Bijlage - 3 Ontwerpbegroting GGD Flevoland 2027 (986154).pdf
Tekst van het document
Totaal reserves en voorzieningen
Reserves per ultimo 2024 zijn conform vastgestelde jaarrekening 2024 *
bij de vaststelling van de jaarstukken 2025 wordt in de resultaatbestemming een voorstel gedaan om een bestemmingsreserve Covid in te stellen. De resterende middelen worden waarschijnlijk op termijn ingezet voor de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027
29
9. Paragrafen
Risicoparagraaf Risico’s x 1.000 (E) max effect
(K) kans
risico (R) (KxE)
Meerkosten loHogere pend en noodza- huisvestings kelijk onderhoud kosten
1.017
35%
356
Ziekte
Langdurig verzuim
Vervanging personeel
36.061
9,5%
3.419
Moeilijk vervulbare functies
Krapte arbeidsmarkt
Inhuur medewer- Hoge kosten van kers inhuur
1.151
25,0%
288
288
4
Overige bedrijfskosten
Onvoorziene kosten(stijgingen)
Overschrijding van budget
Tekort op de exploitatie
13.819
3%
415
415
5
Aanbestedingen
Onjuiste procedure
Onrechtmatige aanbestedingen
Afkoopkosten contract
663
10%
66
66
Wettelijk kader loopt niet synchroon met financiering
Kosten om wettelijk pakket in te vullen
14.385
1%
144
144
Minder subsidie dan voorgaande jaren
Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is en frictie op afdelings- en organisatieoverhead
29.685
2,5%
742
742
Minder subsidie uit SPUK uitkeringen
Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is en frictie op afdelings- en organisatieoverhead
268
75%
201
201
Oorzaak
Ongewenste gebeurtenis
1a Huisvesting
Integraal Huisvestings Plan
2
Verzuim
3
nr. Risicocategorie
Gevolg
Beheersmaat regel
Restrisico
Bedrijfsvoering 356
3.008
615
Opdrachtgevers
6
7
Wijzigingen in Wettelijke taken wettelijk kader
Vraaguitval plustaken
Gemeente(n) besluiten een taak niet meer te financieren
8
Vaaguitval taken rijksmiddelen
9
Derden besluiten Vraaguitval taeen taak niet ken derden excl. meer te financieRAV en GHOR ren
Minder budget dan voorgaande jaren
Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is.
11.485
15%
1.723
1.723
Vraaguitval RAV Uitkomst overleg 10 Flevoland zorgverzekeraar
Minder budget voor ondersteunende dienst tbv RAV Flevoland
Niet gedekte overheadkosten
819
15%
123
123
Financieel tekort
1.500
20%
300
300
Bezuinigingen rijksoverheid
Interne en externe ontwikkelingen 11
Informatie voorziening
Nog geen overOngedekte eenstemming over kosten financiering
Som van de risico's door algemene reserve te dekken
7.776
3.008
4.973
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027
30
9. Paragrafen
Stand Reserve incl. bestemming resultaat 2025
5.915
waarvan RAK ambulancezorg
-3.878
waarvan bestemmings- en egalisatiereserves
-225
waarvan minimumniveau 4% baten
-2.233
beschikbaar risicoreserve
-421
beschikbare risicoreserve / geïnventariseerde risico's
-8%
deficit Het deficit kwalificeert zich op basis van GR als risico voor de gemeenten
5.394
Stand RAK incl. bestemming resultaat 2025
3.878
minimumniveau 10% van budget
3.282
Ruimte
Toelichting risico’s De risicoparagraaf benoemt specifieke, materiële onzekerheden met een inschatting van het bijbehorende risico. De som van de aldus ingeschatte risico’s wordt vergeleken met de beschikbare risico-reserve. In de risicoparagraaf wordt een onderscheid gemaakt tussen Bedrijfsvoering, de opdrachtgevers: gemeenten en derden en de interne en externe ontwikkelingen. Met deze driedeling verwachten we de meest relevante risico’s te hebben gekwalificeerd.De financiële afdekking van een specifiek risico beoogt tenminste voor het betreffende boekjaar voldoende dekking te kunnen bieden. Daarmee kunnen de eventuele bestedingen vanuit de benoemde risico’s binnen de (ongewijzigde) begroting blijven. Algemene (niet-specifieke) risico’s zijn niet opgenomen in onderstaande specificatie. Tot 4% van de omzet worden de Algemene Reserve en de Reserve Aanvaardbare Kosten (ambulancezorg) geacht hiervoor voldoende dekking te geven. Bestedingen waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is ingesteld, worden niet als risico benoemd.
