Bijlage - 2 Ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030 VRF.pdf
Tekst van het document
1
Ontwerpprogrammabegroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030 Lees verder
Versie: 25 februari 2026 Crisisbeheersing, Brandweer, Bedrijfsvoering
Inle
idin
g
r e z j i w s en e e 1. L ofdlijn o H . 2
Be l ei d b e g s rot i ng
kadernota
s ’ a m m a n r g o r a fe r p 3. arag 4. P
programmabegroting
Fin a nc b eg i ël e rot i ng
bestuursrapportage
a n i F 5.
l e e i nc
jaarstukken
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting
Bijlagen
2
Inhoudsopgave 1.
Leeswijzer
3
4.
1.1 1.2
Opbouw begroting Andere opzet van de PGB 2027
3 3
2.
Hoofdlijnen en financieel kader
4
2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3
Financiële hoofdlijnen Beleidsplan en de gestelde doelen Focus 2027 Financieel kader Loon- en prijsaanpassing Rijksbijdrage (BDuR) Overige bijstellingen
4 4 6 9 9 10 10
4.1 Weerstandsvermogen en risicoprofiel 4.1.1 Beleid weerstandsvermogen 4.1.2 Risicoparagraaf 4.1.3 Weerstandsvermogen 4.2 Financiële kengetallen 4.3 Bedrijfsvoering 4.3.1 Personeel en organisatie 4.3.2 Interne beheersing en rechtmatigheid 4.3.3 Digitale veiligheid en privacy 4.4 Financiering 4.4.1 Liquiditeit en rente 4.4.2 Uiteenzetting financiële positie (reserves, voorzieningen en leningen). 4.5 Onderhoud kapitaalgoederen 4.6 Verbonden partijen 4.7 Openbaarheid
31 33 34 34
5.
35
3.
Programmaplan 2027
3.1 Programma CrisisbeheersingToekomstbestendige crisisbeheersing 3.2 Programma BrandweerToekomstbestendige brandweerzorg 3.3 Programma Bedrijfsvoering Wendbare organisatie 3.4 Algemene dekkingsmiddelen
12
Paragrafen
22
Bijlagen38
22 22 23 25 26 26 26 27 28 29 29
1. 2. 3. 4. 5.
12 15 19 21
Overzicht (meerjaren)exploitatie
Berekening algemene bijdrage gemeenten EMU Enquête Taakveldenlijst Overzicht incidentele baten en lasten Geprognosticeerde balans
36 37 38 39 40
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting 1. Leeswijzer
Bijlagen
3
2. Hoofdlijnen en financieel kader
1. Leeswijzer 1.1 Opbouw begroting Inleiding
Beleidsbegroting
1. Leeswijzer 2. Hoofdlijnen
3. Programma’s 4. Paragrafen
Financiële begroting 5. Financieel
1.2 Andere opzet van de PGB 2027
Betekenis van deze veranderingen voor onze P&C-producten
Samenwerking VRF en VRGV
In lijn met de nieuwe organisatiestructuur is het aantal programma’s in deze Programmabegroting 2027 teruggebracht tot drie inhoudelijke programma’s: Crisisbeheersing, Brandweerzorg en Bedrijfsvoering. De programma’s van GHOR en Bevolkingszorg zijn hiermee vervallen als zelfstandige programma’s en zijn zowel beleidsmatig als financieel ondergebracht bij het programma crisisbeheersing. Dit programma heeft zo een meer prominente plaats gekregen, mede als gevolg van de grootschalige en langdurige crises waar we afgelopen jaren mee zijn geconfronteerd.
Sinds 2019 is de samenwerking tussen Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geïntensiveerd. We willen daarmee de kwaliteit van de taakuitvoering verbeteren en kwetsbaarheid en (meer)kosten verminderen.
Figuur 1 Opbouw begroting
Deze programmabegroting is als volgt opgebouwd: • In hoofdstuk 2 zijn de hoofdlijnen van deze programmabegroting weergegeven met daarin o.a. een beschrijving van de maatschappelijke ontwikkelingen en de impact op onze organisatie alsook de financiële kaders op basis van de Kadernota 2027. • In de beleidsbegroting die daarop volgt bieden het programmaplan (H3) en de paragrafen (H4) inzicht in hoe wij via onze beleidsprioriteiten 2027 uitvoering geven aan de doelen van het beleidsplan 2025-2028. • In het laatste hoofdstuk (H5) volgt de financiële begroting met daarin o.a. een overzicht van de baten en lasten en de meerjarenraming voor de jaren 2028 tot en met 2030 en een uiteenzetting van de financiële positie. • Ten slotte hebben we een aantal -deels verplichte- bijlagen opgenomen.
In 2024 is besloten om de doorontwikkeling van de samenwerking verder vorm te geven langs de lijn van harmonisatie van mens en systemen. De vernieuwde organisatiestructuur die hiermee gepaard gaat is vastgelegd in het herziene organisatiebesluit 2025. De hernieuwde inrichting van de organisatie moet een doelmatige en toekomstbestendige organisatie bevorderen. De organisatie gaat bestaan uit drie belangrijke pijlers: Crisisbeheersing Brandweerzorg Bedrijfsvoering
Een tweede verandering is dat het onderscheid naar ‘beleidsthema’s’ en ‘speerpunten regulier werk’ is vervallen. In plaats daarvan spreken we voortaan over beleidsprioriteiten. Hierdoor sluiten we nog beter aan bij de bestuurlijke vraag naar compacte P&C-producten en rapportages op hoofdlijnen. Wat blijft is dat het leeuwendeel van de beleidsprioriteiten in gezamenlijkheid met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zal worden opgepakt. Hierdoor kent de Programmabegroting 2027 voor beide veiligheidsregio’s grotendeels dezelfde inhoud. Daar waar specifiek regionale aandachtspunten zijn onderkend, zijn die per veiligheidsregio toegelicht. Voor Flevoland betekent dit dat de groei van Flevoland specifieke aandacht krijgt.
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting 1. Leeswijzer
Bijlagen
4
2. Hoofdlijnen en financieel kader
2. Hoofdlijnen en financieel kader In deze programmabegroting presenteren wij onze beleidsprioriteiten voor 2027. Deze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op het gezamenlijke regionaal beleidsplan van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In 2.2. gaan we kort in op het beleidsplan en de doelen die daarin zijn opgenomen. In 2.3 gaan we in op de maatschappelijke ontwikkelingen die wij voor 2027 voorzien. Feitelijk vormen zij de basis voor onze beleidsprioriteiten 2027 (uitgewerkt in hoofdstuk 3). In 2.4 schetsen we het financiële kader voor deze programmabegroting. 2.1 Financiële hoofdlijnen
2.2 Beleidsplan en de gestelde doelen
Financieel ziet de begroting er op hoofdlijnen als volgt uit:
In 2024 is het Regionaal Beleidsplan 2025-2028 vastgesteld. Vanwege de intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) is gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan voor twee veiligheidsregio’s. Het beleidsplan beschrijft welke (strategische) doelen de beide veiligheidsregio’s de komen jaren stellen. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management.
Baten 2027 (x1.000 EUR) Reserves 4.558
Lasten 2027 (x1.000 EUR) Overige bijdragen
Reserves
32
-
Rijksbijdrage 8.010
Gemeentelijke bijdrage 33.100
Materiële kosten 13.518
Kapitaallasten 2.806
Personele kosten 29.375
Het Regionaal Beleidsplan 2025-2028 heeft als kernboodschap: Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter. De kernboodschap is uitgewerkt in vier centrale doelen, namelijk: 1. Veilige leefomgeving 2. Toekomstbestendige crisisbeheersing 3. Toekomstbestendige brandweerzorg 4. Wendbare organisatie
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting 1. Leeswijzer
Veilige leefomgeving Een veilige leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Als samenwerkende veiligheidsregio’s zetten wij ons daarom in voor een (fysiek) veilige leefomgeving in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Een omgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. De veiligheidsregio doet dit niet alleen! Veiligheid maken we met elkaar: gemeenten, veiligheidsregio’s, crisispartners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners samen. We richten ons op het verminderen van risico’s. Dit doen wij door onze kennis over fysieke veiligheid te delen en gemeenten te adviseren over een veilige inrichting van de fysieke leefomgeving. Door aandacht voor veiligheid te borgen in o.a. de omgevingsvisies, programma’s en omgevingsplannen van gemeenten en provincies. We verbinden partijen: door onze krachten te bundelen, maken we de leefomgeving veiliger. We vergroten zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Want hoewel de meeste mensen bereid zijn om zichzelf en anderen te helpen, weten ze niet altijd goed hoe ze dat moeten doen. Daarom maken we onze inwoners, bedrijven en organisaties bewust van veiligheidsrisico’s en bieden we ze handelingsperspectieven voorafgaand, tijdens en na afloop van een incident of crisis.
