Document · PDF

Kredieten 2023 Raad (543406).pdf

Oordeelsvormende vergadering 14 maart 2024, gemeente DrontenBij agendapunt: 8: Raadsvoorstel Budget- en kredietoverhevelingen 20231.102 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Over te hevelen Programma Omschrijving Programma 0 Bestuur en ondersteuning Actiewagen 205(K) Actiewagen 206(K) Actiewagen 208(K) ICT omgeving en werkplekvervanging (HW 5jr 2021)(K) ICT software (Koppelvlak)(K) Netwerk en werkplekapparatuur (VVI 3 jaar 2022)(K) Telefonie (VVI 3 jaar 2023)(K) Totaal Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Bedrag Begroot

Bedrag Werkelijk

Bedrag Restant

42.000 40.000 47.000 25.642 25.593 729.054 293.207 1.202.496

22.179 16.806 58.120 30.725 127.830

19.821 40.000 47.000 25.642 8.787 670.934 262.482 1.074.666

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Bermversteviging Kokkelweg, Zeebiesweg, Haringweg(K) Fietspad Fazantendreef(K) Fietspad langs de Biddingweg 2022(K) Rehabilitatie Visvijverweg 2020(K) Verbinding De Oeverloper - De Zate 2021(K) Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

439.440 144.660 180.000 129.000 475.000 1.368.100

219.989 219.989

219.451 144.660 180.000 129.000 475.000 1.148.111

Programma 3 Economie Flevo Funfields Landmark(K) Herontwikkeling Spelwijk 2021(K) Hoofdinfrastructuur Hanzekwartier(K) Totaal Programma 3 Economie

400.000 1.484.320 5.065.844 6.950.164 -

124.430 124.430

400.000 1.484.320 5.190.274 7.074.594

Programma 4 Onderwijs Nieuwbouw praktijk onderwijs 2023(K) Totaal Programma 4 Onderwijs

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Auto 19 Onderhoud spelen (K) Barak renovatie(K) MFC Swifterbant Inventaris(K) Totaal Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

43.560 126.675 187.550 357.785

26.950 26.950

43.560 99.725 187.550 330.835

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Aanpassing voertuigen CMS GBP 2022-2025(K) Auto 10 DAF-15-12, kenteken 95-BGR-3, LZV (K) Mobiele milieustraat GBP 2022-2025(K) Vervanging minicontainers GBP 2022-2025(K) Totaal Programma 7 Volksgezondheid en milieu

115.702 326.700 45.455 208.000 695.857

71.800 37.006 143.571 252.377

43.902 326.700 8.449 64.429 443.480

Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Project Swifterbant Zuid(K) Voorbereidingskosten Flevo Manege 2020(K) Voorbereidingskosten Hanzekwartier(K) Voorbereidingskosten Ketelhaven(K) Voorbereidingskst. volkstuinen/paardenweiden(K) Voorbreidingskst. uitbreiding Poort van Dronten(K) Totaal Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

