Document · PDF

Bijlage 3 Kadernota 2025 OFGV (574792).pdf

Raadsvergadering 29 mei 2024, gemeente DrontenBij agendapunt: 7d: AKKOORD Raadsvoorstel OFGV financiële stukken en verzoek om zienswijzen8.401 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Kadernota 2025

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

Inhoudsopgave 1. Inleiding

Interne ontwikkelingen

2.3.1. Ontwikkelplan

2.3.2. Aanbesteding ICT en zaaksysteem

Visie

2.3.3. Beveiliging informatie

2.1.1. Doelstellingen en activiteiten

2.3.4. Arbeidsmarkt

2.1.2. Kwaliteit

Externe ontwikkelingen

3. Financiële kaders 2025

2.2.1. Overdracht basistaken

2.2.2. Omgevingswet

3.1. Uitgangspunten

2.2.3. Versterken VTH stelsel en vereniging ODNL

3.2. Financiële doorwerking 2024

2.2.4. Energietransitie

3.3. Overzicht 3e Begrotingswijziging 2024

2.2.5. Omgevingsveiligheid

3.4. Overzicht van baten en lasten 2025

2.2.6. Circulaire Economie

2.2.7. Zeer zorgwekkende stoffen

2.2.8. Ketentoezicht

2.2.9. Actualiseren vergunningen

2.2.10. Overige nieuwe taken

2.2.11. Innovatie- en ontwikkelbudget

2. Bestuurlijke context 2.1.

2.2.

2.3.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

Voor u ligt de Kadernota 2025 (hierna: kadernota) van de

In eerdere bestuursvergaderingen hebben de deelnemers het voornemen

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). In

uitgesproken om meer taken bij de OFGV te beleggen zodat de OFGV

deze nota wordt het Algemeen Bestuur (AB) inzicht geboden in

de taken kan uitvoeren conform de wet. De meeste taken zijn wettelijke

de ontwikkelingen die de begroting van de OFGV op korte en/of

basistaken die nog niet door de OFGV worden uitgevoerd. Een deel van

middellange termijn beïnvloeden. Het AB geeft met deze kadernota

deze taken moeten nog door deelnemers ingebracht worden. Het gaat

kaders mee aan het Dagelijks Bestuur (DB) voor het opstellen van

hier om een taakomvang van ongeveer 1,5 mln euro. Voor de collectieve

een sluitende meerjarenbegroting.

basistaken geldt dat de OFGV deze nog niet of nog niet op het juiste kwaliteitsniveau uitvoert. De omvang van deze taken betreft ongeveer

De OFGV zal zich de komende jaren sterk gaan ontwikkelen. Deze

1,3 mln euro. Het doel van deze ontwikkelingen is een nabije,

ontwikkelopgave komt voort uit het Interbestuurlijk programma Versterking

hoogwaardige en robuuste omgevingsdienst te creëren, in de eigen regio,

VTH-stelsel (IBP VTH) en het opvolgen van de in 2022 uitgevoerde

die doet waartoe deze is opgericht.

visitaties. Ook heeft het bestuur aan de nieuwe directeur van de OFGV de opdracht meegegeven om te komen tot een toekomstbestendige dienst.

In deze kadernota wordt de structurele ontwikkeling van de OFGV nader

In deze kadernota zijn de ontwikkelingen geschetst waardoor het voor

uitgewerkt. De OFGV is in 2013 gestart met de opdracht de taken zo

deelnemers mogelijk wordt om in het eigen proces van kadernota of

efficiënt mogelijk uit te voeren inclusief taakstelling. Tussentijds hebben

perspectiefnota rekening te houden met de geschetste ontwikkelingen.

zich allerlei (wettelijke) ontwikkelingen voorgedaan en zijn bestuurlijke keuzes gemaakt. Deze kadernota focust zich op de opdracht van het bestuur om te komen tot een toekomstbestendige dienst die alle basistaken op een adequaat niveau uitvoert.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

Waar mogelijk zijn de financiële consequenties gespecificeerd. Voor

Naast deze kadernota wordt door de OFGV separaat gewerkt aan een

sommige taken dient de onderbouwing nog nader uitgewerkt te worden.

ontwikkelplan. Het ontwikkelplan heeft tot doel om in te kunnen spelen op

In dat geval zijn er in deze kadernota PM-posten opgenomen, dit conform

de ontwikkelingen, zoals die in deze kadernota worden geschetst en door te

de wens van het AB om met concrete onderbouwde voorstellen te komen.

ontwikkelen naar een slagvaardig toekomstbestendige organisatie. In het

De definitieve berekening van toe te voegen taken volgt in gesprekken met

kader van het ontwikkelplan wordt ook in kaart gebracht welke incidentele

deelnemers over het inbrengen van deze taken. Alle voorstellen worden

middelen hiervoor nodig zijn.

verwerkt in de begroting 2025 of in begrotingswijzigingen die het reguliere zienswijzeproces volgen.

Daar waar het in deze kadernota gaat over structurele ontwikkelingen in het primair proces en reguliere periodieke ontwikkelingen bij bedrijfsvoering

Met deze lijn van doorontwikkeling verwachten we dat de OFGV zich

gaat het ontwikkelplan over projecten die eenmalig zijn of waar extra

kan ontwikkelen tot een slagvaardige, robuuste en toekomstbestendige

impuls voor nodig is om de doorontwikkeling verder in gang te zetten.

dienst die vergunningen-, toezicht en handhaving- en de adviestaken op

In het kader van het ontwikkelplan wordt ook gekeken naar de inrichting

het gebied van de fysieke leefomgeving kwalitatief, effectief en efficiënt

van de organisatie met als doel een slagvaardige toekomstbestendige

kan uitvoeren. Maar er is meer nodig dan dit: met de grote uitdagingen

organisatie te krijgen. Het ontwikkelplan heeft een doorlooptijd tot medio

en ontwikkelingen (en bijbehorende bestuurlijke ambities) op gebied van

2026, de verwachting nu is dat in 2024 gestart wordt/uitvoering wordt

milieu, klimaat, energie en gezondheid is een uitvoeringspartner nodig die

gegeven aan het merendeel van de projecten.

in staat is en het ontwikkelvermogen bezit om de snelle veranderingen op dit werkterrein adequaat voor u op te pakken en daarover te adviseren.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

Proces van kader naar begroting De door het AB geformuleerde kaders zijn richtinggevend voor het DB bij het opstellen van de conceptbegroting 2025. Deze conceptbegroting wordt in maart 2024 aan de raden en Staten gestuurd. Zij hebben volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen twaalf weken de tijd om zienswijzen in te dienen. In het DB van 30 mei 2024 worden de binnengekomen zienswijzen en de mogelijke wijzigingen van de begroting besproken. De begroting 2025 wordt vervolgens, inclusief zienswijzen en een reactie van het DB, op 28 juni 2024 ter vaststelling voorgelegd aan het AB. Daarnaast is het mogelijk dat ontwikkelingen die op een later moment bekend worden, via een begrotingswijziging aan de raden en Staten worden voorgelegd voor zienswijzen.