Toekomstgerichte crisisbeheersing De verandering van de aard van crises en de veranderingen in de maatschappij vragen om een andere focus en aanpak van crisisbeheersing: de veiligheidsregio’s kunnen niet alles zelf oplossen. Onze focus op, en aanpak van, crisisbeheersing omvat het flexibiliseren van de crisisorganisatie, het vormen van een stevige informatieen netwerkpositie en het innemen van een meer passende rol in
de ondersteuning van gemeenten. Er wordt eveneens toegewerkt naar een veerkrachtige, weerbare (zelfredzame) samenleving. Het zwaartepunt voor onze regio’s is gelegd bij het versterken van de voorbereiding en paraatheid.
Toekomstgerichte brandweerzorg De brandweer bereidt zich voor op diverse veranderingen in de samenleving om blijvend te adviseren over veilige ontwikkeling van onze regio’s en het behouden van onze snelle en professionele flitskracht. Dat is nodig om ook in de toekomst onze bijdrage aan een (brand)veilige regio te kunnen leveren en daarmee van meerwaarde te zijn voor de samenleving. Voor onze beide regio’s is de aandacht gericht op diverse onderwerpen, waaronder klimaatbestendig optreden, energietransitie en brandweer midden in de samenleving. De brandweer zit in de haarvaten van de samenleving. We signalen tegelijkertijd dat hulpverleners vaker optreden in een minder veilige omgeving. We richten ons daarom op de vitaliteit van onze hulpverleners, zowel fysiek, mentaal als op de ontwikkelmogelijkheden in de loopbaan.
Bijlagen
5
2. Hoofdlijnen en financieel kader
omstandigheden. Om flexibel te kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio’s veranderbereidheid tonen. Door open te staan voor nieuwe technologieën, werkwijzen en ontwikkelingen zijn we als organisatie in staat om deze zo optimaal mogelijk in te zetten voor het uitvoeren van onze taken. Om wendbaar te kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio’s over de juiste informatie beschikken en dat deze informatie altijd toegankelijk is. Zonder (toegang tot) een solide informatievoorziening is het voor de organisatie onmogelijk om te anticiperen op ontwikkelingen die spelen. Ook geeft een solide informatievoorziening inzicht in de mogelijkheden die de veiligheidsregio’s als organisatie hebben. De beleidsprioriteiten in deze programmabegroting liggen in het verlengde van de bovengenoemde doelen uit het beleidsplan. We hebben deze beleidsprioriteiten eerder ook kort geduid in de Kadernota 2027.
Wendbare organisatie De samenwerkende veiligheidsregio’s zijn een wendbare organisatie. Dit betekent dat de veiligheidsregio’s in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen en te anticiperen op ontwikkelingen die spelen in de maatschappij. De veiligheidsregio’s hebben daarbij oog voor goed werkgeverschap. Als werkgever vinden we de waarden gelijkwaardigheid, vitaliteit en duurzaamheid heel belangrijk. Flexibiliteit betekent dat de organisatie in staat is om snel te schakelen als het nodig is en adequaat kan anticiperen en reageren op veranderende
Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter.
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting 1. Leeswijzer
2.3 Focus 2027
Elk van die aandachtsgebieden heeft een link met de doelen uit het beleidsplan.
Langdurige uitval infrastructuur
Geopolitieke situatie
Recente crises binnen- en buitenland
Maatschappelijke ontwikkelingen
Weerbaarheid versterken
6
2. Hoofdlijnen en financieel kader
Versterken weerbaarheid
We bevinden ons in roerige tijden en de wereld verandert snel. Talloze dreigingen beïnvloeden onze samenleving en het vraagt van de veiligheidsregio om hierop, zo goed als mogelijk, met maatregelen te anticiperen. Voor 2027 zien we drie grote aandachtsgebieden waarop we de focus willen richten: • Het versterken van de weerbaarheid ((zowel extern, als de eigen organisatie) • Landelijke samenwerkingsagenda • Groei Flevoland
Effecten klimaatverandering
Bijlagen
Landelijke samenwerkingsagenda
Groei Flevoland
Extern gericht: Toekomstbestendige brw Toekomstbestendige CB Veilige leefomgeving
Intern gericht Wendbare organisatie
Doelen beleidsplan
Versterken weerbaarheid van de samenleving en het individu We leven in een tijdperk van ‘gevoelde dreiging’. De veiligheid van onze inwoners is geen vanzelfsprekendheid (meer) en vraagt om een andere en meer structurele inzet van de veiligheidsregio en van haar netwerkpartners. Door klimaatverandering, geopolitieke dreigingen, digitalisering en maatschappelijke groei neemt het risico op verstoringen toe. De urgentie om te investeren in een weerbare en veerkrachtige samenleving is groter dan ooit. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben laten zien dat we te maken hebben (en: opnieuw kunnen krijgen) met andersoortige crises: langdurende ontwrichting van onze samenleving. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben ook laten zien dat sociale onrust en druk op maatschappelijke instituties in onrustige tijden toenemen. Daardoor is het besef ontstaan dat het urgent is om landelijk en regionaal in te zetten op het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van burgers, zodat de maatschappij beter is toegerust als een crisis zich voordoet. Voor de veiligheidsregio is een belangrijke rol weggelegd om die weerbaarheid te helpen versterken. De veiligheidsregio heeft immers een coördinerende rol op het gebied van crisisbeheersing. Daarnaast bestaat er door de vrijwilligers op de brandweerposten al een sterk verbonden netwerk in de gemeenschappen.
In 2026 starten de pilots voor noodsteunpunten en informatie knooppunten. Op basis van de uitkomsten vindt vanaf 2027 een verdere uitrol plaats. Daarnaast heeft de veiligheidsregio een rol in voorlichtingsactiviteiten aan burgers om daarmee een handvat te bieden hoe ze hun weerbaarheid kunnen versterken. Een mooie en uitdagende taak, maar
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting 1. Leeswijzer
ook één met nog veel onduidelijkheid rondom hoe het een en ander vorm kan krijgen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel. Versterken weerbaarheid eigen organisatie Versterking van weerbaarheid gaat niet alleen over onze externe omgeving. Ook onze eigen organisatie dient weerbaar te zijn om, in geval van verstoringen, voldoende toegerust te zijn om de eigen bedrijfscontinuïteit te garanderen. Daarom anticiperen we op mogelijke uitval van techniek en denken we na over hoe we ons eigen personeel langdurig adequaat kunnen inzetten. Dit brengt een breed scala aan vraagstukken met zich mee, zoals ‘hoe zorgt de veiligheidsregio ervoor dat ze de rol als schakelpunt kan vervullen bij bijvoorbeeld langdurige stroomuitval?’ tot ‘hoe preparen we ons als veiligheidsregio op een wijzigende rol en veranderende taken voor medewerkers en vrijwilligers?’