596
Beheersmaatregel Per locatie zullen de scenario’s uit het op te stellen uitvoeringsplan aan het bestuur worden voorgelegd. Voor noodzakelijk onderhoud is in de prognose 2026 € 100 opgenomen. Restrisico Uitwerking van de scenario’s kan leiden tot (incidentele) meerkosten vanwege lopend onderhoud en noodzakelijk onderhoud om te blijven voldoen aan wettelijke vereisten. 35% van de huisvestingskosten van de eigendomslocaties Noorderwagenstraat, Boomgaardweg en Nagelerweg zijn als restrisico opgenomen. 2. Ziekteverzuim Omschrijving risico Als eigen risicodrager zijn de kosten van langdurig zieken voor rekening van de GGD.
1. Huisvesting:
Beheersmaatregel Door het management, HR en arbo worden maatregelen genomen om langdurig verzuim te voorkomen of indien hiervan sprake is, de medewerker zo goed als mogelijk te begeleiden. Waar mogelijk worden de kosten van verzuim in rekening gebracht bij opdrachtgevers van taken plus of derden.
Omschrijving risico In opdracht van het algemeen bestuur wordt het Integraal Huisvestings Plan (IHP) ontwikkeld, wat een strategisch kader biedt voor de ontwikkeling en inrichting van de vastgoedportefeuille van GGD Flevoland op middellange termijn. Na vaststelling van het IHP, zal een uitvoeringsplan worden opgesteld met hierin de financiële impact en te verwachten kosten. In afwachting van de uitvoering hiervan is op sommige locaties onderhoud nodig.
In 2026 wordt als onderdeel van de versterking van de bedrijfsvoering op het deelgebied P&O een duidelijke visie op duurzame inzetbaarheid en gezondheid geformuleerd. Dit vormt de basis voor een toekomstbestendige aanpak van verzuim. De activiteiten die passen bij deze aanpak worden ingezet in 2026 en zullen worden aangevuld en doorgezet in 2027 en verder. De inkoop en inrichting van een nieuw E-HRM systeem in 2026 is hierbij een belangrijke randvoorwaarde.
Bedrijfsvoering
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027
31
9. Paragrafen
Restrisico Over 2025 is circa € 401 ingezet voor vervanging in verband met langdurig verzuim. De loonsom GGD vermenigvuldigd met verzuimpercentage van 3 en 6 maanden is voor 10% opgenomen als restrisico met een opslag van 50% voor externe inhuur. 3. Krapte arbeidsmarkt Omschrijving risico Door krapte op de arbeidsmarkt en de moeilijke invulbaarheid van een aantal functies is er noodzaak tot inhuur, wat leidt tot hogere kosten. Beheersmaatregel Functiedifferentiatie lijkt een deel van het personeelstekort op te kunnen lossen, door bijvoorbeeld de inzet van verpleegkundig specialisten. Ook wordt ingezet op aantrekkelijk werkgeverschap. Restrisico Werving en opleiding kost tijd, dus de inhuur van ICT en JGZ 2025 is opgenomen met een risico van 25%. 4. Meerkosten Overige bedrijfskosten Omschrijving risico Er kunnen onvoorziene kosten(stijgingen) zijn die niet zijn begroot. Beheersmaatregel Zo goed als mogelijk worden in begrotingen de kosten en opbrengsten bepaald. Restrisico Van de Overige bedrijfskosten wordt 3% als onvermijdbare kosten opgenomen. 5. Aanbestedingen Omschrijving risico Het niet op de juiste volgen van de aanbestedingsprocedure waardoor een afkoop van een contract nodig is. Beheersmaatregel Met de beschikbare capaciteit binnen inkoop worden de aanbestedingsregels en het interne inkoopbeleid zo goed mogelijk gevolgd. Zo nodig, wordt externe expertise ingezet.
Restrisico Risico conform begroting vorig jaar. EUA grens x 300% x 10%. Het risico heeft zich in de afgelopen jaren niet gemanifesteerd.
