888ba0d2-6c89-421f-ae75-3bebe0c0a196.pdf
Tekst van het document
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
5. Paragrafen
4. Reguliere taken per kolom In onderstaande paragrafen gaan we in op de reguliere taken van iedere kolom. We geven daartoe een korte beschrijving van de speerpunten van iedere kolom alsook de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Om te zijner tijd verantwoording te kunnen afleggen is bij de speerpunten ook aangegeven hoe de (voortgang of) resultaten worden gemeten. Dat kan zijn in ‘harde getallen’ of middels een kwalitatieve beschrijving (prestatieverantwoording). De verdere ontwikkeling van kengetallen sluit aan bij het onderdeel “operationele prestaties” van opgave 3 uit het beleidsplan “Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar”. 4.1 Brandweer
Bijlagen
De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De beleidsmatige ontwikkeling van de brandweer is opgenomen in het beleidsplan/het uitvoeringsplan zoals verwoord in het vorige hoofdstuk. De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten risicobeheersing, incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek en logistiek. De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door de realistie van een intensieve samenwerking met de buurregio. De leidinggevenden van de teams hebben een zogenaamde ‘brugfunctie’. Dit betekent dat zij deze functie niet alleen in Flevoland vervullen, maar ook in Gooi en Vechtstreek. En andersom. Hierdoor wordt nieuw beleid direct voor twee regio’s opgepakt, en worden knelpunten opgelost in het perspectief van de oplossing van de andere regio. Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om innovaties op het gebied van opleiden, innovaties in kleding (bescherming) en materieel en het gebruik van nieuwe materialen zoals bijvoorbeeld het gebruik van drones.
29
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
5. Paragrafen
Wat zijn de speerpunten Risicobeheersing Risicobeheersing werkt aan het voorkomen en beperken van onveilige situaties en het vergroten van zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn. Naast brandveiligheid gaat het daarbij ook over omgevingsveiligheid en externe veiligheid. We geven hier invulling aan door bij te dragen aan het veiligheidsbeleid van de veiligheidsregio en gemeenten. Heel concreet adviseren we het bevoegd gezag en initiatiefnemers rond vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Ook geven we advies op omgevings- en evenementenvergunningen en houden we toezicht en controles op het gebied van bouwen, brandveilig gebruik, milieu, BRZO en evenementen. Ook brandonderzoek en Brandveilig Leven zijn onderdeel hiervan. Ter ondersteuning van deze activiteiten wordt vanaf 2022 gewerkt via het zaaksysteem. De belangrijkste ontwikkelingen in het kader van risicobeheersing zijn opgenomen in paragraaf 3.4. Incidentbestrijding De eenheden die zorg dragen voor het bestrijden van de incidenten maken deel uit van het taakveld incidentbestrijding. De eenheden bestaan uit beroeps en vrijwillige collega’s die 24/7 gereed staan “voor het geval dat”. De verschillende moderniseringen zoals het informatiegestuurd werken en de inzet van nieuwe technieken vragen om voortdurende ontwikkeling binnen dit vakgebied.
Om minder kwetsbaar te zijn, worden specialistische taken in gezamenlijkheid met andere regio’s uitgevoerd. De ontwikkelingen met betrekking tot taakdifferentiatie kunnen grote impact hebben op de manier waarop deze taak is georganiseerd.
Bijlagen
Vakbekwaamheid Het taakveld Vakbekwaamheid, Arbeidsveiligheid & Kennis (VAK) zorgt voor het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van de vakbekwaamheid van de repressieve medewerkers bij de brandweer. Dit gebeurt door: • Opleiden, bijscholen, trainen, oefenen, vormen, (her-)certificeren. • Bundelen, ontwikkelen, delen, toepasbaar maken en evalueren van nieuwe kennis, kennisstromen. • Het faciliteren van reflecties op praktijkervaring. • Het inventariseren, analyseren, adviseren en evalueren ten aanzien van (repressieve) risico’s (warm/nat/ koud/overkoepelend) en (bijna) ongevallen en incidenten, waardoor er een veilige, vaardige en deskundige incidentbestrijding kan worden gerealiseerd. Vanwege toenemende eisen aan brandweerpersoneel en de frequente doorstroom is het een voortdurende uitdaging de vakbekwaamheid op een goed niveau te houden. Om daarin de krachten te bundelen is een gezamenlijk beleidsplan Vakbekwaamheid & Kennis opgesteld. Dit voorziet in een cyclisch proces van kwaliteitsborging (inclusief proeven van bekwaamheid) dat in 2022 verder geimplementeerd zal worden.
30
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
5. Paragrafen
Om effectief te kunnen blijven in het managen van toekomstige incidenten, worden de operationeel leidinggevenden toegerust met de noodzakelijke vakkennis en vaardigheden. Er wordt actief ingespeeld op de nieuwe brandweerdoctrines en ontwikkelingen en hiermee wordt de kwaliteit van de operationele leiding binnen de brandweer in een veranderende omgeving geborgd. Ook wordt er meer en meer ingezet op het gebruik van digitale leermethoden en simulatietechnieken om daarmee het leerrendement te verhogen binnen de gestelde financiële kaders. Operationele voorbereiding Bundeling van taken en versterking/verbreding van de taken op het gebied van operationele voorbereiding binnen de brandweer is gerealiseerd. Daarmee vormt operationele voorbereiding een duidelijke schakel in de brandveiligheidsketen. Operationele voorbereiding richt zich op: • Operationele informatievoorziening: Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de technologische en functionele inrichting van een informatieknooppunt ten behoeve van de strategische, tactische en operationele besluitvorming en verantwoording. • Operationele kennis: Hierbij worden landelijke en regionale ontwikkelingen en (vak)kennis samengebracht en dit wordt omgezet in beleid voor beide regio’s. • Operationele planvorming: geeft uitvoering aan de direct ondersteunende werkzaamheden voor incidentenbestrijding.