Lelystad, 7 februari 2024

Inhoudsopgave

2. Bestuurlijke context

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

2.1. Visie De OFGV is een gezaghebbende adviseur op het terrein van de fysieke leefomgeving en verzorgt overheidstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering op het gebied van het omgevingsrecht waaronder: bedrijvigheid, natuur, veiligheid, gevaarlijk stoffen, geluid, bodem, grondwater, asbest, luchtvaart, vuurwerk en toezicht op zwemwater/zwembaden. Deze taken voert de OFGV uit voor alle gemeenten in Flevoland, de gemeenten in Gooi en Vechtstreek en voor de provincies Flevoland en Noord-Holland. In dit hoofdstuk is beschreven hoe de OFGV invulling geeft aan de taken, doelstellingen en activiteiten. In het ontwikkelplan komen de visie, kernwaarden en de kwaliteit van dienstverlening en de kwaliteit van de organisatie nader aan de orde. De hieronder genoemde doelstellingen zijn nog niet aangepast aan de nieuwe Regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024-2027. Deze nieuwe doelstellingen worden tekstueel verwerkt in de begroting 2025. De financiele doorwerking van deze strategie naar de uitvoering/ jaaropdrachten heeft tijd nodig en wordt meegenomen in de evaluatie van de KVS.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

2.1.1. Doelstellingen en activiteiten

2.1.2. Kwaliteit

Vanaf de start werkt OFGV samen met de deelnemers en

Kwaliteitscriteria VTH

samenwerkingspartners aan een duurzame, gezonde en veilige

De landelijke Kwaliteitscriteria VTH zijn bedoeld als toetsingskader

leefomgeving. Het doel van OFGV is door te ontwikkelen naar een

om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving

een slagvaardige toekomstbestendige die vergunningen-, toezicht en

(de VTH-taken) verder te professionaliseren en de kwaliteit van de

handhaving- en de adviestaken op het gebied van de fysieke leefomgeving

mensen, het werk en de organisatie te borgen. Het voldoen aan de criteria

kwalitatief, effectief en efficiënt kan uitvoeren.

zorgt ervoor dat het bevoegd gezag in staat is om de gewenste kwaliteit en continuïteit te leveren.

De kernwaarden ‘Ondernemen, Verbinden en Vakmanschap’ staan hierbij centraal.

De kwaliteitscriteria geven criteria voor het opleidingsniveau, de inhoudelijke kennis en de werkervaring van individuele medewerkers, de

Onze deelnemers vinden het afhandelen van vergunningen en meldingen

frequente taakuitvoering door individuele medewerkers en de kritieke

en het uitvoeren van risicogericht toezicht en handhaving de belangrijkste

massa van de organisatie. De OFGV wil in 2025 voldoen aan de landelijke

doelstelling voor OFGV. De experts van de OFGV adviseren over

kwaliteitscriteria en blijft ook in 2025 medewerkers opleiden en bijscholen

vakinhoudelijke onderwerpen op het gebied van geluid, bodem, lucht,

op veranderende wet- en regelgeving. Gelet op de inwerkingtreding van

asbest, natuur, grondwater, zwemwater, energiebesparing, circulaire

de Omgevingswet per 1 januari 2024, wordt ook de komende jaren de

economie en omgevingsveiligheid en op beleidsinhoudelijke onderwerpen.

nodige aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van iedereen die werkzaam is op het brede vakgebied van het omgevingsrecht.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

Procescriteria De procescriteria zijn richtinggevend voor de vormgeving van de

Bij het invullen van de strategische beleidscyclus staat de deelnemer

beleidscyclus in de vorm van de Big-8. Het gaat erom dat de verschillende

centraal. Welke doelen wil de betreffende deelnemer bereiken? Hoe kan

analyses, strategieën, prioriteiten en doelstellingen transparant zijn,

de OFGV hierbij ondersteuning bieden? Hoe geeft de OFGV uitvoering aan

dat ze worden vastgesteld en dat de organisatie hier aantoonbaar naar

de door de deelnemers gewenste doelen en effecten?

handelt. In de Regionale Uitvoering en Handhaving Strategie 2024-2027 geven de deelnemers aan hoe de OFGV de taken op een uniforme manier

Onder de operationele cyclus valt het beschrijven van uniforme

in het werkgebied moet uitvoeren.

werkprocessen en protocollen en het uitvoeren van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering. De OFGV

Rapportage en evaluatie

Voorbereiding

legt hierover vervolgens verantwoording af. Ten slotte wordt beoordeeld of de uitgevoerde werkzaamheden voldoende hebben bijgedragen aan de gestelde doelen en effecten van de deelnemer. De uitkomsten van deze evaluatie kunnen leiden tot bijstelling van de beleidskaders en/of

Operartionele Strategische cyclus cyclus Strategisch Programma Uitvoering beleidskaders en organisatie

de uitvoering. In het model vervult de OFGV een rol bij het vertalen van beleid en strategieën van de deelnemers naar daadwerkelijke uitvoering. Daarbij wordt door de OFGV kennis, informatie en praktijkervaring in de

Operationeel beleidskader

Monitoring

beleidscyclus ingebracht.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

2.2. Externe ontwikkelingen In dit hoofdstuk zijn macro-economische invloeden en bestuurlijke keuzes

Hieronder alvast een indicatie van de in te brengen taken en daarbij

benoemd. Opvallend is dat er relatief veel ontwikkelingen zijn waarvan

behorende middelen:

de effecten nog niet geheel te voorzien zijn. In de begroting 2025 worden de mogelijke hieruit voortvloeiende risico’s geanalyseerd en zo

De gemeenten Blaricum, Huizen, Laren en Wijdemeren dienen nog

nodig beschreven. In deze kadernota zijn zoveel mogelijk richtbedragen

taken op het gebied van asbestmeldingen in te brengen. Het aantal

gehanteerd.

asbestmeldingen is gebaseerd op de gegevens uit het LAVS (landelijk asbest volgsysteem) in 2023. De bijdrage voor deze taak is berekend

2.2.1. Overdracht basistaken

conform de KVS 2024 en bedraagt voor de gemeente Blaricum € 23.000,-

Het bestuur heeft alle deelnemers opgeroepen om de wettelijk verplichte

(40 meldingen per jaar), voor de gemeente Huizen € 67.500,- (117

taken (het zogenoemde basistakenpakket) over te dragen aan de OFGV.

meldingen per jaar), voor de gemeente Laren € 29.500,- (51 meldingen

Dit betreft in ieder geval taken op het gebied van asbestverwijdering en

per jaar) en voor de gemeente Wijdemeren € 70.000,- (121 meldingen

vergunningverlening en toezicht bij bedrijven.

per jaar). Het totaal in deze kadernota bedraagt € 190.000,-.

De definitieve berekening voor de inbreng van deze taken wordt

Voor de overdracht van taken vanuit de gemeente Hilversum op het

afgestemd met de betreffende deelnemers alvorens deze middels een

gebied van vergunningverlening en toezicht bij bedrijven wordt gerekend

begrotingswijziging wordt toegevoegd aan de begroting.

met € 675.000,-.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

2.2.2. Omgevingswet

van (ruimtelijke) ontwikkelingen in beeld te brengen. De OFGV treedt

Op 1 januari jl. is de Omgevingswet inwerking getreden. Het jaar

daarbij op als adviseur van de deelnemers en zorgt voor een integraal

2024 staat daarmee in het teken van werken met en wennen aan de

beleidsadvies op het gebied van de leefomgeving.

gewijzigde wetgeving. De OFGV heeft werkprocessen beschreven voor de samenwerking met de deelnemers en samenwerkingspartners op

De gemeenten hebben tot 2032 de tijd voor het opstellen van een

het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies.

omgevingsplan. In het omgevingsplan worden lokale regels gesteld voor

De praktijk zal uitwijzen wat het adviseren bij omgevingstafels, het

initiatieven en activiteiten met een lokaal effect, waaronder geur, geluid

verlenen van vergunningen binnen kortere termijnen en het toezicht

en bodem. De OFGV adviseert deelnemers op basis van gebiedskennis

houden middels doelvoorschriften en zorgplichten betekent voor het

en milieukennis over het omzetten van de bruidsschatregels naar het

dagelijkse werk. Het AB van de OFGV heeft aangegeven dat een jaar na

omgevingsplan. Het doel is dat elke deelnemer gebiedsgerichte en

inwerkingtreding van de Omgevingswet geëvalueerd wordt welke effecten

lokaal passende regels opstelt die de lokaal gewenste ontwikkelingen

deze heeft ten opzichte van de KVS 2024-2026. Deze evaluatie wordt in

ondersteunen.

2025 uitgevoerd. Bij andere omgevingsdiensten wordt rekening gehouden met een kostenstijging van 7% tot 9%.

De OFGV zag in 2023 al een toename in het aantal vooroverleggen voorafgaand aan de aanvraag voor een vergunning en adviesvragen in

De bestuurlijke afwegingsruimte die gemeenten krijgen op

het kader van nieuwe initiatieven. Vooruitlopend op de evaluatie van de

milieugerelateerde onderwerpen in ruimtelijke ordening, zal prominenter

KVS in 2025 worden in de begroting 2025 geraamde kosten opgenomen

op tafel komen. De OFGV verwacht dat inhoudelijk advies op

voor casemanagement, de inzet bij omgevingstafels en de advisering

milieugerelateerde onderwerpen vaker nodig is om de consequenties

bij omgevingsplannen. De totale kosten hiervoor worden geraamd op

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

€ 375.000,-. Deze kosten kunnen in mindering worden gebracht op de

Gerelateerd aan deze pijlers verwacht de OFGV in 2025 de volgende

hierboven genoemde verwachte kostenstijging van 7% tot 9%. De inzet

ontwikkelingen.

van casemanagement is geregeld in de kwaliteitscriteria en daarmee een wettelijke taak. De inzet van casemanagement heeft tot resultaat dat er

Pijler 1

tussen alle VTH-partijen en overige stakeholders duidelijke afspraken en

Doel van deze pijler is te komen tot robuuste omgevingsdiensten met een

verwachtingen zijn met betrekking tot een volledig, integraal en tijdig

eenduidige financieringssystematiek. De huidige financieringssystematiek

verlopend VTH-proces. Daarnaast ontvangen de deelnemers adequaat

van de OFGV komt grotendeels overeen met de beoogde systematiek

advies aan omgevingstafels en over omgevingsplannen.

voor omgevingsdiensten. Op dit vlak worden dus vanuit de landelijke ontwikkelingen geen grote wijzigingen verwacht. Daar waar deze wel

2.2.3. Versterken VTH stelsel en vereniging ODNL

gewenst zijn wordt dit opgepakt vanuit het ontwikkelplan. Met de beoogde

Het interbestuurlijk programma voor versterking van het VTH-stelsel

ontwikkeling van de OFGV is de verwachting dat de OFGV zelfstandig

(IBP VTH) bestaat uit zes pijlers. De pijlers zijn:

robuust kan zijn. Hoe tot robuustheid te komen wordt nader uitgewerkt in het ontwikkelplan (en een separaat plan voor het ministerie) dat voor

Pijler 1

Robuuste omgevingsdiensten en normfinanciering

Pijler 2

Bestuurs- en strafrechtelijke handhaving en vervolging

Pijler 3

Informatievoorziening

Pijler 2

Pijler 4

Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt

Doel van deze pijler is het effectief inzetten van strafrecht bij

Pijler 5

Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving

handhaving bij milieuovertredingen en de goede afstemming met de

1 april 2024 gereed zal zijn.

Pijler 6 Monitoring kwaliteit milieutoezicht (inbegrepen

bestuursrechtelijke handhaving. De OFGV verwacht vanaf 2025 steviger

vergunningverlening en handhaving)

en meer systematisch (conform de landelijke handhavingsstrategie) in te

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

zetten op opsporing van en strafrechtelijke handhaving bij overtredingen.

ontwikkelingen. Bij de OFGV werken, conform de eisen uit het IBP

Dit vraagt extra inzet van BOA’s. In de begroting voor 2025 wordt

VTH, meerdere data-analisten. Deze vallen in de begroting onder het

daarom rekening gehouden met de inzet van een extra BOA voor milieu.

randvoorwaardelijk pakket. De inzet en de eenmalige kosten voor het

Hiervoor rekent de OFGV met € 155.000,-. In 2024 willen we deze inzet

opstellen van dit plan worden opgenomen in het ontwikkelplan.

opstarten door middel van een innovatieproject. Het DB wordt hiertoe een voorstel gedaan. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten

Pijler 4

kunnen elkaar aanvullen en gezamenlijk bijdragen aan een doeltreffende

De omgevingsdiensten streven naar een gezamenlijke kennisinfrastructuur

handhaving van milieuregels. Een integrale aanpak vereist samenwerking

en het centraal regelen van de opleidingen voor alle omgevingsdiensten.

tussen handhavingsinstanties, beleidsmakers en het bedrijfsleven. Het

De huidige ODNL Academie is voortgekomen uit het kennisinstituut van

effectief inzetten van strafrecht kan bijdragen aan betere preventie en

de OFGV en organiseert vanuit de OFGV opleidingen voor verschillende

naleving, verbetere beleidsvorming en een verbeterde handhavingscultuur

omgevingsdiensten. De intentie is uitgesproken om de ODNL Academie

etc. Het draagt bij aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving.

onder Omgevingsdienst NL te laten vallen. Deze overdracht van taken zal naar verwachting in 2024 worden gerealiseerd. Voor de OFGV vindt deze

Pijler 3

overdracht budgettair neutraal plaats. De kosten en opbrengsten van de

Doel van deze pijler is het versterken van het informatiegestuurd

ODNL Academie zullen daarom in de begroting 2025 niet meer worden

werken. De OFGV maakt in 2024 een plan hoe de komende jaren

opgenomen.

het informatiegestuurd werken verder uitgebouwd wordt. Landelijk lopen diverse projecten om data-uitwisseling tussen ketenpartners

Daarnaast valt onder deze pijler het opzetten van een gezamenlijke

en omgevingsdiensten te bevorderen. De OFGV sluit met de strategie

arbeidsmarktcampagne door alle omgevingsdiensten om de

voor informatiegestuurd werken zo veel mogelijk aan bij de landelijke

naamsbekendheid van omgevingsdiensten bij potentiele nieuwe

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

werknemers te vergroten. De OFGV zal in zijn arbeidsmarktcampagne

Om de ambities in het VTH-domein te realiseren gaat Omgevingsdienst

aansluiten bij deze landelijke campagne.

NL naar verwachting in 2024 besluiten om meer samen te werken en het bureau te verstevigen zodat meer en professioneler kan

Pijler 5

worden samengewerkt. Dit betekent dat de bijdrage van de OFGV

Onder deze pijler vallen het opstellen van een regionale VTH-strategie

aan Omgevingsdienst NL omhooggaat maar dat dit voor de OFGV

en het hebben van een uniform mandaat, waarbij de omgevingsdienst

ook efficiency voordelen oplevert. De verwachting is daarom dat dit

voldoende onafhankelijkheid heeft. Beiden zijn bij de OFGV al aanwezig

budgetneutraal is.

en vragen geen extra inzet in 2025. De nieuwe Regionale Uitvoeringsen Handhavingstrategie 2024-2027 nodigt uit tot meer outcomegericht

2.2.4. Energietransitie

werken. Hier gaat de komende jaren meer op ingezet worden.