Opdrachtgevers 6. Wettelijke taken gemeenten Omschrijving risico In de uitwerking van de Bestuurlijke Opdracht zijn de wettelijke kaders en het niveau van invulling door de GGD beschreven. De uitvoering van de middels de inwonerbijdrage gefinancierde taken kunnen leiden tot ongedekte meerkosten. Beheersmaatregel Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeenten. In voorkomende gevallen wordt met gemeenten overlegd om aanvullende financiering voor het huidige boekjaar of komende jaren te ontvangen. Wanneer de onwenselijke situatie zich voordoet dat dienstverlening niet kan voldoen aan wettelijke normen, zal aan specifieke toezichthouders verantwoording moeten worden afgelegd, zoals bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Restrisico Het opgenomen restrisico is ongewijzigd ten opzichte van de vorige begroting opgenomen, zijnde 1% van de gemeentelijke bijdrage. 7. Vraaguitval plustaken Omschrijving risico Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend of niet wordt toegekend. In de gemeenschappelijke regeling zijn er relatief weinig collectieve onderdelen afgesproken voor de dienstverlening van GGD Flevoland. Er zijn veel afspraken (plustaken) met individuele gemeenten, vaak hetzelfde type dienstverlening.
Vanuit deze plustaken wordt bijgedragen aan de overheadkosten (een percentage van 20%), aangezien de collectieve basis te smal is om deze kosten alleen daarop te verhalen. Dit betekent, dat wanneer plustaken wegvallen, ook de basisinfrastructuur van de bedrijfsvoering van de GGD onder druk komt te staan en/ of duurder wordt. Het gaat hier bijvoorbeeld over een minimale basis om een organisatie te runnen, zoals HR, ICT en huisvesting. Wanneer een gemeente dus besluit om te stoppen met een plustaak, beïnvloedt dit ook het collectief en kan dit hogere kosten voor het collectief met zich meebrengen. Hoe groter de plustaak, hoe groter het risico. Beheersmaatregel Op het niveau van de plustaken is er met alle gemeenten afzonderlijk regelmatig overleg, zodat signalen van eventuele subsidieverminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027
32
9. Paragrafen
Ook kunnen er egalisatiereserves worden gevormd. Daarnaast is de verstrekker van de subsidie voor een plustaak conform de Gemeenschappelijke Regeling aansprakelijk voor de gevolgen van het verminderen of beëindigen van een subsidie. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling is het volgende vastgelegd over de risico’s: een saldo dat in de jaarrekening is vastgesteld, wordt verrekend met hiertoe bestaande of te vormen reserves (artikel 27.3). Dit houdt in dat wanneer er een reserve is binnen een plustaak, deze eerst verrekend wordt. Daarnaast is afgesproken dat wanneer er een nadelig saldo is, al dan niet door frictiekosten door het beëindigen van een gemeentelijke plustaak, deze wordt verrekend met de betreffende gemeente(n) (GR GGD Flevoland, artikel 27.3). Dit houdt in dat het collectieve onderdeel vanuit de Gemeenschappelijke Regeling geen risico loopt bij het beëindigen van een gemeentelijke plustaak. Er wordt gewerkt aan de uitwerking van de bestuurlijke opdracht, om inzicht te geven in waar een verschuiving van plus naar collectief mogelijk een positief effect heeft op de weerbaarheid en robuustheid van de GGD zonder daarbij in dienstverlening in te boeten op lokaal maatwerk. Restrisico De maximale frictiekosten van vermindering van plustaken is berekend op 2,5% van het budget. Met name resteert risico of afdekking van afdelings- en organisatieoverhead.
Deze omvang beweegt niet automatisch mee met de inzet voor het zogenaamde primair proces. Het vaste deel kunnen we gezien de complexiteit van onze organisatie niet precies duiden, maar onze aanname is dat dit ongeveer 25-35% van onze overhead betreft. Het andere deel is schaalbaar en kan meebewegen met op- en afschaling van taken buiten onze inwonerbijdrage om. Deze beweegt echter niet evenredig mee met een op- en afbouw van deze taken.
