Document · PDF

Bijlage - 3 Ontwerpbegroting GGD Flevoland 2027 (986154).pdf

Raadsvergadering 4 juni 2026, gemeente DrontenBij agendapunt: 6: AKKOORD Raadsvoorstel Zienswijze concept-Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2027-2029 GGD13.775 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

Ontwerpbegroting

Ontwerp Begroting DB

02-03-2026

Ontwerp Begroting AB

12-03-2026

Ontwerp Verzoek zienswijze gemeenten

13-03-2026

Vaststelling Begroting AB

10-06-2026

www.ggdflevoland.nl

2027

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

Inhoudsopgave 1. Inleiding

2. Maatschappelijke ontwikkelingen en kaders

3. GGD Flevoland in één oogopslag

4. Publieke gezondheid 4.1 Algemene gezondheidszorg

8. Financiën

8.1 Gemeentelijke bijdrage

8.2 Het overzicht van baten en lasten

8.3 Geprognotiseerde balans en EMU-saldo

9. Paragrafen

9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

9.2 Financiering

9.3 Openbaarheidsparagraaf

9.4 Samenwerkingsverbanden

Bijlage 1

Overzicht plustaken per gemeente

Bijlage 2

Taakvelden BBV en Beleidsindicatoren

Bijlage 3

Lijst met afkortingen

4.2 Maatschappelijke zorg

4.3 Toezicht

4.4. Gezond leven

4.5 GHOR

5. Jeugd en gezin

6. Ambulancehulpverlening en meldkamer

7. Staf en ondersteuning

7.1. Kennis en advies

7.2 Bedrijfsvoering, bestuursondersteuning en informatievoorziening

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

1. Inleiding Voor u ligt de (ontwerp)begroting van GGD Flevoland voor 2027. Hierin vindt u een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van GGD Flevoland met een toelichting daarop, waaronder de inzichten zoals voorgeschreven in de Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze (ontwerp)begroting is een uitwerking van de Kadernota 2027 waarin de maatschappelijke opgaven en de inzet daarop door GGD Flevoland zijn beschreven. Flevoland groeit en wordt volwassen. We zien dit terug in de veranderende populatie. Flevoland kent een sterke vergrijzing, maar nieuwe wijken trekken ook jonge gezinnen aan. Er zijn grote verschillen in gezondheid, draagkracht en de mate waarin het mensen lukt om regie te pakken op hun leven. Collega’s van GGD Flevoland leveren dagelijks met veel deskundigheid en inzet een onmisbare bijdrage bij het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Flevoland. Door de inzet van preventieve programma’s ondersteunen we mensen om langer gezond en zelfstandig thuis te wonen. Door ouders laagdrempelig bij te staan, voorkomen we opvoedproblematiek en onveiligheid. Door kinderen vroeg te volgen in hun ontwikkeling en met de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma dragen we bij aan een zo gezond mogelijke start. We hebben hierbij oog voor gezond eten, mentale gezondheid en het voorkomen van middelengebruik.

In de kinderopvang waken we over de kwaliteit door middel van toezicht.

Door te werken aan zorgcoördinatie in onze meldkamer geven we antwoord op de druk op de zorgketen en helpen we de juiste zorg op de juiste plek te brengen. In de acute zorg bereiden we ons voor op rampen en crisis én zijn we dagelijks op pad met de ambulance. We voorkomen dat infectieziekten kunnen leiden tot een grote uitbraak en werken aan dagelijks aan onze (pandemische) paraatheid. De impact van de leefomgeving op onze (toekomstige) gezondheid vraagt kennis en aandacht. We staan ondernemers bij die zijn getroffen door vogelgriep en werken aan het veilig organiseren van evenementen. Deze veelheid aan dienstverlening laat zien hoe GGD Flevoland, in al haar facetten, dagelijks werkt voor de gezondheid van alle inwoners van Flevoland. Deze begroting heeft ambitie en werkt door op het ingeslagen pad. Het werken aan de basis op orde in 2026 maakt dat we in 2027 verder kunnen door ontwikkelen, innoveren en kunnen voldoen aan de moderne eisen uit ons vakgebied. Financieel doen we dat zonder een financieel beroep te doen op de inwonersbijdrage anders dan de jaarlijkse indexering (conform de gemeenschappelijke regeling, artikel 25 en 26). De begroting is kostenbewust opgesteld om daarmee rekening te houden met de financiële positie van de verschillende gemeenten.

Hierbij is het belangrijk om risico’s goed te monitoren, optimaal gebruik te maken van externe aanvullende middelen uit de verschillende SPUK-, VIP- en AZWA-regelingen die direct of via de gemeenten voor de GGD beschikbaar zijn. Simone Kukenheim Directeur Publieke Gezondheid GGD Flevoland

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

2. Maatschappelijke ontwikkelingen en kaders Kadernota 2027

Van GALA en IZA naar AZWA

Deze (ontwerp)begroting is gebaseerd op de kaders die gesteld zijn in de Kadernota 2027. Centraal in deze Kadernota staan de maatschappelijke opgaven in Flevoland. Deze worden beschreven vanuit het perspectief van de verschillende organisatieonderdelen van de GGD. 2026 is het laatste jaar van de Uitvoeringsagenda 2023-2026 van het Meerjarenbeleidsplan. In dit jaar wordt een nieuwe beleidscyclus ontwikkeld met helder geprioriteerde doelen, concrete resultaatafspraken en meetbare indicatoren, mede naar aanleiding van de zienswijzen op de (ontwerp)begroting 2026. Deze cyclus zal na vaststelling van het beleidskader door het bestuur voor het eerst haar beslag krijgen in de Kadernota 2028.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) vormen de kaders voor samenwerking tussen het sociaal en medisch domein via vijf ketenaanpakken. Vanaf 2026 zijn deze kaders doorontwikkeld tot zogenoemde basisfunctionaliteiten of opgenomen op de ontwikkelagenda en samengebracht in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Het AZWA vormt een belangrijke pijler voor de doorontwikkeling van de inzet van GGD Flevoland en de diverse partners in het veld en biedt richting aan de besteding van bijbehorende middelen. De volgende basisfunctionaliteiten zijn hierin opgenomen: • Kansrijke Start: ondersteuning in de eerste 1.000 dagen voor kinderen en (toekomstige) ouders in kwetsbare situaties. • Valpreventie ouderen: vergroten van zelfredzaamheid en voorkomen van valincidenten. • Ketenaanpak overgewicht en obesitas bij volwassenen: begeleiding van volwassenen naar een duurzaam gezond gewicht. • Sociaal verwijzen: doorverwijzing naar welzijnsactiviteiten, zoals Welzijn op Recept, of ondersteuning bij geldzorgen. • Laagdrempelige steunpunten voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA). De eerste vier basisfunctionaliteiten zijn in het GALA opgenomen als ketenaanpak. De aanpak overgewicht bij kinderen is de vijfde ketenaanpak uit het GALA. Deze is opgenomen in de AZWA-ontwikkelagenda.

Landelijke Nota Volksgezondheid 2025-2028 Naast de Kadernota, is de Landelijke Nota Volksgezondheid 2025-2028 welke op 12 december 2025 is gepubliceerd, een belangrijk beleidsinstrument in de publieke gezondheid en daarmee ook een onderlegger voor het werk van GGD Flevoland, naast diverse partners binnen het veld. Met deze nota geeft het Rijk aan welke gezondheidsproblemen en thema’s de komende jaren prioriteit hebben. Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) moeten gemeenten hun lokale gezondheidsnota baseren op de landelijke nota. De volgende thema’s staan centraal in de nota: • Kansrijk opgroeien: met aandacht voor de ketenaanpak Kansrijke Start en de leefstijl van jongeren. • Terugdringen van gezondheidsachterstanden: gericht op het verkleinen van verschillen en het versterken van gezondheidsvaardigheden. • Mentale gezondheid: met nadruk op een gezonde en veerkrachtige samenleving en het nieuwe thema suïcidepreventie. • Vitaal ouder worden: aansluitend bij de gevolgen van de vergrijzing. • Gezonde leefomgeving: over de inrichting van de fysieke en sociale leefomgeving. Naast de gezondheidsopgaven uit de Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024 van het RIVM vraagt de Landelijke Nota Volksgezondheid extra aandacht voor enkele urgente thema’s die nog onvoldoende belicht zijn: dalende vaccinatiegraden, seksuele gezondheid en suïcidepreventie.