Om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen, wil Nederland het energieverbruik verminderen

Pijler 6

en duurzame energie produceren. Het doel van het Klimaatakkoord

De omgevingsdiensten hebben een visitatiestrategie opgezet om de

is een vermindering van broeikasgassen met 55% in 2030 en met

kwaliteit van de uitvoering bij de diensten te monitoren. De OFGV is in

95-100% in 2050. De OFGV draagt bij aan deze doelstelling door toezicht

2022 gevisiteerd en zal in 2025 opnieuw gevisiteerd worden. De kosten

op energiebesparing door bedrijven uit te voeren en door deelname aan

voor de voorbereiding en uitvoering van de visitatie zijn in 2022 ten

de Regionale Energie Samenwerking (RES) in Flevoland en het Bestuurlijk

laste gebracht van de subsidie in het kader van het IBP VTH. Het DB

Overleg Energie in Gooi en Vechtstreek (BOEG). Daarnaast heeft de

wordt een voorstel gedaan om deze kosten in 2025 te dekken uit het

energietransitie onder andere effect op het aantal vergunningaanvragen

innovatiebudget.

en meldingen van bodemenergiesystemen, advisering over het efficient

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

gebruik van deze systemen, de aanleg van grotere windparken en het

2.2.5. Omgevingsveiligheid

saneren van oudere windmolens.

De OFGV ondersteunt de gemeenten door het adviseren over omgevingsveiligheid bij ruimtelijke plannen en vergunningverlening.

De OFGV investeert in uitvoeringscapaciteit en in kennisopbouw op het

Daarnaast verwacht de OFGV in 2025 adviezen te geven omtrent

gebied van energiebesparing, mede gefinancierd door de Specifieke

omgevingsveiligheid in omgevingsinstrumenten.

Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparing (SPUK-THE) en door meerwerkopdrachten van de deelnemers. De OFGV werft volop voor de

Waterstof speelt een steeds belangrijkere rol in de energietransitie,

uitvoering van energietoezicht en dat werpt zijn vruchten af. Toezicht op

omdat het fossiele brandstoffen kan vervangen en kan dienen als

energiebesparing is met ingang van 1-7-2023 een basistaak geworden

langdurige opslagoplossing voor hernieuwbare elektriciteit om ons

voor omgevingsdiensten. De OFGV maakt een berekening van de uit te

elektriciteitssysteem in evenwicht te brengen. Het gebruik van waterstof

voeren taken en daarmee benodigde formatie voor deze structurele taak

brengt risico’s met zich mee. Zo kan waterstof ontbranden bij kleine

voor de gemeenten. Op basis van huidige ervaringen worden deze kosten

hoeveelheden in de lucht en kan waterstof veel energie bevatten waardoor

geraamd op € 650.000,-. In overleg met de deelnemers worden deze

een explosie erg krachtig kan zijn. De OFGV wil investeren in kennis over

kosten in de begroting 2025 opgenomen. Daarnaast hebben verschillende

(de veiligheid van) waterstof.

gemeenten een hogere ambitie op het gebied van de energietransitie. De OFGV gaat met deze gemeenten in gesprek over wat de OFGV kan

In het register externe veiligheid (REV) moet voor elk pand de mate van

bijdragen om deze ambitie te verwezenlijken.

kwetsbaarheid vastgesteld worden. Zo zijn industriële inrichtingen beperkt kwetsbaar, woningen kwetsbaar en basisscholen en verzorgingshuizen

Voor de deelnemers levert dit energiebesparing bij bedrijven op wat

zeer kwetsbaar. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor

bijdraagt aan de doelen van het Klimaatakkoord.

deze informatie. Daarnaast moeten van alle risicovolle objecten de

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

aandachtsgebieden vastgelegd worden. Dat zijn de gebieden waar het

inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor de deelnemers levert dit

risico op brand, explosies en gifwolken als gevolg van een incident hoog

een actueel REV en adequate advisering over Omgevingsveiligheid op wat

is. Deze informatie is nodig om de juiste afweging te kunnen maken

uiteindelijk leidt tot een vermindering van risico’s, een vermindering van

bij ruimtelijke ordening en vergunningverlening. De OFGV houdt deze

milieu incidenten en de preventie van rampen.

informatie van alle risicovolle objecten structureel bij voor de gemeenten. 2.2.6. Circulaire Economie Advisering over omgevingsveiligheid in het kader van omgevingsveiligheid

In 2016 heeft de rijksoverheid het programma ‘Nederland Circulair in

is onderdeel van de reguliere taken van de OFGV. Sinds 1 januari 2021

2050’ gestart. Hierin is het doel gesteld om in 2050 volledig circulair

worden de subsidiegelden van Rijk en provincie voor de taken op het

te zijn, met een tussendoelstelling van 50% circulair in 2030. Deze

gebied van omgevingsveiligheid (de voormalige IOV-gelden) toegevoegd

doelstellingen zijn door veel provincies en gemeenten overgenomen.

aan het gemeentefonds. Deze gelden zijn onder andere bestemd voor

Circulaire economie is een complex en breed onderwerp dat nog sterk

advisering over omgevingsveiligheid bij omgevingsplannen en -visies

in ontwikkeling is. Het is daarom voor iedereen een zoektocht hoe er tot

en kennisontwikkeling over nieuwe onderwerpen zoals waterstof of

concrete uitvoering kan worden gekomen om de doelstellingen te behalen.

energieopslagsystemen. Niet alle gemeenten hebben deze taak en de bijbehorende gelden overgedragen aan de OFGV. In de begroting 2025

Om de landelijke doelstellingen te halen is het ‘Nationaal Programma

wordt de taakinbreng van de partners op dit gebied opgenomen (omvang

Circulaire Economie’ (NPCE) opgesteld waarin maatregelen staan om

€ 101.000,- conform de verdeelsleutels in het gemeentefonds, prijspeil

grondstofgebruik te verminderen en afval op een hoogwaardige manier

2021). Dit is inclusief het actueel houden van het REV maar exclusief

te verwerken. Daarnaast zijn er een aantal aankomende veranderingen in

het incidenteel invullen van nieuwe risicovolle objecten als gevolg van de

wet- en regelgeving rondom circulaire economie.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) wordtin 2025 vervangen door het

De formatie voor Circulaire Economie werd tot en met 2024 incidenteel

Circulair Materialenplan (CMP) en er is een motie aangenomen in 2023

gefinancierd vanuit de innovatiereserve. Deze structurele taak wordt met

voor het opstellen van een circulaire-economiewet.

ingang van 2025 toegevoegd aan de begroting en de jaaropdrachten. De omvang van deze taak is € 300.000,-.