Beheersmaatregel De GGD agendeert knelpunten rondom de bezuinigingen op zoveel mogelijk plekken, waar mogelijk samen met partners, om vanuit deze lobby het belang van publieke gezondheid op de politieke agenda te krijgen/houden. Indien geen middelen meer beschikbaar komen, zal de GGD genoodzaakt zijn de dienstverlening daarop aan te passen en zal waar nodig personeel afschalen. Restrisico De omvang is berekend op 75% van de bezuiniging 2025. 9. Vraaguitval taken derden Omschrijving risico De continuering van taken in opdracht van derden fluctueert zowel in taken als omvang, wat kan leiden tot frictiekosten. Beheersmaatregel Met alle opdrachtgevers van taken derden is er regelmatig overleg zodat signalen van eventuele verminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Zo mogelijk maken we afspraken met opdrachtgever hoe hiermee om te gaan. Restrisico De omvang is berekend op 15% van het budget, evenals vorig jaar. 10. Vraaguitval RAV Flevoland Omschrijving risico Vanuit de samenwerking tussen RAV Flevoland en RAV Gooi & Vechtstreek is er een verschuiving van ondersteuning door de diensten van GGD Flevoland naar zelfstandige uitvoering, onder andere op het gebied van ICT. Dit kan leiden tot minder beschikbare middelen bij GGD Flevoland voor de afdeling Bedrijfsvoering, Control en Directie- en bestuursondersteuning.
8. Vraaguitval taken rijksmiddelen Omschrijving risico De continuering van taken in opdracht van derden fluctueert zowel in taken als omvang, wat kan leiden tot frictiekosten. Vanuit de verschillende afdelingen worden succesvol middelen geworven, zoals projectsubsidies rondom gezondheidsbevordering vanuit de afdeling Gezond Leven of onderzoekssubsidies voor de afdeling Kennis & Advies. Voor de komende jaren zien we risico’s ten aanzien van het wegvallen van Rijksfinanciering (bijvoorbeeld de Versterking infectieziekten en Pandemische paraatheid (VIP)). De impact van de uitvoering van het AZWAakkoord is op dit moment nog niet in te schatten.
Beheersmaatregel In de bestuursbegroting wordt de hoogte van de toerekening voor het komende jaar vastgesteld. Bij een eventuele verlaging is er dus een redelijke termijn om te acteren. Een mitigerende maatregel zijn tijdige, goede afspraken bij verdere verzelfstandiging. Restrisico Er is een onderzoek gaande naar verdergaande samenwerking. Dit kan leiden tot een hoger risico en derhalve is het risico% op 15% ingeschat.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027
33
9. Paragrafen
In- en externe ontwikkelingen 11. Informatievoorziening (IV) Omschrijving risico De informatievoorziening van GGD Flevoland vormt een kritische randvoorwaarde voor het uitvoeren van de wettelijke taken, het ondersteunen van het primaire proces en het realiseren van de strategische ambities voor de komende jaren. Maatschappelijke ontwikkelingen, toenemende digitalisering, strengere eisen aan privacy en beveiliging, de groeiende behoefte aan data-gedreven sturing en de opkomst van AI-vragen om een samenhangende en toekomstbestendige inrichting van de IV-functie.
Beheersmaatregel Dekkingsplan bij programma IV opstellen en zo nodig, gefaseerd uitvoeren in overeenstemming met de beschikbare middelen. Restrisico Om te voldoen aan wet- en regelgeving, zullen werkzaamheden op het gebied van IV moeten worden opgepakt. Te weinig kwalitatief personeel op het gebied van cybersecurity, privacy en AI kan leiden tot reputatieschade en/of claims. Van de voorlopige ingeschatte kosten van IV wordt 20% wordt als restrisico ingeschat.
