cbc7958a-0943-4323-9389-a40273741b11.pdf

Toelichting 2e Begrotingswijziging 2022 1a

Structurele verhoging van de bijdrage van Laren met € 6.680 in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering. Argument

Kanttekening

1b

Structurele verhoging van de bijdrage van Blaricum met € 5.652 in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering. Argument

Kanttekening

1c

De bijdrage van Laren te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten conform vaste begrotingssystematiek: • € 6.073 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) • € 61 – inhuur bij ziekte (1%) • € 304 – opleidingen (5%) • € 243 - algemene personeelskosten (4%) De taak is overgedragen per 1 januari 2021. In 2021 is deze wijziging in de begroting incidenteel verwerkt bij de overige inkomsten. Vanaf 1 januari 2022 wordt de wijziging structureel in de begroting meegenomen.

De bijdrage van Blaricum te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten conform vaste begrotingssystematiek: • € 5.138 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) • € 51 – inhuur bij ziekte (1%) • € 257 – opleidingen (5%) • € 206 - algemene personeelskosten (4%) De taak is overgedragen per 1 januari 2021. In 2021 is deze wijziging in de begroting incidenteel verwerkt bij de overige inkomsten. Vanaf 1 januari 2022 wordt de wijziging structureel in de begroting meegenomen.

Structurele verhoging van de bijdrage van Lelystad met € 117.887 in verband met de structurele uitvoering van asbesttaken. Argument

De bijdrage van Lelystad te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten conform vaste begrotingssystematiek: • € 107.170 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) • € 1.072 – inhuur bij ziekte (1%) • € 5.358 – opleidingen (5%) • € 4.287 - algemene personeelskosten (4%)

1d

Structurele verhoging van de bijdrage van Urk met € 10.402 in verband met de structurele uitvoering van asbesttaken. Argument

1e

De bijdrage van Urk te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten conform vaste begrotingssystematiek: • € 9.456 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) • € 95 – inhuur bij ziekte (1%) • € 473 – opleidingen (5%) • € 378 - algemene personeelskosten (4%)

Structurele verhoging van de bijdrage van Flevoland met € 20.665 voor systeembeheer en onderhoud van het softwarepakket voor meetnetbeheer en validatie van kwantiteitsreeksen. Argument De wijziging betreft de structurele verhoging van de bijdrage van Flevoland aan het directe productiekosten budget. De bijdrage van Flevoland te verdelen aan de lastenkant: • € 20.665 – directe productiekosten Flevoland

1f

Kanttekening

De OFGV voert deze opdracht uit sinds 2020. De bijdrage is in 2020 en 2021 incidenteel verwerkt. Met ingang van 1 januari 2022 wordt deze bijdrage structureel in het budget directe productiekosten verwerkt. Deze wijziging heeft geen invloed op stemverhouding.

Beslispunt

Terugdraaien van de verlaging van de bijdragen in 2022 voor de bodemtaken van de provincie Flevoland van € 140.232 en de provincie Noord-Holland van € 246.943. In de 1e begrotingswijziging van 2022 is de verlaging van de bijdragen van de provincies verwerkt in verband met de overgang van bodemtaken naar de gemeenten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. De provincies blijven daarom in 2022 betalen voor de bodemtaken.

Argument

1g

Beslispunt Argument

Argument

Het doteren van € 469.489 aan de “Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR” in verband met de te ontvangen afkoopsom van de gemeente Amsterdam. Met de gemeente Weesp en de gemeente Amsterdam is een overeenkomst uittredingskosten OFGV-Weesp-Amsterdam opgesteld. De gemeente Amsterdam betaalt een eenmalige afkoopsom van € 469.489 ter dekking van frictiekosten en instandhoudingskosten. Op 24 november 2021 besloot het AB tot het instellen van de “Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR OFGV”. Toen is gemeld dat de dotatie aan deze reserve wordt meegenomen in de reguliere zienswijzeronde van het voorjaar 2022. De onttrekking wordt aan de raden en Staten voor zienswijzen voorgelegd bij het behandelen van het rekeningresultaat 2021.

1h

Beslispunt

De extra kosten voor invoering van de Omgevingswet in 2022 en 2023 niet in rekening te brengen bij de partners.

