c5a21115-795b-4efe-b205-3b66ca96216f.pdf
Tekst van het document
3. Ontwikkeling lasten en baten openbaar meldsysteem (OMS) Omschrijving risico Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomstbestendig herinrichten van het OMS-systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden via een zorgvuldige transitie. Veiligheid en continuïteit wat betreft de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed als mogelijk gewaarborgd te worden, waarbij ook gelet moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer.
60
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
Beheersmaatregelen Binnen de VRF zijn we de toekomst van het openbaar meldsysteem aan het verkennen. Bij de bestaande contracten moet worden herbezien of ze standhouden in de toekomst. Restrisico en dekking De kans dat de baten van het openbaar meldsysteem komen te vervallen, schatten we vooralsnog in op 75%. Het financiële risico voor ons als veiligheidsregio, wordt ingeschat op € 100.000 per jaar, vooralsnog over 3 jaar i.p.v. 4 jaar. In 2021 verwachten we de totale opbrengst binnen te krijgen. Totaal financieel risico € 300.000.
3. EMU Enquete
4. Onderhoud gebouwen
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Omschrijving risico Het algemeen bestuur heeft besloten om in elk geval de kazerne Zeewolde in eigendom te nemen, de overige kazernes zijn eigendom van de gemeenten.
De financiële begroting
4. Taakveldenlijst VRF
Beheersmaatregelen De VRF heeft de staat van het onderhoud van de kazerne door een externe partij laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarbij speelt vanaf 2021 ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie die we hierop aan het ontwikkelen zijn kan leiden tot andere inzichten en verduurzaming op het gebied van onderhoud. Restrisico en dekking De VRF heeft het risico nu afgedekt. Op dit moment gaan we ervan uit dat de kosten hieruit gedekt kunnen gaan worden, echter is hier geen rekening gehouden met verduurzaming van het gebouw. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat eventuele meerkosten binnen deze dekking kunnen worden opgevangen. Hierdoor is het risico op pm gezet.
Bijlagen
5. ARBO-aanpassingen gebouwen Omschrijving risico Voor de in eigendom zijnde kazerne is de VRF zelf verantwoordelijk voor de ARBO-maatregelen voor de medewerkers. Voor de kazernes die de VRF in gebruik heeft (van de gemeenten) geldt dit niet. Beheersmaatregelen Op basis van de warme risico-inventarisatie en evaluatie onderzoeken (RI&E) wordt periodiek gekeken naar de arbeidsveiligheid van onze medewerkers binnen de in eigendom zijnde kazerne.
61
Programma begroting 2022 Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s 3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRF 5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Restrisico en dekking Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de overige kazernes is op dit moment niet bekend. Te zijner tijd zal in overleg met de gemeenten gekeken moeten worden wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Doordat deze op dit moment onbekend zijn wordt dit als pm-post opgenomen.
6. Niet-verzekerde inventaris gebouwen Omschrijving risico De inventaris die zich in de kazernes bevindt, is door de gemeenten grotendeels overgedragen aan de veiligheidsregio. Beheersmaatregelen Overwogen wordt om het inventaris, zoals bij VRGV al toegepast wordt, te verzekeren. Restrisico en dekking De veiligheidsregio heeft de afweging gemaakt om niet alle inventaris te verzekeren. De inventaris in de kazernes vertegenwoordigen samen wel kapitaal, per individuele kazerne valt dit echter weer mee. Er zal per onderdeel worden beoordeeld of het financieel aantrekkelijk is om het wel te gaan verzekeren of niet. Totaalwaarde van de niet-verzekerde inventaris is ongeveer € 200.000, de kans dat er schade hieraan ontstaat schatten wij in op 15%. Financieel risico € 30.000.
7. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)/Energietransitie Omschrijving risico Het opstellen van een visie MVO is opnieuw doorgeschoven. Nu naar 2021. De visie zal de komende jaren leidend zijn hoe wij als organisatie richting gaan geven aan het verduurzamen van onze organisatie. Risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan “groene” voertuigen, andere afschrijvingstermijnen, warmtepompen in plaats van cv-ketels, etc. Dit kan wellicht extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie heeft hier uiteraard een grote invloed op. Beheersmaatregelen Bij alle beleidsstukken en grote investeringen wordt vanaf 2021 een afweging gemaakt hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie is vastgelegd en vastgesteld zal er bewust gekozen moeten gaan worden. Verder zal steeds een afweging gemaakt moeten worden tussen naleven van de visie en de kosten die daarmee gepaard gaan. Restrisico en dekking Om dit moment is het te vroeg om het restrisico en de omvang in te schatten. Vooralsnog opgenomen als pm post.