Realisatie
Realisatie
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
2027
netto schuldquote
13,6%
16,0%
17,0%
20,5%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
13,6%
16,0%
17,0%
20,5%
solvabiliteitsrisico
24,2%
18,6%
19,9%
16,1%
structurele exploitatieruimte
0,7%
0,6%
0,2%
0,2%
Kengetallen
Netto Schuldquote De Netto schuldquote: deze indicator toont de verhouding van de netto schulden tot de totale baten. Hoe hoger de schuld, hoe hoger het percentage. Dit kengetal geeft voor onze GGD een gezonde waarde aan. In het algemeen wordt een waarde onder de 90% als gezond beschouwd. Solvabiliteitsratio De Solvabiliteitsratio: geeft aan hoe we aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het percentage is in vergelijking met vorig jaar iets gestegen. In het algemeen wordt een waarde tussen de 20-50% als neutraal beschouwd. Structurele exploitatieruimte Structurele exploitatieruimte: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te financieren. Het percentage is groter dan 0 en wordt derhalve als gezond beschouwd.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027
34
9. Paragrafen
9.2 Financiering Kasgeldlimiet De gemiddelde netto-vlottende schuld mag niet hoger zijn dan 8,2%. De GGD voldoet aan deze limiet. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Begroot
Omvang kasgeldlimiet 1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten (8,2%) van de grondslag (= omvang lasten)
7.269
2 Omvang vlottende schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar
15.948
3 Vlottende middelen Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar
13.643
4 Toets kasgeldlimiet Totaal netto-vlottende schul (2-3)
2.305
Toegestane kasgeldlimiet
7.269
Ruimte (+) of overschrijding (-)
4.964
Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd langer dan een jaar Omschrijving (bedragen x € 1.000)
te beperken. Het renterisico mag niet meer bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. 2025
2026
2027
2028
2 Aflossingen
476
601
1.801
2.401
3 Renterisico (1+2)
476
601
1.801
2.401
81.575
82.524
88.643
88.821
20%
20%
20%
20%
4 Renterisiconorm (4a x 4b)
16.315
16.505
17.729
17.764
Ruimte (+) of overschrijding (-)
16.315
16.505
17.729
17.764
1 Renteherzieningen
Berekening renterisiconorm 4a Totaal lasten 4b Percentage regeling
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027
35
9. Paragrafen
Investeringen met een economisch nut Realisatie
Prognose
Begroting
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
5.142
2.753
620
5.866
2.753
0
0
0
0
0
6.000
3.000
1.000
6.000
3.000
3.067
3.437
3.437
3.432
3.772
0
0
0
0
0
9.067
6.437
4.437
9.432
6.772
-3.924
-3.684
-3.817
-3.567
-4.020
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Investeringen* Opgenomen geldleningen Nieuwe leningen Afschrijvingen
0
Algemene reserve excl. minimumniveau Totaal
0
Saldo
Meerjarenraming
* excl. Integraal Huisvestingsplan Voor de investeringen worden leningen aangetrokken. De investeringen hebben grotendeels betrekking op de RAV en Bedrijfsvoering. Van het totaal van de weergegeven leningen heeft 80% betrekking op de RAV. Leningen die worden aangetrokken voor de RAV worden qua exploitatielasten gedekt vanuit de zorgverzekeraar en niet door de gemeenten. In deze begroting zijn alle onderdelen van de GGD verwerkt, waaronder de RAV en daarbij behorende leningen. Waar nodig wordt het aangaan van leningen op bestuurlijk niveau geagendeerd.
Overzicht geldleningen Realisatie
Prognose
Begroting
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Bedrag per 1 januari
7.895
9.419
14.818
16.017
14.617
18.016
aflossing leningen
-476
-601
-1.801
-2.401
-2.601
-3.701
Opgenomen leningen
2.000 6.000
3.000
1.000
6.000
3.000
9.419
14.818
16.017
14.617
18.016
17.315
221
220
202
184
166
149
Nieuwe leningen Stand ultimo boekjaar Rente (aangegane) langl. geldleningen
Meerjarenraming
9.3 Openbaarheidsparagraaf In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Door hieraan te voldoen willen wij ons als GGD op een tijdige, zorgvuldige en transparante wijze verantwoorden. Om deze doelstelling te realiseren werkt GGD Flevoland doorlopend aan de implementatie van de Wet open overheid. Hiervoor is een Woo-contactpersoon aangesteld, richten wij processen
in voor de publicatie van bestuurlijk vastgestelde stukken en werken wij aan een betere toegankelijkheid van de al reeds gepubliceerde stukken op de website van GGD Flevoland. Tevens is het van belang te vermelden dat een deel van de informatieverzoeken die GGD Flevoland ontvangt een regio-overstijgend karakter heeft. Zo mogelijk werkt GGD Flevoland hierbij samen met de landelijke organisatie GGD GHOR Nederland.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027
36
9. Paragrafen
De onduidelijkheden rondom de implementatie van de Wet open overheid brengen onzekerheden mee rondom de benodigde capaciteit. Hierdoor laten de kosten voor de uitvoering van de Woo zich lastig schatten. Te denken valt om op termijn te komen tot een calculatie van kosten op basis van een genormeerde tijdsbesteding per casus.
9.4 Samenwerkingsverbanden De GGD neemt deel in samenwerkingsverbanden lokaal, regionaal en landelijk. Hieronder lichten we de verbanden toe met de grootste financiële impact.
