Bijlage - 4 3e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027 OFGV (1067001)

Verzendlijst gemeenteraad en Provinciale Staten Verzenddatum | Bijlagen | Kenmerk 2 | 2026 OFGV ivw06 Onderwerp: 3e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027 OFGV Geachte heer, mevrouw, Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst met deze brief om uw zienswijze op: • | de 3e begrotingswijziging 2026 • | de 1e begrotingswijziging 2027. Wij verzoeken u uiterlijk 1 oktober 2026 uw zienswijzen kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur stelt de definitieve resultaatbestemming | vast in haar vergadering van 13 november 2026. De zienswijzetermijn is in overeenstemming met artikel | 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin is gesteld dat de zienswijzetermijn minimaal 12 weken is. De zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus | 2341, 8203 AH LELYSTAD. U kunt deze ook digitaal indienen via info@ofgv.nl. 3e begrotingswijziging | 2026 De ingangsdatum voor de | 3e begrotingswijziging 2026 is 1 januari 202 | 6.

De wijzigingen betreffen: a) de structurele verhoging van de bijdrage van Noordoostpolder in verband met het afhandelen van meldingen voor bodemenergiesystemen; b) de structurele verhoging van de bijdrage van | Flevoland in verband met de uitbreiding van de zwemwatertaak en de vervanging van zwemwaterborden; c) de structurele verhoging van de directe productiekosten van Flevoland voor zwemwaterborden; d) de directe productiekosten stijging van Almere voor het uitvoeren van geluidmetingen, geurmetingen, luchtmetingen en de bodemkwaliteitskaart. 1e begrotingswijziging 2027 De 1e begrotingswijziging 2027 bevat de doorwerking van de wijzigingen uit 2026 en daarnaast: e) de structurele verhoging van de bijdrage van Flevoland in verband met het afhandelen van houtkapmeldingen; KENMERK PAGINA 2023 OFGV ivw06 2 f) de verlaging van de directe productiekosten van Noord-Holland in verband met de provinciale zienswijze op de begroting 2027; g) de samenvoeging van de bijdragen van Wijdemeren en Hilversum in verband met de fusie van de gemeenten. Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle twaalf deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van de twee deelnemende provincies. De colleges van deze 14 partijen ontvangen een afschrift van deze brief. Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek A.Y.

Sprong Voorzitter Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Bijlagen: • 3e begrotingswijziging 2026 • 1e begrotingswijziging 2027 3e begrotingswijziging 2026 a) Regulier budget - De bijdrage van Noordoostpolder wordt verhoogd met € 31.929 voor het afhandelen van meldingen voor bodemenergiesystemen. - De bijdrage van Flevoland wordt verhoogd met € 37.986 voor de uitbreiding van de zwemwatertaak en met € 8.007 voor het vervangen van zwemwaterborden. Begroting na 2e BW Noordoostpolder GBES meldingen Flevoland Zwemwatertaak Flevoland Zwemwaterborden Almere Directe productie kosten Begroting na 3e BW Nummer Post 2026 2026 2026 2026 2026 2026 1 BIJDRAGEN DEELNEMERS 1.1 Almere 2.400.607€ 2.400.607€ 1.2 Lelystad 1.742.810€ 1.742.810€ 1.3 Zeewolde 863.906€ 863.906€ 1.4 Flevoland 5.412.772€ 37.986€ 8.007€ 5.458.765€ 1.5 Urk 443.233€ 443.233€ 1.6 Dronten 1.419.794€ 1.419.794€ 1.7 Noordoostpolder 2.054.053€ 31.929€ 2.085.982€ 1.8 Noord Holland 289.696€ 289.696€ 1.9 Gooise Meren 1.239.645€ 1.239.645€ 1.10 Hilversum 1.314.120€ 1.314.120€ 1.12 Huizen 510.309€ 510.309€ 1.13 Wijdemeren 826.484€ 826.484€ 1.14 Blaricum 208.166€ 208.166€ 1.15 Laren 268.147€ 268.147€ 18.993.742€ 31.929€ 37.986€ 8.007€ -€ 19.071.664€ 2 ANDERE BIJDRAGEN 2.6 Overige opbrengsten 402.611€ 402.611€ 19.396.353€ 31.929€ 37.986€ 8.007€ -€ 19.474.275€ 3e BW AB Subtotaal Totaal baten regulier budget BATEN REGULIER