De OFGV houdt de ontwikkelingen rondom de wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en bereidt hierop voor. Daarnaast is

2.2.7. Zeer zorgwekkende stoffen

geïnventariseerd wat de ambities en wensen van de OFGV-deelnemers

Er komt steeds meer aandacht voor de schadelijke effecten van zeer

zijn op het gebied van circulaire economie. De thema’s die hieruit naar

zorgwekkende stoffen op de volksgezondheid en het milieu. Zeer

voren zijn gekomen worden uitgewerkt tot concrete voorstellen voor de

zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die geclassificeerd zijn als de

samenwerking tussen gemeenten, provincies en de OFGV.

meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Hierbij kan gedacht worden aan stoffen als PFAS en GenX. Zowel directe als indirecte

Het is de ambitie om gemeenten en provincies optimaal te adviseren en

blootstelling aan ZZS kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De stoffen

te ondersteunen bij het behalen van de landelijke en gemeentelijk doelen

zijn onder andere kankerverwekkend en hormoonverstorend. Ze zijn vaak

op het gebied van CE. Daarvoor is het nodig de kennispositie en het

niet-biologisch afbreekbaar waardoor ze zich ophopen in bodem, water

landelijke netwerk van de OFGV te verstevigen. Het VTH-instrumentarium

en lucht én in organismen zoals planten en dieren. Het RIVM heeft een

wordt doorontwikkeld om toekomstige CE-regelgeving voor de bevoegde

lijst samengesteld met alle ZZS waarmee in Nederlands beleid rekening

gezagen uit te voeren. De informatie- en datastructuur wordt aangepast

gehouden moet worden, dus ook bij vergunningverlening en handhaving.

en de OFGV wil de samenwerking met gemeenten intensiveren.

Deze lijst is constant groeiende. Daarnaast is er een lijst met potentiële ZZS. Dit zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS criteria. Het streven

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

van de Rijksoverheid is om uiteindelijk alle ZZS uit de samenleving

2.2.8. Ketentoezicht

te weren.

Ketentoezicht is een andere manier van toezicht houden waarbij het toezicht gebeurt vanuit het perspectief van wet- en regelgeving in een

De OFGV moet de komende jaren de kennis over zeer zorgwekkende

bepaalde branche of (afval)keten en dat dat toezicht is afgestemd door

stoffen verder uitbreiden. De verwachting is dat de de behoefte naar

toezichthouders of toezichthoudende organisaties onderling. Conform

gericht onderzoek naar de emissie en immissie van deze stoffen

artikel 13.12, lid d Besluit activiteit Leefomgeving betreft dit een wettelijke

zal toenemen en ook dat dit in toenemende mate onderdeel van

taak die bewezen effectief is en door de Omgevingsdienst dient te worden

vergunningen en toezicht wordt en ook bij toezicht op bijvoorbeeld

uitgevoerd. De verwachting is dat de uitvoering van deze taak jaarlijks

indirecte lozingen. De invulling van deze wettelijke taak kost jaarlijks

€ 141.000 kost. In 2024 willen we deze inzet opstarten door middel van

naar schatting € 155.000,-.

een innovatieproject. Het DB wordt hiertoe een voorstel gedaan. Het uitvoeren van toezicht en handhaving op individuele schakels in een

Doel van toezicht op ZZS is om te voorkomen dat deze stoffen in het

(afval)keten is niet voldoende om structurele nalevingsproblemen in

milieu terecht komen en daardoor schade toebrengen aan ecosystemen

bepaalde branches te zien en te handhaven. Ketentoezicht draagt bij aan

en de gezondheid van mensen en dieren. Tevens moet het toezicht

een gelijk speelveld voor iedereen.

verontreinigingen voorkomen die naderhand niet of alleen tegen hoge kosten gesaneerd kunnen worden. Het toezicht draagt bij aan inzicht en

2.2.9. Actualiseren vergunningen

informatieverstrekking over het gebruik en de emissie van ZZS. Dit is van

Actualiseren van vergunningen is de basis van het werk van

belang voor de bewustwording bij het publiek en belanghebbenden over

omgevingsdiensten. Deze basistaak is bij wet geregeld. Een belangrijk

potentiële risico’s en maatregelen om deze risico’s te beheersen.

doel van het actualiseren van milieuvergunningen is ervoor te zorgen

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

dat bedrijven en organisaties voldoen aan de geldende wet- en

Op het moment van opstellen van deze kadernota is nog te weinig bekend

regelgeving op het gebied van milieu. Regelgeving evolueert vaak en het

over deze nieuwe basistaak om hiervoor een berekening op te nemen.

actualiseren van vergunningen zorgt ervoor dat ze in overeenstemming blijven met de meest recente milieunormen en voorschriften.

Financiële zekerheidsstelling is een nieuwe basistaak per 1 januari 2024. Voor de provincie Flevoland is deze taak voor 2024 aan de jaaropdracht

De laatste jaren zijn vergunningen onvoldoende geactualiseerd waardoor

toegevoegd middels een pilotproject. Tot nu toe beperkt deze taak zich tot

in sommige gevallen sprake is van verouderde of onoverzichtelijke

provinciale bedrijven. Omdat nog niet precies helder is hoe dit zich verder

vergunningssituaties. De inschatting is dat programmatisch en periodiek

ontwikkelt is het voorstel om dit, indien gewenst, via jaaropdrachten of

actualiseren € 155.000,- per jaar kost. Dit levert voor de deelnemers

meerwerk met andere opdrachtgevers te regelen.

actuele vergunningen op die beter handhaafbaar zijn met uiteindelijk een positief effect op de fysieke leefomgeving.

2.2.11. Innovatie- en ontwikkelbudget Het bestuur van de OFGV heeft de wens uitgesproken om het

2.2.10. Overige nieuwe taken

innovatiebudget structureel aan de begroting toe te voegen. Tot en met

Vanaf 1 juli 2024 zijn bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht

2024 werd innovatie incidenteel gefinancierd uit de bestemmingsreserve

te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer

innovatie die werd gevoed uit het rekeningresultaat. De wens is om het

van hun werknemers. Dit is de rapportageverplichting werk gebonden

budget voor innovatie en ontwikkeling op hetzelfde peil te houden als in

personenmobiliteit (WPM). Bedrijven moeten uiterlijk 30 juni 2025

voorgaande jaren te weten € 400.000,- en dit bedrag te voorzien van

rapportages indienen over het jaar 2024. Omgevingsdiensten zijn

onderbouwde voorstellen. Dit bedrag zal in de begroting 2025 worden

verantwoordelijk voor de controle op deze rapportageverplichting.

opgenomen. Hiermee wordt ook meteen voldaan aan één van de criteria

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

voor een robuuste omgevingsdienst. Het innovatiebudget wordt door de deelnemers betaald naar rato van inbreng. Dit betekent dat het bedrag herrekend wordt als de bijdragen van deelnemers wijzigen. Uit het innovatie- en ontwikkelbudget kunnen kosten voor nieuwe ontwikkelingen worden betaald. Hierbij kan gedacht worden aan inzet van nieuwe technologie bij toezicht of het ontwikkelen van kennis op een nieuw vakgebied zoals ketentoezicht, datagericht werken en inzet van strafrecht. Ook zal de transitie naar een nieuwe stijl vergunning hieruit bekostigd worden. Deze nieuwe stijl vergunning sluit aan bij de wens tot een altijd actuele digitale vergunning. En er komen nog veel meer ontwikkelingen op omgevingsdiensten af. Voor 2024 en 2025 zal daarom een nieuwe innovatieagenda aan het DB worden voorgelegd ter besluitvorming. Deze projecten worden verwerkt in de begroting 2025.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

2.3. Interne ontwikkelingen Dit hoofdstuk beschrijft de doorontwikkeling van de OFGV op het vlak

Europese aanbesteding dient te worden gedaan. De voorbereiding van

van de bedrijfsvoering.

de aanbesteding begint al in 2024. De daadwerkelijke aanbesteding en de implementatie van de nieuwe systemen zal in 2025 plaatsvinden.