GR Veiligheidsregio Flevoland, Lelystad De deelnemende gemeenten hebben in de doelstellingen opgenomen de Rampen en incidentbestrijding professioneel en in samenwerking met alle ketenpartners gestalte te geven. De uitvoering van de GHOR is in de multidisciplinaire structuur de verantwoordelijkheid van de GR Veiligheidsregio Flevoland. De GHOR is een onderdeel van de GGD Flevoland. Er is sprake van uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de Veiligheidsregio, waarbij deze zich verplicht de overeengekomen betalingen daarvoor te voldoen. Op basis van bevoorschotting wordt gefinancierd en afgerekend tegen werkelijke kosten. Het bestuurlijk belang is aanwezig doordat de directeur publieke gezondheid namens de GHOR zitting heeft in het bestuur van de veiligheidsregio.
Coöperatieve vereniging ondersteuning Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland U.A., Lelystad De samenwerkingsovereenkomst Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland is met ingang van januari 2021 omgezet in een Coöperatie. Een en ander met behoud van de individuele verantwoordelijkheid van de regio Gooi & Vechtstreek en GGD Flevoland die voortvloeit uit de aan beide partijen verstrekte vergunning.
Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek De samenwerking tussen Partijen heeft tot doel de kwetsbaarheid van de taakuitvoering van Partijen te verkleinen en de continuïteit ervan te borgen, een integrale werkwijze te bevorderen, de kwaliteit van de taakuitvoering op peil te houden en waar mogelijk te verhogen en minder meerkosten te realiseren. De beide Veiligheidsregio’s, de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek werken samen op de wettelijke taken op het taakveld GHOR. De beide Veiligheidsregio’s werken samen op de wettelijke taken op de taakvelden Bevolkingszorg, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding De beide Veiligheidsregio’s en de GGD Flevoland kunnen samenwerken op (onderdelen van) het taakveld Bedrijfsvoering. Partijen nemen alle benodigde maatregelen om te bewerkstelligen dat deze samenwerking op een adequate en efficiënte manier kan worden gerealiseerd.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027
37
Bijlage 1 Overzicht plustaken per gemeente Omschrijving
Financier Afdeling
Bestuurs begroting 2025
Realisatie 2025
Prognose 2026
Bestuursbegroting 2027
435.473
448.537
Centrale toegang
Centrumgemeente
mz
391.831
395.919
Toegangsbepaling Beschermd Wonen
Centrumgemeente
mz
873.604
680.567
Centrum Seksueel Geweld
Centrumgemeente
agz
189.878
226.859
243.977
251.296
Vangnet en Advies
Centrumgemeente
mz
1.082.681
1.349.823
1.748.691
1.801.152
Sociaal Medisch Spreekuur
Centrumgemeente
mz
119.212
170.460
175.557
180.824
Wet Verplichte GGZ
Centrumgemeente
mz
216.604
176.516
214.987
221.437
Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden volwassenen
Centrumgemeente
mz
253.742
256.388
264.054
271.976
Bereikbaarheid meldpunt
Centrumgemeente
mz
131.278
135.216
Housing first
Centrumgemeente
mz
20.882
21.099
Toezicht WMO regionaal
Centrumgemeente
tz
214.050
227.684
229.839
236.734
3.362.484
3.505.315
3.443.856
3.547.172
144.426
71.533
77.551
79.878
subtotaal
Centrumgemeente
Gezond gewicht (AGGA)
Almere
gl
Gezonde school
Almere
gl
48.640
51.630
53.179
Almeers preventieakkoord
Almere
gl
18.049
24.958
25.707
Nu Niet Zwanger
Almere
mz
159.952
169.784
174.878
Opstellen Multi Problem gezinsaanpak
Almere
mz
18.000
Adviesrapportage Opschalingsmodel Almere
Almere
mz
29.675
Pilot ervaringsdeskundige
Almere
mz
5.769
Netwerksecretaris/netwerkbureau Zorgzaam Flevoland
Almere
gl
56.791
103.119
106.213
Valpreventie
Almere
gl
22.760
22.997
23.685
24.396
Versterken kennisfunctie GGD
Almere
k&a
29.241
29.545
Coördinatie regionale aanpak preventie
Almere
gl
106.205
51.690
Wijkscan
Almere
k&a
4.986
GO! Almere
Almere
gl
7.389
Terugdringen gezondheidsverschillen
Almere
gl
135.850
Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie jeugd en volw.