62
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRF
De financiële begroting
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
8a. Functioneel leeftijdsontslag Almere Omschrijving risico Bij de start van VRF zijn de bestaande verplichtingen in verband met vervroegd uittreden van het Almeerse brandweerpersoneel overgegaan naar de VRF. In het bijzonder ging het om verplichtingen die voortkwamen uit de overgangsregeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). De gemeente Almere betaalt voor deze regeling een jaarlijkse bijdrage om deze afspraken na te komen. De afgelopen jaren is regelgeving aangepast waardoor extra middelen nodig waren om de FLO-kosten te kunnen dekken. Het risico bestaat dat in de toekomst de regelgeving aangepast gaat worden met gevolgen voor de financiële dekking. Beheersmaatregelen VRF en de gemeente Almere hebben in het afgelopen jaar contact gehad over de financiële gevolgen van het afschaffen van de levensloopregeling per 2022. Hierover worden in 2021 nadere afspraken gemaakt. Nieuwe ontwikkelingen worden door de veiligheidsregio op de voet gevolgd en besproken met gemeente Almere. Restrisico en dekking Het eventuele restrisico kan blijven bestaan indien regelgeving verandert.
8b. Functioneel Leeftijdsontslag Lelystad Omschrijving risico Per 1 januari 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. In Lelystad is voor medewerkers die op 31 december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie -die uitzicht gaf op FLO- overgangsrecht ingesteld. Het overgangsrecht geldt voor medewerkers die in een bezwarende functie werken, zoals de ambulance en brandweer. Het risico bestaat dat in de toekomst de regelgeving aangepast gaat worden met gevolgen voor de financiële dekking.
Bijlagen
Beheersmaatregelen De gemeente Lelystad heeft zelf een voorziening gevormd waaruit de FLO-uitkeringen kunnen worden voldaan. Er zijn afspraken gemaakt dat de gemeente de voorziening zal aanvullen indien in de toekomst blijkt dat deze voorziening ontoereikend is. Nieuwe ontwikkelingen worden door de veiligheidsregio op de voet gevolgd en besproken met gemeente Lelystad.
63
Programma begroting 2022 Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s 3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRF 5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Restrisico en dekking Afgesproken is dat VRF de salariskosten jaarlijks achteraf bij de gemeente Lelystad in rekening brengt ten laste van de gevormde voorziening van de gemeente Lelystad. Maximaal gaat het om 12 medewerkers. Vooralsnog wordt het risico voor de gemeente Lelystad als pm opgenomen.
9. Tweede Loopbaanbeleid Omschrijving risico Sinds de afschaffing van het FLO (2006) zijn korpsen verplicht tweede loopbaanbeleid in te voeren. Zodat medewerkers in bezwarende functies binnen 20 jaar tijdig doorstromen naar niet-bezwarend werk. Bij de VRF geldt het loopbaanbeleid voor circa 50 medewerkers en dit aantal zal na afloop van het overgangsrecht FLO stijgen tot ruim 80 medewerkers. De kosten van het loopbaanbeleid zitten in de directe scholingskosten (school- en collegegeld), maar ook in indirecte zaken (verletkosten) en in het overgangsrecht: • Geplande (jaarlijkse) kosten van scholing, training, etc. • Verlet- en vervangingskosten • Kosten loopbaanadviseur • Kosten assessment en EVC-trajecten Met de bonden moeten nog afspraken worden gemaakt in het kader van het (nieuwe) tweede loopbaanbeleid. Bonden en werkgevers verschillen van mening over de te varen koers. Beheersmaatregelen Landelijke ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Restrisico en dekking Aangezien momenteel nog geen inzicht bestaat in de invulling van het te voeren beleid is voor het restrisico een pm post opgenomen.