Bluswater, bereikbaarheid en infrastructuur zijn hier voorbeelden van. • Meldkamer: Binnen dit werkveld wordt uitvoering gegeven aan melding, alarmering en opschaling. In de aanloop naar de meldkamer Midden-Nederland blijft het harmoniseren van operationele processen ook in 2022 actueel. Het risicogericht inrichten van processen en waar mogelijk gezamenlijk optrekken op districtsniveau blijven hierbij de sleutelwoorden voor een effectieve en efficiënte incidentbestrijding. De prestaties worden voortdurend gemonitord en vormen door de introductie van informatiegestuurd werken input voor verder optimalisering van de operationele processen.
Bijlagen
Techniek en Logistiek De brandweer heeft de beschikking over betrouwbaar en functioneel materieel en dito middelen. Zo beschikken repressieve medewerkers altijd over geschikte en passende persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoet het materieel en de middelen aan brancherichtlijnen en wet- en regelgeving. Een optimale standaardisatie van materieel en middelen draagt hieraan bij. Naast het voortdurend beschikbaar houden van materieel en middelen ten behoeve van de uitruk, wordt ook ondersteuning geleverd ten behoeve van de vakbekwaamheid. Tot slot wordt de logistiek tijdens incidenten gefaciliteerd (de “warme” logistiek).
31
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
Prestatieverantwoording
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen
• Periodieke beschrijving voortgang speerpunten.
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
Hoe gaan we deze speerpunten meten • De brandweer beschikt over actuele afspraken met gemeenten over samenwerking op het gebied van risicobeheersing. • De brandweer adviseert aan openbaar bestuur vanuit perspectief van (risico’s voor de) brandveiligheid en een gezonde leefomgeving. • Beschikbaar gestelde capaciteit voor het veiligheidsbureau is conform afspraak. • Monitoring van het dekkingsplan d.m.v. uitruktijden, rijtijden en opkomsttijden. • Operationele prestaties (de aantallen incidenten verdeeld naar soort bijv. brand, hulpverlening of reanimatie).
5. Paragrafen
Wat mag het kosten Saldo JR 2020
Saldo PGB 2021
Saldo PGB 2022
Saldo PGB 2023
Saldo PGB 2024
Saldo PGB 2025
Brandweer lasten
25.892
20.607
20.864
20.864
20.864
20.864
Brandweer baten
-26.088
-370
-347
-347
-347
-347
0
6.098
6.176
6.176
6.176
6.176
Resultaat voor bestemming
-196
26.335
26.693
26.693
26.693
26.693
Storting reserves
364
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
-897
0
0
0
0
0
Totaal resultaat na bestemming
-729
26.335
26.693
26.693
26.693
26.693
Lasten en Baten Programma
Overhead
Bijlagen
32
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
5. Paragrafen
4.2 GHOR De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De leiding van de GHOR is bij wet belegd bij de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het Veiligheidsbestuur heeft ervoor gekozen om de uitvoerende taken van de GHOR te beleggen bij de GGD. De GHOR is hiermee binnen de publieke gezondheid (met o.a. Medische Milieukunde, Infectieziekten) gepositioneerd. Hiermee zijn de belangrijkste onderdelen voor de geneeskundige hulpverlening robuust en onder één dak georganiseerd. Dit resulteert in een sterke witte kolom bij rampen en crises. De toekomstige positie van de GHOR zou kunnen veranderen, afgaande op het advies uit de rapportage ‘Evaluatie Wet Veiligheidsregio’. Op het moment van schrijven is onduidelijk of de adviezen uit de rapportage door de bewindslieden worden overgenomen.
Wat zijn de speerpunten De GHOR werkt toe naar normalisatie van de organisatie COVID-19 heeft grote impact gehad op het functioneren van de samenleving en de maatschappelijke continuïteit. Deze crisis heeft ook gezorgd voor een toename aan complexiteit in de uitvoering van de opdracht van de GHOR en vraagt meer snelheid, flexibiliteit en ontwikkelend vermogen. In 2020 en 2021 heeft COVID-19 daarmee grote impact gehad op de GHOR-capaciteit. Enerzijds is voorgenomen beleid vertraagd en zijn een aantal eerder benoemde speerpunten noodgedwongen doorgeschoven. Anderzijds zijn doelen die de GHOR zich heeft gesteld in een versnelling gekomen. Zo heeft de GHOR zich geprofileerd als de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom. In de loop van 2021 wordt de balans opgemaakt en zullen de speerpunten herijkt en opnieuw geprioriteerd worden. De GHOR zal in 2022 prioriteit toekennen aan de normalisatie van (uitvoerende) werkzaamheden van de GHOR-organisatie. Het vakbekwaam houden van de GHOR-functionarissen is een aandachtspunt. Het programma wordt op een andere manier ingericht, waarbij de vakbekwaamheid geborgd blijft. De GHOR hanteert de Aristoteles-norm als instrument om de kwaliteit te toetsen.
Bijlagen
De GHOR draagt bij aan een sterke crisisbeheersing Het GHOR-team werkt samen met de andere crisispartners aan de gewenste producten op het gebied van risicobeheersing, operationele voorbereiding en vakbekwaamheid en levert daarvoor capaciteit aan het veiligheidsbureau. De GHOR levert daarnaast vakbekwame crisisfunctionarissen. De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio De GHOR investeert in de professionalisering binnen het Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De GHOR pleit voor een gezamenlijke aanpak van kolomoverstijgende thema’s en draagt proactief onderwerpen aan die van belang zijn voor de witte kolom.
33
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
5. Paragrafen
De GHOR verbindt gezondheidszorg met veiligheid en het openbaar bestuur De GHOR is het informatieknooppunt van de witte kolom en signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en actuele risico’s in de witte kolom. De GHOR informeert realtime de betrokken partners over de voortgang van de geneeskundige hulpverlening bij een (dreigende) crisis. De GHOR geeft integrale adviezen waarbij alle belangen van de zorgpartners en de impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen.
Hoe gaan we deze speerpunten meten • De GHOR beschikt over actuele convenanten met zorg- en ketenpartners (nieuw, geactualiseerd). • De GHOR adviseert mede aan openbaar bestuur en zorgpartners vanuit perspectief van (risico’s voor de) volksgezondheid en een gezonde leefomgeving. • Beschikbaar gestelde capaciteit voor het veiligheidsbureau is conform afspraak.