Argument

De ingebrachte zienswijzen geven aanleiding tot aanpassing van de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting. Naar aanleiding van de zienswijzen van Noordoostpolder en Gooise Meren stelt het DB voor om de extra kosten voor de Omgevingswet niet in rekening te brengen bij de partners maar hiervoor het jaarrekeningresultaat 2021 te gebruiken.

Bijlage 1. 2de Begrotingswijziging 2022 1.1 Baten reguliere begroting Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 zijn de bijdragen van de partners door de nieuwe bijdragen van de gemeenten Laren, Blaricum, Lelystad en Urk en de bijdragen van de provincies Flevoland en Noord-Holland als volgt veranderd, zie tabel hieronder. De incidentele bijdrage voor de voorbereiding op de Omgevingswet is voor alle partners procentueel berekend op basis van het begrotingstotaal.

BATEN REGULIERE BUDGET Nummer Post 1 BIJDRAGEN DEELNEMERS EXCL. DPK 1.1 Almere 1.2 Lelystad 1.3 Zeewolde 1.4 Flevoland 1.5 Urk 1.6 Dronten 1.7 Noordoostpolder 1.8 Noord Holland 1.9 Gooise Meren 1.10 Hilversum 1.11 Weesp 1.12 Huizen 1.13 Wijdemeren 1.14 Blaricum 1.15 Laren 1.16 PM-post bodemtaken* Subtotaal 2 ANDERE BIJDRAGE 2.6 Overige opbrengsten Totaal reguliere baten

Vastgestelde begroting incl. index en OW 2022

1e BW AB Bodemtaken

Weesp

€ 1.820.611 € 1.410.671 € 678.971 € 3.413.047 € 374.073 € 1.304.187 € 1.497.571 € 73.340 € 1.035.154 € 714.399 € 363.722 € 268.368 € 609.863 € 136.360 € 129.247 € € 13.829.583

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

-89.567 -73.624 -31.683 140.232 -21.584 -70.069 -117.460 246.943 -107.098 -106.936 -42.072 -26.854 -61.829 -11.166 -14.408 387.175 -

€

€ 333.105 € 14.162.687

€

-

€

€

Begroting na BW excl. OW

OW

2022

-250.386

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

1.691.590 1.306.477 632.575 3.479.316 344.382 1.205.855 1.347.658 318.694 905.623 591.981 71.264 235.698 534.819 122.238 112.039 387.175 13.287.384

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

38.478 29.718 14.389 79.142 7.833 27.429 30.654 7.249 20.600 13.465 5.361 12.165 2.780 2.548 291.813

€ 1.730.067 € 1.336.195 € 646.963 € 3.558.458 € 352.216 € 1.233.284 € 1.378.312 € 325.943 € 926.223 € 605.447 € 71.264 € 241.060 € 546.984 € 125.019 € 114.587 € 387.175 € 13.579.197

-250.386

€ €

333.105 13.620.489

€

291.813

€ 333.105 € 13.912.301

-250.386

2e BW AB

na 1e BW Begroting

Laren

Blaricum

Lelystad

Urk

Bodemtaken 2022

Begroting na BW excl. OW

2e BW AB

1.691.590 1.424.364 632.575 3.619.548 354.784 1.205.855 1.347.658 565.637 905.623 591.981 71.264 235.698 534.819 127.890 118.718 13.428.005

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

36.957 31.119 13.820 79.079 7.751 26.345 29.443 12.358 19.786 12.933 5.149 11.685 2.794 2.594 291.813

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

1.728.547 1.455.483 646.395 3.698.627 362.535 1.232.200 1.377.101 577.994 925.409 604.914 71.264 240.848 546.503 130.685 121.312 13.719.818

333.105 13.761.109

€

291.813

€ €

333.105 14.052.922

€

5.652

6.680

€

5.652

€

117.887

€

10.402

€ €

-387.175 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

6.680

€

5.652

€

117.887

€

10.402

€

-

€ €

€

117.887

€

€

6.680

€

€

10.402

€

140.232

€

246.943

na 2e BW

OW

Begroting

1.2 Lasten reguliere begroting De bijdragen van de gemeenten Laren, Blaricum, Lelystad en Urk en de projectkosten voor de invoering van de Omgevingswet zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld:

