Document · PDF

8ad6bd4b-4329-4775-881c-08111d4c4ca3.pdf

Raadsvergadering 7 juni 2023, gemeente DrontenBij agendapunt: 6.b: AKKOORD Raadsvoorstel jaarlijkse P&C-documenten 2022-2024 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek2.502 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad van de gemeente Dronten Postbus 100 8250 AC DRONTEN

Verzenddatum 15-3-2023

Bijlagen 3

Kenmerk 2023 OFGV ivw02

Onderwerp: 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 OFGV

Geachte heer, mevrouw, Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst met deze brief om uw zienswijze op: • de 1e en 2e begrotingswijziging 2023; • de ontwerpbegroting 2024. U heeft tot uiterlijk 9 juni 2023 de gelegenheid uw zienswijze aan ons kenbaar te maken. Dit is de uiterste datum om er voor zorg te kunnen dragen dat de begroting en begrotingswijziging inclusief zienswijzen tijdig worden geagendeerd ter vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni 2023. De zienswijzetermijn is in overeenstemming met artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin is gesteld dat de zienswijzetermijn minimaal 12 weken is. De zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD. U kunt deze ook digitaal indienen via info@ofgv.nl. 1e begrotingswijziging 2023 Aan uw raden en Staten wordt voor zienswijze voorgelegd de financiële gevolgen van: o de structurele takeninbreng door de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Huizen, Zeewolde en Noordoostpolder; o de incidentele financiering van de implementatiekosten van de Omgevingswet uit het rekeningresultaat van 2022.

Door het uitstellen van de invoeringsdatum dalen deze kosten in 2023 en stijgen deze kosten in 2024. 2e begrotingswijziging 2023 Aan uw raden en Staten wordt voor zienswijze voorgelegd de financiële gevolgen van het principe-akkoord cao gemeenten en cao SGO. In dit principe-akkoord is een salarisverhoging van gemiddeld 9,1% afgesproken terwijl de begroting 2023 van de OFGV is verhoogd met een indexering voor personeelskosten van 2,3%. In de 2e begrotingswijziging 2023 is daarom een aanvullende indexering van de personeelskosten van 6,8% opgenomen.

KENMERK

PAGINA

2023 OFGV ivw02

Hoewel dit nog een principe-akkoord is, is het Dagelijks Bestuur van de OFGV van mening dat de gevolgen voor de OFGV begroting zo vroeg mogelijk aan uw raden en Staten moeten worden voorgelegd. Zodra het akkoord definitief is, zal de OFGV de gevolgen voor de salarissen doorrekenen en het werkelijke indexeringspercentage hanteren voor de begrotingswijziging 2023 en de doorwerking daarvan in de begroting 2024 die worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni 2023. De wijzigingen zijn in de bijlage toegelicht en zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2024. Ontwerpbegroting 2024 Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024, welke is bijgesloten, is uitgegaan van de kaders die het Algemeen Bestuur op 8 februari 2023 heeft vastgesteld. De Kadernota 2024 is ter informatie bij deze brief gevoegd. In de Kadernota 2024 zijn de structurele takeninbreng door de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Huizen en Zeewolde doorgevoerd. Ten opzichte van de Kadernota 2024 zijn in deze ontwerpbegroting ook de takeninbreng door de gemeente Noordoostpolder, de implementatiekosten van de Omgevingswet en de gevolgen van het principe-akkoord cao SGO meegenomen. Kostenverdeelsystematiek (KVS) 2024-2026 In 2024 gaat de nieuwe driejarige termijn van de KVS lopen.

