a5760af2-66d8-4858-8ae0-adb8a9f7fd3b.pdf
Tekst van het document
gemeente Nijkerk gemeente Ommen
-
gemeente Zw olle
102
comp e nsa b e le BT W
243
33
34
-
34
34
35
-
-
-
-
86
113
113
114
116
204
235
233
236
241
23
3.5 Ontwikkeling kosten per aanslagregel In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de kosten per aanslagregel opgenomen.
Kosten per aanslagregel 8,00 7,00 6,00
5,00 4,00 3,00 2,00 1,00
0,00 2014
2015
2016
2017
2018
Waterschappen
2019 Gemeenten
2020
2021
2022
2023
Totaal
In de grafiek wordt zichtbaar dat de kosten per aanslagregel in totaal onder het niveau van 2014 liggen. De verwachte toename in 2022 en 2023 is met name het gevolg van de stijgende kosten van de externe deurwaarder en de verwachting van lagere invorderbaten. Verder moet opgemerkt worden dat voor de jaren 2022 en 2023 de bijdrage is gebaseerd op de begroting(swijziging). Tot en met 2021 is uitgegaan van de realisatie.
24
4 Vaststellingsbesluit De deelnemende waterschappen en gemeenten zijn in de gelegenheid geweest hun zienswijze over de begroting 2023 aan het dagelijks bestuur van GBLT kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur heeft de ontvangen zienswijzen, voor zover ingediend, bij de begroting gevoegd en het geheel aan het algemeen bestuur aangeboden. Het algemeen bestuur van GBLT, •
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 juni 2022.
•
gezien de zienswijzen/reacties van de deelnemers
•
overwegende dat de begroting 2023 inclusief het meerjarenperspectief 2024 tot en met 2026, na voorafgaande kennisgeving, 14 dagen bij de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling voor eenieder ter inzage heeft gelegen,
•
gelet op de artikelen 83 en 100 van de Waterschapswet,
besluit: 1.
de begroting 2023 vast te stellen,
2.
kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2024 tot en met 2026,
3.
het dagelijks bestuur te machtigen voor het beheer van de inkomsten en uitgaven,
4.
het dagelijks bestuur te machtigen om onvoorziene uitgaven te doen tot maximaal € 200.000 van de jaarlijkse exploitatiekosten.
Zwolle, 6 juli 2022 Het algemeen bestuur, De voorzitter,
De directeur,
B.J. van Vreeswijk
R.A.C. de Haan
25
Bijlagen
26
Bijlage A Procentuele generieke kostenverdeling
Procentuele verdeling
b e groting 2023
2023
2023
d e e lne me r
generiek
wat erschap
gemeent e
waterschap Drents Overijsselse Delta
17,75%
waterschap Rijn en IJssel
18,53%
waterschap Vallei en Veluwe
29,68%
waterschap Vechtstromen
22,12%
waterschap Zuiderzeeland Totaal Waterschappen
11,93% 91,96%
gemeente Bunschoten
6,41%
gemeente Dalfsen
8,75%
gemeente Dronten
13,22%
gemeente Leusden
9,27%
gemeente Nijkerk
13,31%
gemeente Ommen
6,58%
gemeente Zwolle
42,46%
Totaal Gemeenten
8,04%
T ota le d e e lne me rsb ij d ra ge
100%
100%
100%
In bovenstaande tabel zijn de percentages opgenomen voor de verdeling van de generieke kosten, conform de kostenverdeelsleutel.
27
Bijlage B Staat van activa Omschrij ving
Afschrij vingsd uur in j a re n
J a a r va n
Historisch
inve ste ring of inve ste ringsa ctive ring b e d ra g
Afschrij vinge n
Ba la ns p e r
voorga a nd e j a re n
3 1 -1 2 -2 0 2 2
Inve ste ringe n
Afschrij vinge n
Ba la ns p e r
2023
2023
3 1 -1 2 -2 0 2 3
Ma te rië le va ste a ctiva
Be d rij fsge b ouwe n Verbouwing Zwolle Lubeckplein
10
2014
1.341.390
1.085.512
255.878
6
2012
14.490
14.490
0
Kantoormeubilair Lubeckplein Zwolle Infrastructuur Lubeckplein Zwolle
10 5
2014 2014
347.726 176.474
281.080 176.474
66.646 0
Schermen vergaderruimtes en lounges Mobiele telefoons
5 3
2014 2021
79.415 143.053
79.415 83.448
0 59.605
Waarderingsapplicatie
5
2018
101.165
101.165
0
Voormelding Nieuwe belastingapplicatie Zaaksysteem
5 5 5
2018 2021 2022
49.160 455.573 384.578
49.160 176.891 78.771
0 278.682 305.807
Software investeringsruimte 2023
5
2023
134.139
121.739
Ve rvoe rmid d e le n Dienstauto's
0
Ove rige ma te rië le va ste a ctiva 34.773
31.873 0
47.685
0 11.920
91.114 78.771
0 187.568 227.036
100.000
20.000
80.000
1 0 0 .0 0 0
4 0 6 .4 8 2
6 6 0 .1 3 6
Softwa re
T ota le n
3 .0 9 3 .0 2 4
28
2 .1 2 6 .4 0 6
9 6 6 .6 1 8
0
Bijlage C Investeringsprogramma b ed ra gen in €
Software investeringsruimte jaarlijks MCC Mobiele Telefonie (per 3 jaar)
Inve ste ringe n 2023
Inve ste ringe n 2024
Inve ste ringe n 2025
Inve ste ringe n 2026
100.000
100.000
100.000
100.000
1 0 0 .0 0 0
1 0 0 .0 0 0
150.000
1 0 0 .0 0 0
2 5 0 .0 0 0
29
30