Almere
mz
330.911
334.362
344.630
354.969
Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen
Almere
mz
68.098
68.809
70.886
73.013
Persoonsgerichte aanpak
Almere
mz
420.224
415.132
440.754
453.977
Domein overstijgend Samenwerken
Almere
mz
147.200
144.865
149.211
Toezicht Kinderopvang
Almere
tz
800.108
777.816
801.150
158.301
751.460
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027
Omschrijving
38
Financier Afdeling
Bestuurs begroting 2025
Realisatie 2025
Prognose 2026
Bestuursbegroting 2027
Toezicht WMO lokaal
Almere
tz
45.808
78.672
79.432
81.815
Plusproducten JGZ
Almere
jgza
13.883.593
14.479.545
17.187.590
18.403.218
Plezier op school
Almere
jgza
Pilot gezinsbegeleiding
Almere
jgza
SLT
Almere
jgza
Proeftuin toekomstscenario
Almere
jgza
125.400
75.415
Zorgcoördinatie+ AZC
Almere
jgza
16.182
16.351
16.840
17.345
subtotaal
Almere
Plusproducten JGZ
Dronten
jgz
158.357
Centrale zorgverlener
Dronten
jgz
42688
Gezonde school
Dronten
gl
6.878
Nu Niet Zwanger
Dronten
mz
Versterken kennisfunctie GGD
Dronten
k&a
5.732
5.714
Coördinatie regionale aanpak preventie
Dronten
gl
16.737
16.685
Valpreventie
Dronten
gl
Toezicht Kinderopvang
Dronten
tz
122.590
Toezicht WMO
Dronten
tz
Gezondheidsmakelaar
Dronten
gl
subtotaal
Dronten
Activiteitenbudget JOGG
Lelystad
Kind naar gezonder gewicht
15.500 879.527
52.172 174.000
17.117.986
17.182.282 19.513.540 20.798.946 165.715
261.545
269.391
38.590
39.748
11.993
14.488
14.923
27.000
32.364
33.335
130.435
124.837
128.582
47.123
51.358
34.175
35.200
19.986
8.190
10.913
11.240
420.091
425.098
516.912
532.419
gl
59.478
49.162
66.840
68.845
Lelystad
jgz
88.391
71.187
92.296
95.065
Valpreventie
Lelystad
gl
133.238
220.685
227.747
234.579
Versterken kennisfunctie GGD
Lelystad
k&a
12.492
11.954
Coördinatie regionale aanpak preventie
Lelystad
gl
45.370
16.813
Gezonde school
Lelystad
gl
12.436
16.928
17.280
17.798
Gezondheidsmakelaar
Lelystad
gl
13.426
3.665
Volwassenen op Gezond Gewicht
Lelystad
gl
19.250
52.711
61.590
63.437
Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen
Lelystad
mz
50.054
49.432
50.916
52.443
Mentale gezondheid jongeren
Lelystad
gl
83.446
100.000
103.000
Gezonde leefomgeving
Lelystad
gl
15.158
8.008
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027
Omschrijving
39
Financier Afdeling
Bestuurs begroting 2025
Realisatie 2025
Prognose 2026
Bestuursbegroting 2027
JOGG regisseur
Lelystad
gl
55.072
53.452
60.480
62.294
Plusproducten JGZ
Lelystad
jgz
700.854
652.498
925788
953563
Versterken van de basis
Lelystad
jgz
97.185
Nieuwkomers
Lelystad
jgz
Nu Niet Zwanger
Lelystad
mz
52.250
60.916
63.868
65.784
Toezicht Kinderopvang
Lelystad
tz
241.336
263.595
252.702
260.283
Toezicht WMO
Lelystad
tz
37.302
40.313
40.706
41.927
subtotaal
Lelystad
1.618.134
1.686.065
1.960.213
2.019.018
133.510
148.764
241.569
248.817
984.549
946.208
974.594
24.150
Plusproducten JGZ 4-18
NOP
jgz
Plusproducten JGZ 0-4
NOP
jgz
Regisseur sociaal netwerk
NOP
mz
79.756
82.150
88.960
91.629
Gezonde school
NOP
gl
10.393
13.984
18.240
18.787
Valpreventie
NOP
gl
18.058
18.720
17.280
17.798
Versterken kennisfunctie GGD
NOP
k&a
6.924
6.902
Coördinatie regionale aanpak preventie
NOP
gl
19.720
20.155
Nu Niet Zwanger
NOP
mz
35.148
35.930
37.285
38.404
