e60b2aa9-2a76-4198-b843-a551fc983fb3.pdf

Gemeenteraad van Dronten

Datum Kenmerk Portefeuille

16 september 2021 22511 A. van Amerongen

Onderwerp

Voortgangsrapportage 2021

Aan de gemeenteraad

VOORSTEL 1. De tussentijdse financiële ontwikkelingen per programma vast te stellen, zoals opgegeven in de Voortgangsrapportage 2021; 2. De volgende mutaties op reserves te verwerken met deze Voortgangsrapportage:  Bestemmingsreserve Dierenweijde o Onttrekking - herinrichting Dierenweide € 466.000;  Bestemmingsreserve Accomodatiebeleid o Onttrekking – Opknappen praktijkschool € 399.000; o Onttrekking - Herijking van het accomodatiebeleid € 50.000;  Bestemmingsreserve Sportbeleid 2018-2021 o Onttrekking - Subsidie Zuiderzeezwemmers € 2.010. 3. De volgende bijstellingen van investeringskredieten vast te stellen:  Bijstelling investeringskrediet auto 26 € 27.750;  Bijstelling voorbereidingskrediet Swifterbant groeit € 250.000. 4. De Voortgangsrapportage 2021 vast te stellen; 5. Kennis te nemen van de stand van de stelpost éénmalig onvoorzien.

De Rede 58 8251 EX Dronten

Postbus 100 8250 AC Dronten

Telefoon 14 0321

www.dronten.nl

Kenmerk Bladnummer

22511 2

INHOUD INLEIDING We gebruiken deze Voortgangsrapportage om een zo goed mogelijk actueel beeld te schetsen van de stand van zaken van alle ruimtelijke, maatschappelijke en economische opgaven die we ons tot doel hebben gesteld. Graag bieden we uw raad het inzicht op onze voortgang en eventuele bijstellingen. Halverwege het jaar liggen we op koers om de ambities zoals we die gesteld hebben bij de Programmabegroting 2021 grotendeels uit te voeren. De Voortgangsrapportage wordt behalve dat het inzicht geeft in het huidige jaar ook als input gebruikt voor de Programmabegroting 2022. ARGUMENTEN 1.1 en 4.1 Financiële ontwikkelingen De tussentijdse financiële ontwikkelingen worden verwerkt als begrotingswijziging bij de Voortgangsrapportage conform aangegeven in de rapportage. De financiële analyse van de effecten is in de volgende tabel samengevat.

Wanneer het bovenstaande effect op het begrotingssaldo na Voortgangsrapportage 2021 wordt opgeteld bij de laatste stand (na autonome ontwikkelingen uit de Kadernota 2022 en tussentijdse raadsbesluiten tot en met de mei raad) ontwikkelt het financieel meerjarenbeeld zich als volgt:

De structurele stand van de meerjarenbegroting is negatief. In de programmabegroting 2022 zal dit dan ook opgenomen moeten worden. 2.1 Mutaties bestemmingsreserves De aangegeven mutaties van de reserves worden verwerkt in de begrotingswijziging bij de Voortgangsrapportage 2021. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de betreffende taakvelden van deze Voortgangsrapportage 2020 (taakvelden 2.1, 4.1 en 5.1). 3.1 Investeringskredieten Zoals opgenomen in de financiële verordening 2020 van Gemeente Dronten gaat het enkel om bijstelling van bestaande kredieten. De aangegeven bijstellingen van investeringskredieten zijn verwerkt in deze Voortgangsrapportage. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de betreffende taakvelden in deze Voortgangsrapportage 2020 (taakvelden 0.3 en 8.1). 5.1 Stelpost éénmalig onvoorzien Er zijn geen claims gelegd op deze post onvoorzien hoger dan het grensbedrag voor het college van € 15.000. Voor een toelichting verwijzen wij u naar het betreffende taakveld van deze Voortgangsrapportage 2020 (taakveld 0.8).

Kenmerk Bladnummer

22511 2

KANTTEKENINGEN De Voortgangsrapportage 2021 is ook als webpublicatie te zien via het webportaal van de P&C documenten. Via de volgende link: https://lias-webpub-drontenportal.azurewebsites.net/ is de informatie met betrekking tot de Voortgangsrapportage 2021 en alle overige P&C rapportages digitaal te raadplegen. Het college

drs. T. van Lenthe Secretaris

drs. J.P. Gebben Burgemeester