Document · PDF

fb1e4f79-d061-4f59-a174-e7d05a48babd.pdf

Beeldvormende vergadering 12 oktober 2022, gemeente DrontenBij agendapunt: 4: Programmabegroting 202339.740 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Programmabegroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026

Programmabegroting 2023

Gemeente Dronten, Definitieve besluitvorming College: Raad:

Programmabegroting 2023

13 september 2022 03 november 2022

Inhoudsopgave 1.1 Algemeen........................................................................................................ 4 Aanbiedingsbrief ................................................................................................. 4 Recapitulatie ...................................................................................................... 9 1.2 Programmaplan- beleidsbegroting .................................................................... 10 Programma 0 Bestuur en ondersteuning ............................................................... 10 Programma 1 Veiligheid ..................................................................................... 22 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ....................................................... 27 Programma 3 Economie ..................................................................................... 29 Programma 4 Onderwijs ..................................................................................... 33 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .............................................................. 40 Programma 6 Sociaal domein .............................................................................. 50 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ..............................................................

61 Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing .................. 65 1.3 Paragrafen ..................................................................................................... 70 Paragraaf lokale heffingen .................................................................................. 70 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................. 75 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ................................................................ 88 Paragraaf financiering ........................................................................................ 92 Paragraaf bedrijfsvoering.................................................................................... 95 Paragraaf verbonden partijen .............................................................................. 99 Paragraaf grondbeleid ...................................................................................... 113 Paragraaf Wet open overheid ............................................................................ 123 Paragraaf subsidies .......................................................................................... 124 Paragraaf informatisering .................................................................................

126 Paragraaf geluk ............................................................................................... 129 Paragraaf raadsbudgetten ................................................................................ 131 1.4 Financiële begroting ...................................................................................... 133 Overzicht van baten en lasten en de toelichting ................................................... 133 Financiële positie en de toelichting ..................................................................... 145 1.5 Bijlagen ....................................................................................................... 148 Bijlage 5.1 Investeringskredieten 2023 .............................................................. 148 Bijlage 5.2 Vervangingsinvesteringen 2024-2026 ................................................ 150 Bijlage 5.3 Reserves en voorzieningen 2023-2026 ............................................... 152 Bijlage 5.4 Verwerkte beleidsmaatregelen Programmabegroting 2022 .................... 155

Programmabegroting 2023

1.1 Algemeen Aanbiedingsbrief Voor u ligt de Programmabegroting 2023, de eerste begroting van dit college. We kijken als nieuw college met trots naar onze gemeente Dronten. Een jonge gemeente met een eigen identiteit die volwassen aan het worden is. Dronten ontwikkelt, op alle fronten. Dit college voelt de verantwoordelijkheid om die ontwikkeling zo goed mogelijk te faciliteren en te begeleiden. Zodat we die fijne samenleving blijven, waar het goed wonen en werken is en waar kwaliteit voor kwantiteit gaat.

Ambities, uitdagingen en ontwikkelingen Als nieuw college zijn we daarin ambitieus. Tegelijkertijd staan we voor een aantal flinke uitdagingen en ontwikkelingen waar we ons met energie voor inzetten. Voorbeelden hiervan zijn de woningbouwopgave, de Omgevingswet en de klimaatadaptatie. We maken hierin de komende tijd bewuste doorslaggevende keuzes. Dat vraagt om inspiratie, kijken hoe het ook anders kan! Dat betekent ook: beheren èn met lef doorontwikkelen. We hebben geleerd uit het verleden: dat niet alles planbaar is en dat we ook moeten inspelen op ontwikkelingen die zich voordoen. Dat we wendbaar moeten zijn en snel prioriteiten moeten kunnen verleggen. Denk aan Corona, stikstofbeleid en de oorlog in Oekraïne, maar ook ontwikkelingen zoals de kindertoeslagaffaire. Die kunnen in het hier en nu zo’n grote urgentie hebben, dat dagdagelijks werk neergelegd moet worden om de samenleving goed te kunnen bedienen. We zullen u daar tijdig en transparant bij betrekken en zo mogelijk samen prioriteiten stellen en keuzes maken.

Versterken van ons fundament We hebben ambities, uitdagingen en ontwikkelingen, maar realiseren ons dat ons fundament daar stevig genoeg voor moet zijn. Zoals u weet ligt hier een opgave voor onze gemeentelijke organisatie. We zien dat we in het dagelijks werk nog niet goed op sterkte zijn om überhaupt wendbaar met complexe opgaven om te gaan. De huidige arbeidsmarkt maakt het ons daarbij moeilijk om de openstaande vacatures in te vullen. Als blijkt dat we hierdoor andere keuzes moeten maken, informeren we u daar uiteraard tijdig over.

Financiële positie gemeente Dronten Gemeente Dronten heeft een gezonde financiële uitgangspositie. Het uitgangspunt is dat we streven naar een stabiel en realistisch financieel beleid. Om onze ambities te realiseren en klaar te staan voor komende uitdagingen en ontwikkelingen, zijn we bereid om verantwoorde financiële risico’s te nemen. Daar is ruimte voor. Bovendien verwachten we op basis van onze mogelijke groeiplannen meer inkomsten van het Rijk.

Tot slot Het jaar 2023 gaat een bijzonder jaar worden. Bijzonder omdat in dit jaar de fundamentele keuze gemaakt gaat worden hoe Dronten gaat groeien. En welke stappen we daarin gaan zetten op weg naar volwassenheid. Het college geeft dit graag samen met de gemeenteraad en onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vorm. Samen bouwen we aan de toekomst van Dronten! Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten

Programmabegroting 2023

Bestuurlijke hoofdlijnen Proces tot nu toe Op 2 mei presenteerde het college het nieuwe Coalitieakkoord 2022-2026. Medio mei is gestart met het doorvertalen van dit akkoord naar het Collegeprogramma 2022-2026. Het Collegeprogramma 2022-2026 is ingedeeld in thema’s. Ieder thema is integraal uitgewerkt in de activiteiten die nodig zijn om de maatschappelijke effecten uit het coalitieakkoord te bereiken. Hierbij zijn de lopende activiteiten en nieuwe ambities in lijn gebracht. Uitgangspunt was dat we een zorgvuldig traject willen doorlopen dat een stabiele richting vormt voor de gehele collegeperiode. Hierbij nemen we in acht dat er tegelijkertijd hard gewerkt wordt om het fundament te versterken. Ook beseffen we ons dat grote -soms plotselinge- ontwikkelingen maken dat we prioriteiten en ambities moeten bijstellen. In september 2022 biedt het college het Collegeprogramma 2022-2026 aan de raad aan. De activiteiten zijn nu veelal op jaarschijf bekend en worden voor tenminste 2023 verfijnder gepland en verwerkt in de Jaarplanning Raad.