GGD Flevoland speelt een cruciale rol bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid dat in de Nota staat en wordt benoemd als partner bij het vervullen van een coördinerende rol in de regionale samenwerking om doelen te behalen.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

3. GGD Flevoland in één oogopslag Bestuur Het bestuur van GGD Flevoland bestaat uit de zes portefeuillehouders Zorg/Volksgezondheid van de zes gemeenten in Flevoland:

Noordoostpolder

Urk

▪ Gemeente Almere: Wethouder mevrouw N. Nieuwenhuizen ▪ Gemeente Dronten: Wethouder mevrouw L. Hillebregt, voorzitter ▪ Gemeente Lelystad: Wethouder de heer P. van Dijk ▪ Gemeente Noordoostpolder: Wethouder de heer H. Wijnants ▪ Gemeente Urk: Wethouder de heer F. Brouwer, vicevoorzitter ▪ Gemeente Zeewolde: Wethouder de heer E. van de Beld

Dronten Lelystad

Almere

Bevolking: 462.120 inwoners 6 regionale vestigingen in:

Baten op basis van begroting 2027 Inwonerbijdrage per gemeente (x € 1.000)

Aantal inwoners

Almere

232.356

7.232

Dronten

45.293

1.410

Lelystad

85.518

2.662

Noordoostpolder

51.884

1.615

Urk

22.418

Zeewolde Totaal

Basispakket gemeenten is inclusief inwonergroei en indexering prijzen en lonen 2027.

Taken Fte’s

FTE

Jeugd en gezin

231

698

AGZ

24.651

767

Maatschappelijke Zorg

462.120

14.384

Toezicht

Gezond Leven en Kennis & Advies

Ambulancehulpverlening en meldkamer

185

GHOR

Directie- en bestuursondersteuning en Bedrijfsvoering

Totaal

614

16%

50% 34%

Inwonerbijdrage

Zeewolde

Plustaken gemeenten

Taken derden

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

4. Publieke gezondheid Het directieonderdeel Publieke Gezondheid bevat de volgende onderdelen: • Algemene Gezondheidszorg • Maatschappelijke Zorg • Toezicht • Gezond Leven • GHOR

4.1 Algemene gezondheidszorg Deels bekostigd via financiering derden (Rijk en bijdrage van inwoners) en plustaakfinanciering. Welke ontwikkelingen zien we? Maatschappelijke risico’s nemen toe door het risico op (Internationale) uitbraak van infectieziekten, antimicrobiële resistentie, zoönosen en vergrijzing. Daarnaast verandert de informatiepositie van burgers en zien we een afnemend vertrouwen in de overheid, wat effect heeft op de vaccinatiegraad. Verder is er maatschappelijk meer aandacht voor thema’s rondom seksuele gezondheid en seksueel geweld. De toenemende aandacht, onder andere in de (sociale) media, zien we direct terug in een stijgende zorgvraag. We krijgen meer meldingen van seksueel geweld en we ontdekken dat er bij nieuwe doelgroepen vragen spelen rondom seksuele gezondheid. Dit leidt tot een stijgende zorgvraag. Dit zijn grote ontwikkelingen terwijl de arbeidsmarktkrapte en tijdelijke financiering belangrijke knelpunten blijven. Wat willen we bereiken: Tegelijkertijd zijn er kansen. Er zijn veel reizigers die gebruik maken van het aanbod van reizigersvaccinaties. Er is bovenregionale samenwerking in de Noord-West 6, de samenwerkende GGD’en van Noord-Holland en Flevoland, op infectiebestrijding en de bestrijding van TBC wordt geïntensiveerd.

Ook de inzet van technische Hygiënezorg, vaccinatiezorg aan ouderen en de ontwikkelingen om te komen tot een mogelijke vaccinatievoorziening voor ouderen dragen bij een stevige preventieve infrastructuur. Bescherming van de gezondheid van alle inwoners van Flevoland, door het voorkomen van (de verspreiding van) infectieziekten, het minimaliseren van de negatieve invloed van het milieu op de gezondheid en het stimuleren van seksuele gezondheid. We streven ernaar om preventie een belangrijker plek te geven in onze werkzaamheden. We zorgen dat we de continuïteit van onze processen borgen. Zo kunnen we lokaal klaar staan voor de mensen in Flevoland en werken we mee aan pandemische paraatheid. In de krapper wordende arbeidsmarkt zullen we op zoek moeten naar een andere, slimme mix van functies, rollen

en verantwoordelijkheden om aan de doelen te blijven werken. Ook zetten we in op verdergaande samenwerking, regionaal en tussen de verschillende AGZ-vakgebieden. In 2027 wordt er voortgebouwd op de structurele inzet van versterking van de dienstverlening, zoals afgesproken bij de begroting 2026. Wat doen we daarvoor? • Infectieziektebestrijding: het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, die vanwege de verspreidingskans een risico kunnen vormen voor de publieke gezondheid. • Tuberculosebestrijding: het bestrijden van tbc door middel van bron- en contactonderzoek, preventieve maatregelen, begeleiding patiënten en inzet mobiele röntgenunits (MRU) voor screening. • Technische Hygiënezorg: Infectiepreventie ter voorkomen van en/of verkleinen van risico op verspreiding van mogelijke ziekteverwekkers door onder andere advisering aan instellingen en toezicht op bedrijven die tatoeëren en piercen. • Vaccinatie IZB en Reizigerszorg: vaccinatie van en advies (aan reizigers) met het oog op infectieziektepreventie, maar ook vaccinatie en advies inzake risicogroepen. • COVID: verzorgen van jaarlijkse COVID-vaccinatie najaarsronde aan 60-plussers en medische risicogroepen.

• Milieu en Gezondheid/Medische Milieukunde: de beïnvloeding van de gezondheid vanuit de fysieke leefomgeving, door onder andere advies over luchtverontreiniging, geluidshinder en gezondheidskundig advies bij (dreigende) rampen. • Centrum Seksuele Gezondheid: voorlichting en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) ter voorkoming van verspreiding van ziekten, inclusief partnerwaarschuwing (bron- en contactopsporing) en het verstrekken van PrEP medicatie. Een positieve bijdrage leveren bij seksualiteit gerelateerde problematiek zoals seksueel misbruik, loverboys en ongewenste zwangerschap. • Centrum Seksueel Geweld (CSG): het Centrum Seksueel Geweld is een samenwerkingsverband van partijen die zorgen voor een geïntegreerde aanpak op medisch, psychologisch en forensisch gebied ter ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld. Ieder slachtoffer krijgt een casemanager toegewezen die de zorg coördineert. De GGD coördineert het CSG voor Flevoland en Gooi & Vechtstreek. De taken Infectieziektebestrijding (IZB), Centrum Seksuele Gezondheid (CSG), Technische Hygiënezorg (THZ), Milieu en Gezondheid (M&G) en Tuberculosebestrijding (TBC) behoren tot de wettelijke taken van de GGD-en en worden (deels) gefinancierd door de gemeenten. Centrum Seksueel Geweld, Reizigersadvisering en ook de Mobiele Röntgen Unit (MRU) zijn plus- en/of markttaken.

Reizigersadvisering en ook de MRU hebben een directe relatie tot de wettelijke taken van infectiepreventie en infectieziektebestrijding.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

4. Publieke gezondheid

Indicatoren 2024

2025

2026

2027

realisatie

begroting

Aantal consulten/bezoekers Reizigersvaccinaties

11.789

15.892

13.000

Aantal consulten Seksuele Gezondheid

4.720

4.517

4.600

Aantal PrEP consulten

691

839

700

Aantal Acute casussen Seksueel Geweld

126

202

200

Aantal Niet-acute adviezen Seksueel Geweld

252

250

Aantal Meldingen Infectieziekten A, B en C

711

212

250

Aantal TBC ziekte

Aantal meldingen TBC

Aantal vragen/melding Milieu

130

Aantal milieuadviezen in kader van vergunningen

103

Aantal adviseringen evenementen

2024

2025

2026

2027

realisatie

voorlopige realisatie

begroting

Kosten

7.356

7.975

8.547

9.032

Baten basispakket gemeenten

2.340

2.248

2.854

2.976

Baten pluspakket gemeenten

182

227

198

251

Baten derden

5.941

6.448

5.495

5.805

Baten totaal

8.463

8.923

8.547

9.032

Resultaat

1.107

948

Indicator

Financiële tabel Bedragen (x €1.000)

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

4. Publieke gezondheid

4.2 Maatschappelijke zorg Grotendeels bekostigd via plustaak financiering met gemeenten, danwel financiering via de centrumgemeente Almere.