2.3.1. Ontwikkelplan

Het nieuwe zaaksysteem zal de doorontwikkeling van een strikt

De OFGV werkt aan een ontwikkelplan met als doel een slagvaardige,

uitvoerende VTH-organisatie naar een meer algemeen kenniscentrum

toekomstbestendige organisatie te creeren. In het ontwikkelplan

op milieugebied qua informatievoorziening moeten ondersteunen.

wordt aan de hand van drie sporen (basis op orde, dienstverlening en organisatie) een analyse gemaakt van de huidige situatie en

De verwachting is dat de structurele kosten voor zowel het beheer van

ontwikkelingen die op OFGV afkomen. Op basis van de analyse worden

de ICT infrastructuur als voor het informatiesysteem vanaf 2026 zullen

ontwikkelpunten en projecten benoemd om hiermee aan de slag te gaan.

toenemen. Dit mede omdat de kosten voor ICT de afgelopen jaren

De OFGV wil het jaarrekeningresultaat van 2023 aanwenden voor de

vanwege contractuele afspraken zijn geïndexeerd met een aanzienlijk

benodigde incidentele middelen om deze projecten uit te kunnen voeren.

lager percentage dan de inflatie. Bij een nieuwe aanbesteding zal deze lage indexatie naar verwachting worden gecorrigeerd. De extra structurele

2.3.2. Aanbesteding ICT en zaaksysteem

kosten worden opgenomen in de begroting voor 2026 en verder. Het

De OFGV dient zowel het beheer van de ICT-infrastructuur als het

ICT budget wordt hiervoor toereikend gemaakt aangezien alle materiële

informatieysteem in 2025 opnieuw aan te besteden. Beide contracten

overhead behorende bij de taakuitbreiding wordt toegevoegd aan

lopen eind 2025/begin 2026 af en zijn dusdanig in omvang dat een

het ICT-budget.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

De implementatiekosten van de nieuw aanbestede systemen worden

De verwachting is dat de OFGV verdere activiteiten in 2024 afronden en

in 2025 geschat op € 1 mln. Idealiter worden deze incidentele kosten

dat de verder benodigde organisatorische en technische maatregelen

uit incidentele middelen zoals een positief rekeningresultaat betaald.

met bijbehorende eenmalige en structurele kosten inzichtelijk zijn. De

In deze kadernota is daarom een onttrekking aan de Algemene Reserve

verwachting is dat het ICT budget hiervoor toereikend is in 2025.

opgenomen als dekking. In de loop van 2024 komt de OFGV met een dekkingsvoorstel voor deze implementatiekosten. Het risico van een

2.3.4. Arbeidsmarkt

ontoereikende Algemene Reserve voor deze implementatiekosten wordt

In de afgelopen jaren is het lastig gebleken om goed gekwalificeerd

verwerkt in de risicoparagraaf van de begroting 2025.

personeel te werven. Met de beoogde ontwikkeling van de OFGV zullen er in de komende jaren ook nog veel vacatures zijn. Er wordt daarom

2.3.3. Beveiliging informatie

uitgebreid ingezet op arbeidsmarktcommunicatie en naamsbekendheid

De BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) is het risico gebaseerde

van de OFGV. De verwachting is ook dat veel nieuwe medewerkers intern

normenkader op het gebied van informatiebeveiliging voor de gehele

opgeleid moeten worden. Het opleidingsbudget blijft daarom de komende

overheid. Dus ook voor de OFGV. Op basis van een uitgevoerde analyse

jaren op minimaal hetzelfde niveau.

is in 2023 een projectplan BIO opgesteld om te bepalen wat nodig is om op het gewenste niveau van de BIO te komen. Daarvoor zullen

De OFGV streeft ernaar (ook conform de nieuwe cao SGO) zoveel mogelijk

aanvullende organisatorische en technische maatregelen getroffen moeten

personeel in dienst te nemen waardoor de inhuur beperkt kan worden.

gaan worden. In 2023 is een “Draaiboek beveiligingsincidenten” opgesteld

Gelet op de huidige arbeidsmarkt blijft inhuur waarschijnlijk noodzakelijk

en een risico-inventarisatie gedaan.

om de taken voor alle deelnemers goed uit te kunnen voeren.

Inhoudsopgave

3. Financiële kaders 2025

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

3.1. Uitgangspunten • De Kadernota 2025 is opgesteld met de bijdragen van de deelnemers doorberekend op basis van de KVS 2024-2025-2026 en verhoogd met de jaarlijkse indexatie. In het jaar 2025 zal de herijking van de KVS plaatsvinden voor de volgende KVS-periode van 2027-2028-2029. Gelet op de beschreven ontwikkelingen zijn dan herverdeeleffecten te verwachten. Deze herijking wordt tevens gebruikt voor een berekening van de kostenstijging als gevolg van de Omgevingswet. • Conform de vigerende Gemeenschappelijke Regeling worden salarissen en kosten van inhuur personeel (ongeveer 80% van het begrotingstotaal) verhoogd met de Loonvoet sector overheid en de overige kosten (circa 20% van het begrotingstotaal) met de prijs overheidsconsumptie, netto materieel uit de “Septembercirculaire gemeentefonds” van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze prijsindexen in de septembercirculaire gemeentefonds bedragen 5,8% respectievelijk 1,6% voor 2025.

Inhoudsopgave

• De in deze kadernota genoemde overdracht van wettelijke taken en kwaliteitsverbeteringen zijn zoveel mogelijk verwerkt in het financiële kader. De geraamde kosten betreffen de kosten voor het uitvoeren van de taken inclusief de bijbehorende opslag voor overhead en

Bestuurlijke context

2.2.1.

Asbestmeldingen Blaricum, Laren, Huizen, Wijdemeren

€ 190.000

2.2.1.

Toezicht en vergunningverlening bedrijven Hilversum

€ 675.000

2.2.2.

Casemanagement vergunningen, advisering omgevingsplannen en omgevingstafels

€ 375.000

2.2.3.

Strafrechtelijke handhaving

€ 155.000

2.2.4.

Toezicht energiebesparing

€ 650.000

2.2.5.

Omgevingsveiligheid

€ 101.000

2.2.6.

Circulaire Economie

€ 300.000

2.2.7.

Zeer zorgwekkende stoffen

€ 155.000

2.2.8.

Ketentoezicht

€ 141.000

2.2.9.

Actualiseren vergunningen

€ 155.000

2.2.10.