Primitieve begroting 2023-2026 De primitieve begroting is een uitwerking van de Kadernota 2023 inclusief de actualisatie en doorrekening van de uitgangspunten en amendementen. Primitieve begroting 2023-2026

2023

2024

2025

2026

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

69.823.569

71.470.338

72.973.870

67.300.537

Programma 1 Veiligheid

-4.785.249

-4.775.488

-4.921.719

-5.006.425

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-6.792.885

-6.787.150

-6.904.965

-7.107.646

Programma 3 Economie

1.309.742

1.489.201

1.616.414

1.626.047

Programma 4 Onderwijs

-5.068.723

-5.349.788

-5.625.272

-5.577.876

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

-13.325.159

-13.027.655

-12.985.318

-12.993.116

Programma 6 Sociaal domein

-33.133.549

-33.024.622

-32.530.274

-32.530.756

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

-1.155.312

-544.941

-503.371

-585.003

-2.770.119

-2.240.089

-1.835.207

-1.802.193

4.102.315

7.209.806

9.284.158

3.323.569

Incidenteel effect

1.570.672

3.349.526

4.052.443

3.821.919

Structureel effect

2.531.643

3.860.280

5.231.715

-498.350

Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Totaal effect primitieve Programmabegroting 2023

Financiële hoofdlijnen Doorrekening coalitieakkoord De primaire doorrekening op hoofdlijnen van het Coalitieakkoord gaf in eerste instantie en kostenbeeld van structureel € 2,4 miljoen (zie raadsinformatiebrief 205064). Dit bedrag beschouwen we nu als het voorlopige budget voor de ambities voor de komende vier jaar van het Collegeprogramma. Tegelijkertijd wenst het college te investeren in maatschappelijke accommodaties. Eventuele nieuwe investeringen zullen leiden tot extra structurele kapitaal- en onderhoudslasten in de begroting, die niet in dit budget zijn voorzien. Deze voorstellen zullen u separaat met scenarioschetsen worden voorgelegd. Na de primaire doorrekening op hoofdlijnen heeft de ambtelijke organisatie een grondig en zorgvuldig traject doorlopen. Qua benodigde personele inzet/capaciteit is daardoor de doorrekening op pakketniveau uitgewerkt. Van deze structurele gelden van € 2,4 miljoen gaat het in 2023 om € 1,1 miljoen aan personele capaciteit en meerjarig om € 1,5 Programmabegroting 2023

miljoen per jaar. Het resterende bedrag is nog niet doorverdeeld op pakketniveau, maar staat als stelpost in de begroting. De financiële vertaling van de ambities van het collegeprogramma wordt concreet bij het opstellen van de Kadernota 2024 en de uitwerking daarvan in de Programmabegroting 2024.

Voorzichtigheidsprincipe accres Zoals eerder in de Voortgangsrapportage 2022 vermeld, hebben we vanuit het voorzichtigheidsprincipe nog steeds 20% matiging van de accresontwikkeling opgenomen in verband met eventuele onderuitputting door de rijksoverheid. Dit is een keuze van gemeente Dronten en verlaagt het saldo. Wanneer we deze matiging niet zouden opnemen, heeft dat een positief resultaat van € 1,1 miljoen in 2023, € 1,8 miljoen in 2024, € 2,2 miljoen in 2025 en tot slot € 1,2 miljoen in 2026.

Voorzichtigheidsprincipe hervormingsagenda Jeugd Tussen het Rijk, IPO en VNG is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2024 t/m 2026 rekening mogen houden met de volledige bijdragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Vorig jaar was dat nog 75% (€ 2,645 miljoen). Aangezien de werkelijke uitgaven lager liggen dan het 100%-aandeel van Dronten (brief van 29-062021), heeft Dronten voorzichtigheidshalve geen aanpassing naar 100% gedaan. Het voorstel is om aan te sluiten bij de ontvangsten per circulaire, omdat we op deze wijze realistisch begroten.

Losse raadsvoorstellen Er zijn een viertal grote opgaven waar deze beleidsbegroting nog niet in voorziet. Scenarioschetsen en nog te maken keuzes zijn de onderligger voor deze opgaven. Deze opgaven worden u daarom als los raadsvoorstel aangeboden: 1. Het accommodatiebeleids- en beheerplan met diverse scenarioschetsen; 2. Woningbouwopgave in combinatie met stimuleringsmaatregelen; 3. Motie loon- en prijsstijgingen gemeentelijke belangen, aangezien binnen de juridische kaders gekeken moet worden wat mogelijk is. Het is ingewikkeld om kwetsbare huishoudens te definiëren. De hoogte van de energierekening hangt namelijk van veel dingen af. Bijvoorbeeld van het contract met de energieleverancier, de woning of het aantal bewoners; 4. Bestedingsplan 2023 en 2024 (overbruggingsperiode) van het evaluatierapport Sociaal Domein, waarna het meegenomen wordt in de integrale visie.

Dekkingsvoorstel "Zonder meerjarig perspectief op korte termijn kunnen gemeenten niet bouwen aan oplossingen voor de lange termijn," aldus Andries Kok, directeur Lokaal Bestuur. Dit is één van de breed gedeelde oproepen om gemeenten beter te faciliteren in de grote opgaven waar ze voor staan. De VNG overlegt met gemeenten, provincies en Rijk over de inrichting van de uitkering voor onder andere de klimaatmiddelen, (leges)impact Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging. Het kabinet heeft in het regeerakkoord hiervoor middelen gereserveerd. Daarnaast komt de overheid ons tegemoet met (nieuwe) incidentele specifieke uitkeringen. Deze uitkeringen fungeren als dekking voor structurele (medebewinds)taken. Dit zorgt voor een disbalans in de begroting tussen de structurele lasten en incidentele baten. Op basis van de contourennota van het Rijk mogen we veronderstellen dat gedurende deze kabinetsperiode en daarna extra financiële ruimte beschikbaar komt. Het kabinet begrijpt de zorgen van gemeenten en provincies en ziet de noodzaak dat snel helderheid gegeven moet worden over de verminderde financiële ruimte in 2026 ten opzichte van 2025. Dit is het gevolg van het eenzijdig afschaffen van de normeringssystematiek door het kabinet en de terugkeer van de volledige opschalingskorting in 2026. We volgen de ontwikkelingen van de rijksuitgaven op de voet en anticiperen hierop.

Daarmee zijn het financieel onzekere tijden waarbij gemeenten in afwachting zijn van de exacte bijdragen en effecten van het coalitieakkoord van het Rijk voor de langere Programmabegroting 2023

termijn. De balans bewaren tussen kosten en inkomsten is een ernstig landelijk knelpunt en dit is terug te zien in de laatste jaarschijf van ons meerjarenperspectief. Gemeente Dronten heeft een gezonde financiële positie, en tegelijkertijd staat het structurele meerjarenbeeld erg onder druk. Binnen deze begroting maken we realistische keuzes met de kennis van nu voor de uitvoering van onze ambities, gelet op de budgettaire ruimte en capaciteit die er is voor nieuwe beleidsontwikkelingen. De financiële vertaling van de ambities kan door voortschrijdende inzichten na deze begroting leiden tot het maken van andere keuzes. Dit keuzeproces doorlopen we samen met de raad waarbij we de onzekere financiële situatie wendbaar en met vertrouwen tegemoet zien. Ondanks dat we in 2026 een negatief structureel resultaat voorzien, kunnen we tegenvallers opvangen als gevolg van onze gezonde financiële positie. Wanneer het Rijk op korte termijn geen maatregelen voor jaarschijf 2026 neemt, kunnen we de volgende begroting alsnog tijdig ingrijpen. Een alternatief dekkingsplan vinden we daardoor vooreerst niet nodig. Financieel perspectief 2023-2026 Programmabegroting 2023 (x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Stand na Voortgangsrapportage 2022 Structureel