Landelijke samenwerkingsagenda Op landelijk niveau worden grote thema’s in het kader van ‘samen sterker’ door veiligheidsregio’s gezamenlijk opgepakt. De stappen die daarin genomen worden, zijn gebundeld in de landelijke samenwerkingsagenda. Denk hierbij aan versterking van de informatievoorziening, toekomstbestendige crisisbeheersing, toekomstbestendige brandweerzorg, wijzigingen in de onderwijssystematiek en het ontwikkelen van de (gezamenlijke) identiteit van veiligheidsregio’s. Door gezamenlijk te werken aan dergelijke thema’s ontstaat meer denkkracht en invloed waar dat nodig is. Ook ontstaat hierdoor een betere samenwerking bij bovenregionale incidenten en crises. Wij zijn goed vertegenwoordigd in de landelijke overleggen en betrekken de landelijke beleidslijnen actief bij regionale uitvoering.
Bijlagen
7
2. Hoofdlijnen en financieel kader
Groei Flevoland Flevoland is de snelst groeiende regio qua bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. Dit effect wordt mogelijk versterkt door de plannen van Defensie om grootschalige investeringen te doen in Flevoland. Dit heeft gevolgen voor het gevraagde zorgniveau en heeft effect op de risico’s in de regio, zowel in kwantiteit als in soort en omvang. Dit vraagt specifieke aandacht van de veiligheidsregio in 2027. VRF anticipeert hierop door (ook) in 2027 te adviseren over mogelijke risico’s en door te investeren om haar zorgtaken te kunnen blijven vervullen. Hierbij is echter ook een waarschuwing op zijn plaats. Het is namelijk gebruikelijk dat benodigde financiering pas beschikbaar komt nadat de bevolkingsgroei is gerealiseerd. Het risico bestaat dat het niveau van de basiszorg dat bij de veiligheidsregio is belegd daarom niet snel genoeg mee kan groeien met de groei van Flevoland. Daartoe is in 2025 gestart met het in kaart brengen van de dynamiek in de regio en de mogelijke effecten op onze dienstverlening. Op basis hiervan wordt in 2027 een plan van aanpak ontwikkeld. Alles is erop gericht om ondanks de snelle ontwikkelingen een veilige leefomgeving te behouden en het juiste zorgniveau te blijven bieden; zowel in toekomstbestendige brandweerzorg als in toekomstbestendige crisisbeheersing.
Financiële uitdagingen Zoals hierboven geschetst, zijn er een aantal belangrijke aandachtsgebieden die actie en capaciteit van ons vragen. Het is deels nog onduidelijk hoe VRF dit kan organiseren en met name hoe zij dat kan financieren. Dat is een vraagstuk dat niet alleen lokaal speelt. Landelijk staat het veiligheidsstelsel onder druk door structurele tekorten, jarenlange bezuinigingen en het wegvallen van capaciteit. Dat zorgt ervoor dat regio’s elkaar steeds vaker moeten ondersteunen, waarbij
Open brief Veiligheidsberaad Het Veiligheidsberaad stuurde in november 2025 een open brief naar de formerende partijen, waarin ze dringende investeringen in de Nederlandse veiligheid vraagt, met nadruk op het schrappen van bezuinigingen op de BDU (Brandweer) en het versterken van weerbaarheid, omdat het huidige stelsel kraakt onder nieuwe dreigingen. De brief, vergezeld van een manifest en radio-interview, benadrukt de noodzaak van een structureel veiliger en weerbaarder Nederland door adequate financiële middelen voor hulpdiensten en gemeenten, aldus voorzitter Hein van der Loo. Kernpunten van de brief (2025): Dringende oproep: Maak keuzes en investeer stevig in veiligheid. Financiële middelen: Voorkom bezuinigingen op de BDU, die ten koste gaan van de uitvoering van crisisbeheersing. Weerbaarheid: Zorg dat de veiligheidsregio’s en gemeenten kunnen voldoen aan de verhoogde weerbaarheidsopgave. Kwaliteit hulpdiensten: Hulpdiensten moeten hun hoge kwaliteit kunnen blijven leveren en voorbereid blijven op toekomstige crises. Samenwerking: Het Veiligheidsberaad wil partner zijn in het borgen van veiligheid, maar heeft hiervoor de juiste (financiële) middelen nodig. De brief is een reactie op de verslechterde veiligheidssituatie en de uitdagingen waar veiligheidsregio’s voor staan, en roept op tot actie in de nieuwe formatie.
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting 1. Leeswijzer
het risico ontstaat dat dit ten koste gaat van hun eigen paraatheid. De wettelijke opkomsttijden dreigen in het geding te komen, en dat is onacceptabel. Het Veiligheidsberaad stelt in november 2025 onomwonden: minimaal 240 miljoen euro is nodig om Nederland veilig te houden. Het behoud van de 19.000 brandweervrijwilligers vereist bovendien nog eens 40 miljoen euro per jaar. Niet alleen het veiligheidsstelsel veroorzaakt toenemende zorgen over financiën. De personele en financiële druk nemen over de gehele linie toe als gevolg van veranderende wet- en regelgeving: van duurzaamheid tot informatiebeveiliging en van arbeidshygiëne tot openbaarheid van bestuur. De samenwerking tussen Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is onmisbaar geworden in het samen voldoen aan alle eisen die er aan onze dienstverlening en organisatie(s) gesteld worden. Samen behouden en versterken we de kwaliteit, beperken we onze kwetsbaarheid en realiseren we minder (meer)kosten. Echter, ondanks de samenwerking nemen kosten en financiële druk voelbaar toe. In 2019 is de noodzaak van een kwaliteitsimpuls voor VRF bestuurlijk vastgesteld. Hierna is tot en met 2021 het been bijgetrokken. Zodoende is de dienstverlening op het niveau van een ‘voldoende’ gebracht.
Sindsdien heeft met name het uitblijven van rijksfinanciering voor Verplichtend karakter geleid tot een benodigde incidentele extra gemeentelijke bijdrage.
Bij het opstellen van de Programmabegroting 2026 werden we bovendien geconfronteerd met een korting van 10% op de rijksfinanciering BDuR ad 839.000 euro. Hierop heeft een bestuurlijke stuurgroep opdracht gekregen om te onderzoeken welke bezuinigingen mogelijk zijn om deze tegenvallers op te vangen. Dit heeft geresulteerd in 450.000 euro structurele bezuiniging op crisisbeheersing en bedrijfsvoering en 1.3 miljoen euro incidentele bezuiniging op brandweerzorg als gevolg van het temporiseren van de implementatie van Verplichtend karakter. De bestuurlijke stuurgroep stelde dat aanvullende (structurele) bezuinigingen niet passend zijn, omdat dit de operationele dienstverlening (van brandweerzorg) direct zou raken. Om de gemeentelijke bijdrage toch verder te verlagen wordt de egalisatiereserve kapitaallasten in 2026 en 2027 ingezet om de kosten voor Verplichtend karakter incidenteel te dekken. Dit betekent wel dat vanaf 2028 opnieuw moet worden gekeken naar financiering van Verplichtend karakter en dat vanaf datzelfde jaar een structurele gemeentelijke bijdrage benodigd is om de kapitaallasten en bijhorende rentelasten te dekken. Hiermee luidt de conclusie dat het niet mogelijk is om uitvoering te geven aan nieuwe taken en voortschrijdende wet- en regelgeving binnen de bestaande capaciteit en begroting.
Ook de snelle groei van Flevoland, die ontegenzeggelijk effect heeft op onze dienstverlening, kan niet binnen de bestaande begroting worden opgevangen. Voor 2027 hebben we zorgvuldig onze urgenties bepaald en prioriteiten gesteld in wat we kunnen oppakken (zie hoofdstuk 3). Voorzien wordt dat voor (kadernota en programmabegroting) 2028 een bestuurlijk gesprek nodig is over de mogelijkheden en onmogelijkheden in relatie tot financiën en onze dienstverlening.