In november 2022 zijn, volgens afspraak , de spelregels met een kleine wijziging vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Nu ligt de berekening van de partnerbijdragen voor die is gebaseerd op de gegevens van de afgelopen 3 jaar (2021, 2022 en prognose 2023). Belangrijk daarbij is te beseffen dat begroting van de OFGV niet toeneemt. Alleen de verdeling van de partnerbijdragen verandert door de bijstelling van tarieven en kengetallen, de bijstelling van het aantal bedrijven per deelnemer en de feitelijke afname van producten per deelnemer in de afgelopen drie jaar. De wijzigingen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2024. De KVS, de toelichting daarop en de verschillenanalyse per deelnemer zijn met uw ambtelijke ondersteuning gedeeld. Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle twaalf deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van de twee deelnemende provincies. De colleges van deze 14 partijen ontvangen een afschrift van deze brief. Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

mw. G. van Gaal Voorzitter Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Bijlagen: • 1e en 2e Begrotingswijziging 2023 • Kadernota 2024 • Ontwerpbegroting 2024

Bijlage 1e Begrotingswijziging 2023 1.1 Baten reguliere begroting Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 is de bijdrage van de provincie Flevoland gewijzigd met € 268.051 vanwege de nieuwe taak toezicht buitengebied. De bijdrage van de gemeente Almere is gewijzigd met € 12.500 vanwege het juridisch afhandelen van bezwaaren beroepszaken. De bijdrage van de gemeente Huizen is gewijzigd met € 9.406 vanwege het afhandelen van Blbi-meldingen. De bijdrage van de gemeente Zeewolde is gewijzigd met € 34.150 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen. De bijdrage van de provincie Flevoland is gewijzigd met € 232.122 vanwege de nieuwe taak toezicht Wnb stikstof. De bijdrage van de gemeente Noordoostpolder is gewijzigd met € 189.720 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen. 1e BW DB BATEN REGULIER BUDGET

Nummer Post 1 BIJDRAGEN DEELNEMERS 1.1 Almere 1.2 Lelystad 1.3 Zeewolde 1.4 Flevoland 1.5 Urk 1.6 Dronten 1.7 Noordoostpolder 1.8 Noord Holland 1.9 Gooise Meren 1.10 Hilversum 1.11 Weesp 1.12 Huizen 1.13 Wijdemeren 1.14 Blaricum 1.15 Laren Subtotaal 2 ANDERE BIJDRAGEN 2.6 Overige opbrengsten Totaal baten regulier budget

Begroting incl. wijz. 2022

SPUK-IBP

2023

1e BW AB

SPUK-THE

Flevoland toezicht buitengebied

Almere bezwaar beroep

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

Flevoland toezicht stikstof

2023

€ € € € € € € € € € € € € € €

1.727.673 1.454.747 646.068 3.696.756 362.352 1.231.577 1.376.405 577.702 924.941 604.609 72.784 240.726 546.227 130.618 121.251

€

13.714.437

€

268.051

€

€ €

340.210 14.054.647

€

268.051

€

2023

34.150

268.051

€

232.122 €

189.720

Begroting na 1e BW

2023

12.500 €

€

NoordoostImplementatie polder Omgevingswet asbestmelding

€ € € € € € € € € € € € € € €

1.740.173 1.454.747 680.218 4.196.929 362.352 1.231.577 1.566.125 577.702 924.941 604.609 72.784 250.132 546.227 130.618 121.251

€

9.406

12.500

€

9.406

€

34.150

€

232.122

€

189.720

€

14.460.386

12.500

€

9.406

€

34.150

€

232.122

€

189.720

€

€ €

340.210 14.800.596

1.2 Lasten reguliere begroting De bijdragen van de provincie Flevoland, de gemeente Almere, de gemeente Huizen, de gemeente Zeewolde en de gemeente Noordoostpolder zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld: 1e BW DB

LASTEN REGULIER BUDGET

Nummer Post 1 PERSONEEL 1.1a Salarissen 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering 1.1c Flexibele schil 1.1d Inhuur bij ziekte Subtotaal personeelskosten 1.2 Opleidingskosten 1.3 Algemene personeelskosten 3 KAPITAALLASTEN 3.1 Afschrijving ICT 3.2 Afschrijving Meubilair 3.3 Afschrijving Verbouwing 4 INDIRECTE KOSTEN 4.1 Huisvesting (pandgebonden) 4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 4.3 Informatiemanagement 4.4 Wagenpark 4.5 Diverse kosten 4.6 Accountant 4.7 HRM 5 ONVOORZIEN 5.1 Onvoorzien Totaal lasten regulier budget