Prestatieverantwoording • Er is een gezamenlijk (meerjaren)beleidsplan GHOR Flevoland en Gooi en Vechtstreek. • De GHOR adviseert de gemeente(n) bij de aanvragen voor het verstrekken van de vergunningen voor publieksevenementen. • Door COVID-19 zijn de speerpunten onder druk komen te staan. Met man en macht is gewerkt aan de ondersteuning van de GGD en de multidisciplinaire thema’s en voor zover mogelijk de uitvoering van reguliere GHOR werkzaamheden. Na de COVID-19 periode zal de GHOR toewerken naar hervatting van de reguliere werkzaamheden, waarbij de leerervaringen van COVID-19 worden meegenomen.
Wat mag het kosten Saldo JR 2020
Saldo PGB 2021
Saldo PGB 2022
Saldo PGB 2023
Saldo PGB 2024
Saldo PGB 2025
GHOR lasten
1.807
1.959
1.986
1.986
1.986
1.986
GHOR baten
-2.003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-196
1.959
1.986
1.986
1.986
1.986
Storting reserves
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
-196
1.959
1.986
1.986
1.986
1.986
Lasten en Baten Programma
Bijlagen
Overhead Resultaat voor bestemming
Totaal resultaat na bestemming
34
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
5. Paragrafen
4.3 Bevolkingszorg Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van VRF en VRGV. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio’s. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage ‘Bevolkingszorg 2.0’ heeft aangegeven. Het jaar 2022 zal naar verwachting met name in het teken staan van de doorontwikkeling bevolkingszorg. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s geeft aan dat zowel de gemeentelijke bevolkingszorg als de crisiscommunicatie verantwoordelijkheden van de gemeenten zijn en blijven, waarbij de veiligheidsregio een regisserende rol krijgt. Samen met de gemeenten wordt invulling gegeven aan de wijze waarop de gemeenten deze verantwoordelijkheden invullen en de rol die daarbij van de veiligheidsregio wordt verwacht.
Wat zijn de speerpunten Opleiden, trainen en oefenen (OTO) Het OTO-programma is door de coronacrisis grotendeel uitgesteld. De nasleep hiervan zal in 2021 en 2022 nog voelbaar zijn. Naast OTO voor de verwachte 20% nieuwe functionarissen, zal ook de doorontwikkeling van bevolkingszorg en crisiscommunicatie mogelijk extra OTO-activiteiten met zich meebrengen. Actuele onderwerpen zoals de Floriade en Lelystad Airport vragen daarbij aandacht. Bevolkingszorg legt de focus op maatwerk OTO, gebaseerd op leerdoelen op individueel of teamniveau, verdiepen van vaardigheden en kennis onderhouden door regelmatig kleinere OTO-activiteiten te organiseren. Daarbij is het motiveren en behouden van de huidige piketpoules een belangrijk onderdeel.
Bijlagen
Operationele prestaties De operationele prestaties van de medewerkers van Bevolkingszorg worden gemonitord. Voor de officieren van dienst gebeurt dit door de opkomsttijden in het CoPI vast te leggen. Voor de medewerkers van de stafsectie Bevolkingszorg en de sectie Crisiscommunicatie worden de tijden vastgelegd waarop deze medewerkers operationeel zijn. Versterking van piketpoules Het op sterkte houden van de (inter)regionale piketpoules en poules voor vrije instroom is al jaren een aandachtspunt binnen Bevolkingszorg. Ondanks verschillende maatregelen, zoals het betrekken van de HRM-medewerkers, verschillende vacaturerondes en het aanspreken van gemeenten die weinig medewerkers beschikbaar stellen, blijft het moeizaam om de verschillende poules op sterkte te krijgen en te houden. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt in 2022.
35
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
Hoe gaan we deze speerpunten meten • Registratie van het aantal kleinere OTO-activiteiten dat wordt georganiseerd. • Registratie van opkomst piketfunctionarissen. • Registratie van natuurlijk verloop bij de crisisfuncties van Bevolkingszorg.
Wat mag het kosten Lasten en Baten Programma
Saldo JR 2020
Saldo PGB 2021
Saldo PGB2 022
Saldo PGB 2023
Saldo PGB 2024
Saldo PGB 2025
Bevolkingszorg lasten
406
509
516
516
516
516
Bevolkingszorg baten
-575
0
0
0
0
0
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
Overhead
0
61
62
62
62
62
-169
570
578
578
578
578
Storting reserves
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
-169
570
578
578
578
578
4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen
De financiële begroting
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
5. Paragrafen
Resultaat voor bestemming
Totaal resultaat na bestemming
Bijlagen
36
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
5. Paragrafen
4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek is in 2021 ingericht en geeft invulling aan de crisisbeheersing als wettelijke taak van beide veiligheidsregio’s. Met één zichtbaar bureau werken we aan het vormgeven van crisisbeheersing in een nieuwe wereld. Deze crisisbeheersing van de toekomst vraagt onder andere om wendbaarheid, snel kunnen inspelen op nieuwe risico’s en ontwikkelingen en korte lijnen tussen directie en bestuur. Binnen dit programma werken de hulpverleningsdiensten – brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en politie – gezamenlijk aan het voorkomen, voorbereiden en bestrijden van crises. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met crisispartners als Defensie, Rijkswaterstaat, het waterschap en bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers). De speerpunten van het veiligheidsbureau kennen een sterke, onderlinge afhankelijkheid en staan voor een belangrijk deel in het teken van kwaliteitsverbetering.
Wat zijn de speerpunten Adviseren over risico’s Vanaf 2021 wordt het regionaal risicoprofiel periodiek geactualiseerd en ook in 2022 wordt er gewerkt aan specifieke risicoanalyses. Deze analyses worden betrokken in het adviseren over risico’s en in verdere voorbereidings- en uitvoeringsactiviteiten van de veiligheidsregio’s. Vanuit analyse van risico’s en het beeld over de gewenste crisisbeheersing van de toekomst wordt er gewerkt aan het vaststellen van het bestuurlijk gewenst veiligheidsniveau. Vanuit het regionaal risicoprofiel en specifieke risicoanalyse worden gemeenten en gemeentebesturen geadviseerd.