Welke ontwikkelingen zien we? Het aantal mensen dat uitvalt in de reguliere zorg, onderwijs en ondersteuning blijft stijgen, wat leidt tot meer meldingen bij GGD Flevoland en veiligheidspartners. Dat is goed te zien in de stijging van meldingen van zorgwekkend en onbegrepen gedrag vanuit politie en de groeiende druk op voorzieningen als de maatschappelijke opvang. De systemische oorzaken van deze jarenlang aanhoudende ontwikkeling worden recent steeds duidelijker verwoord in rapportages van onder andere het SCP en de samenwerkende Inspecties. Landelijk komt er steeds meer erkenning dat het huidige stelsel onvoldoende geschikt is om de kwetsbaarste burgers te ondersteunen, waarvoor zelfredzaamheid niet altijd het uitgangspunt van zorg en ondersteuning kan zijn. Dat leidt tot planvorming door VWS en J&V in samenspraak met de VNG voor landelijke eisen aan en financiering van de ondersteuning voor deze groepen. De kans is vooralsnog klein dat die plannen al voor 2027 tot nieuwe regelgeving leiden. Ook in de sturing op dit vraagstuk zijn gemeenten zich aan het beraden. De centrumgemeente Almere, Sociaal Domein Flevoland en GGD Flevoland denken na over een betere bestuurlijke aansluiting en een inzichtelijker financieringsmodel.

Concrete ontwikkelingen in de werkzaamheden De groeiende vraag naar Maatschappelijke zorg komt het duidelijkst tot uitdrukking in het aantal meldingen voor Vangnet & Advies. Ook voor 2027 wordt weer een substantiële groei verwacht. In Almere zal gedurende 2026 worden gewerkt aan een andere opzet voor de inzet van de Brandpuntfunctie en procescoördinatie bij complexe casuïstiek. In 2025 is gezamenlijk met de gemeente een advies opgesteld om aansluitend op de ontwikkeling van Stevige Sociale Teams en de doorontwikkeling van het Regionaal Expert Team tot één domein-overstijgende doorbraak-structuur te komen. Vanuit het veiligheidsdomein wordt een steeds groter beroep op de Maatschappelijke zorg gedaan. Vooral jeugdcriminaliteitsproblematiek die om regie van de inzet van zorg en justitie vraagt meer dan de capaciteit aankan. Ook de inzet in het Zorg en Veiligheidshuis Flevoland groeit. De persoonsgerichte aanpak zoals de GGD die uitvoert werpt aantoonbaar vruchten af, maar dreigt vast te lopen door de aanhoudende capaciteitstekorten.

Vanaf 2026 is de preventie van suïcide een verplichte gemeentelijke taak. Een effectieve uitvoering daarvan vraagt naast lokale inzet ook om regionale afstemming tussen betrokken organisaties. GGD Flevoland wil in 2026 samen met gemeenten een plan ontwikkelen om hier gezamenlijk uitvoering aan te kunnen geven. Dak- en thuisloosheid is een groeiend probleem in Flevoland. Uit het stijgend aantal gebruikers van de winterkoudeopvang en meldingen van mensen die buiten verblijven kan worden geconcludeerd dat slechts een beperkt deel van deze doelgroep wordt bereikt door de maatschappelijke opvang. Bij de maatschappelijke zorg zien we vooral indicaties van meer gezinnen met ernstige huisvestingsproblematiek en van arbeidsmigranten. Harde cijfers ontbreken, daarvoor is een Ethos-telling noodzakelijk, die hopelijk in 2027 kan plaatsvinden. GGD Flevoland zal waar mogelijk een bijdrage leveren aan de organisatie en uitvoering van die telling.

Wat willen we bereiken? Basistaak • Het bieden van één Regionaal Meldpunt OGGZ als basis voor de uitvoering van de plustaken en voor het bevorderen van integrale samenwerking in het regionale OGGZ-netwerk door beleidsinformatie, monitoring en ondersteuning van overlegstructuren. Plustaakfinanciering • Het stabiliseren en zo mogelijk verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in een zeer kwetsbare positie. • Voorkomen van dak- en thuisloosheid, huisuitzettingen en recidive van delicten. • Crisissituaties (verward gedrag, zwerven, dreigende dak-/ thuisloosheid) afwenden. • Voorkomen van uitval uit zorg. • Minder overlast door kwetsbare doelgroepen.

Wat doen we daarvoor? Maatschappelijke Zorg ofwel het Regionaal Meldpunt OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) richt zich op kwetsbare mensen zoals zorgwekkende zorgmijders, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, personen met onbegrepen gedrag en complexe, vastlopende zorg. Onder het Regionaal Meldpunt valt de volgende dienstverlening: •

Regionaal Meldpunt OGGZ (regionaal): meldpunt voor zorgwekkende zorgmijders, onbegrepen gedrag, Wvggz en alle overige OGGZ ondersteuningsvragen. Het meld-

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

4. Publieke gezondheid

•

• • •

punt heeft daarnaast een functie voor het bevorderen van integrale samenwerking in het regionale OGGZ netwerk door beleidsinformatie, monitoring en ondersteuning van overlegstructuren. Vangnet en Advies (regionaal): - Toe leiden van zorgwekkende zorgmijders naar regulier zorgaanbod - Opvolging van meldingen over onbegrepen gedrag - Inzetten regionale bemoeizorg bij partnerorganisaties - Adviseren van professionals in wijk en gemeenten Niet-acute Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (regionaal): oppakken en onderzoeken van meldingen van een mogelijke noodzaak voor gedongen psychiatrische zorg. Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden volwassenen (regionaal): coördinatie van de nazorg aan volwassen ex-gedetineerden Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugd (Almere en Lelystad) Lokale persoonsgerichte aanpak en procesregie (PGA) (Almere): procesregie op het snijvlak van zorg en veiligheid (18- en 18+)

•

Nu niet zwanger (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder), coördinatie en ondersteuning van zorgprofessionals bij begeleiding van zeer kwetsbare personen ten behoeve van het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. Toegang Wonen & Zorg (regionaal): - Adviseren aan centrumgemeente Almere over de toegangsbesluiten voor de Maatschappelijke Opvang - Coördineren en monitoren van de in-, door- en uitstroom in de Maatschappelijke Opvang - Sociaal Medisch Spreekuur voor dak- en thuislozen Bureau Brandpunt (regionaal), advies, bemiddeling en coördinatie bij vastlopende zorgprocessen door: - Brandpuntfunctionaris jeugd en volwassenen (Almere, Noordoostpolder en Urk) in geval van complexe, stagnerende casuïstiek - Doorbraakfunctie en procescoördinatie jeugd en volwassenen (Almere): verhelpen van stagnaties in de door de procescoördinatoren behandelde casuïstiek

Indicatoren 2024

2025

2026

2027

Realisatie

Begroting

1998

2.452

2.500

3.000

Aantal Wvggz meldingen

Aantal plaatsingen dak- en thuislozen binnen maatschappelijke opvang Flevoland (nachtopvang, slaaphuis en housing first)

348

238

350

Aantal unieke personen ingestroomd in de winteropvang

177

180

235

Aantal uitgevoerde consulten sociaal-medisch spreekuur voor dak- en thuislozen

266

237

275

Aantal uitgestroomde volwassen (ex-) gedetineerden waarvoor procescoördinatie uitgevoerd