Bijlagen
8
2. Hoofdlijnen en financieel kader
Voorbereid naar de toekomst Hoe de toekomst er precies uit zal zien en wat en wanneer er precies op ons pad gaat komen, is niet te voorspellen. Wij zien de uitdagingen die op ons pad komen, we hebben ervaren dat crises een langdurige inzet van de veiligheidsregio kunnen vragen en doen ons best om onze organisatie zo robuust mogelijk te maken, zodat wij op efficiënte wijze met die uitdagingen om kunnen gaan. Dat is niet altijd gemakkelijk, omdat we tegelijkertijd te maken hebben met (steeds meer) wettelijke verplichtingen en veiligheidseisen. Dit vraagt om investeringen. Financieel, materieel, in kennis en ook op de meer ‘zachte’ aspecten. Ons personeel is immers een groot goed. Het vraagt ook van de veiligheidsregio om alert te blijven, zich flexibel op te stellen, te anticiperen op ontwikkelingen waar dat kan en mee te gaan met veranderingen waar dat nodig is, om zodoende de veiligheid van de omgeving te kunnen waarborgen. De samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is daarbij cruciaal. Door de samenwerking neemt de kwetsbaarheid van onze organisatie af, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening juist toeneemt. Hierdoor zijn we beter in staat om complexe vraagstukken het hoofd te bieden en ons op de toekomst voor te bereiden. Onze kracht ligt in onze samenwerking.
Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, omdat we weten dat we in gezamenlijkheid de veiligheid van de inwoners van Flevoland en Gooi en Vechtstreek steeds verder verbeteren.
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting 1. Leeswijzer
2.4 Financieel kader Zoals gebruikelijk, wordt voor autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie financiële dekking gevraagd. Voor 2027 wordt naast deze autonome ontwikkelingen ook dekking gevraagd voor continuiteit informatiebeheer. Voor een aantal onderwerpen hebben we nog geen zicht op wat de kosten en baten zullen zijn. Deze zijn voor de volledigheid wel opgenomen, maar als pm geclassificeerd.
Financiële effecten per begrotingsjaar
Bijlagen
9
2. Hoofdlijnen en financieel kader
2027
2028
2029
2030
Looncompensatie 5,7%
1.538.234
1.538.234
1.538.234
1.538.234
Prijscompensatie 2,2%
266.736
266.736
266.736
266.736
Indexatie bijdrage van derden
49.059
49.059
49.059
49.059
1.854.029
1.854.029
1.854.029
1.854.029
Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR)
-304.423
-304.423
-304.423
-304.423
Subtotaal
-304.423
-304.423
-304.423
-304.423
Verplichtend karakter
4.525.590
0
0
0
Verplichtend karakter, dekking t.l.v. reserves
-4.525.590
0
0
0
Looncompensatie 5,7% Verplichtend karakter
177.991
0
0
0
Prijscompensatie 2,2% Verplichtend karakter
30.865
0
0
0
Resterende dekking vanuit reserves t.b.v. Verplichtend karakter
-32.133
0
0
0
Verhoging kapitaallasten
PM
PM
PM
PM
Landelijke invoering regeling PTSS
PM
PM
PM
PM
Weerbaarheid
PM
PM
PM
PM
Groei Flevoland
PM
PM
PM
PM
176.723
0
0
0
1.726.329
1.549.606
1.549.606
1.549.606
Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie
Subtotaal Autonome ontwikkelingen Rijksbijdrage
2.4.1 Loon- en prijsaanpassing Ontwikkeling lonen Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2027 in de septembercirculaire gemeentefonds 2025. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 5,7% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 1.538.234. De huidige cao heeft een looptijd tot 1 augustus 2025. Bij het opstellen van de Ontwerp-programmabegroting bestaat er een concept-akkoord tussen werkgevers en werknemers. Deze kent een looptijd van 1 augustus 2025 tot 1 augustus 2027.
Overige bijstellingen:
Subtotaal Totale toename gemeentelijke bijdrage
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting 1. Leeswijzer
Ontwikkelingen prijzen Om de prijsontwikkeling voor 2027 te bepalen, wordt de september circulaire gemeentefonds 2025 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 2,2%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 266.736 per jaar.
Indexatie bijdrage derden De veiligheidsregio wordt geconfronteerd met stijgende bijdragen aan derden, zoals onze bijdrage aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). De stijgingen kunnen niet worden opgevangen binnen het indexatiepercentage dat de veiligheidsregio hanteert in het kader van prijscompensatie. De bijdragen aan derden zijn een autonome ontwikkeling waar de veiligheidsregio geen invloed op heeft. Daarom wordt het verschil tussen de gehanteerde prijscompensatie en de daadwerkelijke stijging van bijdragen aan derden hier gecorrigeerd.
2.4.2 Rijksbijdrage (BDuR) Meerjarig effect Algemene Uitkering (BDuR) De rijksbijdrage voor de Programmabegroting 2027 is gebaseerd op de junibrief BDuR 2025 vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierin is indicatief het te verwachten bedrag 2027 opgenomen. Hieruit blijkt dat de indexering van de BDuR uitkomt op een plus van € 304.423. Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast zijn we nog in afwachting van de bijdragen rondom weerbaarheid. Echter is hierover op dit moment nog niets bekend.
2.4.3 Overige bijstellingen Verplichtend karakter Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2026 is besloten om de kosten voor Verplichtend karakter voor de jaren 2026 en 2027 te dekken vanuit reserves en door afroming van de budgetten kapitaallasten naar het niveau van de werkelijke lasten. Op basis van het besluit van het algemeen bestuur om de invoering van de gevolgen van Verplichtend karakter te temporiseren zijn de kosten begroot op € 4.525.590, exclusief loon- en prijscompensatie (ad € 177.991 en € 30.865). De dekking vanuit de reserves en de afroming van de budgetten kapitaallasten wordt maximaal ingezet en bedraagt € 4.557.723 (zijnde € 4.525.590 en € 32.133). Hiermee zijn de in te zetten reserves volledig uitgenut. In de kadernota 2028 zal naar verwachting nadere invulling gegeven worden aan structurele dekking van de kosten voor verplichtend karakter.
Verhoging kapitaallasten Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2026 is, als gevolg van voorgaand punt, door het algemeen bestuur besloten om vanaf 2028 de budgetten kapitaallasten aan te vullen tot het benodigde niveau. Vooralsnog worden de kapitaallasten als pm-post opgenomen, omdat de exacte hoogte nog niet volledig zeker is. Daarbij komt dat door het inzetten van de reserves t.b.v. dekking Verplichtend karakter 2026 en 2027 een liquiditeitsprobleem gaat ontstaan, waardoor geld geleend moet gaan worden. Zowel de rentekosten voor deze geldlening als de kapitaallasten zijn niet begroot. Zodra er meer duidelijkheid is, verwerken we de uitkomsten in onze volgende P&C-producten.
Bijlagen
10
2. Hoofdlijnen en financieel kader
Landelijk invoering regeling PTSS In de Miljoenennota 2026 heeft het Rijk ingestemd met het opzetten en deels financieren van een landelijke regeling PTSS voor de brandweer. Het doel is om brandweermensen te ondersteunen die PTSS ervaren als gevolg van hun werk voor ons als gemeenschap. Het Rijk gaat de zogenaamde systeemkosten dekken vanuit de begroting van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Onderdeel van deze systeemkosten is het aanstellen van een coördinator PTSS (0,5 fte) per regio. Hiervoor stelt het Rijk een bijdrage beschikbaar aan alle veiligheidsregio’s. Lokaal zal er ook effort worden gevraagd van de organisatie om klaar te zijn voor deze regeling. Landelijk zijn (voorlopig) de volgende uitgangspunten bepaald voor de lokale inspanning van de veiligheidsregio: • Per regio dient er een casemanager PTSS (0,5 fte) te zijn voor de begeleiding van het personeel en voor preventie, gefinancierd door het Rijk. • Het personeel kan een beroep doen op vergoeding van zorg- en begeleidingskosten. Op dit moment hebben wij onvoldoende inzicht in de zorg- en begeleidingskosten voor collega’s die (in de toekomst) te maken krijgen met PTSS of daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen. Om die reden hebben we deze post op PM gezet. Ten tijde van de burap 2026 verwachten we meer duidelijkheid te hebben en zullen op dat moment de financiële gevolgen opnemen.