BUDGET Begroting na 2e BW Noordoostpolder GBES meldingen Flevoland Zwemwatertaak Flevoland Zwemwaterborden Almere Directe productie kosten Begroting na 3e BW Nummer Post 2026 2026 2026 2026 2026 2026 1 PERSONEEL 1.1a Salarissen 15.619.225€ 26.751€ 31.826€ 6.708€ 15.684.511€ 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering -€ -€ 1.1c Flexibele schil 44.481€ 44.481€ 1.1d Inhuur bij ziekte 153.292€ 216€ 257€ 54€ 153.818€ Subtotaal personeelskosten 26.967€ 32.083€ 6.763€ -€ 15.882.810€ 1.2 Opleidingskosten 512.698€ 1.079€ 1.283€ 271€ 515.331€ 1.3 Algemene personeelskosten 676.938€ 863€ 1.027€ 216€ 679.044€ 3 KAPITAALLASTEN 3.1 Afschrijving ICT 130.512€ 130.512€ 3.2 Afschrijving Meubilair 78.726€ 78.726€ 3.3 Afschrijving Verbouwing 84.222€ 84.222€ 4 INDIRECTE KOSTEN 4.1 Huisvesting (pandgebonden) 188.273€ 188.273€ 4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 118.423€ 118.423€ 4.3 Informatiemanagement 1.065.675€ 3.020€ 3.593€ 757€ 1.073.046€ 4.4 Wagenpark 132.930€ 132.930€ 4.5 Diverse kosten 217.378€ 217.378€ 4.6 Accountant 30.210€ 30.210€ 4.7 HRM 78.549€ 78.549€ 4.8 Innovatie en ontwikkeling 204.400€ 204.400€ 5 ONVOORZIEN 5.1 Onvoorzien 60.423€ 60.423€ 19.396.353€ 31.929€ 37.986€ 8.007€ -€ 19.474.275€ 3e BW AB LASTEN REGULIER BUDGET Totaal lasten regulier budget b) Directe productiekosten - De directe productiekosten van Flevoland worden verhoogd met € 56.659 voor de vervanging van borden op

zwemwaterstranden. - De directe productiekosten van Almere stijgen met € 8.566 voor het uitvoeren van geluidmetingen, geurmetingen, luchtmetingen en het hosten van de bodemkwaliteitskaart. c) Subsidies - De baten en lasten van subsidies wijzigen niet. Begroting na 2e BW Noordoostpolder GBES meldingen Flevoland Zwemwatertaak Flevoland Zwemwaterborden Almere Directe productie kosten Begroting na 3e BW Nummer Post 2026 2026 2026 2026 2026 2026 1 BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 1.4 Directe productiekosten Flevoland 296.424€ 56.659€ 353.083€ 1.1 Directe productiekosten Almere 10.000€ 8.566€ 18.566€ 1.9 Directe productiekosten Gooise Meren 13.838€ 13.838€ 1.8 Directe productiekosten Noord-Holland 9.319€ 9.319€ 329.580€ 56.659€ 8.566€ 394.806€ 6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 6.1 Directe productiekosten Flevoland 353.083€ 56.659€ 409.742€ 6.2 Directe productiekosten Almere 10.000€ 8.566€ 18.566€ 6.3 Directe productiekosten Gooise Meren 13.838€ 13.838€ 6.4 Directe productiekosten Noord-Holland 9.319€ 9.319€ 386.240€ 56.659€ 8.566€ 451.465€ 3e BW AB Totaal baten directe productiekosten Totaal lasten directe productiekosten DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Begroting na 2e BW Noordoostpolder GBES meldingen Flevoland Zwemwatertaak Flevoland Zwemwaterborden Almere Directe productie kosten Begroting na 3e BW Nummer Post 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES 2.7 Diverse subsidies