Bijlagen
Adviseren gemeentebesturen & opstellen reëel veiligheidsniveau Vanuit analyse van risico’s en het beeld over de gewenste crisisbeheersing van de toekomst wordt er gewerkt aan het vaststellen van het bestuurlijk gewenst veiligheidsniveau met daarbij behorende operationele prestaties. Vanuit het regionaal risicoprofiel en specifieke risicoanalyse worden gemeenten en gemeentebesturen geadviseerd. Versterken paraatheid Het veiligheidsbureau organiseert de paraatheid van de multidisciplinaire functies zoals operationeel leider, calamiteitencoördinator en informatiemanager. Deze paraatheid wordt doorlopend gemonitord. Om een adequate ondersteuning te kunnen garanderen zullen ook alle middelen moeten voldoen aan de eisen van de toekomstige crisisbeheersing. Vanuit het meerjarenbeleid multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen wordt verder gewerkt aan versteviging van de oefenorganisatie en het versterken van de vakbekwaamheid binnen de crisisorganisatie.
37
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen
De beleidsthema’s kennis delen en onderzoek alsook het versterken van het relatiemanagement zijn hiervoor al benoemd.
Hoe gaan we deze speerpunten meten • Actueel overzicht van risico’s • Monitoren paraatheid en vakbekwaamheid
Prestatieverantwoording De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
De innovatieve methoden voor vakbekwaamheid, o.a. voor de zogenaamde ontkleurde functies, worden in 2022 verder ontwikkeld.
5. Paragrafen
• Onderzoeken van de Inspectie Justitie en Veiligheid en eigen instrumenten om het kwaliteitsniveau te borgen. • Vaststellen van het veiligheidsniveau op het onderdeel crisisbeheersing.
Wat mag het kosten Saldo JR 2020
Saldo PGB 2021
Saldo PGB 2022
Saldo PGB 2023
Saldo PGB2024
Saldo PGB 2025
Veiligheidsbureau lasten
149
248
1.098
1.098
1.098
1.098
Veiligheidsbureau baten
-277
-54
-55
-55
-55
-55
0
74
74
74
74
74
-128
268
1.118
1.118
1.118
1.118
Storting reserves
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
-128
268
1.118
1.118
1.118
1.118
Lasten en Baten Programma
Overhead Resultaat voor bestemming
Totaal resultaat na bestemming
Bijlagen
38
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen
Saldo PGB 2021
Saldo PGB 2022
Saldo PGB 2023
Saldo PGB2024
Saldo PGB 2025
Meldkamer lasten
911
835
0
0
0
0
Meldkamer baten
-1.268
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-357
835
0
0
0
0
Storting reserves
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
-357
835
0
0
0
0
Overhead Resultaat voor bestemming
Totaal resultaat na bestemming
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
Saldo JR 2020
Lasten en Baten Programma
5. Paragrafen
De toename van de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 wordt met name veroorzaakt door het opheffen van het programma Gemeenschappelijke Meldkamer. De kosten voor de calamiteitencoördinatoren (CaCo’s) worden voortaan onder het programma Veiligheidsbureau verantwoord. Om de aansluiting zichtbaar te maken is het programma Gemeenschappelijke Meldkamer m.b.t. de jaren 2020 en 2021 in de onderste tabel toegevoegd.
Bijlagen
39
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
5. Paragrafen
4.5 Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Saldo JR 2020
Saldo PGB 2021
Saldo PGB 2022
Saldo PGB 2023
Saldo PGB 2024
Saldo PGB 2025
Algemene dekkingsmiddelen lasten
0
0
0
0
0
0
Algemene dekkingsmiddelen baten
0
-28.975
-29.631
-29.879
-30.127
-30.375
Overhead
0
0
0
0
0
0
Resultaat voor bestemming
0
-28.975
-29.631
-29.879
-30.127
-30.375
Storting reserves
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
0
-993
-745
-496
-248
0
Totaal resultaat na bestemming
0
-29.967
-30.375
-30.375
-30.375
-30.375
Lasten en Baten Programma
De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de gemeentelijke bijdragen, de rijksbijdrage en daarnaast de dotaties en onttrekkingen aan de reserves. Vanaf 2021 zijn de algemene dekkingsmiddelen niet meer toegerekend aan de programma’s.
Bijdragen van de gemeenten 2022 Begroting 2022 Verdeelsleutel Gemeentelijke bijdragen
60% oud Lokale taken
60% oud Regionale Taken
100%
40% nieuw Gemeente fonds
Maatwerk
Totaal
Bijlagen
Almere
5.143.116
1.742.594
404.954
4.193.040
11.483.704
Dronten
461.703
593.657
187.142
986.546
2.229.049
Lelystad
2.163.765
826.289
427.933
1.694.527
5.112.514
Noordoostpolder
825.563
745.723
-
1.278.027
2.849.313
Urk
291.351
229.697
87.668
372.291
981.007
Zeewolde
360.981
349.019
392.120
631.209
1.733.330
9.246.479
4.486.980
1.499.817
9.155.639
24.388.915
Totaal gemeentelijke bijdragen
De gehanteerde verdeelsleutel is conform de bestuurlijke besluitvorming d.d. 25 maart 2020.
40
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
5.5 Verbonden partijen
In deze berekening is voor “oud” uitgegaan van 60% van de oude verdeling o.b.v. de vergoeding van de lokale (brandweer) taken en de regionale taken die een verhouding van 70% o.b.v. inwoneraantallen per 1-1-2021 en 30% o.b.v. hectaren kent. Maatwerk wordt voor 100% toegerekend aan de betreffende gemeenten. Dit maatwerk bestaat uit taken risicobeheersing voor de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde, huisvesting Zeewolde en FLO Almere. Berekening “nieuw” is voor 40% gebaseerd op de verhouding in het Gemeentefonds inzake de bijdragen voor het subcluster brandweer en rampenbestrijding, zoals deze vermeld zijn in de septembercirculaire Gemeentefonds 2020 van het ministerie van BZK. Na de ingroeiperiode van 5 jaar zal in 2025 alleen nog maar sprake zijn van gemeentelijke bijdragen o.b.v. de verdeling in het Gemeentefonds en maatwerk.
Bijdrage van het Rijk De hoogte van de rijksbijdrage (voorheen:BDuR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2020. Deze bijdrage is voor 2022 vastgesteld op € 5.241.627.
Bijlagen
41
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen Inleiding Het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vereist dat in de begroting en in de jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. In dit hoofdstuk treft u de paragrafen aan die relevant zijn voor de VRF. Algemeen Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten schrijft voor dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de weerstandscapaciteit en de risico’s inventariseren en hierover beleid formuleren. Artikel 11 van dat besluit definieert het weerstandsvermogen als de verhouding tussen: a. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRF beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. b. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. c. Ongedekte risico’s.
5.5 Verbonden partijen
Bijlagen
Gewenste weerstandscapaciteit Op grond van artikel 11 (zie hierboven) wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een vergelijking van de resterende (i.c. niet-gedekte) risico’s met de beschikbare weerstandscapaciteit. Een dergelijke uitspraak wordt uitgedrukt in termen van gewenste weerstandscapaciteit, gelet op de aard en omvang van de resterende risico’s. De gewenste weerstandscapaciteit is het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken op grond van de resterende risico’s (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste weerstandsvermogen te vormen. Beleid weerstandsvermogen Het beleid van de VRF over het weerstandsvermogen is dat de niet gedekte risico’s (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve. Het verstandig omgaan met risico’s betekent dat om vastgestelde doelstellingen te kunnen realiseren de organisatie
42
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
5.5 Verbonden partijen
risico’s mag lopen, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit voldoende is om eventuele risico’s op te vangen. Daarnaast moet er een gefundeerde grondslag bepaald worden voor het berekenen van de gewenste weerstandscapaciteit. De organisatie is in beweging, wat resulteert in een dynamisch risicoprofiel. Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom van wezenlijk belang voor een goed inzicht in de toereikendheid van de financiële positie van de VRF. In deze begroting is een risicoprofiel voor 2021-2024 gemaakt, zie hiervoor bijlage 2. Afspraken gemeenten: spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met risico’s en (bestemmings)reserves en voorzieningen. Kort samengevat komen de afspraken erop neer dat de VRF haar risico’s naar alle redelijkheid in kaart brengt bij de jaarrekening en de begroting en dat bestemmingsreserves en voorzieningen onderbouwd zijn. Beschikbare weerstandscapaciteit 2022 In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves, die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico’s. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt hieronder een overzicht gegeven van de stand van de verschillende vrij aanwendbare reserves per 31-12-2020:
Bijlagen
Reserves
JR 2020
PGB 2021
PGB 2022
PGB 2023
PGB 2024
Algemene Reserve
3.528.640
3.528.640
3.528.640
3.528.640
3.528.640
Bedrag voor onvoorzien
0
0
0
0
0
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves
0
0
0
0
0
Stille reserves
0
0
0
0
0
3.528.640
3.528.640
3.528.640
3.528.640
3.528.640
Totaal
Risicoprofiel Een risico wordt gedefinieerd als ‘de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de VRF. Het risicoprofiel komt uit op € 2.588.200 (2021-2024). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in bijlage 2 opgenomen).
43
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
Financiële kengetallen Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en bieden PGB 2021
Financiële kengetallen
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
Ratio weerstandsvermogen De totale meerjarige weerstandscapaciteit (inclusief bestemming deel jaarrekeningresultaat 2020) is voldoende om de ratio van 1 te realiseren. Het ratio weerstandsvermogen 2022 is 1,36. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee “voldoende” volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij naar bijlage 2.
5.5 Verbonden partijen
PGB 2022
PGB 2023
PGB 2024
PGB 2025
1A. Netto schuldquote
60%
90%
83%
72%
69%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
60%
90%
83%
72%
69%
2. Solvabiliteitsratio
43%
31%
31%
32%
31%
3. Structurele exploitatieruimte
0%
0%
0%
0%
0%
5.2 Bedrijfsvoering De BBV beschrijft een aantal op te nemen prestatieindicatoren, deze zijn als volgt: Indicator
Eenheid
JR 2020
PGB 2021
PGB 2022
Bijlagen
Formatie
Fte per 1.000 inwoners (beroeps)
0,47
0,47
0,47
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners (beroeps)
0,45
0,47
0,47
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
€ 23,74
€ 22,30
€ 22,28
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5,9%
6,2%
5,7%
Overhead
% van de totale lasten
19,5%
20,5%
20,5%
44
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
5.5 Verbonden partijen
5.3 Financiering Wettelijk kader De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening. Ontwikkeling liquiditeitspositie In 2011 en 2012 heeft de VRF een tweetal lineaire leningen afgesloten voor de overname en inrichting van de kazerne de Mast te Zeewolde. De ene lening heeft een looptijd van 20 jaar tegen 4,43% rente, jaarlijks wordt er € 37.500 afgelost. De andere lening heeft een looptijd van 18 jaar tegen 2.75% rente, jaarlijks wordt er € 65.789 afgelost. In 2019 is er een nieuwe lening afgesloten voor verbetering werkkapitaal. De lening uit 2019 is afgesloten voor 15 jaren tegen 0,855% rente waarop jaarlijks € 433.333 wordt afgelost. Op basis van de huidige liquiditeitsprognoses verwachten we in 2022 wederom een lening af te sluiten. Kasgeldlimiet Voor 2022 is het begrotingstotaal € 30,8 mln., hiermee komt de toegestane kasgeldlimiet uit op ruim € 2,5 mln. Berekening kasgeldlimiet in mln.