LASTEN REGULIERE BUDGET Nummer Post 1 PERSONEEL 1.1a Salarissen 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering 1.1c Flexibele schil 1.1d Inhuur bij ziekte Subtotaal personeelskosten 1.2 Opleidingskosten 1.3 Algemene personeelskosten 3 KAPITAALLASTEN 3.1 Afschrijving ICT 3.2 Afschrijving Meubilair 3.3 Afschrijving Verbouwing 4 INDIRECTE KOSTEN 4.1 Huisvesting (pandgebonden) 4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 4.3 Informatiemanagement 4.4 Wagenpark 4.5 Diverse kosten 4.6 Accountant 4.7 HRM 5 ONVOORZIEN 5.1 Onvoorzien Totaal reguliere lasten

Vastgestelde begroting incl. index en OW

1e BW AB Bodemtaken

Begroting na BW excl. OW

2e BW AB

na 1e BW

OW

Weesp

Begroting

2022

Laren

Blaricum

Begroting na BW excl. OW

Lelystad

Urk

2022

€ € € € € € €

11.136.630 35.812 110.339 11.282.781 403.157 535.959

€ € € € € € €

10.617.194 35.812 108.063 10.761.069 391.775 526.854

€ € €

120.931 33.593 45.684

€ € €

€ € € € € € €

341.521 145.565 772.140 123.172 201.421 27.993 72.783

€ 55.988 € 14.162.687

€

-

€

-

€

-227.624

€ € € €

-2.276 -229.900 -11.381 -9.105

€

-250.386

€ € € € € € €

€ € € € € € €

10.909.006 35.812 108.063 11.052.881 391.775 526.854

120.931 33.593 45.684

€ € €

€ € € € € € €

341.521 145.565 772.140 123.172 201.421 27.993 72.783

€ € € € € € €

€ €

55.988 13.620.489

€

291.813 291.813 -

291.813

6.073

€

5.138

€

107.170

€

9.456

€ € € €

61 6.133 304 243

€ € € €

51 5.190 257 206

€ € € €

1.072 108.241 5.358 4.287

€ € € €

95 9.551 473 378

Bodemtaken 2022 10.745.030 35.812 109.341 10.890.184 398.167 531.967

120.931 33.593 45.684

€ € €

341.521 145.565 772.140 123.172 201.421 27.993 72.783

€

6.680

€

5.652

€

117.887

€

10.402

Nummer Post 1 BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 1.4 Direc te produc tiekosten Flevoland 1.1 Direc te produc tiekosten Almere 1.9 Direc te produc tiekosten Gooise Meren 1.8 Direc te produc tiekosten Noord-Holland Totaal baten directe productiekosten 6 LASTEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 6.1 Direc te produc tiekosten Flevoland 6.2 Direc te produc tiekosten Almere 6.3 Direc te produc tiekosten Gooise Meren 6.4 Direc te produc tiekosten Noord-Holland Totaal lasten directe productiekosten

Begroting

1e BW AB

2022

2e BW AB

2022

2022

Begroting na 2e BW 2022

€ € € € €

213.199 1.329 12.822 8.635 235.984

€ € € € €

-

€ € € € €

20.665 20.665

€ € € € €

233.864 1.329 12.822 8.635 256.649

€ € € € €

213.199 1.329 12.822 8.635 235.984

€ € € € €

-

€ € € € €

20.665 20.665

€ € € € €

233.864 1.329 12.822 8.635 256.649

€ € € € € € €

11.036.843 35.812 109.341 11.181.997 398.167 531.967

120.931 33.593 45.684

€ € €

120.931 33.593 45.684

€ € € € € € €

341.521 145.565 772.140 123.172 201.421 27.993 72.783

€ € € € € € €

341.521 145.565 772.140 123.172 201.421 27.993 72.783

€ €

55.988 13.761.109

€ €

55.988 14.052.922

€

291.813 291.813 -

Begroting

€ € € € € € €

1.3 Baten en lasten directe productiekosten Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 is de bijdrage van de provincie Flevoland als volgt veranderd: DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

na 2e BW

OW

€ € € € € € €

€ 55.988 € 13.912.301

€

2e BW AB

291.813

1.4 Baten en lasten reserves Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 zijn de mutatie van de Bestemmingsreserve “Weesp uittreding uit de GR OFGV” en de mutatie van de reserve Innovatie en Ontwikkeling vanwege de invoeringskosten van de Omgevingswet als volgt veranderd: MUTATIES RESERVES Nummer Post 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES 2.1 Onttrekking bestemmingsreserve I&O 2.3 Onttrekking bestemmingsreserve Weesp Totaal baten reserves 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES 7.7 Invoeringskosten Omgevingswet 7.8 Diverse innovatieprojecten 7.9 Uittreden Weesp uit de GR OFGV Totaal lasten reserves