7.145

8.646

10.043

4.557

Stand na Voortgangsrapportage 2022 Incidenteel

-1.541

-459

100

Begrotingssaldo Voortgangsrapportage 2022

5.604

8.188

10.143

4.557

Collegeprogramma 2022-2026

-2.400

Capaciteitsvraagstuk structurele versterkingsmaatregelen

-1.956

Overige programmamutaties in Programmabegroting 2023

2.854

3.378

3.497

3.122

Programmabegroting 2023 mutaties

-1.502

-978

-859

-1.234

Stand Structureel ná vaststelling Programmabegroting 2023

2.532

3.860

5.232

-498

Stand Incidenteel ná vaststelling Programmabegroting 2023

1.571

3.350

4.052

3.822

Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Programmabegroting 2023

4.103

7.210

9.284

3.324

Separate raadsbesluiten tussen Voortgangsrapportage & Programmabegroting en overige mutaties Geen Programmabegroting 2023

Accommodatiebeleidsplan nader te bepalen via scenarioschetsen

Vermogenspositie gemeente Bij de vermogenspositie van de gemeente gaat het met name om de stand van de Algemene reserve. In de Paragraaf weerstandsvermogen wordt een nadere toelichting gegeven op de vermogenspositie van de gemeente waarin ook de financiële kengetallen zijn opgenomen. De stand van de Algemene reserve bedraagt op 1 januari 2022 (stand Jaarstukken 2021 na resultaatbestemming) ruim € 35,2 miljoen. De norm van de gemeentelijke risicobuffer moet tenminste 10% van de gemeentelijke exploitatie bedragen. Met een exploitatiebegroting van € 124 miljoen in 2023 moet de buffer dus minimaal € 12,4 miljoen zijn. De Algemene reserve is ruim hoger dan deze norm. Gemeenten voeren een boekhouding in baten en lasten. Naast een exploitatierekening in baten en lasten omvat zo’n boekhouding ook een vermogensbalans (Jaarstukken 2021). Met de vermogensbalans en de exploitatierekening tezamen kan een oordeel over de financiële gezondheid van de gemeente worden gevormd. Voor zo’n oordeel zijn juist financiële kengetallen over de exploitatie en balans zeer behulpzaam. De reserve- ofwel vermogenspositie van de gemeente Dronten is nog altijd uitstekend.

Programmabegroting 2023

Het totale balansvermogen eind 2021 bedraagt € 94,4 miljoen afgerond (na resultaatbestemming 2021): • Algemene reserve € 35,2 miljoen • Bestemmingsreserves € 59,2 miljoen Balansreserves zijn dus geen geld maar zitten vast in de stenen van gebouwen, het asfalt van wegen en het beton van viaducten. Met balansreserves kan een gemeente dus niets betalen of financieren. Daarvoor heeft een gemeente geld op de bank nodig of moet een gemeente schulden maken. Als een gemeente in een jaar een negatief exploitatieresultaat (voor mutatie van de reserves) heeft, nemen de balansreserves af en de schuldbelasting van het bezit juist toe. Omgekeerd neemt bij een gemeente met een positief exploitatieresultaat (voor mutatie van de reserves) de schuldbelasting van het bezit af en nemen de balansreserves dus toe. De ratio weerstandsvermogen komt voor Dronten uit op 3,8. Dat betekent dat de gemeente Dronten over een vermogenspositie beschikt die als uitstekend wordt beoordeeld om de financiële risico’s éénmalig af te dekken. Dat is anders daar waar het gaat om structurele lasten. Deze kunnen niet via de reserves worden opgevangen. Hier moeten structurele inkomsten tegenover staan.

Onze aanpak De gemeenteraad stelt elk jaar de begroting vast. Daarin staat een uitwerking van de beleidsvoornemens, de concrete activiteiten en de middelen die nodig zijn voor de uitvoering. Na afloop van het begrotingsjaar wordt er in de jaarstukken door het college verantwoording afgelegd over het jaar. Deze Programmabegroting 2023 is opgesteld in overeenstemming met de eisen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de eisen zoals de Financiële verordening van de gemeente Dronten deze stelt. De begroting bestaat uit de volgende delen: 1. Aanbieding; 2. Beleidsbegroting, bestaande uit: • Programmaplan inclusief verplichte beleidsindicatoren met peildatum 18-08-2022; • Paragrafen; 3. Financiële begroting, bestaande uit: • overzicht van baten en lasten inclusief toelichting; • financiële positie inclusief toelichting.

Programmaplan De Programmabegroting (kaderstellend) is een uitvoeringsdocument van de Kadernota (richtinggevend) waar onder andere de acties van het nieuwe beleid voor het desbetreffende jaar nader zijn uitgewerkt. In deze begroting treft u de programma’s aan in combinatie met de pakketten van de Zero Based Begroten-methode. Deze pakketten zijn u voor het eerst voorgelegd in de Kadernota 2022. In de Kadernota 2022 was dat gebaseerd op de volgorde van de door u vastgestelde rangorde. In deze begroting is de programma-indeling leidend en daarom hebben wij bij elk pakket aangegeven wat de vastgestelde rangorde was in de Kadernota 2022 met het bijbehorende gewenste intensiteitsniveau. Daarna is het pakket opgebouwd uit inhoud, ontwikkelingen, beleidsdoelen aangevuld met de specifieke activiteiten voor 2023. Enkele pakketten zijn onderverdeeld over twee programma's. Een inhoudelijke toelichting is dan weergegeven in het programma waar het overgrote deel van de taken uit het pakket is gestructureerd. In het andere programma is dan een verwijzing gekoppeld. Ook zijn in deze begroting het overzicht Algemene dekkingsmiddelen en de raming voor onvoorziene uitgaven zoals gebruikelijk in programma 0 toegelicht. Binnen het programmaplan is het geheel van de ramingen van de Begroting 2023 en volgende jaren opgenomen.

Met de vaststelling van het programmaplan geeft de raad aan, welke speerpunten belangrijk zijn en op welke wijze deze worden bereikt (d.w.z. Programmabegroting 2023

uitgevoerd door het college), welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en uit welke bronnen deze middelen zullen worden verkregen.

Paragrafen In de paragrafen zijn de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen met een groot financieel belang, die versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor de raad voldoende inzicht krijgt. Zij geven een dwarsdoorsnede van de begroting. De paragrafen zijn bedoeld om extra informatie te geven voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. Nieuw hierbij is de Openbaarheidsparagraaf, conform artikel 3.5 van de Woo (Wet open overheid). Door vaststelling van de paragrafen worden de beleidsuitgangspunten, die ten grondslag liggen aan de beheersmatige activiteiten, door u vastgesteld.

Getalnotatie In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd: • een positief saldo (overschot) is plus; • een negatief saldo (tekort) is een min; • Voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief genoteerd; • Nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet. Alle bedragen worden in 1000-tallen weergegeven, tenzij anders is aangegeven. Door deze weergave kan het voorkomen dat totalen een (minimale) afwijking laten zien.