67.710 173.489 174.185 38.339 50.000 150.000 653.723 -

236.463 1.415.587 99.996 37.900 6.318 1.034.910

168.753 1.589.076 74.189 439 43.682 150.000 1.688.633

11.228.125 -

532.194

11.760.319

Totaal over te hevelen

Af te sluiten kredieten Programma Omschrijving Programma 0 Bestuur en ondersteuning Auto 10 Haakarm (vvi 2020 )(K) Auto 23 PT-13-03, kenteken 1-KFB-34 (K) Auto 32 code FO-03-10 kent. 6-VGK-47 (VVI 2018)(K) Auto 33 RK-14-05, kenteken VH-898-S (VVI 2023) (K) Auto 34 ISU-14-04, kenteken VS-237-G (VVI 2023) (K) Auto 36 RE-15-01, kenteken GG-371-X (VVI 2023)(K) Auto 37 RE-15-02, kenteken GG-372-X (VVI 2023)(K) Auto 38 RE-15-03, kenteken GG-373-X (VVI 2023)(K) Auto 39 RE-15-04, kenteken GG-374-X (VVI 2023)(K) Auto 40 RE-15-05, kenteken GG-375-X (VVI 2023)(K) Auto 41 RE-15-06, kenteken GG-376-X (VVI 2023)(K) Auto 42 RE-15-07, kenteken GG-377-X (VVI 2023) (K) Auto 43 RE-15-08, kenteken GX-292-N (VVI 2023)(K) Auto 44 RK-15-09, kenteken VR-950-J (VVI 2023) (K) Auto 45 RE-15-10, kenteken VR-949-J (VVI 2023) (K) Auto 46 RE-15-11, kenteken HN-382-N (VVI 2023) (K) Bedrijfsweg 11-13 - Hanzekwartier 2020(K) Begra Tractor code 077 kenteken Cargovan 300(K) De Graafschap(K) Hapert Kipper aanhanger D2000 53-WH-XG (vvi 2020)(K) Hapert Klipper aanhanger code AO-10-09 (VVI 2019)(K) Trekker John Deere 5080F TRB-25-N (wordt verv.) (K) Totaal Programma 0 Bestuur en ondersteuning Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Fietsverbinding Swifterbant-Dronten 2022(K) Jako tiger 35 code 3500 (VVI 2019)(K) Pekelwatertank(K) Vervanging OV armaturen 2023(K) Vervanging OV kabels en kasten 2023(K) Vervanging OV

masten 2023(K) Zoutloods(K) Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 4 Onderwijs Grond nieuwbouw Praktijkonderwijs 2023(K) Totaal Programma 4 Onderwijs Programma 5 Sport, cultuur en recreatie MFC Swifterbant Aankoop grond(K) MFC Swifterbant Afbouw(K) MFC Swifterbant Installaties en Algemene kosten(K) Nieuwe coating zwembad De Abelen(K) Nieuwe coating zwembad De Alk(K) Swifterbant ren. toplaag tr.veld (SWIFT) 2022(K) Totaal Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Programma 7 Volksgezondheid en milieu Aanpassing milieustraat 2022(K) Auto 4 DAF-15-06, kenteken 27-BFZ-6 (K) Begra kraan (Schmelzer robo 2wp) (VVI 2022)(K) Kringloopcontainer 2022(K) Ondergondse containers (73)(K) Totaal Programma 7 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Bedrag Begroot

Bedrag Werkelijk

Bedrag Restant

22.000 22.000

600.000 50.000 303.000 27.000 173.000 140.000 1.293.000

51.000 302.066 19.375 172.679 138.726 683.847

600.000 1.000 934 7.625 321 1.274 609.153

160.429 2.104.173 63.585 60.000 60.000 30.815 2.479.002

2.689.236 49.025 29.540 48.781 35.824 2.852.406 -

160.429 585.063 14.560 30.460 11.219 5.009 373.404

247.204 120.395 133.000 500.599

280.349 402.373 682.722 -

33.145 120.395 269.373 182.123

Greenpower batterij(K) Voorbereidingkosten GZH Biddinghuizen 2021(K) Voorbereidingskosten De Boeg(K) Voorbereidingskosten Swifterbant-Zuid bouwlocatie(K) Totaal Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Totaal af te sluiten

91.083 5.301 96.384 4.390.985

11.418 61.626 6.110 66.935 4.174.039

11.418 152.709 809 163.319 216.946

Te vervallen ivm activeringsgrens Programma Omschrijving Programma 0 Bestuur en ondersteuning Automatisering software 5 jr (K) Koffieautomaten (VVI 2021)(K) Totaal Programma 0 Bestuur en ondersteuning Programma 7 Volksgezondheid en milieu Aanhanger 1 (25-WH-ZG)(K) Afr. plaatsing ondergr. afvalcontainers 2018(K) Totaal Programma 7 Volksgezondheid en milieu Totaal vervallen, onder activeringsgrens € 25.000

Bedrag Begroot

Bedrag Werkelijk

Bedrag Restant

12.584 4.951 17.535

50 6.773 6.823 24.358

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/26/documents/23