10. Vrijwilligheid Omschrijving risico Het kost steeds meer moeite om voldoende vrijwilligers te vinden en te blijven binden aan de organisatie en de beschikbaarheid van deze vrijwilligers staat steeds meer onder druk.
64
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRF
De financiële begroting
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Beheersmaatregelen De inspanningen voor behoud en versterking van de vrijwilligheid zijn allereerst gericht op het oplossen van concrete knelpunten en door het goede gesprek te voeren en te luisteren. Dit traject heeft tot doel om met de vrijwilligers maatregelen en ideeën te ontwikkelen om vrijwilligheid in onze regio te bestendigen, waar nodig uit te breiden en te verbreden. Daarnaast wordt gezamenlijk opgetrokken met de gemeenten om de uitstroom van vrijwilligers te verlagen. Restrisico en dekking Het risico op uitstroom van brandweervrijwilligers (verloop), meer dan verwacht/gemiddeld, zou extra kosten voor wervingscampagnes en opleidingen als gevolg kunnen hebben. Dit om de posten op sterkte te houden. Aangezien momenteel nog onvoldoende inzicht bestaat is voor het restrisico een pm-post opgenomen.
11. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) Omschrijving risico De Wnra heeft als doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. In de initiatiefwet Wnra zijn verschillende groepen uitgezonderd van de normalisering van de rechtspositie, waaronder de rechterlijke ambtenaren en politieambtenaren.
Bijlagen
Op dit moment is onder primaire verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wetgeving in voorbereiding die noodzakelijk is voor de goede invoering van de Wnra. Het personeel van de veiligheidsregio’s, waaronder brandweervrijwilligers, valt onder het bereik van de Wnra. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio’s uitermate complex is vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. Gelet op deze complexiteit en de zorgvuldigheid waarmee de overgang naar het private arbeidsrecht dient plaats te vinden, is besloten om de invoering van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio’s, met uitzondering van het ambulancepersoneel, uit te stellen. In eerste instantie voor de duur van 1 jaar tot 2 jaar, maar naar het zich laat aanzien wordt deze termijn verder verlengd naar 2023. Beheersmaatregelen De veiligheidsregio’s hebben geen invloed op de invoeringsdatum van de Wnra. Restrisico en dekking De invoering van de Wnra op termijn zal financiële consequenties hebben als gevolg van de omzetting van aanstellingen naar arbeidscontracten. De hoogte van de financiële impact is afhankelijk van de overeengekomen cao, die zal worden opgesteld door de nieuwe werkgeversvereniging van de veiligheidsregio’s.
65
Programma begroting 2022 Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s 3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRF 5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
12. Taakdifferentiatie brandweerpersoneel Omschrijving risico In december 2019 is een voorlopig besluit genomen in het Veiligheidsberaad om taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers nader uit te werken. Daarbij gaat het er om dat er objectief vastgesteld kan worden dat er verschil is tussen een vrijwilliger en beroeps. Te denken valt aan differentiatie in zwaarte van de opleiding, het uitvoeren van specialismen, belasting in tijd en beschikbaarheid, etc. In december 2020 is de taakdifferentiatie wederom op de agenda van het Veiligheidsberaad en de minister van V&J. Hierin is wederom besloten om een aantal zaken nader uit te werken, zodat er in 2021 besluitvorming kan plaatsvinden. Beheersmaatregelen Als VRF hebben we geen invloed op het vervolgtraject dat gelopen wordt met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het ministerie van V&J). Financieel risico We gaan er vanuit dat het rijk een financiële compensatie voor de kosten van de taakdifferentiatie op zich neemt. De verdeling van de rijksmiddelen is op dit moment echter ongewis. Er is een financieel risico voor alle veiligheidsregio’s, maar met name voor die veiligheidsregio’s die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. De hoogte van de financiële impact zal in 2021 duidelijk moeten worden na analyse van de effecten van taakdifferentiatie.
