Bijlage - 1 Overzicht budgetoverhevelingen 2025 (907828).pdf

Overzicht budgetoverhevelingen 2025 # Bedrag Naar 2026 Programma Pakket

Onderwerp

Doel

Onderbouwing

Optimaliseren van de inrichting en ondersteuning van informatiestromen binnen gemeentelijke ketenprocessen en het daarbij inrichten en inzetten van proces ondersteunende informatieystemen (Djuma, Key2vergunningen, Centric leefomgeving). Daarbij uitvoeren van een gebundelde aanbesteding voor 1 generiek zaaksysteem ter vervanging van bestaande systemen.

Er is begonnen met en uitvoering gegeven aan het in kaart brengen van processen en processystemen, inventarisatie van eisen en wensen en opstarten van een project. In 2026 wordt het vermogen dat nodig is om processen te kunnen schalen, continu te verbeteren en te digitaliseren, verder versterkt. De middelen worden besteed aan het projectmatig kunnen uitvoeren van digitaliseringsinitiatieven gericht op het inzetten, vervangen en/of renoveren van de software en systemen waarmee processen worden gedigitaliseerd. Daarnaast voor het opzetten en (laten) uitvoeren van aanbestedingen die nodig zijn om benodigde software en systemen te verwerven, zodanig dat ook dit bijdraagt aan het ontwikkelen van een procesmatige en -gerichte werkwijze.

1

70.000

70.000 0

0C

Aanbesteding- en implementatiekosten zaaksysteem

2

80.000

80.000 0

0C

Innovatietrajecten (inzet AI ten Voorzien in middelen en gereedschap voor ICT-innovaties op Gerealiseerd is een basisinvulling van het Drontense Datalab middels behoeve van procesoptimalisatie, het gebied van datagedreven werken, de Drontense Digital bestedingen aan verrijdbare monitor schermen, maptables (smarticipatie), digital Twin, digital lab) Twin, business intelligence, AI-toepassingen en het datalab. Typgron's Dronten Digital Twin, VR-oplossing en inrichting van herbruikbare ICT-sandbox (test- en pilotomgeving). Daarnaast ontwikkeling van AI beleid, richtlijnen en beschikbaar stellen AI-voorzieningen (co-pilot plus en SafeGTP). In 2026 wordt er verder geëxperimenteerd met en opbouwen van het datalab, de digitale werkruimte, use-cases met de digital twin (beleidsontwikkelingen), mogelijkheden voor het ontwikkelen van AIgeletterdheid, inzet van Generatieve AI, regionale samenwerking op het vlak van GEO door gedeelde inzet van het datalab en de toepassingen van maptables en VR-voorzieningen bij participatie en beleidsvraagstukken.

3

43.333

43.333 2

2G

Realiseren paardenbrug

De verkeersveiligheid bevorderen rondom de manege door het bijdragen in de kosten van de realisatie van een paardenbrug, zodat de paarden en ruiters zich niet op de openbare weg begeven. Het is co-financiering met de provincie Flevoland.

Er is geen uitvoering gegeven aan het verstrekken van de bijdrage, omdat de provincie als co-financier zich heeft teruggetrokken. De gesprekken tussen de stichting en de provincie lopen nog. Gezien het maatschappelijk draagvlak en efficiëncy indien de provincie wel overgaat tot betaling, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2026.

4

50.000

50.000 2

2G

GVVP 2021-2027

Onderzoek en advies uitvoeringsprogramma GVVP 20212027.

Het onderzoek en advies uitvoeringsprogramma GVVP 2021-2027 is in proces en in de uitvoering vertraagd door het mobiliteitsvraagstuk van de groeiopgave. Door deze middelen over te hevelen, kan er uitvoering worden gegeven aan een eerdere toezegging aan de raad inzake de evaluatie van het GVVP (23 september 2021). De evaluatie komt terug in het nieuw op te stellen verkeer- en vervoersbeleid, waar in 2026 mee wordt gestart.

5

79.700

79.700 3

3H

Cofinanciering LEADER

Versterken sociale cohesie, zorgen voor economische ontwikkeling en/of bijdragen aan duurzame plattelandsontwikkeling (cofinanciering LEADER).

In Q4 van 2025 is een projectvoorstel voorgelegd en kan maximaal € 250.000 worden aangevraagd voor het voortbestaan van de hospice Dronten (80% LEADER, 10% provincie en 10% gemeente). Dit proces is nog gaande waarbij de hospice een groot maatschappelijk belang vertegenwoordigt. Het bedrag niet overhevelen betekent dat de noodzakelijke ondersteuning ten behoeve van de hospice geen doorgang kan vinden of ernstig wordt vertraagd; dit is een ongewenste (maatschappelijke) situatie.

6

642.000

642.000 4

4P

Bijdrage realisatie praktijkschool en gemengd wonen

Uitvoering geven aan de realisatie van de praktijkschool in combinatie met gemengd wonen.

Van de € 900.000 die beschikbaar is in 2025, is € 258.000 uitgegeven. De vertraging is opgelopen door asbest in de grond. In 2026 wordt het restant aan OFW betaald à € 642.000.

7

112.500

112.500 5

5J

Subsidieregeling Groene schoolpleinen

Subsidie voor vergroenen van schoolpleinen.

In 2025 heeft 1 school gebruik gemaakt van de subsidieregeling Groene schoolpleinen. Met een aantal andere scholen zijn gesprekken gevoerd. Op basis van raadsbesluit B20.000462, daterend uit 2020, worden de middelen voor de Groene schoolpleinen 5 jaar overgeheveld. Het college brengt daarom na 1 februari 2026 definitief in beeld hoe de pilot is verlopen en komt met een voorstel hoe verder te gaan.

8

100.000

100.000 5

5K

Programma biodiversiteit 20252030

Uitvoering van het actieplan uit het programma Biodiversiteit.

In 2025 is een deel van de acties uit het actieplan uitgevoerd. Doordat het programma biodiversiteit echter pas begin juli 2025 is vastgesteld door de raad, kon een deel van de opgenomen acties niet meer in 2025 uitgevoerd worden. De niet uitgevoerde acties die gepland stonden voor 2025, worden in 2026 uitgevoerd. Dit gaat samen op met de acties die voor 2026 gepland staan in het programma biodiversiteit.

9

50.000

50.000 6

6M3

Budgetoverheveling incidentele middelen 2025 armoedebeleid

Aanvullende personele inzet waardoor vertraging in de uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving en essentiële gemeentelijke regelingen wordt voorkomen.

Voor 2026 is aanvullende personele inzet noodzakelijk, gezien de ontwikkelingen en uitvoeringsopgaven die op ons afkomen. Het gaat hierbij met name om: - Participatiewet in Balans (per 1 januari 2026): de wet brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee in de uitvoering van de bijstand (meer maatwerk, proactief werken met ambtshalve toekenning). De Participatiewet in balans is recent (30 september 2025) aangenomen. De uitvoering schuift hiermee door naar 2026. - Ambtshalve toekenning individuele inkomenstoeslag: de verdere uitwerking en implementatie van dit traject vraagt om capaciteit op uitvoerend niveau (overgangsjaar). - Collectieve zorgverzekering: eind 2026 loopt de huidige regeling af. Er is inzet nodig voor de aanbesteding of omzetting naar een nieuwe regeling, zodat inwoners met een laag inkomen verzekerd blijven van passende zorg.

10

253.000

253.000 6

6M3

Amendement Tijdelijke Regeling armoedegelden 2024-2026

Het bedrag wordt beschikbaar gesteld voor een tijdelijke gemeentelijke regeling armoedegelden waaruit in 20252026 (tot 1 april 2026) aanvragen kunnen worden gehonoreerd van verenigingen en stichtingen die aantoonbaar in 2024 en/of uiterlijk op 3 juli 2025 actief zijn in gemeente Dronten op het gebied van armoedebestrijding of schuldenproblematiek, die geen banden hebben met winstgedreven rechtspersonen (zoals bv’s), en niet functioneren als vriendenstichting van of gelieerd zijn aan een commerciële bv.

In het amendement wordt aangegeven dat deze regeling uiterlijk per 1 december 2025 opengesteld dient te worden, met een eenvoudige aanvraagregeling en met inachtneming van de voorwaarden hierboven. Het is niet te verwachten dat er in 2025 uitgaven worden gedaan. Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 december 2025 tot en met 15 februari 2026 of totdat het plafond is bereikt. Een eventueel restant van deze overheveling valt per 1 april 2026 vrij naar de algemene reserve.

11

76.512

76.512 8

8S

Projectgelden Omgevingsplan

Eind 2026 moet de Omgevingsvisie klaar zijn. Deze gelden De middelen worden ingezet voor het versterken van kennis en worden specifiek ingezet om kennis te verbreden over het vaardigheden rondom het werken met het Omgevingsplan. Dit omvat onder werken met het Omgevingsplan en de bijbehorende software andere het organiseren van interne trainingen en het inzetten van externe en digitale hulpmiddelen, in aanloop naar de oplevering in expertise om medewerkers te ondersteunen bij nieuwe werkwijzen en 2032. processen. Het doel is om de organisatie goed voor te bereiden op de implementatie van het Omgevingsplan en de bijbehorende digitale hulpmiddelen.

12

150.000

150.000 8

8S

Projectgelden Omgevingsvisie Dronten

De Transitie in de Planketen.

Het eerste deel van de procesbegeleiding van de dialoog met betrekking tot de integrale omgevingsstrategie is afgerond en krijgt een vervolg in 2026. Conform eerdere besluitvorming door raad en college aangaande de omgevingsvisie zal deze eind 2026 gereed moeten zijn (bevat tevens een wettelijke grondslag als bedoeld in de Omgevingswet). Geen overheveling betekent dat het proces ernstig wordt vertraagd en dat naast het niet kunnen nakomen van een wettelijke verplichting, de noodzakelijke ruimtelijke kaders voor verdere ruimtelijke ontwikkelingen vanaf 2027 ook onvoldoende beschikbaar zijn. Dit is zowel politiek-bestuurlijk als maatschappelijk niet gewenst.

13

275.000

Totaal

1.982.045

275.000 8

1.982.045

8S

Projectgelden implementatiekosten Omgevingswet

Transitiefase voor het werken onder de Omgevingswet.

In 2026 worden er geen middelen meer ontvangen vanuit het Rijk, 2025 is het daarmee het laatste jaar. Hierdoor is het wenselijk om het restant van de middelen uit 2025 over te hevelen naar 2026 om de transitiefase ook volgend jaar mogelijk te maken. Daarmee wordt de transitie van de Planketen met behulp van externe experts uitgerold en inzichtelijk gemaakt. Ook worden software systemen ingericht en wordt een Omgevingsplan expert ingehuurd om de ambtelijke organisatie te leren werken met de wijziging omgevingsplan en programma's.