief in te zetten op een “ravijn-maximalisatie” waarbij: i. Het meerjarenperspectief niet structureel sluitend zal zijn; ii.Het college opdracht wordt gegeven in 2025 de gevolgen van de herijking van het gemeentefonds voor de gemeente Dronten in beeld te brengen; iii.

Bij de start van de Planning & Control cyclus 2026 primaire zoekgebieden te identificeren om de gevolgen van de herijking van het gemeentefonds het hoofd te bieden en voor te leggen aan de raad; 2. Het college opdracht te geven de Programmabegroting 2025 aan de hand van deze uitgangspunten van de Perspectiefnota 2025 op te stellen. Inleiding Voor u ligt de Perspectiefnota 2025. Jaarlijks wordt een nota aan u voorgelegd waarmee uw raad richting kan geven aan het beleid voor de komende jaren. Beoogd effect In deze Perspectiefnota krijgt uw raad een doorkijk richting 2025 en welke ontwikkelingen verwacht mogen worden. Het zet u in positie om goede richtinggevende uitspraken te doen richting de opbouw van het komende begrotingsjaar. De door uw raad gedane uitspraken vormen de uitgangspositie voor het opstellen van de Programmabegroting 2025. Van Kadernota naar Perspectiefnota In die lijn hoort een Perspectiefnota waarmee een beeld van (toekomstige) ontwikkelingen wordt geschetst en uw raad in positie wordt gezet om richtinggevende uitspraken te doen en kaders mee te geven. Deze benadering geeft ruimte voor adaptiviteit enerzijds en eigentijds bestuur anderzijds. Het moedigt medewerkers, college en raad aan om buiten de gebaande paden te denken en nieuwe oplossingen te vinden voor complexe problemen.

In de Perspectiefnota 2025 is voor u opgenomen:  Het actuele financiële beeld  De belangrijkste ontwikkelingen voor deze begrotingsperiode  Kaders waarbinnen oplossingen voor deze begrotingsperiode uitgewerkt worden

Argumenten 1.1. Samen leggen we een stevig fundament voor de toekomst Samen met uw raad zet het college in 2025 de lijn door om de omslag te maken richting het denken vanuit de te bereiken maatschappelijke effecten. Dit betekent een omslag van denken in termen van beschikbare middelen naar denken vanuit het beoogde effect. Een systeemomslag waarmee een solide basis wordt gelegd voor de toekomst is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Ook is dit alleen mogelijk wanneer de gelegenheid wordt geschapen hierop in te zetten en niet afgeleid te geraken door de dagelijkse gang van zaken. We doorlopen dit proces samen met uw raad zichtbaar en transparant. Daarom is de stand van zaken omtrent de ontwikkelingen van SMART beleidsdoelen in beeld gebracht en éénmalig in de bijlage opgenomen bij de Perspectiefnota. 1.2. Raad beter in positie door versterking collectief strategisch vermogen Een systeemomslag in denken betekent ook dat andere ondersteuning wordt gevraagd van de ambtelijke organisatie richting raad en college. Dit betekent dat ingezet wordt op continue monitoring, het borging en beheersen van processen en het versterken van strategisch advies. Hiermee wordt uw raad steeds beter in staat gesteld om in control te zijn op het behaalde effect in plaats van het behaalde begrotingsresultaat. 1.3.

Neem de tijd om het goede, goed te doen Daarom zetten we voor 2025 in op al die zaken die op dit moment in gang zijn gezet om ze goed uit te voeren en te implementeren. Dit betekent dat het nu niet de tijd is om met grootse nieuwe thema’s te komen, maar om het komende jaar door te ontwikkelen op ingezet beleid. Daarmee bouwen we aan een fundament voor het bestuur en de uitvoerende organisatie die stevig genoeg is voor de toekomst. 1.4. Financieel perspectief 2025 In de Perspectiefnota 2025 is het actuele financiële beeld opgenomen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen voor de begrotingsperiode (en erna) en de richtingen waarin oplossingen voor deze begrotingsperiode wordt gezocht. Aan de hand van het financieel perspectief en de kaderstellende opdrachten die zijn weergegeven in de Perspectiefnota 2025, zetten we in op een sluitend jaar 2025 van de Programmabegroting 2025. Met een sluitende Programmabegroting 2025 voldoet de gemeente aan de wet- en regelgeving en kan Dronten zich voorbereiden op de eventuele gevolgen van het ravijnjaar. Kostenneutrale verhoging belastingtarieven 6,5% De indexatie van 6,5% wordt gebruikt als basis om de nieuwe tarieven (zoals de OZB, afvalen rioolheffing) van de gemeente te bepalen. De indexatie wordt onder andere gebruikt om algemene loon- en prijsstijgingen op te vangen. Om die reden is deze neutraal doorgevoerd.