2021
2022
2023
2024
2025
1. Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag
8,2%
8,2%
8,2%
8,2%
8,2%
in bedrag
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2. Omvang vlottende schuld
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
3. Vlottende middelen
7,2
11,0
9,7
7,3
7,3
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)
-2,7
-6,5
-5,2
-2,8
-2,8
Toegestane kasgeldlimiet
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)
5,2
9,0
7,7
5,3
5,3
Toets kasgeldlimiet
Bijlagen
Conclusie: Er wordt in meerjarig kader voldaan aan de kasgeldlimiet.
45
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
5.5 Verbonden partijen
Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal, waarbij een drempelbedrag van € 2,5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Berekening renterisiconorm (x € 1.000)
2021
2022
Begrotingstotaal
30.392
30.776
Renterisiconorm
20%
20%
Toets renterisiconorm
6.078
6.155
0
0
Betaalde aflossingen
537
970
Renterisico
537
970
5.541
5.185
Renteherziening op leningen o/g
Ruimte onder renterisiconorm
Conclusie: Er wordt in 2022 voldaan aan het renterisiconorm.
Bijlagen
Rentetoerekening Bij de vernieuwing van de BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van de BBV voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden worden toegerekend.
46
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
4. Reguliere taken per kolom 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering
5.5 Verbonden partijen
PGB 2022
PGB 2023
PGB 2024
PGB 2025
138
127
116
105
0
0
0
0
138
127
116
105
c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie)
0
0
0
0
c2. Rente over voorzieningen
0
0
0
0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
0
0
0
0
138
127
116
105
0
0
0
0
b. Externe rentebaten Saldo rentelasten en rentebaten
d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
De financiële begroting
3. Uitwerking beleidsthema’s 2022
Renteschema
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury
5.4 Onderhoud kapitaalgoederen Meerjareninvesteringsplan materieel/materiaal Met de overdracht van de lokale brandweertaken van de zes gemeenten naar de VRF zijn ook de voertuigen, materiaal, inrichting e.d. overgegaan naar de veiligheidsregio. De overname hiervan is per gemeente geregeld in het overdrachtsdossier. In de bijdragen van de gemeenten zijn ook budgetten voor kapitaallasten en onderhoud opgenomen. Afgelopen jaren is de onderhoudstoestand van het materieel en voertuigen geïnventariseerd. Inmiddels zijn nieuwe contracten afgesloten waarbij de tijdigheid en kwaliteit van het onderhoud, de actualisering van de certificeringen alsook de planning van de keuringen gewaarborgd worden. Vanaf 2022 zal het vastgestelde investeringsplan 2021 als basis dienen voor de (toekomstige) investeringen in relatie tot de benodigde financering en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.
Bijlagen
Gebouwen Medio 2012 heeft de VRF de brandweerkazerne in Zeewolde in eigendom en in gebruik genomen. In 2021 is het meerjarenonderhoudsplan voor deze kazerne geactualiseerd en is de voorziening voor het groot onderhoud hierop aangepast. In 2016 is in Zeewolde het boothuis in gebruik genomen. De overige gebouwen zijn om niet in gebruik door de veiligheidsregio, conform het besluit van het bestuur uit december 2013. In 2015 en 2016 zijn overeenkomsten tussen de gemeenten en VRF afgesloten met nadere afspraken over beheer en onderhoud van de brandweerkazernes.
47
6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
6.3 Uiteenzetting financiële positie overige balansposten
Roerende kapitaalgoederen De vervangingen van de roerende zaken vindt conform het vervangingsschema en investeringsoverzicht uit de begroting plaats. Uiteraard wordt samen met VRGV gekeken naar het meest economisch en technisch gunstigste moment om te vervangen.
5.5 Verbonden partijen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin de VRF een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat.
De financiële begroting
In 2022 heeft VRF één verbonden partij, te weten het Instituut Fysieke Veiligheid. Naam: Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem. De geschatte financiële bijdrage aan het IFV van de VRF over het jaar 2022 is € 330.000.
Bijlagen
48
6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
6.3 Uiteenzetting financiële positie overige balansposten
Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten Hieronder treft u de exploitatie aan van de programmabegroting 2021, 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025. Om de vergelijking tussen 2021 en 2022 te kunnen maken is het programma Gemeenschappelijke Meldkamer in de kolom 2021 toegevoegd aan het programma Veiligheidsbureau. Programma-onderdeel
De financiële begroting
Saldo 2021
Saldo 2022
Saldo 2023
Saldo 2024
Saldo 2025
Brandweer
20.233.392
20.517.494
20.517.494
20.517.494
20.517.494
GHOR
1.959.583
1.985.682
1.985.682
1.985.682
1.985.682
Bevolkingszorg
510.427
516.058
516.058
516.058
516.058
Veiligheidsbureau
1.030.585
1.043.708
1.043.708
1.043.708
1.043.708
Totaal
23.733.987
24.062.941
24.062.941
24.062.941
24.062.941
Bijdragen gemeenten
-23.830.654
-24.388.916
-24.636.383
-24.884.554
-25.132.725
Rijksbijdrage (BDuR)
-5.144.000
-5.241.627
-5.242.331
-5.242.331
-5.242.331
-28.974.654
-29.630.543
-29.878.714
-30.126.885
-30.375.056
Overhead
6.233.370
6.312.115
6.312.115
6.312.115
6.312.115
Totaal
6.233.370
6.312.115
6.312.115
6.312.115
6.312.115
Mutaties reserves
-992.701
-744.514
-496.342
-248.171
0
0
0
0
0
0
Totaal
Totaal
Bijlagen
Besluit Begroting en Verantwoording De begroting is opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten: 1. Bijdrage gemeenten oude verdeelsleutel. 2. Bijdrage gemeenten maatwerk. 3. Bijdrage gemeenten nieuwe verdeelsleutel.