1e BW AB

Begroting incl. wijz. 2022

SPUK-IBP

SPUK-THE

Flevoland toezicht buitengebied

Almere bezwaar beroep

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

Flevoland toezicht stikstof

2023

€ € € € € € €

10.992.166 36.636 111.856 11.140.658 404.140 539.947

€ € €

122.745 34.097 46.369

€ € € € € € €

346.644 147.749 783.722 125.020 204.442 28.413 73.874

€ €

56.827 14.054.647

€

NoordoostImplementatie polder Omgevingswet asbestmelding 2023

€

214.950

€

10.474

€

7.880

€

28.612

€

194.718

€

158.955

€ € € €

1.512 216.462 7.562 22.855

€ € € €

84 10.558 422 338

€ € € €

64 7.944 318 254

€ € € €

231 28.843 1.154 923

€ € € €

1.570 196.288 7.790 6.232

€ € € €

1.282 160.237 6.409 5.128

€

21.172

€

1.182

€

890

€

3.230

€

21.812

€

17.946

€

268.051

€

12.500

€

9.406

€

34.150

€

232.122

€

189.720

Begroting na 1e BW

2023

€

2023

€ € € € € € €

11.607.755 36.636 116.599 11.760.990 427.795 575.677

€ € €

122.745 34.097 46.369

€ € € € € € €

346.644 147.749 849.954 125.020 204.442 28.413 73.874

€ €

56.827 14.800.596

1.3 Baten en lasten directe productiekosten Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 is de bijdrage van de provincie Flevoland gewijzigd met € 41.413 vanwege de nieuwe taak toezicht buitengebied. 1e BW DB DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Nummer Post 1 BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 1.4 Directe productiekosten Flevoland 1.1 Directe productiekosten Almere 1.9 Directe productiekosten Gooise Meren 1.8 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal baten directe productiekosten 6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 6.1 Directe productiekosten Flevoland 6.2 Directe productiekosten Almere 6.3 Directe productiekosten Gooise Meren 6.4 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal lasten directe productiekosten

1e BW AB

Begroting incl. wijz. 2022

SPUK-IBP

SPUK-THE

2023

€ € € € €

237.371 1.348 13.014 8.765 260.499

€ € € € €

237.371 1.348 13.014 8.765 260.499

€

Flevoland toezicht buitengebied 2023 €

41.413

€

41.413

€

41.413

€

41.413

Almere bezwaar beroep 2023

€

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

2023

€

Flevoland toezicht stikstof 2023

€

NoordoostImplementatie polder Omgevingswet asbestmelding 2023 2023

€

Begroting na 1e BW

2023

€ € € € €

278.784 1.348 13.014 8.765 301.912

€ € € € €

278.784 1.348 13.014 8.765 301.912

1.4 Baten en lasten subsidies Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 zijn middels een begrotingswijziging van het Dagelijks Bestuur de subsidies SPUK-IBP van € 300.000 en SPUK-THE van € 363.560 toegevoegd, waarmee de geraamde subsidies in totaal op € 663.560 uitkomen. Deze begrotingswijziging is al doorgevoerd en hiervoor worden geen zienswijzen gevraagd. 1e BW DB Begroting incl. wijz. 2022

SUBSIDIES Nummer Post 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES 2.7 Diverse subsidies Totaal baten subsidies 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES 7.5 Diverse subsidies Totaal lasten subsidies

SPUK-IBP

2023

1e BW AB

SPUK-THE

2023

Flevoland toezicht buitengebied 2023

Almere bezwaar beroep 2023

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

2023

Flevoland toezicht stikstof 2023

NoordoostImplementatie polder Omgevingswet asbestmelding 2023 2023

€ €

200.000 200.000

€ €

100.000 100.000

€ €

363.560 363.560

€

€ €

200.000 200.000

€ €

100.000 100.000

€ €

363.560 363.560

€

Begroting na 1e BW

2023

€ €

663.560 663.560

€ €

663.560 663.560

1.5 Baten en lasten reserves Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 is de onttrekking aan de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet verlaagd met € 153.761. 1e BW DB RESERVES Nummer Post 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES 2.1 Onttrekking bestemmingsreserve I&O 2.3 Onttrekking bestemmingsreserve Weesp Totaal baten reserves 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES 7.7 Invoeringskosten Omgevingswet 7.8 Diverse innovatieprojecten 7.9 Frictiekosten uittreding Weesp Totaal lasten reserves