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting 1. Leeswijzer
Bijlagen
11
2. Hoofdlijnen en financieel kader
Weerbaarheid Het programma Weerbaarheid wordt de komende jaren uitgerold vanuit het Rijk. Hierin is een nadrukkelijke rol weggelegd voor de veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s ontvangen een bijdrage vanuit het Rijk die bestaat uit twee delen. Ten eerste middelen voor het opzetten van noodsteunpunten in samenwerking met gemeenten. Dit betekent dat een deel van de gelden die beschikbaar komen doorgezet worden naar de gemeenten voor de uitvoering van hun aandeel in deze. Ten tweede een meer algemene bijdrage voor het versterken van de weerbaarheid van de samenleving en de continuïteit van kerntaken van de veiligheidsregio’s. De exacte bijdrage vanuit het Rijk en de verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor 2027 zijn op dit moment nog niet bekend. We weten wel dat de middelen die we krijgen, specifiek voor weerbaarheid, in casu de noodsteunpunten, hiervoor daadwerkelijk moeten worden ingezet en dat hierover separate verantwoording moet worden afgelegd.
Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een programmaplan weerbaarheid en een pilot ten aanzien van noodsteunpunten. Bij de verdere uitwerking en na afronding van de pilot noodsteunpunten zal meer inzicht kunnen worden gegeven in de te ondernemen activiteiten en daarmee de benodigde middelen in het kader van weerbaarheid per 2027. In afwachting hiervan, en in afwachting van meer duidelijkheid over de Rijksfinanciering, is weerbaarheid opgenomen als PM-post.
Groei Flevoland Provincie Flevoland groeit sterk qua inwonersaantal en bedrijvigheid de komende jaren. Dat deze groei gepaard gaat met meer werk en meer kosten staat vast. Op dit moment wordt onderzocht welke effecten dit, operationeel en financieel, zal hebben voor VRF. Derhalve is deze groei opgenomen als PM-post.
Groei Flevoland Flevoland staat aan de vooravond van een ingrijpende ruimtelijke en demografische transformatie. Met de bouw van ruim 90.000 woningen in Almere en Lelystad tot 2030 en verdere uitbreiding van het aantal woningen in de regio tot 2050, groeit de regio in omvang én complexiteit. Deze ontwikkeling vraagt om een toekomstgerichte veiligheidsstrategie, waarin fysieke leefomgeving, crisisbeheersing en maatschappelijke veerkracht en weerbaarheid centraal staan. Samen bouwen we aan een veerkrachtige regio waarin groei en veiligheid hand in hand gaan.
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting
Bijlagen
12
3. Programma’s
4. Paragrafen
3. Programmaplan 2027 In dit hoofdstuk hebben we de beleidsprioriteiten 2027 voor elk programma geformuleerd. Voor elke beleidsprioriteit is benoemd wat we gaan doen. Daarnaast zijn er een aantal prestatie-indicatoren gekoppeld aan elk programma.
3.1 Programma CrisisbeheersingToekomstbestendige crisisbeheersing Waar gaan we voor? Crisisbeheersing werkt aan het voorkomen, voorzien, beperken en bestrijden van (de effecten van) rampen en crises. We versterken de (fysieke) veiligheid van de leefomgeving zodat inwoners en bezoekers van onze regio’s hier veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Ook dragen we zorg voor een flexibele crisisorganisatie die klaar staat om een (dreigende) crisis of ramp op professionele wijze te bestrijden. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. Onze blik is op de toekomst gericht: we willen een toekomstbestendige crisisbeheersing realiseren die flexibel kan inspelen op de dynamische aard van veiligheidsvraagstukken. Belangrijk thema
Operationele prestatie indicatoren en beleidsinhoudelijke prestatie indicatoren Voorheen hebben we in de programmabegroting bij elk programma de vraag opgenomen ‘hoe gaan we dit meten’. Veelal werd daarop het antwoord gegeven ‘verantwoording vindt plaats in de reguliere P&C-producten’. Daarmee werd niet iets concreets gezegd over de verwachte prestaties. We willen hierin een slag make door in deze programmabegroting voor het eerst een aantal prestatie indicatoren op te nemen. We hebben hierbij onderscheid gemaakt naar: • Jaarlijks terugkerende prestatie indicatoren. Deze zijn op zich niet nieuw. Het betreft operationele prestatie indicatoren waarover we ook nu al jaarlijks rapporteren in de burap en jaarstukken. Maar door ze nu ook in de PGB te benoemen, maken we (nog meer) duidelijk dat, hoewel de focus in de teksten ligt op onze beleids prioriteiten, onze werkzaamheden meer omvatten dan alleen die beleidsprioriteiten. • Prestatie indicatoren die samenhangen met onze beleidsprioriteiten zoals die in deze programmabegroting opgenomen. We noemen dit de beleidsinhoudelijke prestatie indicatoren. Het zijn prestatie indicatoren met een beperkte geldigheidsduur. Dat wil zeggen dat we ze opnemen zolang er focus ligt op de betreffende beleidsprioriteit.
Verschillende verantwoordingsvormen De prestatie indicatoren zijn onderling verschillend. Dat betekent ook dat de wijze waarop we verantwoording zullen afleggen verschillend is. Voor een aantal prestatie indicatoren is het mogelijk om op voorhand een doel of een norm (in aantallen of percentages) te formuleren. Verantwoording kan dan ook plaats vinden in aantallen of percentages. Voor andere indicatoren is het bepalen van een doel of norm vooraf niet relevant, denk bv. aan aantal GRIP-incidenten of aantal uitrukken. We kunnen hierover alleen achteraf rapporteren op basis van wat zich heeft voorgedaan. We kennen ook prestatie indicatoren die niet met harde criteria te duiden zijn, denk bijvoorbeeld aan voortgang van een project. In die gevallen volstaan we met een kwalitatieve beschrijving van geboekte resultaten. Voor de operationele prestatie indicatoren kunnen we trends in beeld brengen waarover we in onze verantwoordingsproducten verslag doen. Hierna zijn overzichten per programma opgenomen van zowel de operationele prestatie indicatoren als ook de beleidsinhoudelijke prestatie indicatoren.
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
in 2027 is weerbaarheid en veerkracht, hier is een programmaplan voor opgesteld waar we uitvoering aan geven.
Wat gaan we doen om daar te komen? Beleidsprioriteit 1: Weerbare samenleving We werken vanuit een programma aan het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht, om maatschappelijke ontwrichting in tijden van grootschalige en/of langdurige verstoringen te beperken. Dit doen we in samenwerking met gemeenten, het Rijk, (vitale) partners, het bedrijfsleven en de inwoners van de regio’s. Hiermee beogen we dat inwoners, bedrijven en bezoekers in onze regio’s zich zo goed mogelijk voorbereiden op verstoringen en in staat zijn zichzelf zo veel mogelijk te redden. In 2027 werken we onder andere aan: • Inrichten en in stand houden van een regionaal netwerk aan noodsteunpunten in samenwerking met onze gemeenten. • Netwerksamenwerking: versterken samenwerking tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers in preparatie op dreigingsscenario’s. • Risicocommunicatie: bewustwording en zelf- en samenredzaamheid van burgers, bedrijven en bezoekers in crisissituaties te versterken. • De GHOR draagt bij aan verhogen weerbaarheid zorgsector. Hierbij is het zorgrisicoprofiel de basis.
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting
Bijlagen
13
3. Programma’s
4. Paragrafen
Beleidsprioriteit 2: Versterken voorbereiding en paraatheid crisisbeheersing
Beleidsprioriteit 4: Versterken multi vakbekwaamheid en kwaliteit
Vanuit het programma Versterking Crisisbeheersing worden de inspanningen gericht op de voorbereiding en paraatheid voortgezet. In 2027 richten we ons op: • Versterking en doorontwikkeling van het VeiligheidsInformatie Centrum (VIC);. • Vanuit de GHOR: vroegtijdige signalering en monitoring van risico’s binnen de geneeskundige keten voor wat betreft de continuïteit van de zorg. • Vervolgstappen vormgeven ten behoeve van de continuïteit van de crisisorganisatie.