Overige nieuwe taken

randvoorwaardelijke kosten. Er is gerekend met het verwachte prijspeil op 1 januari 2025. Dit zijn:

Financiële kaders 2025

Totaal alle voorstellen

nnb € 2.897.000

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

• Het structurele innovatiebudget is verwerkt in het financiële kader. De verdeling van het bedrag van € 400.000 over de deelnemers is naar rato van deelnemersbijdrage. • De incidentele implementatiekosten voor de aanbestede ICT- en VTHsystemen worden voor 2025 geschat op € 1.000.000. Idealiter worden deze incidentele kosten uit incidentele middelen zoals een positief rekeningresultaat betaald. In deze kadernota is daarom een onttrekking aan de Algemene Reserve opgenomen als dekking. Het risico dat de Algemene Reserve hiervoor niet toereikend is, wordt verwerkt in de risicoparagraaf van de begroting 2025.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

3.2. Financiële doorwerking 2024 In 2024 wordt de 3e begrotingswijziging 2024 doorgevoerd die een financiële doorwerking heeft op de begroting 2025. Deze structurele begrotingswijziging van twee partnerbijdragen gaat voor zienswijzen naar de raden en Staten samen met de ontwerpbegroting 2025 in maart 2024. Dit betekent dat op het moment van het opstellen van deze kadernota, de begrotingswijziging nog geen formele procedure gevolgd heeft. Om een zo actueel mogelijk beeld te geven over het begrotingsjaar 2025 is de begrotingswijziging onder voorbehoud verwerkt in deze kadernota. Dit betreft: • De wijziging van de bijdrage van de provincie Noord-Holland van € 5.250 voor hergebruik stedelijk afvalwaterbeheer, verhoogd met de indexatie voor 2025 naar € 5.513. • De wijziging van de bijdrage van de gemeente Almere van € 100.000 voor extra asbesttoezicht, verhoogd met de indexatie voor 2025 naar € 105.015. In de tabellen onder 3.3. zijn de wijzigingen in 2024 weergegeven. Het financiële kader 2025 is onder 3.4. weergegeven. 28

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

3.3. Overzicht 3e Begrotingswijziging 2024 3.3.1. Baten reguliere begroting Ten opzichte van de begroting 2024 na 2e wijziging is de bijdrage van de

hergebruik stedelijk afvalwaterbeheer en is de bijdrage van de gemeente

provincie Noord-Holland gewijzigd met € 5.250 vanwege de nieuwe taak

Almere gewijzigd met € 100.000 vanwege extra asbesttoezicht.

3e BW AB

BATEN REGULIER BUDGET

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

€ 100.000

€ 2.053.427

Nummer

Post

BIJDRAGEN DEELNEMERS

1.1

Almere

€ 1.953.427

1.2

Lelystad

€ 1.478.662

1.3

Zeewolde

€ 741.289

1.4

Flevoland

€ 4.682.235

1.5

Urk

€ 380.809

1.6

Dronten

€ 1.216.618

1.7

Noordoostpolder

€ 1.743.815

Inhoudsopgave

BATEN REGULIER BUDGET

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

3e BW AB Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

Nummer

Post

2024

1.8

Noord-Holland

€ 242.347

€ 5.250

1.9

Gooise Meren

€ 1.077.121

1.10

Hilversum

€ 788.150

1.11

Weesp

1.12

Huizen

€ 314.601

1.13

Wijdemeren

€ 646.463

1.14

Blaricum

€ 157.175

1.15

Laren

€ 203.446

1.16

PM-post bodemtaken*

Subtotaal

€ 15.626.160

ANDERE BIJDRAGEN

2.6

Overige opbrengsten

Totaal baten regulier budget

€ 5.250

€ 247.597

€ 100.000

€ 370.424 € 15.996.584

€ 15.731.410

€ 370.424 € 5.250

€ 100.000

€ 16.101.834

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

3.3.2. Lasten reguliere begroting De bijdragen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Almere zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld:

3e BW AB

LASTEN REGULIER BUDGET

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

€ 4.399

€ 83.784

€ 12.921.275

Nummer

Post

PERSONEEL

1.1a

Salarissen

€ 12.833.092

1.1b

Samenwerking bedrijfsvoering

1.1c

Flexibele schil

€ 40.503

1.1d

Inhuur bij ziekte

€ 128.908

€ 35

€ 676

€ 129.619

Subtotaal personeelskosten

€ 13.002.503

€ 4.434

€ 84.460

€ 13.091.397

1.2

Opleidingskosten

€ 438.062

€ 177

€ 3.378

€ 441.617

1.3

Algemene personeelskosten

€ 607.374

€ 142

€ 2.703

€ 610.219

KAPITAALLASTEN

3.1

Afschrijving ICT

€ 125.691

Inhoudsopgave

LASTEN REGULIER BUDGET

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

3e BW AB Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

Nummer

Post

2024

3.2

Afschrijving Meubilair

€ 75.819

3.3

Afschrijving Verbouwing

€ 81.112

INDIRECTE KOSTEN

4.1

Huisvesting (pandgebonden)

€ 181.319

4.2

Huisvesting (niet-pandgebonden)

€ 114.049

4.3

Informatiemanagement

€ 870.353

4.4

Wagenpark

€ 128.020

4.5

Diverse kosten

€ 209.349

4.6

Accountant

€ 29.094

4.7

HRM

€ 75.647

ONVOORZIEN

5.1

Onvoorzien

€ 58.191

Totaal lasten regulier budget

€ 15.996.854

€ 497

€ 5.250

€ 9.459

€ 100.000

€ 880.309

€ 16.101.834

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

3.3.3. Baten en lasten directe productiekosten De baten en lasten van directe productiekosten zijn niet gewijzigd. 3e BW AB

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

Nummer

Post

BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

1.4

Directe productiekosten Flevoland

€ 285.475

1.1

Directe productiekosten Almere

€ 1.381

1.9

Directe productiekosten Gooise Meren

€ 13.327

1.8

Directe productiekosten Noord-Holland

€ 8.975

€ 309.158

Totaal baten directe productiekosten 6

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

6.1

Directe productiekosten Flevoland

€ 285.475

6.2

Directe productiekosten Almere

€ 1.381

6.3

Directe productiekosten Gooise Meren

€ 13.327

6.4

Directe productiekosten Noord-Holland

€ 8.975

€ 309.158

Totaal lasten directe productiekosten

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

3.3.4. Baten en lasten subsidies De baten en lasten van subsidies zijn niet gewijzigd. Onderstaande tabel bevat de subsidie SPUK-THE van € 363.230. 3e BW AB

SUBSIDIES Nummer

Post

OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES

2.7

Diverse subsidies

Totaal baten subsidies 7

OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES

7.5

Diverse subsidies

Totaal lasten subsidies

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

€ 363.230

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

3.3.5. Baten en lasten reserves De baten en lasten van reserves zijn niet gewijzigd. Onderstaande tabel bevat de onttrekkingen voor 2024 die door het bestuur zijn vastgesteld. 3e BW AB

RESERVES Nummer

Post

OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES

2.1

Onttrekking bestemmingsreserve I&O

Totaal baten reserves

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

€ 594.374

OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES

7.7

Invoeringskosten Omgevingswet

€ 211.374

7.8

Diverse innovatieprojecten

€ 383.000

€ 594.374

Totaal lasten reserves

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

3.4. Overzicht van baten en lasten 2025 3.4.1. Baten reguliere begroting De personeelslasten zijn geïndexeerd met 5,8%. De overige materiële budgetten zijn geïndexeerd met 1,6%. Over de totale begroting betreft dit een gewogen indexering van 5,01%. De voorstellen uit deze Kadernota bedragen in totaal € 3,3 mln. De dekking door deelnemersbijdragen wordt nog besproken met de deelnemers alvorens deze voorstellen in de begroting of in begrotingswijzigingen worden verwerkt.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

