9f3f776d-4f67-45ce-b9d5-1f73cbb19526.pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Zaaknummer: 82069 Documentnummer: 82535 Indiener: Afdeling Financiën Datum: 9 november 2021 Portefeuille(s): Financiën Portefeuillehouder(s): A. van Amerongen Begrotingsprogramma: diverse Begrotingsdoel: Begrotingsrechtmatigheid Contactpersoon: R. Meijkamp Tel.nr.: 06 8687 9923 Emailadres: r.meijkamp@dronten.nl Onderwerp Decemberwijziging 2021 Samenvatting Met de toezichthouder is afgesproken hoe om te gaan met de wijzigingen welke voortkomen uit de septembercirculaire. Voor het hanteren van een bestendige gedragslijn wordt jaarlijks in december in een afzonderlijk voorstel een begrotingswijziging ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. Op 6 oktober 2021 is de informatie uit de septembercirculaire 2021 met een toelichting verzonden aan de raad (zie zaaknummer 67301, documentnummer 67365). Jaarlijks worden eind september de definitieve budgetten voor de gebundelde uitkering Bijstandsuitkeringen bekend gemaakt. Het definitieve budget voor het jaar 2021 valt wat lager uit dan waar in de voortgangsrapportage naar aanleiding van de nader voorlopige budgetten rekening mee was gehouden. De definitieve vaststelling van het budget Bijstandsuitkeringen en de daaruit volgende bijstelling van de begroting worden jaarlijks opgenomen in de begrotingswijziging december. Tevens is het voorlopige budget Bijstandsuitkeringen 2022 bekend geworden.
Het voorlopige budget 2022 is nagenoeg gelijk aan het definitieve budget 2021 en wordt budgettair neutraal verwerkt. Bij de voortgangsrapportage 2022 worden de uitgaven op dit budget beoordeeld en wordt, indien nodig, een voorstel gedaan om de begroting aan te passen. Voorstel De raad besluit: 1. De begrotingswijzigingen (82799), voortvloeiend uit de septembercirculaire 2021 en de beschikkingen 2021 en 2022 Bijstandsuitkeringen vast te stellen. Argumenten 1.1 Door de budgetten voor 2021 aan te passen wordt voldaan aan de begrotingsrechtmatigheid voor deze onderdelen; 1.2 Bij de jaarrekening 2021 hoeven er geen verschillen te worden toegelicht op deze Onderdelen; 1.3 Een wijziging van het begrotingstotaal is een bevoegdheid van de raad. Dit is vastgelegd in de financiële verordening. Bijlage(n):
De Rede 1 8251 ER Dronten
Postbus 100 8250 AC Dronten
Telefoon 14 0321
www.dronten.nl
Kanttekeningen, risico’s en alternatieven Het zou een alternatief kunnen zijn om de budgetten niet aan te passen. Dit alternatief is niet wenselijk in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. Straks bij de rechtmatigheidscontrole 2021 vormt het begrotingscriterium ook een belangrijk toetsingscriterium voor ons. Het is de bedoeling om zover mogelijk begrotingswijzigingen die gedurende het jaar bekend zijn tijdens het jaar zelf nog aan de raad voor te leggen. Participatie Niet van toepassing. Financiële gevolgen Algemene uitkering Effect septembercirculaire 2021 (in € x 1.000)
Totale effect septembercirculaire 2021 Correctie meicirculaire 2021 (opnemen mutaties 2020) Correctie arbitrage jeugdzorg (reeds in saldo prog.begroting 2022) Totale effect septembercirculaire 2021 na correcties waarvan budgettair neutraal Effect op begrotingssaldo waarvan incidenteel Effect op structureel begrotingssaldo
2021 1.366 -313 1.053 -536 517 157 360
2022 5.493
2023 1.649
2024 1.736
2025 1.760
-3.188 2.305 -209 2.096 461 1.635
0 1.649 129 1.778 0 1.778
0 1.736 131 1.867 0 1.867
0 1.760 172 1.932 0 1.932
2022 -2.303 -3.328 1.024 5.284
2023 -974 -1.298 324 1.778
2024 862 -26 888 1.867
2025 359 100 259 1.932
-3.188 2.096 461 1.635 -207 -2.867 2.659
1.778 0 1.778 804 -1.298 2.102
1.867 0 1.867 2.729 -26 2.755
1.932 0 1.932 2.291 100 2.191
Begrotingssaldo Ontwikkeling begrotingssaldo (in € x 1.000)
Begrotingssaldo programmabegroting 2022 (t.b.v. Raad 4-11-2021) waarvan incidenteel Structureel begrotingssaldo programmabegroting 2022 Mutaties septembercirculaire 2021 Correctie meicirculaire 2021 (opnemen mutaties 2020) Correctie arbitrage jeugdzorg (reeds in saldo prog.begroting 2022) Mutaties septembercirculaire 2021 na correcties waarvan incidenteel Effect op structureel begrotingssaldo Begrotingssaldo na septembercirculaire 2021 waarvan incidenteel Structureel begrotingssaldo na septembercirculaire 2021
2021 -107 354 -461 830 -313 517 157 360 410 511 -101
Definitief budget Bijstandsuitkeringen 2021 Het definitieve budget voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 10.412.338 en valt hiermee € 103.608 lager uit dan waar in de voortgangsrapportage naar aanleiding van de nader voorlopige budgetten rekening mee was gehouden. Dit bedrag is ten laste van het jaarrekeningsaldo 2021 verwerkt. Voorlopig budget Bijstandsuitkeringen 2022 Het voorlopige budget 2022 is vastgesteld op € 10.404.067 en wordt budgettair neutraal verwerkt. Bij de voortgangsrapportage 2022 worden de uitgaven op dit budget beoordeeld en wordt, indien nodig, een voorstel gedaan om de begroting aan te passen. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie en vervolgproces
De septembercirculaire is middels een raadsinformatiebrief (zie zaaknummer 67301, documentnummer 67365) reeds aan de gemeenteraad aangeboden. Evaluatie Niet van toepassing. Samenhang met regio en andere beleidsdoelen Niet van toepassing. Bevoegdheid gemeenteraad De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van: 1. Begroting (191 Gemeentewet) Bijlagen Bijlage(n) bij dit voorstel: 1. Raadsinformatie brief 67365 d.d. 6 oktober 2021 (septembercirculaire 2021); 2. Definitieve beschikking bijstandsuitkeringen 2021; 3. Voorlopige beschikking bijstandsuitkeringen 2022; 4. Begrotingswijzigingen 15604, 15606 en 15608
drs. T. van Lenthe Secretaris
drs. J.P. Gebben Burgemeester