Begroting na 2e BW 2022 € € €

121.287 469.489 590.776

€ € € €

121.287 469.489 590.776

Toelichting projectkosten Omgevingswet

Bijlage 2

Al enkele jaren bereidt de OFGV zich, met de deelnemers, voor op de Omgevingswet. De kosten van de voorbereiding zijn in eerste instantie vanuit de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling gefinancierd en de laatste jaren rechtstreeks als extra post opgenomen in de begroting. Inmiddels is de invoeringsdatum van de Omgevingswet enkele malen uitgesteld. In februari 2022 is het laatste uitstel bekend gemaakt. Op 24 februari heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2023, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. In begroting 2022 is tot nu toe rekening gehouden met de helft van de invoeringskosten voor de Omgevingswet in vergelijking met de jaren daarvoor. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 was de verwachting dat de wet op 1 januari 2022 in werking zou treden. De implementatiekosten opgenomen voor 2022 waren bedoeld voor te verwachten kosten na invoeren van de Omgevingswet, zoals kosten voor: • Inbedding in organisatie als gevolg van aangepaste processen; • DSO inclusief oplossen opstartproblemen en vormgeven aangekondigde doorontwikkeling; • Vervolgopleidingen en ontwikkeling medewerkers; • Afstemming met deelnemers zowel op de inhoud (omgevingstafels etc.), op samenwerkingsprocessen als op werkafspraken rond DSO.

Toen in 2021 de invoeringsdatum van de Omgevingswet werd uitgesteld naar juli 2022 is geen aanvulling van het budget gevraagd. Nu de invoeringsdatum andermaal is uitgesteld is het toch nodig het budget daarvoor aan te vullen, deels in 2022 voor de noodzakelijke voortzetting van de voorbereidingen en deels in 2023 om de eerste implementatiegevolgen ter hand te kunnen nemen. Daarnaast is inmiddels de verwachting dat het Digitale Stelsel Omgevingswet niet de volledige dienstverlening zal bieden die verwacht mag worden. Om de benodigde dienstverlening wel te kunnen bieden moet waarschijnlijk gewerkt worden met ‘work arounds’. Dergelijke work arounds zullen vooral bij medewerkers belast met vergunningen, meldingen en de administratieve afhandeling daarvan extra handelingen en daarmee extra tijd kosten (ingeschat op zo’n 4% extra tijd = 72 uur op jaarbasis). Voor de begroting 2022 en de begroting 2023 betekent dit: • •

2022 een verhoging van € 121.287 Dit is een aanvulling op de reeds begrote projectkosten voor 2022 ad: € 291.813 2023 een verhoging van € 347.636

Deze kosten worden betaald uit de reserve Innovatie en Ontwikkeling.

Deze verwachte kosten 2022/2023 bestaan uit: Projectorganisatie Projectleiding (inhuur)

Stuurgroep Projectdeelnemers Vraagbaak DSO (aansluitingen reeds gerealiseerd) Projectleiding Medewerkers Opfriscursus OFGV-medewerkers Regionale kennissessies

Wijziging 2022

Begroting 2023**

kosten inhuur pr.leider € 85.000/jr. loonkosten interne pr.leider € 55.000 400 uur á € 80 900 uur á € 50 200 uur á € 50

50% 2022 € 116.100

Kosten inhuur DSO € 160.500/jr

50% 2022 € 82.096

88 fte X 4 uur á € 50 100 uur á € 50 60 uur á € 50

0 uur 50 uur á € 51= € 2550 0 uur

€ 413.100

40 fte X 72 uur € 51,€ 146.880 € 347.636

€ 291.813 € 121.287

€ 347.636

VNG en ADSMO-sessies Work around start Omgevingswet Extra t.b.v. work arounds Totaalkosten -/Reeds begrote inkomsten ‘22 Aanvullen met begrotingswijziging ** inclusief indexatie loonkosten 2023, 2,3%