Gelet op de eerste aannames blijkt dat er minimaal een risico is van € 3.5 mln per jaar. Rekening houden met het feit dat vanaf 2023 er invulling aan zal worden gegeven en dat 30% van de kosten door de VRF en de gemeenten financieel opgelost moet worden, is het financieel risico op dit moment € 2.100.000. We gaan er vanuit dat het rijk een financiële compensatie voor de kosten van de taakdifferentiatie op zich neemt. De verdeling van de rijksmiddelen is op dit moment echter ongewis. Er is een financieel risico voor alle veiligheidsregio’s, maar met name voor die veiligheidsregio’s die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. De hoogte van de financiële impact zal in 2021 duidelijk moeten worden na analyse van de effecten van taakdifferentiatie. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er minimaal een risico is van € 3.5 mln per jaar. Rekening houdend met het feit dat vanaf 2023 er invulling aan zal worden gegeven en dat 30% van de kosten door de VRF en de gemeenten financieel opgelost moet worden, is het financieel risico op dit moment € 2.100.000.
13. Predispositie personeelsverzekering Omschrijving risico Letsel wat van binnenuit komt, bijvoorbeeld een hartstilstand tijdens een oefening of uitruk is uitgesloten van dekking door de personeelsverzekering. Dit is de zogenaamde predispositie. Verzekeraars zijn niet bereid dit risico te dekken.
66
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
Restrisico en dekking Gelet op de eerste conceptberekening blijkt dat er minimaal risico van € 0,5 mln. voor VRF komt dit met een kans van 2% uit op € 10.000.
3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRF
De financiële begroting
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Beheersmaatregelen Daar hiervoor geen dekking vanuit de verzekering bestaat wordt door de landelijke werkgroep Verzekeringen onderzocht of voor deze aanspraak iets geregeld kan worden. Totdat er een nieuwe regeling is, zal in voorkomende gevallen intern bepaald moeten worden of een medewerker bij predispositie een uitkering krijgt. Dit is dan een kwestie van maatwerk, waarvoor geen algemene regels opgesteld kunnen worden.
14. Werkgeversverenging samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV). Omschrijving risico Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Naar verwachting zal in maart 2021 het Veiligheidsberaad definitief besluiten over deze oprichting. Beheersmaatregelen Voorstel is dat ieder lid in de ALV één stem heeft en dat wil zeggen een gelijke verdeling van de kosten per regio. Na een jaar kunnen de stemverhouding en de kostenverdeelsleutel desgewenst worden geëvalueerd. Restrisico en dekking Op dit moment is het te vroeg om het restrisico en omvang in te schatten. Vooralsnog opgenomen als pm post.
Bijlagen
15. Interregionaal crisiscentrum (IRCC) Omschrijving risico Eén van de bovenregionale meldkamers wordt gehuisvest in Hilversum, locatie Groest. De politie heeft derhalve aan VRF en VRGV medegedeeld dat het huidige gebruik van de ruimtes van het regionaal crisiscentrum (RCC) komt te vervallen op het moment dat de Meldkamer Midden-Nederland (MKMNL) operationeel is en dat er alternatieve huisvesting moet worden gezocht. MKMNL zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 operationeel zijn.
67
Programma begroting 2022 Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s 3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRF 5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Beheersmaatregelen Een alternatief is om bij de bouw van de nieuwe meldkamer extra ruimte te creëren voor een IRCC samen met VRGV. Restrisico en dekking Op dit moment is het te vroeg om het restrisico en omvang in te schatten. Vooralsnog opgenomen als pm post.
16. Stoppen van de samenwerking met VRGV Omschrijving risico In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio’s en GGD’en van Flevoland en Gooi en Vechtstreek een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Vanuit extern onderzoek is berekend dat de samenwerking voor VRF een structureel efficiencyvoordeel oplevert van € 294.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen dan vervalt het voordeel. Beheersmaatregelen Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt de draagkracht voor de samenwerking zo veel mogelijk ondersteund. Restrisico en dekking Mocht de samenwerking ten einde komen dan vervallen de efficiencyvoordelen. De kans dat dit risico waarheid wordt is ingeschat op 10%.
17. Uittreding gemeente Weesp – verdeelsleutel VRGV en VRF Omschrijving risico De gemeente Weesp zal in 2022 uittreden uit de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en zal intreden bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Dit zal effect hebben op de afgesproken verdeelsleutel van de gezamenlijke kosten tussen de VRF en VRGV. Deze verdeelsleutel zal ten gunste van de VRGV veranderen als gevolg van de uittreding van de gemeente Weesp. Beheersmaatregelen In samenwerking met de VRGV zal worden gekeken wat de financiële impact van de nieuwe verdeelsleutel en naar gelang zullen hier ook bestuurlijke afspraken moeten worden gemaakt over de herverdeling. Restrisico en dekking Om dit moment is het te vroeg om het restrisico en omvang in te schatten. Vooralsnog opgenomen als pm post.
68
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRF
De financiële begroting
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
18. Lelystad Airport Omschrijving risico De opening van Lelystad Airport stond gepland voor 2020, maar deze opening is uitgesteld vanwege een uitspraak van de Raad van State en de besluitvorming van de Europese Commissie. Lelystad Airport moet op termijn groeien naar 45.000 vliegbewegingen per jaar. Hiermee verandert het risicoprofiel en dit betekent extra werkzaamheden voor de veiligheidsregio. Beheersmaatregelen Voor de meerkosten die de brandweer moet maken, zal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een beroep worden gedaan op extra middelen uit de BDuR. Restrisico en dekking Rekening wordt gehouden met een grote kans dat het vliegveld wordt uitgebreid en dat extra middelen worden toegewezen van het Rijk. Aangezien momenteel nog geen goed inzicht bestaat is voor het restrisico een pm-post opgenomen.
19. BOTC (voorheen: IKVC) Omschrijving risico Vanuit het programma “Drieslag” is gewerkt aan de businesscase voor een interregionaal oefencentrum in Flevoland. Hierbij wordt rekening gehouden met financiële inbreng van de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Daarnaast beperkte financiële dekking door oefeningen van derden. Het realiseren van een eigen oefencentrum vereist een grote investering en is daarmee een financieel risico. Dit vraagt om groot onderling vertrouwen tussen de samenwerkingspartners. Als na realisatie van het oefencentrum door één van de partijen een eenzijdige korting wordt doorgevoerd kan dit leiden tot financiële consequenties voor de andere partijen.
Bijlagen
Beheersmaatregelen De veiligheidsregio’s zullen de afspraken in een meerjarig kader moeten vastleggen waarbij bestuurlijk draagvlak en besluitvorming essentieel is. Restrisico en dekking Bij het opstellen van deze risicoparagraaf zijn nog geen besluiten genomen over de businesscase en de financiële dekking ervan. Het risico wordt daarom als pm post opgenomen.
69
Programma begroting 2022
Bijlage 3 EMU Enquête
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten
Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland (50638)
2. Toelichting risico’s 3. EMU Enquete Algemene gegevens:
4. Taakveldenlijst VRF 5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Overheidslaag:
Gemeenschappelijke Regeling
Berichtgevernaam
Veiligheidsregio Flevoland
Berichtgevernummer:
50638
Jaar:
2021
Bestandsnaam:
EMU2100550638.XLS
Omschrijving
2020
2021
2022
x € 1000,-
x € 1000,-
x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode
Volgens begroting 2021
Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1.
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
-309
2.
Mutatie (im)materiële vaste activa
-916
-145
1.016
3.
Mutatie voorzieningen
9
9
9
4.
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
5.
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa 616
154
-1.007
Berekend EMU-saldo
70
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
Bijlage 4 Taakveldenlijst VRF x € 1.000 Begroting 2022
4. Taakveldenlijst VRF
0.4 Overhead
0
6.312
6.312
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
0.5 Treasury
0
0
0
-745
0
-745
0
0
0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-30.032
24.464
-5.568
Totaal
-30.776
30.776
0
De financiële begroting
3. EMU Enquete
0.10 Mutatie reserves 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten
Baten
Lasten
Saldo
Bijlagen
71
Programma begroting 2022
Bijlage 5 Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten
x € 1.000
2. Toelichting risico’s 3. EMU Enquete
Presentatie van het structureel begrotingssaldo
2022
2023
2024
2025
4. Taakveldenlijst VRF
Saldo baten en lasten
0
496
248
0
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
0
-496
-248
0
Begotingssaldo na bestemming
0
0
0
0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
-745
-496
-248
0
Structureel begrotingssaldo
-745
-496
-248
0
Onttrekking reserves
745
496
248
0
Totaal
745
496
248
0
geen
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
Voordelen
Nadelen
72
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRF
De financiële begroting
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Bijlagen
73
Programma begroting 2022 Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s 3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRF 5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
74
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRF
De financiële begroting
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Bijlagen
75
Programma begroting 2022 Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s 3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRF 5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Samenvatting van de zienswijzen op de Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Flevoland Vooraf De gemeenteraden hebben tot 24 mei 2021 hun zienswijze op de programmabegroting 2022 kenbaar kunnen maken. Niet alle gemeenten hebben een zienswijze aangeleverd. Bij een aantal gemeenten is de veiligheidsregio aanwezig geweest bij de behandeling van de stukken in de commissievergadering of raadsvergadering om eventueel de stukken nader toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Conclusies n.a.v. aangeleverde zienswijzen De gemeenten stemmen in met verhoging van de bijdrage voor loon- en prijscompensatie, de opgenomen autonome ontwikkelingen en het opgenomen beleid in de programmabegroting. Het bezwaar van de gemeente Noordoostpolder over de duur van de ingroeiperiode zal middels een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en een begrotingswijziging dit jaar worden opgelost.