49
6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
6.3 Uiteenzetting financiële positie overige balansposten
Voor de gemeentelijke bijdragen is besloten om per 1 januari 2021 een nieuwe verdeelsleutel te hanteren op basis van de verhouding van het fictief budget Gemeentefonds met betrekking tot brandweer en rampenbestrijding van de deelnemende gemeenten. Deze verdeelsleutel wordt in vijf jaar tijd in gelijke stappen ingevoerd. Voor 2022 betekent dit dat de gemeentelijke bijdragen voor 60% o.b.v. de oude verdeelsleutel verwerkt zijn. Deze ’oude’ verdeelsleutel bestaat uit de historische inbreng per gemeente voor de lokale brandweer en voor de overige regionale taken de verhouding per gemeente o.b.v. 70% aantal inwoners en o.b.v. 30% hectaren. Daarnaast gelden maatwerkafspraken met gemeenten inzake o.a. FLO, risicobeheersing en huisvesting. Deze maatwerkafspraken worden 100% doorbelast naar de betreffende gemeenten. De nieuwe verdeelsleutel wordt in 2022 voor 40% toegepast.
De financiële begroting
Looncompensatie Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2022 in de septembercirculaire Gemeentefonds 2020. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2022 een verwachte loonindexatie afgegeven van 1,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 272.000 per jaar. De huidige cao voor gemeenten loopt tot 1 januari 2021. Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting van 2022. Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Het herstelplan van het ABP dat in 2017 was gestart is ultimo 2020 afgerond. Gezien de verwachtingen rondom het ABP aangaande de aanhoudende lage rekenrente en lage rendementsverwachting van het ABP zijn de premies echter wederom verhoogd. Deze structurele verhoging kan de VRF alleen opvangen wanneer de nieuwe cao voor 2021 en 2022 minimaal 1% lager wordt in vergelijking met de ontvangen looncompensaties.
Bijlagen
Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI) Om de prijsontwikkeling voor 2022 te bepalen wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2020 als uitgangspunt genomen. Hier is in het meerjarenperspectief voor 2022 een percentage opgenomen voor prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) van 1,5%. De financiële stijging van deze inflatie is berekend op structureel € 141.000 per jaar.
50
6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
6.3 Uiteenzetting financiële positie overige balansposten
Geprognosticeerde meerjarige balans De balanspositie is overgenomen vanuit de jaarrekening 2020. Voor de jaren 2021 en verder is rekening gehouden met aantrekking lening, aflossingen leningen, investeringen, kapitaallasten en afname reserves. x € 1.000 Balanspost
2021
2022
2023
2024
2025
Materiele vaste activa
12.299
13.232
13.151
14.287
12.738
6.768
10.567
9.232
6.856
6.872
Uitzettingen
De financiële begroting
Liquide middelen
215
215
215
215
215
Overlopende activa
250
250
250
250
250
Vlottende activa
7.233
11.032
9.697
7.321
7.337
Activa
19.532
24.264
22.848
21.608
20.075
Reserves
8.360
7.554
7.098
6.819
6.248
33
42
51
60
69
Leningen
6.667
12.197
11.227
10.257
9.287
Vaste passiva
15.060
19.792
18.376
17.136
15.603
Vlottende schulden
544
544
544
544
544
Overlopende passiva
3.928
3.928
3.928
3.928
3.928
Vlottende passiva
4.472
4.472
4.472
4.472
4.472
Passiva
19.532
24.264
22.848
21.608
20.075
Voorzieningen
6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen x € 1.000
Bijlagen
Uitzetting financiële positie - investeringen Gebouwen Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties
2021
2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
0
923
2.390
1.715
2.751
20
0
0
0
265
0
Overige
884
750
222
275
557
Totaal
1.807
3.140
1.937
3.291
577
51
6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
6.3 Uiteenzetting financiële positie overige balansposten
In 2022 staan de volgende investeringen gepland: x € 1.000 Investeringen
Afschrijving
Bedrag
De financiële begroting
Verbindingsmiddelen
7
96
Meetapparatuur
7
11
Testbanken PBM
10
74
Duikapparatuur
10
219
Uitrukkleding
6
350
Redvoertuigen
15
1.380
Hulpverleningsvoertuigen
15
1.010
Totaal
3.140
6.3 Uiteenzetting financiële positie overige balansposten Reserves x € 1.000 Reserves per 31-12
2021
2022
2023
2024
2025
Bijlagen
Algemene reserve
3.528
3.528
3.528
3.528
3.528
Egalisatiereserve kapitaallasten
2.477
2.415
2.456
2.425
2.353
Ongevallen personeel
366
366
366
366
366
Ontvlechtingskosten Meldkamer
500
500
500
500
0
Egalisatie ingroei gem. bijdragen
1.489
745
248
0
0
Totaal
8.360
7.554
7.098
6.819
6.248
52
6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
6.3 Uiteenzetting financiële positie overige balansposten
Algemeen Het overzicht is ter informatie om inzicht te geven in de dotaties en onttrekkingen aan de reserves, de mutaties inzake de egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen zijn vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2023-2025. Algemene reserve De algemene reserve is ter dekking van de financiële risico’s vanuit de paragraaf weerstandsvermogen van de VRF. Egalisatiereserve kapitaallasten De egalisatiereserve kapitaallasten heeft als doel een (in naam) ideaalcomplex te creëren voor onze investeringen in relatie tot de daarmee gemoeide kapitaallasten.
De financiële begroting
Reserve ongevallen personeel De VRF heeft voor het personeel een ongevallenverzekering afgesloten. Voor geleden schades kan zowel het (vrijwillig) personeel als de werkgever van het vrijwillig personeel de VRF aansprakelijk stellen. Uitkeringen van de ongevallenverzekering die niet tot uitbetaling leiden worden gestort in deze reserve om mogelijke toekomstige aanspraken te kunnen dekken. Reserve Ontvlechtingskosten Meldkamer Deze bestemmingsreserve is t.b.v. de frictiekosten inzake de landelijke ontvlechting van de meldkamers. Onttrekking wordt voorzien in 2025 bij het operationeel worden van de Meldkamer Midden-Nederland (MKMNL). Egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen De verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen is per 1-1-2021 veranderd. Met een ingroeipad van vijf jaar wordt de nieuwe verdeelsleutel in gelijke stappen ingevoerd. Deze reserve is bedoeld ter mitigatie van de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2020 t/m 2024.