Toezicht WMO
NOP
tz
21.022
23.845
23.850
24.566
Toezicht Kinderopvang
NOP
tz
175.585
211.481
197.872
203.808
subtotaal
NOP
500.116
1.546.480
1.571.264
1.618.403
Regisseur sociaal netwerk
Urk
mz
59.816
57.240
59.072
60.844
Plusproducten JGZ 4-18
Urk
jgz
16.908
16.221
52.620
54.198
Plusproducten JGZ 0-4
Urk
jgz
716.036
696.261
717.149
Centrale zorgverlener
Urk
jgz
12.125
4.850
4.996
Versterken kennisfunctie GGD
Urk
k&a
3.024
3.014
Coördinatie regionale aanpak preventie
Urk
gl
8.829
8.801
Mondgezondheid
Urk
gl
Toezicht Kinderopvang
Urk
tz
76.288
94.098
97.496
100.421
Toezicht WMO
Urk
tz
10.511
10.219
10.546
10.862
subtotaal
Urk
175.376
920.014
920.845
948.470
2.260
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027
40
Bestuurs begroting 2025
Realisatie 2025
Prognose 2026
Bestuursbegroting 2027
120.566
85.747
119.768
123.361
10.913
11.240
66.615
68.613
2.230
2.297
Omschrijving
Financier Afdeling
Plusproducten JGZ 4-18
Zeewolde
jgz
Kind naar gezonder gewicht
Zeewolde
jgz
Gezonde school
Zeewolde
gl
10.592
10.592
Versterken kennisfunctie GGD
Zeewolde
k&a
2.791
2.671
Toezicht Kinderopvang
Zeewolde
tz
66.663
67.286
Toezicht WMO
Zeewolde
tz
2.170
Gezondheidsmakelaar
Zeewolde
gl
13.919
13.921
14.488
14.923
subtotaal
Zeewolde
216.701
187.834
214.014
220.434
Totaal
* bedragen 2025 geindexeerd met 3,2% conform index begroting 2026
7.617
23.410.888 25.453.088 28.140.644 29.684.862
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027
Bijlage 2 Taakvelden BBV en Beleidsindicatoren Volgt later.
41
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027
42
Bijlage 3 Lijst met afkortingen AGGA
Aanpak Gezond Gewicht Almere
OTO
Opleiden, trainen, oefenen
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
P&O
Personeel & organisatie
BMR
Bof Mazelen Rode Hond
PGA
Persoonsgerichte Aanpak
CACO
Calamiteiten Coördinator
PGO
Preventief Gezondheidsonderzoek
CBS
Centraal Bureau Statistiek
PrEP
Pre-expositie profylaxe
COA
Centraal orgaan opvang asielzoekers
RAK
Reserve Aanvaardbare Kosten
CSG
Centrum Seksueel Geweld
RAV
Regionale Ambulance Voorziening
DD
Digitaal Dossier (JGZ)
RIVM
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu
DTP
(vaccin tegen) Difterie, tetanus, polio
RVP
Rijksvaccinatieprogramma
EMU
Economische en Monetaire Unie
SMW
School Maatschappelijk Werk
FG
Forensische Geneeskunde
SO
Speciaal Onderwijs
G&V
Gooi en Vechtstreek
SOA
Seksueel overdraagbare aandoening
GGD
Gemeentelijke gezondheidsdienst
TBC
Tuberculose
GGZ
Geestelijke gezondheidszorg
THZ
Technische Hygiënezorg
GHOR
Geneeskundige hulverleningsorganisatie in de regio
TWAZ
Tijdelijke Wet Ambulance Zorg
GR
Gemeenschappelijke Regeling
VO
Voortgezet Onderwijs
IZB
Infectieziektebestrijding
VWS
Volksgezondheid, welzijn, sport
HPV
Humaan papillomavirus
WMO
Wet maatschappelijke ondersteuning
IHP
Integraal Huisvestingsplan
WVGGZ
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
JGZ
Jeugdgezondheidszorg
ZGA
Zorggroep Almere
JOGG
Jongeren op gezond gewicht
ZONL
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Men ACWY
Meningokokken typen A, C, W en Y
MKMNL
Meldkamer Midden Nederland
MRU
Mobiele Röntgen Unit
MUIZ
Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten
OGGZ
Openbare geestelijke gezondheidszorg