1e BW AB

Begroting incl. wijz. 2022

SPUK-IBP

SPUK-THE

2023

€ € €

617.636 237.068 854.704

€ € € €

347.636 270.000 237.068 854.704

Flevoland toezicht buitengebied 2023

Almere bezwaar beroep 2023

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

2023

Flevoland toezicht stikstof 2023

NoordoostImplementatie polder Omgevingswet asbestmelding 2023 2023 €

€

-153.761,00

€

-153.761

€

-153.761,00

€

-153.761

Begroting na 1e BW

2023 € € €

463.875 237.068 700.943

€ € € €

193.875 270.000 237.068 700.943

Bijlage 2e Begrotingswijziging 2023 In het principe-akkoord voor de cao gemeenten en de cao SGO is per 2 januari 2023 een salarisverhoging van € 240 per maand en vervolgens 2% overeengekomen. Ook wordt per 1 mei de thuiswerkvergoeding verhoogd van € 2,13 naar € 3,00 per dag. Dit is een gemiddelde salarisverhoging van 9,1%. De begroting 2023 van de OFGV is verhoogd met een indexering voor personeelskosten van 2,3%. In de 2 e begrotingswijziging 2023 is daarom een aanvullende indexering van de personeelskosten van 6,8% opgenomen. Het totaal van de personeelskosten bedraagt na de 1e begrotingswijziging 2023 € 11.760.990. De aanvullende indexering van 6,8% bedraagt € 799.747. Dit bedrag is aan de batenkant van de begroting verdeeld over de deelnemers en de overige opbrengsten. Zodra het akkoord definitief is, zal de OFGV de gevolgen voor de salarissen doorrekenen. De OFGV hanteert het dan berekende indexeringspercentage voor de definitieve 2e begrotingswijziging 2023 en de doorwerking daarvan in de begroting 2024 die worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni 2023. 1.1 Baten reguliere begroting Ten opzichte van de begroting 2023 na 1e begrotingswijziging zijn de baten van de deelnemers en uit overige opbrengsten gewijzigd met in totaal € 799.747. 2e BW AB BATEN REGULIER BUDGET

Begroting na 1e BW

cao indexering salarissen

Begroting na 2e BW

2023

€ € € € € € € € € € € € € € €

1.740.173 1.454.747 680.218 4.196.929 362.352 1.231.577 1.566.125 577.702 924.941 604.609 72.784 250.132 546.227 130.618 121.251

€ € € € € € € € € € € € € € €

94.030 78.607 36.755 226.780 19.580 66.548 84.625 31.216 49.979 32.670 3.933 13.516 29.515 7.058 6.552

€ € € € € € € € € € € € € € €

1.834.203 1.533.354 716.973 4.423.709 381.932 1.298.125 1.650.750 608.918 974.920 637.279 76.717 263.648 575.742 137.676 127.803

€

14.460.386

€

781.364

€

15.241.750

€ €

340.210 14.800.596

€ €

18.383 799.747

€ €

358.593 15.600.343

1.2 Lasten reguliere begroting Ten opzichte van de begroting 2023 na 1e begrotingswijziging zijn de personeelskosten gewijzigd met in totaal € 799.747. 2e BW AB LASTEN REGULIER BUDGET

Begroting na 1e BW

cao indexering salarissen

Begroting na 2e BW

2023

€ € € € € € €

11.607.755 36.636 116.599 11.760.990 427.795 575.677

€ € €

€ € € € €

789.327 2.491 7.929 799.747

€ € € € € € €

12.397.082 39.127,17 124.527,89 12.560.737 427.795 575.677

122.745 34.097 46.369

€ € €

122.745 34.097 46.369

€ € € € € € €

346.644 147.749 849.954 125.020 204.442 28.413 73.874

€ € € € € € €

346.644 147.749 849.954 125.020 204.442 28.413 73.874

€ €

56.827 14.800.596

€ €

56.827 15.600.343

€

799.747

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/1011/documents/2142