acf3cd36-98b7-4bbf-bf18-6bfc3aabb905.pdf

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: 197017 Documentnummer: 197039 Indiener: D.W. Keijzer Datum: 18-05-2022 Portefeuille(s): Financiën Portefeuillehouder(s): S.J. Lap Begrotingsprogramma: 0 t/m 8 Begrotingsdoel: Kaders en uitgangspunten stellen voor begroting Contactpersoon: D.W. Keijzer Tel.nr.: (0321) 388 969 Emailadres: d.keijzer@dronten.nl Onderwerp Kadernota 2023 Samenvatting In de Kadernota 2023 staan de financiële kaders en uitgangspunten voor de gemeente Dronten. Het is de opmaat tot de Programmabegroting 2023 en geeft duiding aan de bestaande beleidsthema’s. De doorrekening van de versterkingsmaatregelen (bestaand beleid), de raadsagenda (nieuw beleid) en de inkomsten (Meicirculaire) zal in juni plaatsvinden. Het is in deze fase een richtinggevend document zonder nieuw beleid, kortom beleidsarm. Voorstel De raad besluit: 1. De beleidsarme Kadernota 2023 met nummer 199512 vast te stellen. Inleiding Jaarlijks leggen we de kadernota aan u voor in lijn met artikel 4 kaders begroting van de Financiële verordening 2020. Deze kadernota valt precies in de overgangsperiode tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ college. Een nieuwe bestuursperiode, met nieuwe ambities welke straks worden geformuleerd via een strategische raadsagenda en een collegeprogramma. Duidelijk is in ieder geval dat we Dronten ook in de toekomst mooier willen maken. Argumenten 1.

De beleidsarme Kadernota 2023 met nummer 199512 vast te stellen. 1.1. De uitgangspunten weerspiegelen niet wat gemeenten feitelijk aan extra middelen nodig hebben om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Het jaar 2023 wordt op diverse vlakken een jaar met veel uitdagingen, waarbij tal van aspecten van zowel bestaand als nieuw beleid in het oog springen. Naast deze uitdagingen zijn kaders van belang. De kaders worden uitgedrukt in uitgangspunten. De voorgelegde uitgangspunten zijn: • Beleidsarme/sobere kadernota zonder nieuw beleid; • 6% indexatie; • € 1,45 per persoon toeristenbelasting. Niet zijn meegenomen in deze Kadernota:

De Rede 1 8251 ER Dronten

Postbus 100 8250 AC Dronten

Telefoon 14 0321

www.dronten.nl

• • •

Meicirculaire 2022; Financiële effecten van de raadsagenda en collegeprogramma (nieuw beleid); Versterkingsmaatregelen voor de uitdagingen van nu (bestaand beleid).

1.2. Parallel aan dit lokale proces hebben we landelijk te maken met een tussenfase van de financiële positie van gemeenten. In afwachting van de herijking gemeentefonds, de opschalingskorting en de Meicirculaire 2022 voorzien we een trendbreuk door de uitdagingen van nu. Het onderzoek ‘Gemeenten in de knel’ liet al zien dat de financiële positie van gemeenten zorgelijk is. Gemeenten zijn bijvoorbeeld minder gaan investeren, verschralen voorzieningen, hebben het OZB-tarief verhoogd en/of hebben ingeteerd op hun reserves. Ook onze gemeente heeft te maken met oplopende kosten en voorzien tekorten als we alle ambities waar willen maken. In deze kadernota worden de versterkingsmaatregelen in beeld gebracht die nodig zijn voor de uitdagingen van nu. Het is de uitdaging om van ons fundament een stevige basis te maken. Dan kan de gemeente groeien en blijft de organisatie toekomstbestendig en robuust. Bij uitgaven houden we steeds voor ogen voor wie we het doen en waarom. Onze inwoners verdienen een realistisch en stabiel financieel beleid dat ambitie in zich heeft en lef toont. 1.3. De verwerkte (beleid)maatregelen vanuit de Programmabegroting 2022 zijn als bijlage 1 van de Kadernota opnieuw transparant en inzichtelijk aan u voorgelegd voor het maken van passende financiële afwegingen en keuzes.

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven Kanttekeningen en (financiële) risico’s Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn de financiële onzekerheden toegenomen. De energieprijzen zijn (nog meer) gestegen, de kans op een economische recessie wordt hoger ingeschat en misschien worden de huidige kabinetsplannen bijgesteld. Uiteindelijk heeft dit ook effect op de financiële situatie van de gemeente. Op dit moment is niet te becijferen hoe groot dit is. De hoge inflatie van 6% is al het eerste signaal. Verder wachten we bij voorkeur de Meicirculaire 2022 af om meer zekerheden financieel te kunnen verwerken. Daarnaast wordt verwacht dat de invoering van de Omgevingswet de komende jaren forse implementatiekosten meebrengt en vooralsnog zal leiden tot per saldo structurele extra kosten, mits daar geen specifieke rijksgelden tegenover staan. Dit is wel de verwachting. Alternatieven / scenario Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Financiële gevolgen De adviezen/uitgangspunten weerspiegelen niet wat gemeenten feitelijk aan extra middelen nodig hebben om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Geïnventariseerde knelpunten fungeren alleen als signalering zonder financiële doorrekening.

Deze aanpak beoogt op een verantwoorde manier uitgangspunten vast te stellen voor de begroting als gevolg van de grote mate van onzekerheid die nog bestaat aan de batenkant (Meicirculaire). Enerzijds om al te ingrijpende structurele ombuigingsmaatregelen te voorkomen voor de korte termijn, en anderzijds te voorkomen dat er onverantwoorde risico’s ontstaan op de lange termijn.

De financiële aannames vanuit de Startnota op basis van coalitieakkoord van het Rijk zijn niet vooraf besproken met onze provinciaal toezichthouder. Het doel is om in de begroting tot een afgestemde set van uitgangspunten te komen, die ook hanteerbaar is vanuit het perspectief van de provinciaal toezichthouders en zoveel mogelijk past binnen het Gemeenschappelijk Toezichtskader voor gemeenten, zoals dat door de provincies zelf ontwikkeld wordt voor de begroting 2023. Communicatie en vervolgproces De Kadernota 2023 is normaliter ook als webpublicatie in te zien via het webportaal van gemeente Dronten. Door de aanbesteding en verandering van de P&C-software zal de publicatie niet als webversie online komen, maar als digitaal boekwerk (pdf) beschikbaar komt. Vervolgproces De Kadernota schept de kaders voor de Programmabegroting. De opgenomen uitgangspunten zullen na vaststelling opgenomen worden in de programmabegroting evenals de financiële effecten hiervan. Samenhang met regio en andere beleidsdoelen Aspecten vanuit collegeprogramma Bevoegdheid gemeenteraad • Financiële verordening 2020 Bijlagen Bijlage(n) bij dit voorstel: 1. Kadernota 2023 (199512) 2. Raadsbesluit Kadernota 2023 (197040) De Secretaris,

De Burgemeester,