279

311

300

Aantal nieuw opgschaalde casuïstiek Nu Niet Zwanger

138

120

150

Indicator

Aantal binnengekomen meldingen en adviesaanvragen Vangnet en Advies

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

4. Publieke gezondheid

Financiële tabel 2024

2025

2026

2027

realisatie

voorlopige realisatie

begroting

4.849

5.188

4.815

5.074

Baten basispakket gemeenten

239

257

268

280

Baten pluspakket gemeenten

4.274

4.542

3.896

4.608

Baten derden

145

286

650

187

Baten totaal

4.658

5.086

4.814

5.074

Resultaat

-192

-102

-1

Bedragen (x €1.000)

Kosten

4.3 Toezicht Bekostigd via plustaak financiering met gemeenten.

Toezicht Kinderopvang Welke ontwikkelingen zien we? De GGD voert, in opdracht van alle Flevolandse gemeenten, het toezicht uit op de kinderopvang. Op basis van de bevindingen rapporteert de GGD aan de betreffende gemeente of de kinderopvanglocaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, en adviseert zij over eventuele noodzakelijke vervolgacties. De verantwoordelijkheid voor de handhaving ligt bij de gemeenten. Goede kinderopvang biedt kinderen een veilige omgeving waarin zij zich vroegtijdig en breed kunnen ontwikkelen. Daarnaast versterkt het hun taalvaardigheid en bereidt het hen optimaal voor op school en leren. In de kinderopvang zorgen de eerste stappen richting bijna gratis opvang (2029) al in 2027 voor extra druk op vraag en aanbod en verdere verhoging van personeelstekorten. Veranderingen in wetgeving bieden kansen voor efficiënter toezicht, maar vragen ook extra inzet, onder andere door het inrichten van een meldpunt ernstige incidenten. Wat willen we bereiken? Op een professionele en onafhankelijke manier eraan bijdragen dat kinderen zich positief kunnen ontwikkelen in een veilige en gezonde omgeving. Door toezicht wordt in samenwerking met gemeenten gezorgd voor verantwoorde kinderopvang en draagt het bij aan het maatschappelijke vertrouwen in de kinderopvang.

Wat doen we daarvoor? De GGD beoordeelt of de kindercentra voldoen aan de Wet Kinderopvang door het uitvoeren van jaarlijkse inspecties bij 100% van de geregistreerde kindercentra en bij 50% van de geregistreerde gastouders. Naast de jaarlijkse inspecties wordt het principe ‘streng aan de poort’ gehanteerd. Hierbij vindt een voor-en na-inspectie plaats bij een nieuw kindercentrum waarbij getoetst wordt of er voldaan wordt aan de basisvoorwaarden.

Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) De GGD voert in opdracht van de gemeenten toezicht uit op aanbieders van Wmo-gefinancierde voorzieningen. Deze toezichtactiviteiten zijn volop in ontwikkeling. Sinds 2019 werkt de GGD, in samenwerking met de Flevolandse gemeenten, steeds meer volgens een risico-gestuurde benadering, onder meer door het uitvoeren van proactieve onderzoeken bij Wmo-voorzieningen volgens een meerjarenplanning. Daarnaast is de GGD verantwoordelijk voor het toezicht bij meldingen van calamiteiten of incidenten. Op basis van haar bevindingen adviseert de GGD de gemeente over de kwaliteit van de voorziening en de te nemen vervolgstappen. De verantwoordelijkheid voor eventuele handhaving ligt bij de gemeente. Welke ontwikkelingen zien we? Binnen de WMO leidt personeelsschaarste in de zorgsector en de beperkte door- en uitstroom van cliënten tot risico’s voor kwaliteit, continuïteit en naleving van normen waar de GGD op toeziet. Dit vraagt om toezicht dat naast het normenkader ook maatschappelijke omstandigheden meeweegt.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

4. Publieke gezondheid

Wat willen we bereiken? Het stimuleren van continue groei en ontwikkeling in de kwaliteit van de Wmo voorzieningen ten behoeve van de kwetsbare burger.

Wat doen we daarvoor? Het jaarlijks uitvoeren van een vooraf met de gemeenten gecommuniceerd werkplan, gebaseerd op het regionale meerjarenplan. Daarnaast wordt het werkplan aangevuld met signaalgerichte onderzoeken en vervolgonderzoeken na een besluit van de gemeenten.

Indicatoren 2024

2025

2026

2027

Realisatie

Begroting

1264

1.212

1.300

1.275

Aantal gemelde calamiteiten Toezicht WMO

Aantal uitgevoerde proactieve onderzoeken Toezicht WMO

Aantal uitgevoerde vervolgonderzoeken Toezicht WMO

Aantal uitgevoerde signaalgestuurde onderzoeken Toezicht WMO

Aantal uitgevoerde incidentele onderzoeken WMO

2024

2025

2026

2027

realisatie

voorlopige realisatie

begroting

1.815

1.992

2.216

2.167

1.822

1.999

1.945

1.996

Baten derden

271

171

Baten totaal

1.824

2.001

2.216

2.167

Indicator

Aantal inspecties Kinderopvang

Financiële tabel Bedragen (x €1.000)

Kosten Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten

Resultaat

4.4. Gezond leven Deels bekostigd via plustaak financiering met gemeenten.

Welke ontwikkelingen zien we? Vergrijzing, sociaaleconomische kwetsbaarheid en ongezonde leefstijl, met name onder jongeren, vergroten de druk op fysieke en mentale gezondheid. Dit vraagt om een versterkte inzet op

preventie en integraal gezondheidsbeleid. Van de GGD-en wordt een coördinerende rol verwacht bij het vertalen van landelijke kaders naar lokaal beleid, ondersteund door gezondheidsdata. Voor de gemeenten in Flevoland markeert de periode 2026–2027 een belangrijke overgang in de organisatie en financiering van gezondheid en preventie. Met het aflopen van de GALA-middelen eind 2025 en de IZA-financiering eind 2026, en het AZWA als inhoudelijk vervolg, is 2026 een cruciaal overgangsjaar. De GGD Flevoland vervult hierin, als gezamen-

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

4. Publieke gezondheid

lijke uitvoeringsorganisatie van gemeenten, een coördinerende en verbindende rol door landelijke kaders te vertalen naar de Flevolandse context, samenhang te brengen tussen lokaal beleid en regionale uitvoering en gemeenten te ondersteunen bij het borgen en doorontwikkelen van ketenaanpakken tot duurzame basisfunctionaliteiten, met ruimte voor lokaal maatwerk.

Wat willen we bereiken?

•

• • • •

Gezond Leven is de afdeling die zich bezighoudt met preventie en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij inwoners van Flevoland. En is de plek voor het vormgeven van collectieve preventie en het terugdringen van gezondheidsachterstanden door middel van advisering, innovatie en het uitvoeren van integrale preventieprogramma’s.

•

• •

Wat doen we daarvoor? In de rol van adviseur ondersteunt Gezond Leven gemeenten bij hun wettelijke verantwoordelijkheid voor het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen, het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s, én het vierjaarlijks vaststellen van de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid. Gezond leven doet dat op de gezondheidsrelevante thema’s (gezond ouder worden, verkleinen van gezondheidsverschillen, mentale gezondheid, gezonde scholen, gezonde leefomgeving, gezond gewicht, gezonde voeding en mondgezondheid) door:

Gemeenten te adviseren over hoe gezondheid structureel mee te wegen in de lokale beleidsontwikkeling op alle leefdomeinen. Te adviseren over, en opstellen van lokaal integraal gezondheidsbeleid. Het stimuleren van lokale beleidsmakers om gezondheid als randvoorwaarde te stellen bij nieuwe plannen. Flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen Het ontwikkelen van, en leidinggeven aan vernieuwende, intersectorale preventieprogramma’s. Het regionaal organiseren en structureel inbedden van onmisbare samenwerkingsrelaties ten behoeve van de regionale preventie-infrastructuur. Het adviseren van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties over de inzet van effectieve leefstijlinterventies. Het ontwikkelen en – waar passend – uitvoeren van grootschalige gezondheidscampagnes.

Daarnaast adviseert Gezond Leven over bovengemeentelijke samenwerkingsafspraken in regioplannen en vervult daarbij een coördinerende rol op regionale thema’s, zoals de kennisen preventie-infrastructuur en de ketenaanpakken in relatie tot gezondheid (zoals Valpreventie, Kansrijke Start en gezond gewicht). Indicatoren De activiteiten uit het uitvoeringsplan voeren we uit, aansluitend op het ambitieniveau van de verschillende gemeenten en - daar waar het om plustaken gaat - onder voorbehoud van financiering.

Gezond Leven 2025

2026

2027

Realisatie

Begroting

Aantal lopende/uitgevoerde gezondheidsinterventies en -aanpakken

Aantal participaties in externe (beleids)trajecten

Indicator

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

4. Publieke gezondheid

Financiële tabel met toelichting (incl. Kennis & Advies) 2024

2025

2026

2027

realisatie

voorlopige realisatie

begroting

Kosten

3.228

3.921

3.749

3.503

Baten basispakket gemeenten

1.370

1.315

1.374

1.432

Baten pluspakket gemeenten

915

987

1.125

928

Baten derden

1.081

1.411

1.249

1.142

Baten totaal

3.366

3.714

3.748

3.503

139

-207

-1

Bedragen (x €1.000)

Resultaat

4.5 GHOR Het onderdeel GHOR is, vanwege de nauwe verwevenheid tussen gezondheid en veiligheid, ook toegelicht in de ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Flevoland. In de afgelopen jaren is de samenwerking tussen de GHORbureaus van Flevoland en Gooi & Vechtstreek stapsgewijs geïntensiveerd. Deze samenwerking heeft begin 2023 geleid tot de vorming van één gezamenlijk GHOR-bureau, dat sindsdien beide veiligheidsregio’s bedient.

Welke ontwikkelingen zien we? Door de toenemend geopolitieke spanningen neemt de aandacht voor weerbaarheid van de bevolking en (zorg)organisaties toe. Ontwikkelingen rondom Defensie in Flevoland vragen om goede afstemming en bieden kansen voor samenwerking op het gebied van oefenen, opleiden en arbeidsmarkt. De GHOR ondersteunt de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) bij het invullen van de verantwoordelijkheid voor de samenwerking binnen de geneeskundige keten en met partners bij rampen en crisis en faciliteert de voorbereiding hierop.

Wat willen we bereiken? Het doel van de GHOR is om onder leiding van het openbaar bestuur de gezondheidszorg efficiënt op te schalen van reguliere naar grootschalige hulpverlening. Hierbij functioneren betrokken zorgorganisaties als een geïntegreerde keten, wat garandeert dat slachtoffers van rampen en crises de best mogelijke zorg ontvangen.

Wat doen we daarvoor? Om bovengenoemd doel te bereiken, voert de GHOR onderstaande kerntaken uit: 1. Adviseren van overheden en andere betrokkenen over geneeskundige aspecten en publieke gezondheid in het kader van risico- en crisisbeheersing. 2. Zorgen voor een goede voorbereiding van zorgorganisaties op mogelijke rampen en crises. 3. Coördineren en aansturen van geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises en het faciliteren van een effectieve samenwerking tussen zorgorganisaties, hulpdiensten en overheid. 4. Managen van de informatie: verzamelen, delen en analyseren van informatie ter bevordering van zorgcontinuïteit en respons.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

4. Publieke gezondheid

Indicatoren 2024

2025

2026

2027

Realisatie

Begroting

142

145

2024

2025

2026

2027

realisatie

voorlopige realisatie

begroting

1.910

2.115

2.260

2.312

112

120

126

131

Baten derden

1.821

2.010

2.134

2.181

Baten totaal

1.933

2.130

2.260

2.312

Indicator

Aantal maatadviezen voor evenementen

Financiële tabel Bedragen (x €1.000)

Kosten Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten

Resultaat

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

5. Jeugd en gezin Deels bekostigd via plustaak financiering met gemeenten.

Welke ontwikkelingen zien we? De ontwikkelingen rondom Jeugd en gezin in 2027 bevinden zich op het snijvlak van meerdere maatschappelijke en beleidsmatige transities. Landelijke akkoorden zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) en de Hervormingsagenda Jeugd vragen om een stevige preventieve basis, intensieve domein overstijgende samenwerking en verdere digitalisering. Gemeenten werken daarnaast met lokale preventie- en maatschappelijke agenda’s om grip te houden op kwaliteit en kosten. De directie Jeugd en gezin neemt hierin een unieke positie in. Via de jeugdgezondheidszorg (JGZ) worden vrijwel alle kinderen van -9 maanden tot 18 jaar bereikt, waardoor vroegsignalering, preventie en een integrale gezinsaanpak mogelijk zijn. In Almere is deze positie verder versterkt doordat JGZ Almere naast de wettelijke JGZ-taken ook preventieve gezinsondersteuning en de toegang en regie van jeugdhulp uitvoert. Dit maakt opschalen en afschalen vanuit de pedagogische basis naar gespecialiseerde jeugdhulp mogelijk en ondersteunt de ontwikkeling van integrale 0–100 wijkteams. Belangrijke maatschappelijke trends zijn demografische groei en diversiteit, toenemende mentale druk bij jeugdigen, schoolverzuim en een zorgelijk lage vaccinatiegraad.

Tegelijkertijd verandert de werkwijze door digitalisering, onder andere via I-JGZ, hybride contactmomenten en data-gedreven signalering. Op veel plekken blijft er sprake van wachttijden en -lijsten voor de jeugdhulp. Het risico is dat problemen tijdens deze wachttijd verergeren of zelfs escaleren, waardoor er meer en duurdere geïndiceerde hulp nodig is. De JGZ kan helpen dit te voorkomen. De route is nu zo dat kinderen en ouders soms lang moeten wachten op hulp die de JGZ in een eerder stadium al had kunnen bieden. Het is daarom belangrijk dat JGZ tijdig in beeld is bij alle betrokkenen en op de relevante plekken in het sociaal domein zichtbaar aanwezig is. De hierboven beschreven ontwikkelingen kunnen zorgen voor stijging van kosten door de benodigde investeringen in de sociaalpedagogische basis en preventie, complexere casuïstiek en noodzakelijke investeringen in digitalisering en personeel. Daarbij zal de verwachte invloed van structurele inzet op vroegsignalering en preventie niet gelijk zichtbaar zijn maar pas op termijn leiden tot minder instroom in zwaardere jeugdhulp. Om dit te bewerkstelligen is structurele financiering nodig.

Wat willen we bereiken? De directie Jeugd & Gezin draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van elk kind in Flevoland. Om dit te realiseren hanteert de directie de volgende maatschappelijke doelen: • Vergroten van gelijke kansen voor alle kinderen • Vroegtijdig signaleren en voorkomen van zwaardere zorg • Ondersteunen van jeugdigen, ouders en de opvoedomgeving • Beschermen tegen infectieziekten • Bevorderen van fysieke en mentale gezondheid

Wat gaan we ervoor doen? De directie Jeugd en Gezin werkt de komende jaren aan de volgende opgaven: 1. Integrale JGZ –9 maand tot 18 jaar 2. Breed bereik RVP 3. Ondersteuning en zorg: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig 4. Lokale inbedding van JGZ in het sociaal domein 5. Juiste professional op de juiste plek 6. Bevordering gezonde leefstijl Overkoepelend wordt er binnen de directie Jeugd en Gezin gewerkt aan de (rand)voorwaarden en faciliteiten die nodig zijn om aan onze missie, kernwaarden en opgaven te kunnen werken. Denk hierbij aan: communicatie, kwaliteit, leren & ontwikkelen, data-gedreven werken, effectiviteit & doelmatigheid en tot slot aandacht voor kennisontwikkeling en innovatie. Deze (rand) voorwaarden en faciliteiten zijn essentieel voor het werken aan en behalen van onze maatschappelijke doestellingen, juist ook in de huidige fase waarin we werken aan de positionering en professionalisering van de directie Jeugd en gezin.

Een organisatie in ontwikkeling In 2025 zijn de afdeling jeugdgezondheidszorg Flevoland en de organisatie JGZ Almere samengegaan om daarmee de directie Jeugd en gezin te vormen. Er is bewust gekozen voor deze brede naam omdat de ontwikkeling van het kind altijd in context van het gezin staat en diverse interventies zich daar ook op richten. JGZ Flevoland en JGZ Almere blijven hun lokale opdrachten onder hun huidige (merk)namen uitvoeren en borgen daarmee herkenbaarheid en continuïteit naar ouders, kinderen en partners in het veld. De bestaande kennis van en de netwerken binnen de lokale speelvelden per gemeenten worden daardoor zo goed mogelijk benut.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

5. Jeugd en gezin

Een groot onderdeel van de directie Jeugd en Gezin is de jeugdgezondheidszorg (JGZ), die als doel heeft het beschermen, bevorderen, bewaken van de gezondheid en ontwikkeling (zowel lichamelijk als psychosociaal) van alle kinderen en jongeren in Flevoland. In Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde voeren wij de jeugdgezondheidszorg uit voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar (JGZ 4-18) en (sinds 2025) in Noordoostpolder en Urk ook voor de jeugdgezondheidszorg

0-4 jaar. In Almere bieden wij onder de vlag van JGZ Almere, naast de integrale JGZ 0-18 jaar, ook de Toegang en Regie en Preventieve Ondersteuning (school- en jongeren maatschappelijk werk en opvoedadviseurs) aan. Zij werken met elkaar en met partners in het veld, interdisciplinair en wijkgericht samen aan vroegtijdige signalering, lichte vormen van begeleiding, toeleiding van jeugdhulp en effectieve regievoering.

Indicatoren 2024

2025

2026

2027

Realisatie

Begroting

Aantal PGO's BO, VO, SO en op indicatie (uniek aantal kinderen)

25.821

17.463

22.000

25.000

Aantal vervolgconsulten (uniek aantal kinderen)

7.350

5.279

6.000

7.000

Aantal verzuimspreekuren

1.196

766

750

2024

2025

2026

2027

realisatie

voorlopige realisatie

begroting

Kosten

22.253

25.742

26.525

29.248

Baten basispakket gemeenten

4.339

5.003

5.212

5.433

Baten pluspakket gemeenten

15.513

17.698

19.491

21.901

Baten derden

1.995

2.381

1.822

1.914

Baten totaal

21.847

25.082

26.525

29.248

-405

-661

Indicator

*PGO: Preventief Gezondheidsonderzoek BO: basisonderwijs VO: voortgezet onderwijs SO: speciaal onderwijs Financiële tabel Bedragen (x €1.000)

Resultaat

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

6. Ambulancehulpverlening en meldkamer Gefinancierd middels financiering zorgverzekeraar en Rijk.

•

Welke ontwikkelingen zien we?

‘Partner in de acute zorgketen’ Zorg van verschillende aanbieders moet naadloos op elkaar aansluiten. Vanuit deze overtuiging participeert de RAV in overleggen voor ketensamenwerking. • De RAV en partners in de (acute) zorgketen realiseren een zorgcoördinatiecentrum voor juiste zorg op de juiste plaats. • De RAV implementeert het masterniveau ambulancezorgprofessional in Flevoland.

De acute zorg in Flevoland groeit: onder andere door verdere vergrijzing en het toenemende aantal inwoners zal de ambulancedienst meer meldingen en ritten moeten verwerken. Daarnaast zien we druk op de eerstelijnszorg waardoor er meer overloop naar de acute zorg ontstaat, wat een verdere toename kan veroorzaken. De schaarste op de arbeidsmarkt (zeker voor gespecialiseerd personeel) bemoeilijkt een goede invulling van alle vacatures. Samenwerking in de keten kan worden uitgebreid, onder andere door de zorgcoördinatie verder te ontwikkelen. Door deze coördinatie tussen de eerstelijns zorg, verzorgingshuizen en revalidatie, de (112) meldkamer en in de toekomst mogelijk ook anderen, worden bewoners bij de juiste zorgverlener ingebracht wat voorkomt dat mensen onnodig moeten wachten, naar het ziekenhuis moeten en dure interventies moeten worden ingezet. De RAV versterkt de samenwerking tussen de RAV Gooi en Vechtstreek en de RAV Flevoland en werkt verder aan de doorontwikkeling van de bestaande coöperatie.

Wat willen we bereiken? ‘Goede ambulancezorg’ • De RAV voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsindicatoren, vastgelegd in het kwaliteitskader ambulancezorg. • De RAV is en blijft jaarlijks gecertificeerd voor kwaliteit, patiëntveiligheid en NEN7510. • De RAV hanteert een arbobeleid, gebaseerd op de vigerende Arbo-catalogus.

De RAV levert middels deelname aan trials een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

‘Betrokken bij burgers in de regio’s’ • Vanaf 2022 kan de AED-burgerhulpverlening theoretisch binnen 6 minuten defibrilleren.

Wat gaan we ervoor doen? Het definitieve budget en productieafspraken 2027 worden pas in het laatste kwartaal 2026 definitief. We volgen daarin de overeenkomst tussen de zorgverzekeraars en de RAV. Vanuit het RIVM en de NZa is er een opgaaf voor het te verlenen aantal diensten en beschikbare capaciteit. Deze zijn vertaald in de budgetafspraken en de prestatieafspraken voor de betreffende RAV. De RAV krijgt op basis van de rapportage vanuit het RIVM het budget toegewezen door de zorgverzekeraars. Door de toenemende zorgvraag, stijgende loonkosten en uitbreiding in aantal ambulances en nieuwe locaties neemt dit budget jaarlijks toe.

Indicatoren 2024

2025

2026

2027

Realisatie

Begroting

93%

90,60%

92,00%

94,90%

92,00%

Behaald

Te behalen

Indicator

Aantal kwartiergrensoverschrijdingen minder dan 5% van het aantal A1 vervoeren Aantal kwartiergrensoverschrijdingen minder dan 5% van het aantal A0 vervoeren Certificering NKZ, NEN en patiënt veiligheid

Behaald

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

6. Ambulancehulpverlening en meldkamer

Financiële tabel 2024

2025

2026

2027

realisatie

voorlopige realisatie

begroting

28.779

28.750

30.062

32.821

Baten derden

28.934

28.998

30.062

32.821

Baten totaal

28.934

28.998

30.062

32.821

155

248

Bedragen (x €1.000)

Kosten Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten

Resultaat

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

7. Staf en ondersteuning 7.1. Kennis en advies

Wat willen we bereiken?

Deels bekostigd via plustaak financiering met gemeenten.

Team Kennis & Advies (K&A) geeft inzicht in de gezondheidssituatie van de Flevolandse bevolking én in de (toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen die hierop impact (gaan) hebben. Deze inzichten bieden een (kennis)basis om gezondheidstrends te kunnen duiden, gezondheidsrisico’s tijdig te signaleren en gemeenten te adviseren over effectieve beleidsen praktijkoplossingen.

Welke ontwikkelingen zien we? Het versterken van de kennis- en adviesfunctie van GGD’en is een terugkerend thema in de landelijke akkoorden (IZA/GALA/ AZWA) omdat gemeenten en regio’s betrouwbare data en toepasbaar advies nodig hebben voor effectief preventie- en gezondheidsbeleid. GGD’en beschikken over unieke regionale gezondheidsinformatie en praktijkkennis, maar deze wordt nog niet altijd optimaal benut. Eerdere akkoorden zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) hebben al ingezet op samenwerking tussen zorg, sociaal domein en publieke gezondheid en het versterken van kennisinfrastructuren. Het Aanvullend Zorg en Welzijns Akkoord (AZWA) bouwt hierop voort en benadrukt dat GGD’en een coördinerende rol vervullen in regionale preventie en advisering. Investeren in de kennis- en adviesfunctie van GGD’en is daarmee geen bijzaak, maar een randvoorwaarde voor effectief beleid in de regio.

Wat doen we daarvoor? •

•

• •

•

Team Kennis & Advies houdt de ontwikkelingen bij die door gerenommeerde kennisinstituten zoals universiteiten, adviesraden en planbureaus landelijk worden waargenomen en raken aan de publieke gezondheid. Op basis van regionale en lokale inzichten doordenkt K & A hoe deze landelijke trends doorwerken in onze regio. Team Kennis & Advies analyseert de uitkomsten van landelijke gezondheidsmonitors die – in twee- of vierjaarlijkse cycli – onder de Flevolandse bevolking worden uitgezet om lokale trends in gezondheid, leefstijl en welzijn te volgen. Team Kennis & Advies adviseert en voert regie op de (effect) monitoring van de zorgtransformaties in de regio. Team Kennis & Advies voert evaluatieonderzoek uit naar effecten van beleid en interventies. Team Kennis & Advies jaagt het data-gedreven werken aan door interne én externe registratiedata te verbinden en (lokale) trends in zorg en gezondheid te analyseren en visualiseren. Waar nodig zet Team Kennis & Advies lokaal aanvullend epidemiologisch/sociaalwetenschappelijk onderzoek uit.

Indicatoren 2025

2026

2027

Realisatie

Begroting

Aantal lopende/afgeronde onderzoeksprojecten

Aantal opgeleverde kennisproducten (monitors/rapporten/ factsheets etc.)

100

Aantal participaties in externe kennisnetwerken

Indicator

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

7. Staf en ondersteuning

7.2 Bedrijfsvoering, bestuursondersteuning en informatievoorziening Welke ontwikkelingen zien we? GGD Flevoland werkt aan een structurele versterking van de bedrijfsvoering en control. De groei en complexiteit van taken, gecombineerd met jarenlange beperkte investeringen in HR, financiën, ICT, facilitair en informatievoorziening, hebben een situatie gecreëerd van achterstanden in formatie, onderhoud, digitalisering en algehele actualiteit van inrichting. Daarnaast zijn wettelijke eisen aangescherpt en vragen landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, transparantie en verantwoording om een toekomstbestendige bedrijfsvoering, een robuuste informatievoorziening en strategische ondersteuning van bestuur en organisatie. De versterking is tevens noodzakelijk om rechtmatigheid, continuïteit en bestuurlijke grip te waarborgen in een organisatie die in taken, omvang en complexiteit groeit.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Bedrijfsvoering algemeen In 2027 staat bedrijfsvoering in het teken van het verder versterken van de basis die in 2025 en 2026 is en wordt gelegd. De focus verschuift van herstel en inrichting naar structurele borging, voorspelbaarheid en proactieve ondersteuning van het primaire proces. Belangrijke ontwikkelingen zijn de verdere modernisering van ICT, het doorontwikkelen van de IV, versterken van de formatie, het implementeren van keuzes uit het Integraal Huisvestingsplan en het verbeteren van financiële sturing en voorspelbaarheid door herinrichting van de financiële systemen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in robuuste, herijkte P&O processen en goed werkgeverschap, passend bij een krappe arbeidsmarkt en veranderende opgaven. In samenhang hiermee blijft aandacht nodig voor voldoende capaciteit, professionele project- en portfoliosturing en het verminderen van kwetsbaarheden. Kortom, de basis op orde brengen zodat bedrijfsvoering een betrouwbare, toekomstgerichte en proactieve partner is voor de organisatie.

In 2026 worden belangrijke stappen gezet op het gebied van optimalisering en vernieuwing van systemen binnen de domeinen financiën en HR. Ook worden controlemechanismen en het HR-beleid herijkt. Dit verlicht de werkdruk binnen de organisatie, brengt managers beter in positie om te sturen en bevordert de continuïteit van de dienstverlening. In 2027 wordt hierop voortgebouwd. Daarnaast wordt in 2026 gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan, dat meer inzicht biedt in de meerjarige investeringsagenda en scherper zicht geeft op keuzes in zowel onderhoud als investeringen.

ICT In 2025 zijn belangrijke ontwikkelingen afgerond, die de ICT-infrastructuur, middelen en support naar een actueel niveau hebben gebracht. De migratie naar Microsoft 365 (de nieuwe werkplek), het bijna volledig uitfaseren van de lokale servers, de migratie van de analoge fysieke telefoniecentrale naar Cloud telefonie en het op orde brengen van de capaciteit van de supportdesk zijn hier belangrijke onderdelen van.

Digitalisering is een centrale ontwikkeling binnen zowel de interne als externe dienstverlening. Er is een groeiende behoefte aan realtime stuurinformatie, veilige gegevensuitwisseling en digitale toegankelijkheid voor burgers en ketenpartners. Investeringen in informatiebeveiliging, compliance, kunstmatige intelligentie (AI) en data-gedreven werken zijn noodzakelijk, mede door strengere wetgeving en toenemende cyberdreigingen. Tegelijkertijd bieden automatisering en standaardisatie kansen voor meer efficiëntie en kwaliteitsverbetering.

In 2026 en 2027 worden de ICT-processen heringericht om de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van compliance en informatiebeveiliging en het inrichten van een gebruikers platform, om beter invulling aan eisen en wensen op ICT-gebied te kunnen geven. In samenwerking met de ISO en Privacy Officer worden processen en ondersteunende tools ingericht om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving en standaarden, waaronder NEN7510, AVG, BIO, Archiefwet en WOO. Ter ondersteuning hiervan worden bewustwordingsactiviteiten georganiseerd, zoals anti-phishing campagnes en kennissessies.

De organisatie beschikt over een grote hoeveelheid waardevolle data, maar deze wordt nog onvoldoende benut. Versterking van de informatievoorziening en de opbouw van een samenhangende interne en externe kennisinfrastructuur zijn noodzakelijk om evidence-based werken duurzaam te borgen.

Informatievoorziening GGD Flevoland staat voor een noodzakelijke ontwikkeling waarin de informatievoorziening uitgroeit tot een samenhangende, strategische en toekomstbestendige kernfunctie die de organisatie wendbaarder, betrouwbaarder en meer data-gedreven maakt. Dit vraagt om het verbeteren van processen, systemen, governance, datamanagement, informatiebeveiliging, AI‑toepassingen en digitale ondersteuning van het primaire proces, zodat de juiste informatie op het juiste moment

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

7. Staf en ondersteuning

beschikbaar is voor sturing, uitvoering en verantwoording. De organisatie moet hiervoor stappen zetten in professionalisering, integratie van applicaties en data, het versterken van rollen en competenties, het inrichten van een stabiel IV‑fundament en het realiseren van een informatieplatform dat moderne, veilige en efficiënte dienstverlening mogelijk maakt. De snelheid van deze ontwikkeling hangt af van de beschikbaarheid van middelen. Personeel & organisatie 2027 is een belangrijk jaar voor team P&O, met de ingebruikname van het nieuwe e-HRM pakket. Deze belangrijke implementatie gaat hand in hand met het neerzetten van HRM beleid met inzet op thema’s als verzuim, werving & selectie, leiderschap, vitaliteit en sociale veiligheid. Een herijking en verbetering van de adviserende rol van team P&O en continuïteit van P&O processen past daarbij.

Inkoop & Facilitair Op het gebied van inkoop zal in 2027 met name de ontwikkeling, voorbereid in 2026, worden doorgezet van verbeteren regie op contractmanagement, het bestellen met mandaten en controle bij de start van de inkoop in plaats van achteraf. Voor facilitair en specifiek inzake huisvesting zal 2027 in het teken staan van verdere voorbereiding en uitvoering van keuzes gemaakt in het kader van het Integraal Huisvestings Plan (IHP). Bestuursondersteuning In 2027 zal met een nieuw bestuur op basis van de ingezette koers worden gewerkt aan de realisatie en monitoring van deze koers. Daarnaast wordt in doorlopende lijn de communicatie naar en samenwerking met gemeenten op ambtelijk en bestuurlijk niveau geoptimaliseerd. In samenwerking met Control wordt in 2027 een vernieuwde P&C cyclus neergezet.

Begroting 2026 2024

2025

2026

2027

realisatie

voorlopige realisatie

begroting

Kosten

9.792

12.066

10.946

12.010

Baten basispakket gemeenten

3.566

3.924

3.920

4.133

Baten derden

718

558

371

354

Baten totaal

4.283

4.482

4.291

4.486

Resultaat

-5.509

-7.585

-6.655

-7.523

Bedragen (x €1.000)

Baten pluspakket gemeenten

Specificatie doorberekening aan team:

Gezond Leven en Kennis & Advies

312

304

AGZ, Maatsch. Zorg en Toezicht

1.652

2.010

Jeugd en Gezin

3.380

3.977

RAV & Meldkamer

919

819

GHOR

392

414

Totaal

6.655

7.523

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

8. Financiën 8.1 Gemeentelijke bijdrage Overzicht Inwonerbijdrage voor de collectieve taken GGD Flevoland: boekjaar (T) Inwonerbijdrage GGD Flevoland (x €1.000)

Totaal uitgangssituatie gemeentelijke Inwonerbijdrage (= begroting boekjaar T-1)

2027

2028

2029

2030

13.813

14.384

14.563

14.744

Duurzaamheid

-15

subtotaal voorafgaande besluitvorming

-15

13.798

14.384

14.563

14.744

Wijziging budget ten gevolge van inwonergroei 2026

172

179

181

183

Indexering prijzen en lonen 2027 conform opgave gemeente Lelystad (3,0%)

414

I subtotaal Technische wijzigingen

585

179

181

183

14.384

14.563

14.744

14.927

Subtotaal na voorafgaande besluitvorming

II. subtotaal doelen Publieke Gezondheidsplan

Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijziging I)

Toelichting De gemeentelijke bijdrage is voor het basistakenpakket van de GGD. Deze bijdrage wijzigt als gevolg van: • Wijziging van het aantal inwoners • Indexering prijzen en lonen De inwonersbijdragen worden vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het betreffende dienstjaar, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanpassing voor prijzen en lonen in de begroting van de GGD Flevoland verloopt conform opgave van gemeente Lelystad, zodanig dat de aanpassing in boekjaar (T) van de GGD Flevoland gelijk is aan de aanpassing in boekjaar (T-1) van gemeente Lelystad. Het indexpercentage prijzen en lonen is 3,0% voor begroting 2027.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

8. Financiën

boekjaar (T) Mutatie inwonerbijdrage per gemeente (x € 1.000) 2027

2028

2029

2030

Almere

285

Dronten

Lelystad

NOP

Urk

Zeewolde

Totaal ophoging gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I)

570

179

181

183

boekjaar (T) Totale inwonerbijdrage per gemeenten (x € 1.000) 2027

2028

2029

2030

Almere

7.232

7.322

7.413

7.505

Dronten

1.410

1.427

1.445

1.463

Lelystad

2.662

2.695

2.728

2.762

NOP

1.615

1.635

1.655

1.676

Urk

698

706

715

724

Zeewolde

767

777

786

796

14.384

14.563

14.744

14.927

Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I)

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

8. Financiën

8.2 Het overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Programma Publieke Gezondheid

84.850

74.741

-10.108

Overhead

3.794

13.902

10.108

88.643

Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten

We baseren de ramingen voor 2027 op de volgende uitgangspunten: • Gemeentelijke bijdragen op basis van voorgaand overzicht • Indexering voor prijzen en lonen volgens de index van gemeente Lelystad

• •

Plus- en markttaken op basis van meest recente gegevens Actualiseren van de bedrijfskosten.

Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur het bestuur via de bestuursrapportages.

Toelichting op overzicht baten en lasten voorlopige realisatie

begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Personeelskosten

59.994

62.909

67.945

68.082

68.220

68.361

Overige personeelskosten

2.796

2.631

2.928

2.934

2.940

2.946

Kapitaalslasten

2.688

3.134

3.437

3.772

Huisvestingskosten

2.278

2.652

2.619

2.624

2.630

2.635

Overige bedrijfskosten

13.819

11.198

11.714

11.744

11.440

11.471

Totaal lasten

81.575

82.524

88.643

88.821

89.002

89.186

Baten basispakket gemeenten

12.868

13.814

14.385

14.563

14.744

14.927

Baten pluspakket gemeenten

25.453

26.656

29.684

Baten derden

42.094

42.055

44.574

Baten totaal

80.415

82.524

88.643

88.821

89.002

89.186

Saldo van baten en lasten

-1.159

Beoogde toev./onttr. aan reserves

-1.159

bedragen x € 1.000

Resultaat

Meerjarenraming Voor de meerjarenraming uitgangspunten:

• hanteren

volgende •

meerjarenraming

De gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd op basis van de verwachte inwonergroei op basis van CBS prognose met gelijke stijging van lasten. Constant prijsniveau: geen indexering van baten en lasten tussen 2028 en 2030.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

8. Financiën

8.3 Geprognotiseerde balans en EMU-saldo Geprognostiseerde balans Begrotingsjaar T

2027

Bedragen x € 1.000

T-2

T+1

T+2

T+3

31-12-2025

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

(im) Materiële vaste activa

19.526

23.357

22.673

19.861

21.954

Totaal Vaste Activa

19.526

23.357

22.673

19.861

21.954

Uitzettingen <1 jaar

8.082

9.125

10.401

10.212

11.118

Liquide middelen

974

Overlopende activa

3.281

Totaal Vlottende Activa

12.337

13.379

14.655

14.467

15.372

Totaal Activa

31.862

36.736

37.328

34.327

37.326

31-12-2025

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

Eigen vermogen

5.915

5.916

Voorzieningen

436

310

303

Vaste schuld

9.419

14.419

15.018

12.017

15.016

Totaal Vaste Passiva

15.770

20.644

21.236

18.235

21.234

Vlottende schuld

7.630

Overlopende passiva

8.462

Totaal Vlottende Passiva

16.092

Totaal Passiva

31.862

36.736

37.328

34.327

37.326

Activa

Passiva

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

8. Financiën

EMU-saldo T-1

T+1

T+2

T+3

2026

2027

2028

2029

2030

-5.031

1.074

677

2.812

-2.093

-5.031

1.074

677

2.812

-2.093

Kapitaal-verstrekkingen en leningen

Uitzettingen

-31

1.073

1.276

-189

906

Liquide middelen

Overlopende activa

5.000

-1

599

-3.001

2.999

Vlottende schuld

Overlopende passiva

EMU-SALDO EMU-SALDO referentiewaarde Verschil EMU-saldo & referentiewaarde

Activa Mutaties (1 januari tot 31 december)

Vaste schuld Passiva

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

9. Paragrafen 9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve wordt aangehouden ter financiering van investeringen, het bekostigen van nieuwe ontwikkelingen en het bieden van een buffer voor tegenvallers en risico’s. Bestemmingsreserves kunnen gevormd worden vanuit bestuurlijk geoormerkte middelen voor een bepaald doel. De minimumwaarde van de algemene reserve is 4% van de baten van het jaar. Voorzieningen worden meestal getroffen voor de dekking van verplichtingen en verliezen.

Reserve Aanvaardbare kosten RAV Het overschot of tekort op het budgetdeel van de financiering van de RAV wordt conform de verantwoordingssystematiek van de Nederlandse Zorgautoriteit toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.

Reserve (egalisatie) Conform subsidiebesluiten in de afgelopen jaren zijn er een bestemmings-/egalisatiereserves gevormd.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2027

9. Paragrafen

Verloop reserves en voorzieningen: Bedragen (x €1.000)

Bestemming Stand

resultaat

Stand

Begroting

Stand

Begroting

Stand

31-dec-24

2025

31-dec-25

2026

31-dec-26

2027

31-dec-27

3.465

-1.653

1.812

1.813

3.557

321

3.878

167

Totaal bestemmingsreserves

3.609

494

4.103

Totaal reserves (= weerstandsvermogen)

7.074

-1.159

5.915

5.916

Stand

dotaties / onttrekkingen

Stand

dotaties / onttrekkingen

Stand

dotaties / onttrekkingen

Stand

31-dec-24

real. 2025

31-dec-25

begr. 2026

31-dec-26

begr. 2026

31-dec-27

303

-52

-31

Voorziening electrische brancards

-27

-16

Totaal voorzieningen

116

320

436

-79

357

-47

310

7.193

-839

6.351

-79

6.272

-47

6.226

Reserves

Algemene reserve Reserve GGD Algemeen Bestemmingsreserves Reserve aanvaardbare kosten RAV Reserve Covid* Egalisatiereserve Gemeente Almere Egalisatiereserve Gemeente Lelystad

Voorzieningen

Onderhoudsegalisatie voorzieningen Voorziening gebouwen Voorziening spaarverlof Voorziening rechtspositionele consequenties Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api/v1/meetings/1400/documents/21733