Afhankelijk van de compensatie die wij in de Meicirculaire ontvangen, wordt duidelijk wat de mogelijke impact op de begroting gaat zijn. Begrotingssaldo maximaal €2,5 miljoen negatief Door in te zetten op een structureel sluitende begroting en de incidentele bijdrage te beperken tot 2,5 miljoen, houden we voor 2025 grip op de financiële positie.

1.5. In beeld brengen gevolgen herijking gemeentefonds 2026 De Voorjaarsnota is op het moment van schrijven niet definitief en het formeren van een nieuw kabinet is nog gaande. Onduidelijk is het effect van de verkiezingsuitslag op de omvang van het gemeentefonds en gemeentefinanciën in brede zin. De Meicirculaire zal een deel van de onduidelijkheid wegnemen. Op basis van de Voorjaarsnota zal na vaststelling het probleem van het ravijnjaar kleiner worden, maar niet verdwijnen. De VNG zal na de Meicirculaire een standpunt innemen en afstemmen met de toezichthouders (provincie Flevoland voor ons). Hierna zal een begrotingsadvies door het VNG worden opgesteld hoe om te gaan met het ravijnjaar en de consequenties van de nieuwe financieringssystematiek van het gemeentefonds. 2. Het college opdracht te geven de Programmabegroting 2025 aan de hand van de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2025 op te stellen Het vaststellen van de Perspectiefnota zorgt ervoor dat we een begroting kunnen opstellen die past binnen de wensen van de Raad en voldoet aan de financiële eisen die daaraan gesteld worden.

Kanttekeningen, (financiële) risico’s en alternatieven De vele onzekerheden over de begrotingsjaren na 2025 maken het pas mogelijk om in de Perspectiefnota 2026 en de uitwerking daarvan in de Programmabegroting 2026 te werken naar een structureel sluitende Programmabegroting voor de jaren 2026 tot en met 2029. Wanneer we vooruitlopend in 2025 al inzetten op het voorkomen van of maatregelen treffen voor onzekerheden voor de jaren 2026 – 2029, zal dit ten koste gaan van de organisatieontwikkeling, omdat prioriteiten dan verlegd moeten worden. De Perspectiefnota geeft de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting. Zonder deze kaders wordt het lastiger een goede Programmabegroting samen te stellen en op basis van de juiste richtinggevende beleidskeuzes de inhoud van de Programmabegroting voor te bereiden. Als de raad ervoor kiest om nieuw beleid te wensen, betekent dat hiervoor geld moet worden gevonden, omdat er anders geen structureel sluitende begroting 2025 gemaakt kan worden. Het inzetten van de indexatie van de nieuwe tarieven op basis van een kostenneutrale verhoging betekent een beperking aan de mogelijkheden die de gemeente zichzelf verschaft voor bepaalde ontwikkelingen. Immers, grotere verhoging betekent - meer inkomsten - meer ontwikkelingsmogelijkheden.

Een kostenneutrale verhoging is in lijn met de neutrale insteek voor de komende jaren en te richten om implementatie. Maar dat betekent ook dat ad hoc ontwikkelingen n.a.v. wensen vanuit bijv. inwoners/raad beperkt zijn (minimaal, niet mogelijk). De Perspectiefnota 2025 kent een structureel sluitende meerjarenraming in 2025. Hiermee wordt ingezet op een structureel én reëel evenwicht in 2025. Daarmee voldoet Dronten aan de eisen van het financieel toezicht. Participatie Niet van toepassing. Financiële gevolgen Niet van toepassing.

Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie en vervolgproces Communicatie naar buiten Na vaststelling wordt de Perspectiefnota openbaar gemaakt. Vervolgproces Na vaststelling van de Perspectiefnota 2025 door de Raad wordt deze als kader gebruikt bij het opstellen van de Programmabegroting 2025. Planning In onderstaande tabel is de planning opgenomen van de afronding van de Perspectiefnota. Datum 15-05-2024 27-05-2024 06-06-2024 12-06-2024 19-06-2024 27-06-2024 27-06-2024 11-07-2024

Onderwerp Perspectiefnota 2025 raad Aanlevermoment 1e technische vragenronde Beantwoording 1e technische vragenronde Tafeltjesavond Beantwoording 2e technische vragenronde Commissiebehandeling - beeldvormend Commissiebehandeling - oordeelvormend Raadsvergadering

Bevoegdheid gemeenteraad De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van:  Begroting (artikel 191 Gemeentewet)  Artikel 4 Financiële verordening 2024 Bijlagen Bijlage(n) bij dit voorstel: 1. Perspectiefnota 2025 2. Bijlage Smart beleidsdoelen De Secretaris,

De Burgemeester,