Om de crisisfunctionarissen van multidisciplinaire crisisteams zo goed mogelijk voor te bereiden op hun taak: • Wordt het oefenprogramma continu verbeterd en aangepast. • Voeren we een project uit gericht op het implementeren van innovatieve oefenmethoden (bijvoorbeeld VR-brillen).
Beleidsprioriteit 5: Bevolkingszorg 2026 staat in het teken van het versterken van de governance van bevolkingszorg. We herijken de afspraken en de onderlinge taakverdeling tussen VRFGV en gemeenten. In 2027 zal dit verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd.
Beleidsprioriteit 3: Omgevingsveiligheid Omgevingsveiligheid richt zich op het voorkomen en beperken van risicovolle situaties en daarmee rampen en crisis. Om dit goed in te vullen worden de volgende activiteiten ontplooid: • Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken tussen Crisisbeheersing en Brandweerzorg. In 2027 betekent dit het maken van een strategische planning op het gebied van omgevingsveiligheid. • Voorbereiding op actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel met daarbij aandacht voor de groei van de provincie Flevoland en ontwikkelingen van defensie. • Integrale advisering t.b.v. een veilige en gezonde leefomgeving vanuit zowel de GGD als de veiligheidsregio (GHOR).
Ook in 2027 zetten we ons vanuit Crisisbeheersing samen met gemeenten, GHOR-GGD en andere ketenpartners in voor een weerbare samenleving! Daarnaast zorgen we voor een goed voorbereide en geoefende crisis organisatie die er staat als het nodig is. Hildemarie Schippers, directeur Crisisbeheersing
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting
Bijlagen
14
3. Programma’s
4. Paragrafen
Waar sturen we op? Operationele prestatieindicatoren
Prestatieindicatoren, gekoppeld aan beleidsprioriteiten Crisisbeheersing (beleidsinhoudelijke prioriteiten)
Indicator
Omschrijving
Doel/norm
Indicator
Omschrijving
Doel/norm
Versterken voorbereiding en paraatheid crisisbeheersing
• Aantal GRIP-incidenten • Aantal inzetten preparatief, dreigend en/of langdurig
* *
Weerbare samenleving
Versterken voorbereiding en paraatheid crisisbeheersing
• Percentage bezetting piketgroepen multi-functies • Respons multi-functies bij alarm of test
90% 100%
• Inrichting aantal coördinatiepunten (VRFGV) • Aantal activiteiten gericht op risicocommunicatie • Aantal activiteiten gericht op netwerksamenwerking
* * *
• Inrichting aantal noodsteunpunten (gemeenten)
*
Versterken voorbereiding en paraatheid crisisbeheersing
• Aantal incident- en rampenbestrijdingsplannen • Beschikbaarheid 24/7 actueel veiligheidsbeeld
* 95%
Weerbare samenleving (Gemeenten)
• Aantal adviezen omgevingsveiligheid • Realisatie van (% van) het jaarplan omgevingsveiligheid
* 90%
Versterken multi vakbekwaam heid en kwaliteit
• Aantal nieuw opgeleide crisisfunctionarissen-multi • Aantal evaluaties van incidenten en oefeningen
* *
• Aantal kennis en netwerkbijeenkomsten om de weerbaarheid in de zorgsector te verhogen • Percentage van de samenwerkingsafspraken dat jaarlijks wordt geactualiseerd • Aantal multidisciplinaire oefeningen met zorgpartners
*
Omgevingsveiligheid
Weerbare samenleving (GHOR)
Bevolkingszorg
• Percentage bezetting regionale piketgroepen • Respons regionale functies bij alarm of test • Aantal nieuw opgeleide regionale crisisfunctionarissen
90% 100% *
* = later invullen op basis van projectplan dat nog wordt opgesteld x = geen doel vooraf bepaald, afhankelijk van ontwikkelingen
90% 2
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Baten en lasten programma Crisisbeheersing Lasten en Baten Programma Crisisbeheersing lasten
PGB2025
PGB2026
PGB2027
PGB2028
PGB2029
PGB2030
4.020
4.243
4.792
4.792
4.792
4.792
4.020
4.243
4.792
4.792
4.792
4.792
4.020
4.243
4.792
4.792
4.792
4.792
Crisisbeheersing baten Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves Totaal resultaat na bestemming
3.2 Programma Brandweer- Toekomstbestendige brandweerzorg In 2027 richt brandweerzorg zich op verschillende programmalijnen. De activiteiten binnen elk van deze programmalijnen dragen bij aan het bereiken van de doelen uit het beleidsplan.
• Samenwerken: landelijke ontwikkelingen, zoals GBO-SO, wijziging van het onderwijsstelsel en de toekomstbestendige brandweerzorg vragen om een regionale vertaling of bijdrage.
Beleidsbegroting
Financiële begroting
Bijlagen
15
3. Programma’s
4. Paragrafen
voertuigen kan beter worden ingespeeld op ongevallen en branden met elektrische voertuigen. De introductie van nieuw zaagmateriaal zorgt ervoor dat medewerkers goed voorbereid zijn op de stormen die door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Het verharden van de maatschappij en de agressie tegen hulpverleners maakt het noodzakelijk om ook hierop te anticiperen. Dit is nodig om de burger de juiste hulpverlening te kunnen blijven bieden in een veranderende tijd. Voor de regio Flevoland betekent het bovenstaande bovendien dat, gezien de grote bouwopgave als gevolg van de bevolkingsgroei, er extra investeringen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van brandweerzorg te kunnen behouden. In de toekomstverkenning Flevoland 2050 wordt hiervan een doorkijk gegeven. Na vaststelling van deze koers zullen we vanaf 2027 hier verder vorm aan geven. De versterking die de afgelopen jaren op het taakveld omgevingsveiligheid heeft plaatsgevonden, moet dit jaar op niveau zijn. Er zal worden geëvalueerd of de capaciteit toereikend is voor de toegenomen vraag en complexiteit voor adviestaken op grond van de Omgevingswet.
De veerkrachtige brandweer De programmalijnen voor een toekomstbestendige brandweerzorg zijn: • Ontwikkeling: zorgen dat de brandweerzorg op peil blijft in kwaliteit en kwantiteit. • Veerkrachtig: (intern) veerkrachtige en weerbare medewerkers en vrijwilligers. Bijdragen aan de externe opgave door de inzet van brandweermedewerkers om de weerbare samenleving te versterken. • Informatiegestuurd: medewerkers kunnen op een gebruiksvriendelijke manier over de benodigde informatie beschikken. Informatie wordt gebruikt voor een risicogerichte werkwijze.
De ontwikkelende brandweer We blijven versterken op bestaande en nieuwe risico’s, zoals de energietransitie en klimaatverandering, maar ook op andere ontwikkelingen in de regio en de maatschappij. Dit doen we door hierop te adviseren en onze techniek, tactiek en training hierop aan te passen. Wat betreft de energietransitie zetten we in op advisering van de bouw over verduurzaming en functiewijzigingen van gebouwen. Ook geven we voorlichting aan steeds belangrijker wordende risicogroepen zoals ouderen. Met de implementatie van de nieuwe hulpverlenings-brand
De inzet van Brandweerzorg bij het versterken van de weerbaarheid zal mede vanuit Brandveilig leven en de Wijkbrandweer ondersteund worden. Vanuit de reguliere taken beschikken zij over contacten in wijken en buurten en bestaande netwerken met diverse maatschappelijke organisaties. Met deze ervaring zijn zij zeer geschikt om een rol te spelen bij initiatieven voor het versterken van de weerbaarheid van de maatschappij. Daarnaast is de inzet van onze vrijwilligers hierbij van belang. Zij zitten in de haarvaten van de samenleving en weten waar de grootste behoefte ligt. Intern spelen we in op ontwikkelingen in de
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
samenleving die impact hebben op de continuïteit van brandweerzorg en bereiden we onze medewerkers goed voor op de uitvoering van de verschillende brand weertaken. We richten ons -gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligheid- op strategisch personeelsbeleid en dagdienstondersteuning om de continuïteit van brandweerzorg te kunnen garanderen. Aandacht voor de fysieke en mentale vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers is daarbij onmisbaar om, gezien de impact van het werk van de brandweer, onze medewerkers ook inzetbaar te houden en de nodige veerkracht te geven.