322.640€ 322.640€ 322.640€ 322.640€ 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES 7.5 Diverse subsidies 322.640€ 322.640€ 322.640€ 322.640€ 3e BW AB Totaal lasten subsidies SUBSIDIES Totaal baten subsidies d) Reserves - De baten en lasten uit reservemutaties wijzigen niet. Begroting na 2e BW Noordoostpolder GBES meldingen Flevoland Zwemwatertaak Flevoland Zwemwaterborden Almere Directe productie kosten Begroting na 3e BW Nummer Post 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES 2.1 Onttrekking bestemmingsreserve I&O 614.318€ 614.318€ Totaal baten reserves 614.318€ 614.318€ 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES 7.1 Implementatiekosten ICT en VTH systemen 120.000€ 120.000€ 7.8 Diverse innovatieprojecten 50.000€ 50.000€ 7.9 Ontwikkelplan 444.318€ 444.318€ 614.318€ 614.318€ RESERVES Totaal lasten reserves 1e begrotingswijziging 2027 - De bijdrage van Noordoostpolder wordt verhoogd met € 33.387 voor het afhandelen van meldingen voor bodemenergiesystemen. - De bijdrage van Flevoland wordt verhoogd met € 39.720 voor de uitbreiding van de zwemwatertaak en met € 8.372 voor het vervangen van zwemwaterborden. - De directe productiekosten van Flevoland worden verhoogd met € 59.246 voor de vervanging van borden op zwemwaterstranden.

- De directe productiekosten van Almere stijgen met € 8.957 voor het uitvoeren van geluidmetingen, geurmetingen, luchtmetingen en het hosten van de bodemkwaliteitskaart. - De bijdrage van Flevoland wordt verhoogd met € 29.480 voor het afhandelen van houtkapmeldingen. - De directe productiekosten van Noord Holland worden verlaagd met € 5.800 in verband met de provinciale zienswijze op de begroting 2027. - De bijdragen van Wijdemeren en Hilversum worden opgeteld in verband met de fusie van de twee gemeenten. NB: Waar de begroting 2026 nog vormvrij was, is de begroting 2027 opgesteld in overeenstemming met IV3 eisen. Daarom ziet bovenstaand overzicht er anders uit dan in 2026. Op de volgende pagina zijn de reguliere deelnemersbijdragen en de bijdragen voor directe productiekosten nogmaals ter verduidelijking weergegeven. Begroting incl.