Recapitulatie Lasten en Baten

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totale lasten exclusief reserves Totale baten exclusief reserves Saldo exclusief reserves

-128.985

-125.698

-123.869

-121.775

-120.573

-120.728

131.385

126.873

125.633

126.624

128.153

122.450

2.400

1.175

1.765

4.849

7.581

1.722

Toevoegingen aan reserves

-12.472

-1.671

-685

Onttrekkingen uit reserves

12.894

3.903

3.022

3.046

2.389

2.286

Het geraamde c.q. gerealiseerde resultaat

2.822

3.407

4.102

7.210

9.284

3.324

Incidenteel begrotingsresultaat 2023 2026 Structureel begrotingsresultaat 2023 - 2026

2.822

-6.072

1.571

3.350

4.052

3.822

9.479

2.532

3.860

5.232

-498

(x € 1.000)

* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves

Programmabegroting 2023

1.2 Programmaplan- beleidsbegroting Programma 0 Bestuur en ondersteuning Het programma omvat het openbaar bestuur, de communicatie met de inwoners, de gemeentelijke basisadministratie en de interne en externe dienstverlening. In dit programma is een aantal verplichte onderdelen opgenomen: 1. Algemene dekkingsmiddelen: zoals algemene belastingen en de Algemene uitkering uit het gemeentefonds; 2. Overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In de programma’s zijn alleen nog de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces; 3. Onvoorzien; 4. Vennootschapsbelasting.

Wat willen we bereiken in 2023 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket A Bestuur Inhoud Dit pakket bestaat uit (het faciliteren van) de gemeentelijke bestuursorganen. Dit betreft de vergoedingen van de raadsleden, de loonkosten van het college van burgemeester en wethouders, maar ook de ondersteuning in de vorm van de griffie en de gemeentelijke rekenkamer. Ook kosten die zijn ontstaan uit bestuurlijke samenwerking (in de vorm van de lidmaatschap van de VNG en bijdrage aan de Regio Zwolle) maken onderdeel uit van dit pakket. Tot slot bevat dit pakket de kosten van voormalige collegeleden in de vorm van wachtgelden en pensioenuitkeringen. Ontwikkelingen Regionale Samenwerking De samenwerking binnen de Regio Zwolle is de afgelopen jaren behoorlijk steviger geworden. Verschillende regionale opgaven zijn benoemd en worden gezamenlijk opgepakt. Het Rijk stimuleert deze vorm van samenwerking door het meewerken aan zogenaamde Regio Deals. Daar profiteren we in Dronten ook van als het gaat om de gezamenlijke arbeidsmarkt-aanpak. De bijdragen die de verschillende deelnemende gemeenten hiervoor beschikbaar hebben gesteld worden door het Rijk aangevuld met substantiële middelen. De totale RegioDeal voor de regio Zwolle omvat een bedrag van circa € 22,5 miljoen.

De gemeentelijke bijdrage in de Regiodeal is door de provincie Overijssel verdubbeld en vervolgens door de Regiodeal nogmaals substantieel gegroeid. In Dronten profiteren ondernemers van de scholingsmogelijkheden, in de COVID-19-periode is de regeling verruimd en zijn extra scholingsvouchers beschikbaar gesteld waar ook door inwoners van Dronten gebruik van is gemaakt. De Regio Zwolle kent 5 kernthema's waar we ook als gemeente Dronten volop in meedraaien. Het gaat dan om de volgende thema's: • Economie; • Bereikbaarheid (onder meer de N50-verdubbeling); • Leefomgeving (onder meer de verstedelijkingsopgave); • Energie (afstemming RES); • Menselijk Kapitaal (inzet op versterking van de arbeidsmarkt). Beleidsdoelen 1. Het gezamenlijk aanpakken van regionale opgaven op het gebied van economie, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, leefomgeving en energie. Het biedt ook de Programmabegroting 2023

2. 3. 4. 5.

mogelijkheid om via die lijnen gebruik te maken van de financiële middelen die het Rijk via de zogenaamde Regio Deals beschikbaar stelt voor deze opgaven; Het gebruik maken van de lobbykracht van de regio. De Regio Zwolle neemt de tweede plek in op een pas uitgevoerd onderzoek als het gaat om de lobbykracht richting het Rijk; Het verbreden van ons eigen netwerk en ook kansen bieden voor het verbreden van het netwerk van ons bedrijfsleven, onderwijs/kennisinstellingen en de culturele sector; Het verbinden van de regio Zwolle, de provincie Flevoland en de Metropool Regio Amsterdam. Mooi voorbeeld waar dit volop speelt is de woonopgave: vanuit de Regio Zwolle en vanuit de randstad kijken ze lonkend naar Flevoland en Dronten; Het sterker positioneren van onze gemeente in de vierde economische regio van Nederland.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2023? Participatie In 2020 is het programma Inwoners- en Overheidsparticipatie ingesteld met een looptijd van drie jaar. Het doel van dit programma was om de mindset en werkwijze van inwoners- en overheidsparticipatie verder te ontwikkelen en deze in hoofd, hart en handen van bestuur en organisatie in te bedden. Nu deze drie jaren bijna verstreken zijn, zien we daadwerkelijke groei in onze uitvoeringskracht en hebben we een aantal mooie processen van inwonersparticipatie uitgevoerd. Echter de aandacht voor participatie, en daarmee voor hoe wij als samenleving en overheid samen bouwen aan Dronten, is nog steeds wenselijk en nodig, aansluitend op het coalitieakkoord en kadernota. Daarom werken wij momenteel aan een advies over het borgen van dit thema in de organisatie na het aflopen van dit programma. We denken hierbij aan het verder ontwikkelen van de visie en uitvoeringskracht rond overheidsparticipatie, het continueren van een specifieke aanjagende en coördinerende functionaris binnen de organisatie en het versterken van de expertise en mindset van medewerkers.

Pakket B Burgerzaken Inhoud In het pakket burgerzaken zitten bijvoorbeeld de basisregistraties van personen en gebouwen, de uitgifte van reisdocumenten en akten, de huwelijksvoltrekking en de ontwikkeling van de dienstverlening van de gemeente. Concreet dragen de projecten die voortvloeien uit de dienstverlening bij aan de realisatie van ambities om de dienstverlening beter, laagdrempeliger, toegankelijker en persoonlijker te maken. Inwoners en ondernemers kunnen ervan uitgaan dat de gemeente handelt volgens de landelijke eisen aan privacy. Er vindt monitoring plaats van de favoriete contactmomenten van inwoners en ondernemers met de gemeente zodat we hier beter op in kunnen spelen. Door training en opleiding kunnen nieuwe vaardigheden (bijvoorbeeld digitale en communicatieve) ontwikkeld en ingezet worden. Ontwikkelingen De dienstverleningsuitgangspunten die de komende jaren centraal komen te staan zijn het tijdig, duidelijk en vraaggericht verlenen van producten en diensten. Het digitaal gebruik wordt steeds belangrijker maar persoonlijk contact blijft mogelijk waar nodig. Inwoners en ondernemers kiezen zelf welk kanaal zij voor een product of dienst het meest geschikt vinden. Door onder andere digitalisering verandert het werk van burgerzaken in rap tempo.

Door de paspoortdip veranderen werkzaamheden maar is er bijvoorbeeld ook meer aandacht, inzet en kennis nodig op identiteits- en adresfraude, ook in relatie tot registratie arbeidsmigranten en huisvesting vakantieparken. Beleidsdoelen 1. Vanuit de vier V’s (vakmanschap, vertrouwen, verbinding, vernieuwingskracht) werken we aan optimale dienstverlening, waarbij we realistische afspraken maken en onze beloften concreet maken; Programmabegroting 2023

2. We werken met een positieve dienstverlenende houding, en zorgen dat klanten graag bij de gemeente komen; 3. We zijn betrokken en hebben persoonlijke aandacht voor klanten bij voorkeur digitaal; 4. We werken op maat, waarbij digitale processen zo veel mogelijk ondersteunen.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2023? We gaan samen met de NVVB inventariseren welk opleidingsplan het beste aansluit bij het niveau van de collega's in Dronten. We willen hiermee voorop lopen in de ontwikkelingen. Dat is goed voor de collega's en goed voor Dronten. In 2023 bereiden we ons daarnaast voor op het einde van de "paspoortdip". Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt 2024 een druk jaar. We gebruiken 2023 om ervoor te zorgen dat de dienstverlening door kan blijven gaan. Voor de verkiezingen van 2023 zullen we gaan werken volgens de nieuwe richtlijnen.

Pakket C Overhead Inhoud Het pakket overhead werkt integraal samen. Het is ondersteunend en adviserend aan de organisatie en het college van Dronten. In dit pakket vallen de activiteiten die zorgen voor de faciliteiten om te kunnen werken, systemen werkend (en bruikbaar) te houden en te adviseren in het primaire proces. Tot dit pakket behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces (de andere pakketten). Ontwikkelingen Het behoud van het huidige niveau van (interne en externe) dienstverlening en de doorontwikkeling staat hoog op de agenda (DoK '22, programma Dienstverlening, ZBB, Digitale Transformatie, doorontwikkeling vakgebied Bedrijfsvoering, opgavegericht werken). Daarmee bouwen we op een georganiseerde en effectieve manier aan een robuuste en toekomstbestendige organisatie. Er wordt gewerkt aan het verder verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van de operationele bedrijfsvoeringsprocessen binnen de organisatie. Ook onderzoeken wij verdere samenwerking met de DUN-gemeenten op het gebied van Bedrijfsvoering. Beleidsdoelen 1. Doel is dat iedereen een positieve dienstverlenende houding heeft en klanten graag bij de gemeente komen.

Vanuit de vier V’s (vakmanschap, vertrouwen, verbinding, vernieuwingskracht) werken we aan optimale dienstverlening, waarbij we realistische afspraken maken en onze beloften concreet maken; 2. We willen als Bedrijfsvoering wendbaar zijn. Wendbaarheid is de mate waarin je als organisatie in staat bent om te vernieuwen, te innoveren, van richting te veranderen, je aan te passen aan wat zich afspeelt in de maatschappij, in te spelen op wet- en regelgeving enzovoort. Dat lukt als onze medewerkers wendbaar zijn.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2023? Software Java-SE Runtime niet meer gratis Wat te bereiken; Overgang van gratis software naar te betalen software Java-SE runtime. Hoe te bereiken; Structurele middelen € 16.000 beschikbaar te stellen om de huidige versies te behouden. Toelichting; Diverse applicaties gebruiken software van Jave-SE runtime. Deze software is niet langer gratis. De applicatiebouwers kunnen de snelheid van nieuwe versies van Java-SE runtime Programmabegroting 2023

niet aan en dus moeten we blijven beschikken over oudere en dus nu te betalen versies. Deze kosten waren niet te voorzien en zijn dus niet begroot. Het speelt bij alle gemeenten en daarom is de VNG hier ook mee bezig. Prijsverhoging licenties Microsoft Wat te bereiken; Behoudt van Microsoft producten Hoe te bereiken; Structurele middelen € 30.000 beschikbaar te stellen om de huidige versies van Microsoft te behouden. Toelichting; Microsoft heeft een prijsverhoging van haar licenties doorgevoerd die voor de gemeente Dronten per 2023 ook gaat gelden. Detectiesoftware voor Informatieveiligheid Wat te bereiken; De verplichting om informatieveiligheid tot een hoger niveau te krijgen waartoe we als gemeente geacht te worden. Hoe te bereiken; Incidentele middelen van € 18.000 en structurele middelen € 48.000 beschikbaar te stellen om tot aanschaf over te gaan. Toelichting; De baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) vereist dat we als gemeente Dronten beschikken over detectie- en opvolgingssoftware voor het proactief constateren van verdachte gedragingen op het netwerk en de uitvoering van veiligheidsverhogende maatregelen hierbij.

Pakket D Gemeentelijke belastingen Inhoud Naast de Algemene Uitkering vanuit de Rijksoverheid zijn de belastinginkomsten de grootste inkomstenbron van elke gemeente. De hoogte van de gemeentebelastingen is afgestemd op het voorzieningenniveau in de gemeente. De meest bekende soort belasting die door de gemeente wordt opgelegd is de Onroerend Zaakbelasting (OZB). Daarnaast kennen we toeristen- en forensenbelasting. Ontwikkelingen Voor de belastingen en tarieven nemen we, zoals altijd, de cijfers van het Centraal Economisch Plan als basis voor de indexatie. Voor 2023 is dit een percentage van 6,0%. De tarieven zullen in 2023 ten opzichte van 2022 met dit percentage stijgen. Voor overige informatie verwijzen wij u naar de Paragraaf lokale heffingen. Beleidsdoelen De hoogte van de gemeentebelastingen is afgestemd op het voorzieningenniveau en het behalen van de gewenste/bedoelde maatschappelijke effecten.

Pakket H Economische ontwikkeling Inhoud Op basis van de huidige programmastructuur zijn de verspreide percelen van pakket H onderdeel van programma 0. De overige taken uit pakket H staan in programma 3. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar programma 3.

Programmabegroting 2023

Pakket T Wonen en bouwen Inhoud Op basis van de huidige programmastructuur is het beheer van strategische gronden van pakket T onderdeel van programma 0. De overige taken uit pakket T staan in programma 8. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar programma 8.

Pakket Z Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten Inhoud De budgetten die inhoudelijk niet gekoppeld zijn aan een gemeentelijk takenpakket staan gebundeld in onderstaand fictieve pakket Z. Het gaat hier om de Algemene uitkering, bestemmingsreserves, integratie- en decentralisatieuitkeringen en rentes. Ontwikkelingen Gemeentefonds: accres 2023 en verder In de Meicirculaire 2022 is een nieuwe accresraming opgenomen voor het jaar 2022 en verder, berekend conform de systematiek zoals deze is vastgesteld in het Coalitieakkoord en de daaruit volgende Startnota. Voor 2022 tot en met 2025 wordt de bestaande normeringssystematiek toegepast. Vanaf 2026 is het accres vastgezet op een plus van in totaal € 1 miljard bovenop de stand Miljoenennota 2022. Over de € 1 miljard vindt nog wel indexatie plaats voor de loon- en prijsontwikkeling. Als gevolg hiervan is er voor alle jaren tot en met 2025 sprake van een jaar-op-jaar opwaartse bijstelling van het accres. In 2026 is er ten opzichte van het in de Septembercirculaire opgenomen totaal cumulatief accres in dat jaar een stijging: zowel vanwege de plus van € 1 miljard uit het Coalitieakkoord als vanwege de loon- en prijsbijstelling.

Ten opzichte van 2025 is er in 2026 sprake van een neerwaartse bijstelling van het accres doordat het accres vanaf 2026 is vastgezet op een plus van € 1 miljard ten opzichte van de stand bij Miljoenennota 2022. Landelijk wordt getwijfeld of de hoge accressen in de Meicirculaire wel kloppen. Geadviseerd werd om, indien mogelijk met een sluitend meerjarenperspectief, de accressen met 20% te matigen. Wij hebben dit advies opgevolgd. Bij de Septembercirculaire 2022 zal duidelijk worden in hoeverre dit nodig is geweest. Gemeentefonds: herijking De effecten herijking gemeentefonds zijn in de Meicirculaire 2022, en daarmee ook in deze Programmabegroting 2023, verwerkt. De herverdeeleffecten sluiten bijna aan bij de verwachtingen volgens eerdere indicatieve verdeelmodellen waaruit bleek dat wij een nadeelgemeente zijn. Voor de jaren 2023 en 2024 ontvangen wij nog een suppletieuitkering herverdeeleffect, daarna niet meer. Gemeentefonds: loon-, prijs- en volumeontwikkeling De loon- en prijscompensatiepercentages zijn gebaseerd op de gegevens van het Centraal Planbureau. De middelen die wij ontvangen voor loon- en prijsstijgingen via de Meicirculaire 2022 dienen als dekking voor de indexeringen van verbonden partijen en subsidiepartners.

Gemeentefonds: opschalingskorting De opschalingskorting betreft een algemene bezuiniging op het gemeentefonds die geldt voor alle gemeenten vanaf 2015 oplopend tot 2025, met als argument dat gemeenten in omvang moeten groeien (100.000+). Op dit doel wordt landelijk niet meer gestuurd, maar de bezuiniging staat nog wel ingeboekt. Tijdens Corona is deze bezuiniging tot en met 2025 bevroren. Het bevriezen van de opschalingskorting tot en met 2025 zorgt voor een oplopend positief effect. Vanaf 2026 is er nog geen informatie beschikbaar en bestaat de mogelijkheid dat de opschalingskorting blijft bestaan. Beleidsdoelen 1. Een structureel sluitende meerjarenbegroting. Programmabegroting 2023

Structurele versterkingsmaatregelen Structurele versterkingsmaatregelen programma 0 Facilitaire zaken Het gemeentehuis is vernieuwd en extra uitgerust met allemaal technische apparatuur (oa de raadzaal en commissiekamer met complexere apparatuur). Dit dient beheert te worden door het servicepunt. Was dit voorheen een beamer/flipover vraagt dit vandaag de dag veel meer van een bode/servicepunt medewerker ten behoeve van de organisatie, griffie en raad. De verbouwing heeft het werk van de servicepunt medewerker nog meer doen veranderen. Er is meer beheer bij gekomen van brandinstallaties, sluiten van het pand tot het beheer van de klimaatregeling. Strategisch adviseren op financieel vlak in relatie tot onze maatschappelijke opgaven Eind 2021 is door een extern bureau onderzoek gedaan naar het toekomstbestendig maken van het team Financiën en wat er nodig is aan interventies om voor deze stip op de gewenste kwaliteit en capaciteit op orde te brengen. Door het bureau is de conclusie getrokken dat ten opzichte van de standaardnorm ten opzichte van het totaalbestand Fte het team Financiën van Dronten circa 5,6 Fte onder de norm uitkomt. Een conclusie is verder dat het team op strategisch niveau slagkracht mist en hierdoor niet het gewenste voortouw kan nemen bij ontwikkelingen in het vakgebied.

Om te kunnen anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving, toekomstige kansen/ontwikkelingen en risico's stellen we een strateeg financiën aan en werken we toe naar business partnerschap met expertise op het gebied van financiële data en informatievoorziening. Versterken van de financiële basis voor vernieuwen P&C-documenten, eenvoudig werkende systemen en kwalitatieve processen Een stevige financiële basis is nodig voor het efficiënt en effectief uitvoeren van de administratie en het ondersteunen van toetsing, verbetering en verantwoording van die administratie. Dit leidt tot eenvoudig werkende systemen en kwalitatieve processen bij het team financiën en de ondersteuning in de lijn met ruimte voor vernieuwing. Hiervoor is extra formatie nodig voor de operationele taken. Versterken bestuursadvisering Naast de administratieve bestuursondersteuning is het gewenst dat het bestuur (en organisatie)in de volle breedte ondersteund en geadviseerd wordt bij het aanbrengen van meer samenhang en integraliteit in het politieke en beleidswerk, specifiek vanuit politiekbestuurlijk oogpunt. Mede ook met het oog op de wensen van een nieuw college, het sentiment in de samenleving richting de overheid en de opgaven die op ons afkomen zoals Dronten ontwikkelt. Concerncontrol Bij het vertrek van de directeur bedrijfsvoering in 2020 is de functie van concerncontroller weggevloeid.

We dachten dat er met de controllers in de verschillende disciplines (juridisch en financiën) en het werken volgens het model van de 3 lijnen van aansprakelijkheid de controlfunctie voldoende belegd was en hiermee het vertrek van de concerncontroller intern konden opvangen. We zien nu dat dit onvoldoende is en er behoefte is aan een concern brede concerncontroller. De controller vervult een sleutelfunctie in onze wendbare organisatie. Vanuit een onafhankelijke positie maakt de controller verbinding tussen de verschillende vakgebieden en is veelal de spin in het web bij verschillende gremia, werkgroepen en overleggen en treedt op als sparringpartner én de counterpart van het management. De controller signaleert en adviseert over strategische kansen die bijdragen aan een efficiëntere en effectievere organisatie en geeft advies over maatregelen om gesignaleerde risico’s te beperken

Programmabegroting 2023

Gebiedsregie Integraal en opgavegericht werken komt onvoldoende uit de verf. Steeds meer maatschappelijke opgaven vergen teamoverstijgende aansturing. Met gebiedsregie versterken we communicatie en verbinding ‘extern’ en ‘intern’. We versterken het opgavegericht en integraalwerken (met name verbinding fysiek en sociaal domein). Gebiedsregisseurs zijn de verbindende schakels gebied/interne organisatie, grote initiatieven in een gebied kunnen worden begeleidt door de gebiedsregisseur. We sluiten hiermee aan bij de bij de logica van de inwoner en hebben zicht op opgaven in een gebied Gebiedsregie brengt ons verder doordat we passend organiseren, meer met de samenleving doen, zichtbaar zijn in de samenleving, slimmer samenwerken, opgave gericht en integraal werken en meer slagkracht hebben.

Nieuw beleid Structurele versterkingsmaatregelen programma 0B Nieuwe procedure vaststellen uitslag verkiezingen per 1-1-2023 Het wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen is op 14 juni 2022 door de Eerste Kamer aanvaard. Belangrijkste doel van dit wetsvoorstel is het creëren van mogelijkheden om tijdig voor de vaststelling van de uitslag van een verkiezing eventuele (tel)fouten te constateren en op een transparante en controleerbare manier te corrigeren. De nieuwe wet treedt per 1 januari 2023 in werking en geldt daarmee bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart van dat jaar. De gemeente kan daarbij kiezen tussen een extra telcontrole door het gemeentelijk stembureau of een centrale stemopneming. Het Rijk stelt hiervoor extra middelen beschikbaar. Het aandeel voor Dronten én of dit toereikend is, is op dit moment nog niet bekend. Aankondiging Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal Een ander wetsvoorstel dat voorligt in de Kamer en invloed heeft op de organisatie van de verkiezingen is het voorstel om het permanent mogelijk te maken dat kiezers ook op maandag en dinsdag voorafgaand aan de dag van de stemming al hun stem in het stemlokaal kunnen uitbrengen. Uiterlijk november weten we meer.

Maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude Na berichtgeving over en onderzoek naar onjuist verstrekte reisdocumenten heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken maatregelen aangekondigd ter verbetering van het proces. Eén van de onderdelen is het certificeren van personeel. Dit na opleiding. De bedoeling is dat personeel periodiek bijgeschoold wordt waarna her-certificering plaatsvindt.

Overhead Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt in het BBV voorgeschreven dat vanaf het programmaplan 2017 een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma’s worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, wordt een definitie van de overhead geïntroduceerd. De definitie voor overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Conform deze nieuwe voorschriften is de overhead in deze Programmabegroting centraal begroot in programma 0 onder het taakveld overhead (0.4). In totaal bedraagt deze toerekening van overhead € 16,6 miljoen. In de tabel hierna is een uitsplitsing weergegeven naar de verschillende overhead onderdelen: Programmabegroting 2023

Specificatie overhead (x € 1.000)

Begroting

Leidinggevenden en managementondersteuning primair proces (hiërarchisch)

2.544

P&O/HRM

1.071

Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging)

507

Informatievoorziening en automatisering (ICT)

1.577

Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie

1.463

Juridische zaken

569

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

342

Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie

606

Informatiebeheer (DIV)

456

Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)

246

Overig (o.a. detacheringen, bovenformatief, programma Dienstverlening, wet banenafspraak)

741

Totaal salariskosten van ondersteunende medewerkers

10.121

Toerekening salariskosten overhead aan grondexploitaties

-584

Totaal salariskosten van ondersteunende medewerkers, na toerekening grondexploitaties

9.536

Overheadpercentage De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een indicator moet worden opgenomen in de begroting. Deze indicator (zie ook onderdeel BBV indicatoren) drukt de totale overheadkosten in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. In de BBV definitie wordt elke leidinggevende voor 100% toegerekend aan de overhead. Het overheadpercentage voor 2023 bedraagt 13%. Dit is echter niet het percentage dat wordt toegepast voor de toerekening van de overhead. Het overheadpercentage voor de kostendekkendheid van de tarieven en de doorbelasting naar de grondexploitaties is 74%. Bij de berekening van dit percentage wordt uitgegaan van de totale salariskosten verminderd met de salariskosten van medewerkers van de ondersteunende teams afgezet tegen de totale overheadkosten. In onderstaande tabel zijn de overheadkosten afgezet tegen de totale lasten exclusief reserves conform BBV-voorschriften. Overhead (x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Salariskosten van medewerkers ondersteunende teams

7.300

7.900

8.200

7.900

9.500 (1)

Materiële overhead

5.800

7.500

7.700

7.600

7.100 (2)

Totale overhead

13.100

15.400

15.900

15.500

16.600 (1)(2)

Totale lasten exclusief reserves

108.500

129.500

115.000

118.200

123.869

12%

14%

13%

Overheadpercentage

(1) inclusief toerekening kosten aan GREX. Het jaar 2020 en 2021 is exclusief incidentele kosten in verband met vernieuwbouw van het gemeentehuis. (2) na toe te rekenen activa aan taakvelden.

Programmabegroting 2023

Beleidsindicatoren (BBV) Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken worden de indicatoren die ten minste moeten worden gebruikt, opgenomen in Waarstaatjegemeente.nl. In de onderstaande programmatabel staan deze verplichte beleidsindicatoren van onze gemeente ten opzichte van gemeenten met grootteklasse 25.000-50.000 inwoners (peildatum 18 augustus 2022): Eenheid Indicator

Realisatie

Begroting

2021

2022

Gemeenten 25.00050.000 2023 inwoners

867

884

948 NB

Begroting

Bron

Apparaatskosten

Kosten per 1.000 inwoners

Omschrijving

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Omschrijving

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden.

Externe inhuur

Kosten als % van de loonkosten formatie

Omschrijving

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit.

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Omschrijving

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen.

Formatie - Overhead

Overhead als kosten van de totale formatie

Omschrijving

Overhead: alle salariskosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

7,8

22%

8,2

Programmabegroting 2023

29%

8,6

14%

8,7

29%

9,0 NB

6% NB

9,3 NB

30% NB

Eigen begroting

Eigen gegevens

Eigen begroting

Eigen gegevens

Eigen begroting

Wat gaat dit kosten? Lasten en Baten

(x € 1.000)

Rekening

Begroting na wijziging

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten 0A

Bestuur

-2.393

-2.294

-2.316

Burgerzaken

-1.896

-2.161

-2.444

-2.054

Overhead

-16.298

-16.832

-20.079

-19.517

-19.057

-18.824

Gemeentelijke belastingen

-605

-657

-685

Economische ontwikkeling

-269

-4

Wonen en bouwen

-658

-547

-117

-116

-120

-119

Historische functionele indeling

Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten Subtotaal Lasten

-1.537

-1.223

-1.255

-1.500

-1.737

-1.961

-23.656

-23.718

-26.896

-26.187

-25.969

-25.958

Baten 0A

Bestuur

194

Burgerzaken

519

602

592

716

741

Overhead

164

248

Gemeentelijke belastingen

11.429

10.978

11.791

11.733

Economische ontwikkeling

730

204

Wonen en bouwen

379

246

Historische functionele indeling

Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten Subtotaal Baten

75.892

82.740

82.380

83.294

84.712

79.128

89.306

95.019

95.328

96.366

97.751

92.167

65.650

71.300

68.432

70.179

71.782

66.209

-4.512

-592

-15

9.035

2.174

1.406

1.306

1.206

1.106

4.523

1.582

1.392

1.292

1.192

1.092

70.173

72.883

69.824

71.470

72.974

67.301

0.10 0.10 0.10

Saldo Lasten en Baten programma 0 Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen uit reserves (baten) Saldo Reserves programma 0 Resultaat programma 0

Programmabegroting 2023

Overzicht mutaties reserves In de onderstaande tabel worden de mutaties reserves inzichtelijk gemaakt (taakveld 0.10): Lasten en Baten

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Mutaties reserves programma 0

-4.512

-140

-15

Mutaties reserves programma 2

-157

Mutaties reserves programma 3

-1.300

Mutaties reserves programma 4

-526

-495

-612

Mutaties reserves programma 5

-897

-584

-59

Mutaties reserves programma 6

-3.892

Mutaties reserves programma 7

-138

Mutaties reserves programma 8

-1.050

Subtotaal Lasten

-12.472

-1.219

-686

Mutaties reserves programma 0

9.035

2.174

1.406

1.306

1.206

1.106

Mutaties reserves programma 1

Mutaties reserves programma 2

517

Mutaties reserves programma 3

360

Mutaties reserves programma 4

442

229

226

224

Mutaties reserves programma 5

1.083

841

Mutaties reserves programma 6

177

441

640

555

Mutaties reserves programma 7

Mutaties reserves programma 8

1.125

Subtotaal Baten

12.894

3.591

3.022

3.046

2.388

2.286

422

2.372

2.336

2.360

1.702

1.600

(x € 1.000) Lasten

Baten

Saldo Lasten en Baten taakveld 0

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Dit overzicht geeft inzicht in de Algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Dronten. Tot de Algemene dekkingsmiddelen worden gerekend: • Gemeentelijke heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; • Algemene uitkeringen; • Dividend; • Saldo van de financieringsfunctie; • Overige algemene dekkingsmiddelen. Voor wat betreft de gemeentelijke heffingen zijn dit met name de onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting. Deze Programmabegroting 2023

heffingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma’s, waar ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. In de volgende tabel staan de middelen die vrij besteedbaar zijn. Lasten en Baten