BATEN REGULIER BUDGET

Begroting na 3e BW

Kader voor wijzigingen

Index

Kader incl. index

Wijzigingen Kadernota

Kader incl. wijzigingen

Nummer

Post

2024

2025

BIJDRAGEN DEELNEMERS

1.1

Almere

€ 2.053.427

€ 102.974

€ 2.156.402

1.2

Lelystad

€ 1.478.662

€ 74.151

€ 1.552.814

1.3

Zeewolde

€ 741.289

€ 37.174

€ 778.463

1.4

Flevoland

€ 4.682.235

€ 234.803

€ 4.917.038

1.5

Urk

€ 380.809

€ 19.097

€ 399.906

1.6

Dronten

€ 1.216.618

€ 61.010

€ 1.277.629

1.7

Noordoostpolder

€ 1.743.815

€ 87.448

€ 1.831.263

1.8

Noord Holland

€ 247.597

€ 12.416

€ 260.013

1.9

Gooise Meren

€ 1.077.121

€ 54.015

€ 1.131.136

1.10

Hilversum

€ 788.150

€ 39.524

€ 827.674

1.12

Huizen

€ 314.601

€ 15.776

€ 330.377

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

BATEN REGULIER BUDGET

Begroting na 3e BW

Kader voor wijzigingen

Index

Kader incl. index

Wijzigingen Kadernota

Kader incl. wijzigingen

Nummer

Post

2024

2025

1.13

Wijdemeren

€ 646.463

€ 32.419

€ 378.882

1.14

Blaricum

€ 157.175

€ 7.882

€ 165.057

1.15

Laren

€ 203.446

€ 10.202

€ 213.648

1.16

PM bijdragen deelnemers

€ 3.297.000

€ 15.731.410

€ 788.892

€ 16.520.302

€ 3.297.000

€ 19.817.302

€ 370.424

€ 18.576

€ 389.000

€ 16.101.834

€ 807.468

€ 16.909.302

€ 3.297.000

€ 20.206.302

Subtotaal reguliere bijdrage deelnemers 2

ANDERE BIJDRAGEN

2.6

Overige opbrengsten

Totaal reguliere baten

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

3.4.2. Lasten reguliere begroting De personeelslasten zijn geïndexeerd met 5,8%. De overige materiële

uit deze kadernota zijn verwerkt over de budgetten conform de standaard

budgetten zijn geïndexeerd met 1,6%. De toevoeging van de voorstellen

berekeningswijze.

LASTEN REGULIER BUDGET

Begroting na 3e BW

Kader voor wijzigingen

Index

Kader incl. index

Wijzigingen Kadernota

Kader incl. wijzigingen

Nummer

Post

2024

2025

PERSONEEL

1.1a

Salarissen

€ 12.921.275

€ 749.434

€ 13.670.709

€ 2.462.450

€ 16.133.159

1.1b

Samenwerking bedrijfsvoering

1.1c

Flexibele schil

€ 40.503

€ 2.349

€ 42.852

1.1d

Inhuur bij ziekte

€ 129.619

€ 7.518

€ 137.136

€ 18.106

€ 155.243

Subtotaal personeelskosten

€ 13.091.397

€ 759.301

€ 13.850.698

€ 2.480.556

€ 16.331.255

1.2

Opleidingskosten

€ 441.617

€ 7.066

€ 448.683

€ 90.531

€ 539.214

1.3

Algemene personeelskosten

€ 610.219

€ 9.764

€ 619.982

€ 72.425

€ 692.407

KAPITAALLASTEN

3.1

Afschrijving ICT

€ 125.691

€ 2.011

€ 127.702

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

LASTEN REGULIER BUDGET

Begroting na 3e BW

Kader voor wijzigingen

Index

Kader incl. index

Wijzigingen Kadernota

Kader incl. wijzigingen

Nummer

Post

2024

2025

3.2

Afschrijving Meubilair

€ 75.819

€ 1.213

€ 77.032

3.3

Afschrijving Verbouwing

€ 81.112

€ 1.298

€ 82.410

INDIRECTE KOSTEN

4.1

Huisvesting (pandgebonden)

€ 181.319

€ 2.901

€ 184.220

4.2

Huisvesting (niet-pandgebonden)

€ 114.049

€ 1.825

€ 115.873

4.3

Informatiemanagement

€ 880.309

€ 14.085

€ 894.394

€ 253.488

€ 1.147.881

4.4

Wagenpark

€ 128.020

€ 2.048

€ 130.069

4.5

Diverse kosten

€ 209.349

€ 3.350

€ 212.698

4.6

Accountant

€ 29.094

€ 466

€ 29.560

4.7

HRM

€ 75.647

€ 1.210

€ 76.858

4.8

Innovatie en ontwikkeling

€ 400.000

ONVOORZIEN

5.1

Onvoorzien

€ 58.191

€ 931

€ 59.122

€ 16.101.834

€ 807.468

€ 16.909.302

€ 3.297.000

€ 20.206.302

Totaal reguliere lasten

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

3.4.3. Baten en lasten directe productiekosten De materiële budgetten zijn geïndexeerd met 1,6%. DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

Begroting na 3e BW

Kader voor wijzigingen

Index

Kader incl. index

Wijzigingen Kadernota

Kader incl. wijzigingen

Nummer

Post

2024

2025

BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

1.1

Directe productiekosten Flevoland

€ 285.475

€ 4.568

€ 290.043

1.1

Directe productiekosten Almere

€ 1.381

€ 22

€ 1.403

1.9

Directe productiekosten Gooise Meren

€ 13.327

€ 213

€ 13.540

1.8

Directe productiekosten Noord-Holland

€ 8.975

€ 144

€ 9.118

€ 309.158

€ 4.947

€ 314.104

Totaal baten directe productiekosten 6

LASTEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

6.1

Directe productiekosten Flevoland

€ 285.475

€ 4.568

€ 290.043

6.2

Directe productiekosten Almere

€ 1.381

€ 22

€ 1.403

6.3

Directe productiekosten Gooise Meren

€ 13.327

€ 213

€ 13.540

6.4

Directe productiekosten Noord-Holland

€ 8.975

€ 144

€ 9.118

€ 309.158

€ 4.947

€ 314.104

Totaal lasten directe productiekosten

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

3.4.4. Baten en lasten subsidies Het subsidiebedrag voor 2025 betreft de SPUK-THE.

SUBSIDIES Nummer

Post

ANDERE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES

2.7

Diverse subsidies

Totaal baten subsidies 7

OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES

7.5

Diverse subsidies

Totaal lasten subsidies

Begroting na 3e BW

Kader voor wijzigingen

Index

Kader incl. index

Wijzigingen Kadernota

Kader incl. wijzigingen

2024

2025

€ 363.230

€ 322.640

€ 363.230

€ 322.640

€ 363.230

€ 322.640

€ 363.230

€ 322.640

Inhoudsopgave

Bestuurlijke context

Financiële kaders 2025

3.4.5. Baten en lasten reserves De implementatiekosten voor ICT en VTH-systemen zijn vooralsnog geraamd als onttrekking aan de Algemene Reserve.

RESERVES

Begroting na 3e BW

Kader voor wijzigingen

Index

Kader incl. index

Wijzigingen Kadernota

Kader incl. wijzigingen

2024

2025

Nummer

Post

OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES

2.1

Onttrekking bestemmingsreserve I&O

€ 594.374

2.2

Directe productiekosten Flevoland

€ 1.000.000

€ 594.374

€ 1.000.000

Totaal lasten reserves 7

OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES

7.7

Invoeringskosten Omgevingswet

€ 211.374

7.8

Diverse innovatiekosten

€ 383.000

7.1

Implementatiekosten ICT en VTH systemen

€ 1.000.000

€ 594.374

€ 1.000.000

Totaal baten reserves

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/130/documents/363