index Noordoostpolder GBES meldingen Flevoland Zwemwatertaak Flevoland Zwemwaterborden Almere Directe productie kosten Flevoland Houtkapmeldingen Noord-holland Directe productie kosten Fusie Wijdemeren en Hilversum Begroting na 1e BW 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 BATEN Bijdragen deelnemers 21.305.643€ 33.387€ 39.720€ 67.618€ 8.957€ 29.480€ -5.800€ -€ 21.479.006€ Overige baten 620.991€ -€ -€ -€ -€ -€ 620.991€ 21.926.635€ 33.387€ 39.720€ 67.618€ 8.957€ 29.480€ -5.800€ -€ 22.099.997€ LASTEN 0 7.4 Milieubeheer 17.347.243€ 25.597€ 30.453€ 65.664€ 8.957€ 22.602€ -5.800€ -€ 17.494.717€ Personeelskosten 14.064.746€ 21.490€ 25.567€ 5.389€ -€ 18.976€ 14.136.169€ Inhuur 135.426€ 147€ 174€ 37€ -€ 130€ 135.914€ Materieel 3.147.071€ 3.960€ 4.711€ 60.238€ 8.957€ 3.497€ -5.800€ -€ 3.222.635€ 0.4 Overhead 5.517.639€ 7.790€ 9.267€ 1.953€ -€ 6.878€ -€ -€ 5.543.528€ Personeelskosten 3.974.922€ 6.482€ 7.712€ 1.626€ -€ 5.724€ 3.996.466€ Inhuur 72.868€ 78,9€ 93,9€ 19,8€ -€ 70€ 73.131€ Materieel 1.469.849€ 1.228€ 1.461€ 308€ 1.085€ 1.473.931€ -€ 0.8 Overige lasten 61.752€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 61.752€ Onvoorzien 61.752€ 61.752€ 22.926.635€ 33.387€ 39.720€ 67.618€ 8.957€ 29.480€ -5.800€ -€ 23.099.997€ -€ -1.000.000€ -€ -€ 0€ -€ -€ -€ -€ -1.000.000€ 0.9 Vennootschapsbelasting -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 0.10 Mutaties reserves 1.000.000€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 1.000.000€ Storting -€

Onttrekking 1.000.000€ 1.000.000€ 0€ -€ -€ 0€ -€ -€ -€ -€ 0€ 1e BW 2027 SALDO VOOR MUTATIES RESERVES Saldo na mutaties reserves BEGROTING PER TAAKVELD TOTAAL BATEN TOTAAL LASTEN Begroting incl. index Noordoostpolder GBES meldingen Flevoland Zwemwatertaak Flevoland Zwemwaterborden Almere Directe productie kosten Flevoland Houtkapmeldingen Noord-holland Directe productie kosten Fusie Wijdemeren en Hilversum Begroting na 1e BW Nummer Post 2027 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 1 BIJDRAGEN DEELNEMERS 1.1 Almere 2.695.983€ 2.695.983€ 1.2 Lelystad 1.951.867€ 1.951.867€ 1.3 Zeewolde 962.488€ 962.488€ 1.4 Flevoland 5.721.246€ 39.720€ 8.372€ 29.480€ 5.798.819€ 1.5 Urk 496.929€ 496.929€ 1.6 Dronten 1.589.613€ 1.589.613€ 1.7 Noordoostpolder 2.294.730€ 33.387€ 2.328.117€ 1.8 Noord Holland 306.210€ 306.210€ 1.9 Gooise Meren 1.389.680€ 1.389.680€ 1.10 Hilversum 1.548.098€ 918.379€ 2.466.476€ 1.12 Huizen 571.448€ 571.448€ 1.13 Wijdemeren 918.379€ -918.379€ -€ 1.14 Blaricum 230.907€ 230.907€ 1.15 Laren 299.988€ 299.988€ 20.977.567€ 33.387€ 39.720€ 8.372€ -€ 29.480€ -€ -€ 21.088.526€ 1e BW 2027 BATEN REGULIER BUDGET Subtotaal Begroting Noordoostpolder GBES meldingen Flevoland Zwemwatertaak Flevoland Zwemwaterborden Almere Directe productie kosten Flevoland Houtkapmeldingen Noord-holland Directe productie kosten Fusie Wijdemeren en Hilversum Begroting na 1e BW Nummer Post 2027 2026 2026

2026 2026 2027 2027 2027 2027 1 BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 1.4 Directe productiekosten Flevoland 302.945€ 59.246€ 362.191€ 1.1 Directe productiekosten Almere 1.465€ 8.957€ 10.422€ 1.9 Directe productiekosten Gooise Meren 14.142€ 14.142€ 1.8 Directe productiekosten Noord-Holland 9.524€ -5.800€ 3.724€ 328.077€ -€ -€ 59.246€ 8.957€ -€ -5.800€ -€ 390.480€ 1e BW 2027 Totaal baten directe productiekosten DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN