Raadsvoorstel 2e Financiele Tussenrapportage 2026

De Rede 1 Postbus 100 Telefoon www.dronten.nl 8251 ER Dronten 8250 AC Dronten 14 0321 RAADSVOORSTEL Zaaknummer: 1141337 Documentnummer: 1141338 Indiener: College Datum: 1 september 2026 Portefeuille(s): Financiën Portefeuillehouder(s): B. Hoogezand Begrotingsprogramma: 0 t/m 8 Begrotingsdoel (nummer + duiding): Sturen op begroting en waarborgen rechtmatigheid Onderwerp Financiële tussenrapportage 2 - 2026 Te besluiten om 1. Vanuit de bestemmingsreserve Investering dorp Swifterbant € 41.446 te onttrekken en beschikbaar te stellen in programma 5 ter dekking van de renovatie van het zwembad de Abelen; 2. De 2e Financiële tussenrapportage (2026) vast te stellen. Inleiding Voor u ligt de tweede tussenrapportage van 2026. De tussentijdse rapportage bevat een financiële bijstelling van het uitvoeringsprogramma en een overzicht van de bijgestelde raming van: • De baten en lasten per programma; • Het totale saldo van de baten en lasten; • De beoogde toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves per programma; • De investeringskredieten. Argumenten 1.1 Er zijn hogere kosten voor de renovatie van het zwembad De Abelen Als gevolg van hoger uitgevallen kosten van de renovatie van het zwembad De Abelen (hogere bouwkosten en andere wijze van fundering) wordt voorgesteld om € 41.446 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Investering dorp Swifterbant.

De middelen worden hiermee vanuit de bestemmingsreserve toegevoegd aan programma 5. 2.1 De tweede tussenrapportage geeft inzicht in de actuele begroting van 2026 Met de tweede tussenrapportage wordt u als raad geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen en de voortgang van de uitvoering van de begroting 2026. In deze tussenrapportage vindt u verschillende wijzigingen met betrekking tot de baten en lasten, reserves en investeringskredieten. Ook is de Meicirculaire verwerkt in deze tussenrapportage, welke hieronder kort wordt toegelicht. Met het vaststellen van deze rapportage worden de voorgestelde financiële wijzigingen verwerkt en blijft de financiële administratie actueel. Daarmee wijzigt het saldo in 2026 van - € 5,8 miljoen naar - € 2,6 miljoen. 2.2 De Meicirculaire 2026 is verwerkt In deze tussenrapportage zijn de financiële effecten van de Meicirculaire verwerkt. De effecten van de Meicirculaire zijn veelal structureel van aard en hebben meestal betrekking op alle jaren (huidig, begroting komend jaar en 3 jaren daaropvolgend). De effecten zoals vermeld in de raadsinformatiebrief (105652) van 8 juni 2026 zijn bijgesteld nadat het ministerie van BZK het definitieve verdeelmodel heeft gedeeld. Voor 2026 levert dit een structureel voordeel van afgerond € 1,88 miljoen en een incidenteel nadeel van € 410.000 op. Kanttekeningen Niet van toepassing.

Vervolg Niet van toepassing. Bijlagen Bijlage(n) bij dit voorstel: 1. Financiële tussenrapportage 2 – 2026 (1146400) De Secretaris, De Burgemeester,