ec22d793-8a70-4105-8b14-4dd6c32c2268.pdf

schriftelijke vragen Fractie:

GroenLinks

Naam:

Mark van Dongen

Onderwerp:

Notitie ZBB pakketten

Type vraag:

X informatieve/technische vraag O politieke schriftelijke vraag (ex. art. 33 RvO)

Beantwoording (alléén bij informatieve/technische vragen)

X Ja, kan verspreid via mail / app O Nee, alleen antwoord aan mij zelf

Inleiding/aanleiding:

Naar aanleiding van de notitie ZBB pakketten heeft onze fractie nog de volgende vragen. Vragen: 1. Pakket C - Overhead: wanneer wij deze kosten benchmarken dan liggen deze veel hoger dan in vergelijkbare gemeentes. In het verleden is aangegeven dat onze overhead niet makkelijk te vergelijken zou zijn, doordat wij de afvalinzameling in eigen beheer doen. Is dat inderdaad de reden en zo ja, wat bedragen deze kosten? 2. Pakket I - Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie: in de toelichting wordt in algemeenheden over dit onderwerp gesproken. Alles in deze toelichting suggereert echter dat er alleen kosten worden gemaakt t.b.v. dit pakket. De financiële tabel toont echter 1,3 miljoen aan inkomsten en nog geen ton aan kosten. Wij willen graag weten waar deze inkomsten en kosten uit bestaan. Antwoorden: Vraag 1: Het onderdeel overhead is moeilijk vergelijkbaar met andere gemeenten. Niet alle gemeenten rekenen overhead op dezelfde wijze toe. Dronten hanteert strikt de regels van het Besluit Begroten en Verantwoorden. Daarmee worden alle kosten die samen hangen met de bedrijfsvoering en ondersteuning van het primair proces bij elkaar gezet. De totale lasten in het pakket overhead bestaan voor 53% uit salarislasten, voor 29% uit uitbestede werkzaamheden en leveringen diensten en voor 14% uit afschrijvingen en rente die samenhangen het gemeentehuis en de werf.

Zoals gezegd bestaan er verschillen tussen gemeenten. Dronten zet alle overhead bij elkaar op het voortgeschreven taakveld Overhead. Er zijn ook voorbeelden waarbij door gemeenten de keuze wordt gemaakt om de de overhead zoveel mogelijk toe te rekenen aan de diverse beleidsonderwerpen. Hierdoor is het bedrag aan lasten bij het onderdeel overhead lager. Dit maakt vergelijk lastig. Vraag 2: De inkomsten in dit pakt bestaan voor 1.136.000 uit inkomsten toeristenbelasting en 138.000 forensen belasting. De uitgaven bestaan voor 63.000 uit personeelslasten en 13.000 subsidies.