Informatiegestuurde brandweer Het informatiegestuurd werken wordt steeds belangrijker, zowel voor incidentbestrijding als voor het voorkomen en beperken van brand. De ambtelijke en bestuurlijke dashboards voor het risicogericht toezicht zijn in 2027 voor intern en extern gebruik volledig operationeel en ze worden structureel gebruikt bij risicogericht werken, zodat we onze adviserende taak nog beter kunnen inzetten op de risico’s die ertoe doen. Deze informatie en de analyse ervan kan worden toegepast voor bijvoorbeeld gericht toezicht op de naleving van veiligheidsvoorschriften en het bepalen van specifieke doelgroepen voor de inzet van Brandveilig Leven activiteiten. Een nieuw Zaaksysteem voor Risicobeheersing is geïmplementeerd, zodat digitale samenwerking met gemeenten, Provincies en ketenpartners bij advisering soepel en efficiënt verloopt. Voor onze incidentbestrijders maken we informatie makkelijk en gebruiksvriendelijk toegankelijk.
Samenwerkende brandweer Samenwerking gebeurt in het kader van het landelijke Programma Toekomstbestendige brandweerzorg, maar ook vanuit de regionale
Inleiding
vertaling daarvan. Op landelijk niveau dragen we bij aan het doel Versterken van de autoriteit adviesfunctie, door te adviseren over nieuwe wet- en regelgeving en het lobbyen daarvoor vanuit Brandweer Nederland. Dit geldt in 2027 met name voor de evaluatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de mogelijke uitbreiding daarvan naar complexe bouwwerken. Op regionaal niveau doen we dit door steeds intensiever met partnerorganisaties samen te werken, waarbij informatie-uitwisseling, efficiënt werken en gebruik maken van elkaars kwaliteiten belangrijke uitgangspunten zijn. De landelijke focus ligt op een weerbare en een toekomstbestendige brandweerzorg. Het landelijke beleid hieromtrent moet nog verder worden uitgewerkt. Wel is duidelijk dat het accent wordt gelegd op natuurbrandbeheersing, waarbij (samen met partners) meer wordt ingezet op het voorkomen van natuurbranden en het verstevigen van de bovenregionale inzet van het grootschalig en specialistisch brandweer optreden. Ook het landelijke onderwijsstelsel wordt herzien. Hiervoor zullen in 2027 de nodige aanpassingen plaatsvinden in onze regio. De bijdrage aan en de impact van landelijke ontwikkelingen zal in 2027 vergroten en beter merkbaar zijn in onze regio’s.
Wat gaan we doen om daar te komen?
Beleidsbegroting
Financiële begroting
Bijlagen
16
3. Programma’s
4. Paragrafen
• Doorontwikkeling natuurbrandbestrijding. • Doorontwikkeling Grootschalig en Specialistisch Brandweer Optreden (Grootschalig en Specialistisch Brandweer Optreden (GBO/SO). • Evaluatie uitvoeren van de doorgevoerde versterking binnen Omgevingsveiligheid voor taken in het kader van de Omgevingswet (kwalitatief en kwantitatief). • De verwerving van het hulpverlening-brand voertuig en voorbereiding op implementatie. • Introductie nieuw materiaal en werkwijze met betrekking tot zagen.
Beleidsprioriteit 2: veerkrachtige brandweer Activiteiten die wij in het kader van weerbare brandweer in 2027 uitvoeren zijn onder andere: • Nader uitwerken, in samenwerking met Crisisbeheersing, van de rol van Brandveilig leven en Wijkbrandweer bij het verhogen van de weerbaarheid van de maatschappij. • Leiderschapsontwikkeling in het kader van versterking vrijwilligheid. • Doorontwikkeling operationele leiding. • Doorontwikkeling dagdienstondersteuning. • Programma “Fit for the job” (gericht op fysiek en mentaal welzijn) voor alle medewerkers.
Beleidsprioriteit 1: ontwikkelende brandweer Activiteiten die wij in het kader ontwikkelende brandweer in 2027 uitvoeren zijn onder andere: • Kennis vergaren en delen met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en risico’s, o.a. door participatie in bovenregionale en landelijke samenwerkingsverbanden. • Doorontwikkeling van natuurbrandbeheersing in nauwe samenwerking met betrokken partners.
Beleidsprioriteit 3: informatiegestuurde brandweer Activiteiten die wij in het kader van de informatiegestuurde brandweer uitvoeren zijn onder andere: • Dashboards inzetten bij het doorvoeren van risicogericht werken binnen Risicobeheersing. • Implementeren van nieuw Zaaksysteem bij afdeling Risicobeheersing • Informatiegestuurde strategische personeelsplanning vrijwilligers.
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting
Bijlagen
17
3. Programma’s
4. Paragrafen
Beleidsprioriteit 4: samenwerkende brandweer
Indicator
Omschrijving
Doel/norm
Activiteiten die wij in het kader van samenwerkende brandweer uitvoeren zijn onder andere: • Bijdragen aan doelen landelijke Programma Toekomstbestendige brandweerzorg, onder andere door beschikbaar stellen beleidscapaciteit en deelname aan landelijke overlegvormen. • Onderwijs Onderweg. Starten met uitrol van maatregelen vanuit de gezamenlijke aanpak Natuurbrandbeheersing met partners
Slagkracht
• Aantal, soort en ontwikkeling van opschalingen • Opkomsttijd opschalingen binnen 15 minuten (2e / 3eTS)
* *
Paraatheid
• Percentage tijd dat de 1eTS op de post in dienst stond minus buitendienststellingen vanwege personele onderbezetting )
Streefwaarde 100% continuïteitsposten en 98% vrijwilligersposten
Werkdruk/alarmerings-frequentie
• Het aantal keren dat een post gealarmeerd is
*
Adviezen brandveiligheid
• Aantal adviezen brandveiligheid op vergunningen/ meldingen bouwen, gebruik, omgevingsveiligheid en milieu
1000
Adviezen beleid
• Aantal adviezen op beleidsdocumenten Omgevingswet (Omgevingsvisies, Omgevingsplannen, Programma's)
15
Toezicht
• Aantal keren toezicht op nieuw- en verbouw, brandveilig gebruik, evenementen en milieu
650
Voorlichting
• Aantal keren voorlichting Brandveilig Leven op (basis) scholen en voor specifieke doelgroepen
95
Als brandweer zijn wij er altijd, als de burger ons nodig heeft. Nu en in de toekomst. Joep Rozendal, directeur brandweer
Waar sturen we op?