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-139

-141

-159

Algemene uitkeringen

-350

Bespaarde rente

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar

-1

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Overige financiële middelen

-13

-159

-18

-97

Saldo van financieringsfunctie

-1.246

-916

-564

-809

-1.046

-1.271

Subtotaal Lasten

-1.558

-1.075

-1.170

-1.415

-1.652

-1.877

Algemene uitkeringen

65.664

73.703

74.773

75.685

77.112

71.543

Bespaarde rente

5.257

4.861

4.922

Integratie-uitkering sociaal domein

3.829

3.189

1.732

1.734

1.726

1.711

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Overige financiële middelen

12.545

12.368

14.209

14.101

430

309

709

678

643

Subtotaal Baten

88.434

95.108

96.588

97.502

98.813

93.229

Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

86.876

94.033

95.418

96.087

97.161

91.352

(x € 1.000) Lasten (Inflatie)correctie voorzieningen

Baten

Saldo van financieringsfunctie

Programmabegroting 2023

Programma 1 Veiligheid Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op integrale veiligheid, het waarborgen van veiligheid, het voeren van regie op evenementen(beleid), het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding.

Wat willen we bereiken in 2023 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket E Rampenbestrijding en crisisorganisatie Inhoud Het programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding. Er is een goede samenwerking tussen de gemeenten in Flevoland, de Veiligheidsregio Flevoland, de politie eenheid Midden Nederland en andere (overheids-)diensten en instellingen op bestuurlijk en op ambtelijk niveau. Door de goede samenwerking en een goede voorbereiding binnen deze organisatie voldoen we aan de wettelijk voorgeschreven en de bestuurlijk vastgestelde taken. Hierdoor kunnen we de inwoners en bezoekers van Flevoland voldoende fysieke veiligheid bieden. De vier kolommen (gemeenten, politie, brandweer en GHOR (geneeskundige zorg)) werken multidisciplinair samen met defensie, waterschappen, ministeries, provincies en Rijkswaterstaat aan veiligheid voor, tijdens en na een ramp of crisis. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij de burger. Ontwikkelingen 1. De Veiligheidsregio Flevoland werkt steeds intensiever samen met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en dat levert effectieve resultaten op.

De opgaven van de Veiligheidsregio’s zijn: • We willen onveiligheid voorkomen en streven naar een (samen)redzame samenleving; • Wij zijn de zichtbare deskundige netwerkpartner op veiligheidsgebied; • We zijn vakmensen. Professioneel, vakbekwaam, innovatief en wendbaar; • En als het onverhoopt toch nodig is, dan staan we er! 2. Vanwege COVID-19 is een aantal zaken zoals de jaarlijkse oefenplanning vertraagd; 3. De vorming van de gemeenschappelijke meldkamer Midden NL is ernstig vertraagd. Locatie Groest zal niet eerder worden opgeleverd dan 2025; 4. Het werven en op peil houden van het aantal vrijwilligers bij de brandweer is een belangrijk aandachtspunt; 5. De lokale crisisorganisatie van de gemeente Dronten willen we opnieuw op orde brengen. Hierbij moeten we denken aan het werven, opleiden, trainen en oefenen van de crisisorganisatie en bewustwording van de taak van de crisisorganisatie in de rest van de gemeentelijke organisatie. De pandemie van dit moment bewijst dat een goede crisisorganisatie noodzakelijk is. Beleidsdoelen 1. We zorgen voor een gemeentelijke crisisorganisatie die goed is ingericht en 24/7 kan worden ingezet bij incidenten; 2. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving.

Programmabegroting 2023

Pakket F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Inhoud Dit programma bestaat uit actiepunten uit het Integraal Veiligheidsbeleid (speerpunten IVB 2020-2023), werkzaamheden in het kader van het toezien op en handhaven van de openbare orde en veiligheid en de dierenbescherming. Kortom, activiteiten die toezien op preventie en het handhaven van veiligheidsaspecten in de publieke ruimte of persoonlijke levenssfeer van mens en dier. Voor toezicht en handhaving geven we uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma VTH (bijvoorbeeld door het inzetten van BOA’s en toezichthouders), toepassing en verdere uitrol van de Wet Bibob en de (bestuurlijke) aanpak in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, controle op de naleving van verleende vergunningen bijvoorbeeld bij de evenementen en de Drank- en Horecawet (DHW) en het uitvoeren van integrale handhavingscontroles zoals het voormalige Bliksem (nu: VIBE). Ontwikkelingen Ontwikkelingen die op ons afkomen zijn ontwikkelingen van zowel algemene als veiligheid gerelateerde aard zoals een afnemend vertrouwen in de overheid, verharding van de maatschappij, polarisatie, de vluchtelingenproblematiek, de groeiopgave van de gemeente, toename van (jeugd)overlast, regionalisering, het bewust inzetten van “fake news” en de toename van (woon)lasten en daardoor een verhoogde kans op armoede (en mogelijk criminaliteit).

Op het gebied van veiligheid continueren we onze stevige aanpak op ondermijning met aandacht voor arbeidsuitbuiting, mensenhandel en leegstand binnen de agrarische sector wat kan leiden tot een verhoogde kans op criminele en ondermijnende activiteiten. Vanuit de ambitie om dé evenementengemeente van Nederland te worden volgt de groeiopgave van de (grotere) evenementen. Ook hebben we een opgave op het gebied van de aanpak op cybercriminaliteit. Beleidsdoelen 1. Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde: We voorkomen en bestrijden vormen van criminaliteit die ons gezag en het vertrouwen in de overheid ondermijnen; 2. Wij gaan voor een optimale verbinding tussen veiligheid en zorg; 3. We minimaliseren risico's ten aanzien van de openbare orde om een goed verloop van evenementen te waarborgen; 4. We verbeteren de veiligheidsbeleving op wijkniveau; 5. We creëren als drie gemeenten (Dronten, Noordoostpolder en Urk) en de politie meer kennis van en beter zicht op de aard en omvang van cybercriminaliteit; 6. Voldoen aan de wettelijke eisen die gemeente Dronten stelt aan vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht; 7. De uitvoering van de taken op het gebied van Vergunningen, toezicht en Handhaving vindt, zoveel mogelijk, integraal en gebiedsgericht plaats; 8. Voor ondermijning is in Dronten geen plaats; 9. Strategische en programmatische aanpak is essentieel; 10.

Het Plan van Aanpak geeft richting.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2023? Door een toenemende invloed van “bovenlokale” partijen is het zaak al in het beginstadium van een tendens of een idee te zijn aangehaakt om lokale belangen te dienen. Hiertoe moet een transitie komen van een meer inhoudelijke naar een regierol. In 2023 volgt de evaluatie van het huidige IVB en wordt het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) voor de periode 2024-2027 opgesteld en volgt deelname aan de Veiligheidsmonitor 2023. Om toenemende polarisatie en radicalisering tegen te gaan, is vroegtijdige signalering noodzakelijk. Hiertoe zetten we in op het geven van signaleringstrainingen en het verkrijgen van (meer) zicht op polariserende ontwikkelingen binnen onze gemeente. Dit Programmabegroting 2023

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/270/documents/2005