1
Ingediende zienswijzen
Status behandeling
Reactie gemeente
Inhoud reactie gemeente
Almere
Behandeld in gemeenteraad
Akkoord met de programmabegroting 2022
1.
Lelystad
Behandeld in gemeenteraad
Raad kan zich niet vinden in berekening van het weerstandsvermogen en het risicoprofiel
1. 2.
3.
Zeewolde
Geen zienswijze ontvangen
Dronten
Behandeld in gemeenteraad
Urk
Noordoostpolder
Akkoord met de programmabegroting. Besluitvorming in de raad van 24 juni De gemeenteraad kan zich vinden in zowel de Programmabegroting als meerjarenraming 2023-2025
In de zienswijze op de pgb 2020 is door Almere aangegeven dat in de toekomst bestuurlijke keuzes worden vertaald in een nieuw beleidsplan, waardoor de raad een sturingsmogelijkheid heeft op de beleidskeuzes. Het verheugt Almere om te lezen dat in het vastgestelde Regionaal Beleidsplan 2021-2024 is opgenomen dat evaluaties van de crisis de komende periode mogelijk kunnen leiden tot het verleggen van focus in dit plan. Wij verzoeken u ons van ontwikkelingen hieromtrent op de hoogte te houden In de pgb van 2021 werd het risico nog geschat op € 840k Het risico van taakdifferentiatie kan niet door de VR worden gedragen maar zal door het rijk moeten worden gedragen. Het betreft een endogeen risico over meerdere jaren, mocht het rijk niet geheel gaan voorzien, dan is dat het moment dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het risico. Dit is dan nodig om de brandweerzorg in Flevoland te blijven garanderen en is daarmee niet te ondervangen met incidenteel geld uit de reserve. Nvt
Actie VR (het nr. refereert naar het nr in de vorige kolom) NVT.
1+2+3. De financiële effecten als gevolg van het dossier taakdifferentiatie zijn op dit moment nog niet zeker. Daarnaast is nog niet bekend wie de kosten gaat dragen. Het uitgangspunt van de VR is dat het rijk hiervoor gaat betalen, maar dat is niet zeker. Zolang het niet zeker is, is het voor de VR een risico, en daarom ook opgenomen in de risicoparagraaf. Mocht het rijk niet de volledige kosten dekken dan zal er door de VR een structurele oplossing dienen te worden gezocht voor het verschil. Op dit moment zijn die grootheden echter nog niet bekend, vandaar dat taakdifferentiatie als risico is aangemerkt. Nvt
Geen zienswijze ontvangen Behandeld in gemeenteraad
Niet akkoord met de programmabegroting
1. 2.
3.
Lijkt erop dat de VR steeds meer in control komt. Niet instemmen met de nieuwe kostenverdeelsleutel en vooral de lengte van de ingroeitermijn nog ongewijzigd is. De gemeente heeft kennis genomen van het voornemen om de ingroeiperiode te verlengen tot 7 jaar en staat daar niet onwelwillend tegenover.
2
2+3. Op dit moment loopt de procedure om de gemeenschappelijke regeling aan te passen waardoor het mogelijk wordt om de ingroeiperiode te verlengen naar 7 jaar. Middels een begrotingswijziging zal de begroting van 2022 dan worden gewijzigd.