Risicobeheersing
Operationele prestatieindicatoren Indicator
Omschrijving
Doel/norm
Incidentbestrijding Meldingen
• Aantal binnengekomen meldingen op de meldkamer brandweer
*
Incidenten
• Aantal en ontwikkeling van incidenten met brandweerinzet • Ontwikkelingen incidentsoorten die aandacht vragen • Aantal en ontwikkeling gebouwbranden
* * *
Adviezen
50
• Opkomsttijd van de 1eTS bij gebouwbranden • Opkomsttijd TS6 ten opzichte van prognose in dekkingsplan
Prognose dekkingsplan *
• Adviezen brandveiligheid aan particulieren (inclusief woningbezoek en spreekuren)
Brandonderzoek
• Aantal keren brandonderzoek (zelfstandig, of samen met verzekeraars of forensisch onderzoek politie)
35
Snelheid
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Prestatie indicatoren, gekoppeld aan beleidsprioriteiten (beleidsinhoudelijke prioriteiten) Indicator
Omschrijving
Doel/norm
Ontwikkelende brandweer
• Implementatie maatregelen PvA Natuurbrandbeheersing • Evaluatie capaciteit Omgevingsveiligheid opgesteld • Aanschaf nieuw materieel/materiaal (HV-brand en zagen)
*
Veerkrachtige brandweer
Informatiegestuurde brandweer
* *
• Rol van Brandveilig Leven bij versterking weerbaarheid uitgewerkt • Implementatie geharmoniseerd beleid dagdienst-ondersteuning
*
• Actuele dashboards Risicobeheersing voor informatie aan gemeenten en als basis voor risicogericht werken • Dashboard voor sturing op strategisch personeels beleid vrijwilligers • Inzet beleidscapaciteit voor landelijke prioriteiten: - Toekomstbestendige brandweerzorg - Versterken autoriteit adviesfunctie • Uitvoering landelijk beleid GBO/SO
*
Beleidsbegroting
Financiële begroting
Bijlagen
18
3. Programma’s
4. Paragrafen
Baten en lasten programma Brandweer Lasten en Baten Programma
PGB 2025
PGB 2026
PGB 2027
PGB2 028
PGB 2029
PGB 2030
Brandweer lasten
25.949
29.655
31.684
31.507
31.507
31.507
Brandweer baten
-30
-32
-32
-32
-32
-32
25.918
29.623
31.652
31.475
31.475
31.475
25.918
29.623
31.652
31.475
31.475
31.475
Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves
*
* *
*
Totaal resultaat na bestemming
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
3.3 Programma Bedrijfsvoering Wendbare organisatie
Wat gaan we doen om daar te komen?
Waar gaan we voor?
In de afgelopen jaren zijn grote stappen gezet op het gebied van informatiebeheer. Zo is de gehele werkomgeving gemigreerd van Citrix naar een Microsoft365 Teams-omgeving. Hiermee zijn de beveiliging van onze bestanden en de mogelijkheden om efficiënter samen te werken toegenomen. Voor 2027 voorzien wij de volgende werkzaamheden: • Verder stroomlijnen van het informatiebeheer, onder andere met behulp van het zaaksysteem. • Op het gebied van digitale veiligheid en privacy worden veel, en grote, stappen gezet. Hier is daarom een aparte paragraaf aan gewijd. Zie 4.3.3.
Bedrijfsvoering ondersteunt en faciliteert het primaire proces van brandweerzorg en crisisbeheersing op het gebied van financiën, communicatie, I&A, HRM en facilitaire zaken. Vanuit de harmonisatie van mens en systemen werken we continu aan het verbeteren van onze bedrijfsvoeringsprocessen, zodat we in onze veiligheidsregio’s efficiënter, effectiever en eenduidiger werken. Een ontwikkeling waar we trots op zijn. Tegelijkertijd zien we dat voortschrijdende wetgeving en eisen aan de dienstverlening maken dat het werk van Bedrijfsvoering toeneemt in omvang en complexiteit. Daarmee is ook in toenemende mate specialistische kennis vereist. Of het nu gaat om informatiebeveiliging, informatievoorziening, bedrijfscontinuïteit of duurzaamheid, ieder vakgebied heeft te maken met toenemende regeldruk en administratieve lasten. Als Bedrijfsvoering zijn we er (ook in 2027) op gericht om ons robuust en toekomstbestendig te organiseren. Daartoe is het belangrijk om de juiste kennis te verwerven en processen in te richten, zodat we voldoen aan zowel de verwachtingen van onze collega’s in het primaire proces als aan de eisen vanuit landelijke en Europese wet- en regelgeving. Een opdracht die steeds uitdagender en kostbaarder wordt.
Beleidsprioriteit: Informatiebeheer
Informatiebeheer Informatiebeheer gaat in grote lijnen om de vraag: Wíé mag wélke informatie op wélk moment raadplegen en wáár is die informatie te vinden? De inrichting van het informatiebeheer moet voldoen aan wettelijke eisen rondom Wet Open Overheid (WOO-)opvolging, informatieveiligheid, privacy (waaronder AVG) en archiefbeheer. Het inrichten en breder toepassen van het zaaksysteem als instrument om dit te regelen zal een speerpunt zijn in 2027. Onderdeel hiervan is het digitaal vaardig maken van onze medewerkers, zodat het zaaksysteem ook voor hen gaat werken in plaats van andersom.
Beleidsbegroting
Financiële begroting
Bijlagen
19
3. Programma’s
4. Paragrafen
Beleidsprioriteit: Veiligheidsregio als vitale aanbieder Op 10 juli 2025 hebben alle veiligheidsregio’s een brief ontvangen van de minister van Justitie en Veiligheid waarin wordt medegedeeld dat zij zijn aangemerkt als vitale aanbieder binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Daarmee is het grote belang van veiligheidsregio’s en van de afzonderlijke processen zoals brandweer, crisiscoördinatie en crisiscommunicatie voor de vitale infrastructuur van Nederland verder geformaliseerd. Bijgevolg dragen veiligheidsregio’s nog meer verantwoordelijkheid om de continuïteit en weerbaarheid van vitale processen en de toeleveranciersketen te waarborgen. Momenteel wordt geïnventariseerd welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de bedrijfscontinuïteit structureel in te richten (op alle locaties). Gelet op de urgentie, zullen in (2026 en) 2027 de eerste noodzakelijke maatregelen worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan: • Het verder borgen van de continuïteit van nutsvoorzieningen (water en stroom) voor de veiligheidsregio. • Het verder borgen van de informatievoorziening ten tijde van crisis. • Het verder borgen van de continuïteit van communicatie-instrumenten voor hulpverleners. De aanwijzing van de veiligheidsregio’s als vitale aanbieder is ook opgenomen in de financiële risicoparagraaf.
De omvang van de maatregelen, en daarmee de omvang van de benodigde financiering, is op dit moment nog onduidelijk. Wel weten we dat er geen dekking voor is binnen de huidige kaders van deze programmabegroting.
Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting
Inleiding
Beleidsbegroting
Financiële begroting
Bijlagen
20
3. Programma’s
4. Paragrafen
Beleidsprioriteit: Duurzaamheid Het thema duurzaamheid is sinds enige tijd ingebed in de besluitvorming en bedrijfsvoering van onze veiligheidsregio. De prestaties op dit vlak meten we onder andere door middel van de CO2-Prestatieladder waar we een jaarlijkse audit en certificeringsproces voor ondergaan. Reeds behaalde successen zijn onder andere de overstap van reguliere diesel naar HVO100 biodiesel; het plaatsen van zonnepanelen op kazerne Hilversum; en de invoering van duurzaam mobiliteitsbeleid. In 2027 breiden we onze duurzame keuzes uit met: • Het verder verduurzamen van het volledige logistieke proces inclusief aanschaf van elektrische vrachtwagens en het elektrificeren van de dienstbussen (in navolging op de reeds geëlektrificeerde dienstauto’s). • In aanvulling daarop, een uitbreiding van de elektrische laadinfrastructuur op kazernes, om te voorzien in de groeiende stroombehoefte. • Het onderzoeken van de (financiële) haalbaarheid van een ondergronds bassin voor opvang van hemelwater ten behoeve van pomptesten en wassen van voertuigen. • Verduurzaming van kazernes in eigendom, waaronder volledige vervanging van al het licht door LED-armaturen op kazernes en het plaatsen van een grondwarmtepomp onder kazerne Hilversum.
Beleidsprioriteit: Toekomstbestendig werkgeverschap Net als iedere andere organisatie hebben de veiligheidsregio’s te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Het is steeds moeilijker om goede medewerkers te vinden, of goed personeel te behouden. Met name vacatures voor kantoorpersoneel zijn in toenemende mate lastiger te vervullen onder andere door de concurrentie op arbeidsvoorwaarden met andere organisaties.