Voorzieningen Bijlagen
x € 1.000 Voorzieningen per 31-12
2021
2022
2023
2024
2025
3e jr WW eigen medewerkers
33
42
51
60
69
Totaal
33
42
51
60
69
53
6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
6.3 Uiteenzetting financiële positie overige balansposten
Voorziening 3e jaar WW eigen medewerkers De medewerkers in dienst van de VRF hebben conform de cao Gemeenten recht op een zogenaamd derde jaar WW. De inleg wordt gedaan door een Premie-inhouding bij de medewerkers. Leningen x € 1.000 Leningen per 31-12
2021
2022
2023
2024
2025
De financiële begroting
Stand leningen per 1 januari
7.203
6.666
12.196
11.226
10.256
Aflossing
-537
-970
-970
-970
-970
Opname
0
6.500
0
0
0
6.666
12.196
11.226
10.256
9.286
Eindsaldo per jaar
Op basis van de huidige liquiditeitsprognoses verwachten we in 2022 wederom een lening af te sluiten. Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2021-2025 x € 1.000
Bijlagen
Stand per 31-12
2021
Reserves = EV
8.360
7.554
7.098
6.819
6.248
Voorzieningen
33
42
51
60
69
Leningen
6.666
12.196
11.226
10.256
9.286
Lang VV
6.699
12.238
11.277
10.316
9.355
544
544
544
544
544
Overlopende passiva
3.928
3.928
3.928
3.928
3.928
Kort VV
4.472
4.472
4.472
4.472
4.472
Totaal VV
11.171
16.710
15.749
14.788
13.827
totaal
19.532
24.264
22.848
21.608
20.075
vlottende passiva
2022
2023
2024
2025
54
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
Bijlage 1 Berekening bijdragen gemeenten Begroting 2022
3. EMU Enquete
60% oud Lokale taken
60% oud Regionale Taken
40% nieuw Gemeente fonds
100% Maatwerk
Totaal
Almere
5.143.116
1.742.594
404.954
4.193.040
11.483.704
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Dronten
461.703
593.657
187.142
986.546
2.229.049
Lelystad
2.163.765
826.289
427.933
1.694.527
5.112.514
Noordoostpolder
825.563
745.723
-
1.278.027
2.849.313
Urk
291.351
229.697
87.668
372.291
981.007
Zeewolde
360.981
349.019
392.120
631.209
1.733.330
9.246.479
4.486.980
1.499.817
9.155.639
24.388.915
De financiële begroting
4. Taakveldenlijst VRF
Totaal gemeentelijke bijdragen
Begroting 2023
40% oud Lokale taken
40% oud Regionale Taken
60% nieuw Gemeente fonds
100% Maatwerk
Totaal
Bijlagen
Almere
3.428.744
1.200.172
404.954
6.357.560
11.391.430
Dronten
307.802
408.868
187.142
1.495.818
2.399.631
Lelystad
1.442.510
569.088
427.933
2.569.270
5.008.802
Noordoostpolder
550.375
513.600
-
1.937.767
3.001.742
Urk
194.234
158.199
87.668
564.473
1.004.574
Zeewolde
240.654
240.379
392.120
957.050
1.830.204
6.164.319
3.090.307
1.499.817
13.881.939
24.636.382
Totaal gemeentelijke bijdragen
55
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
3. EMU Enquete
20% oud Lokale taken
20% oud Regionale Taken
80% nieuw Gemeente fonds
100% Maatwerk
Totaal
Almere
1.714.372
619.362
404.954
8.567.671
11.306.359
Dronten
153.901
211.001
187.142
2.015.817
2.567.861
Lelystad
721.255
293.684
427.933
3.462.439
4.905.311
Noordoostpolder
275.188
265.049
-
2.611.403
3.151.640
97.117
81.640
87.668
760.704
1.027.129
120.327
124.050
392.120
1.289.754
1.926.252
3.082.160
1.594.787
1.499.817
18.707.788
24.884.552
Urk
4. Taakveldenlijst VRF
Zeewolde
De financiële begroting
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Begroting 2024
Totaal gemeentelijke bijdragen
Begroting 2025
0% oud Lokale taken
0% oud Regionale Taken
100% nieuw Gemeent efonds
100% Maatwerk
Totaal
Almere
-
-
404.954
10.823.243
11.228.198
Dronten
-
-
187.142
2.546.512
2.733.655
Lelystad
-
-
427.933
4.373.980
4.801.913
Noordoostpolder
-
-
-
3.298.896
3.298.896
Urk
-
-
87.668
960.971
1.048.639
Zeewolde
-
-
392.120
1.629.302
2.021.422
Totaal gemeentelijke bijdragen
-
-
1.499.817
23.632.905
25.132.722
Bijlagen
In bovenstaande berekening is voor “oud” uitgegaan van de oude verdeling o.b.v. de vergoeding van de lokale (brandweer) taken en de regionale taken die een verhouding van 70% o.b.v. inwoneraantallen per 1-1-2021 en 30% o.b.v. hectaren kent.
56
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
Maatwerk wordt voor 100% toegerekend aan de betreffende gemeenten. Dit maatwerk bestaat uit taken risicobeheersing voor de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde, huisvesting Zeewolde en FLO Almere. Berekening “nieuw” is gebaseerd op de verhouding in het Gemeentefonds inzake de bijdragen voor het subcluster brandweer en rampenbestrijding, zoals deze vermeld zijn in de septembercirculaire Gemeentefonds 2020 van het ministerie van BZK. De totale gemeentelijke bijdragen gaan jaarlijks met ongeveer € 248.000 omhoog. Dit loopt gelijk met de onttrekkingen aan de reserve ingroei gemeentelijke bijdragen. In 2022 is de ontrekking € 744.514, in 2023 € 496.342 en in 2024 € 248.171.
3. EMU Enquete
Na de ingroeiperiode van 5 jaar zal in 2025 alleen nog maar sprake zijn van gemeentelijke bijdragen o.b.v. de verdeling in het Gemeentefonds en maatwerk.
4. Taakveldenlijst VRF
De financiële begroting
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Bijlagen
57
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
Bijlage 2 Toelichting risico’s Financieel Risicoprofiel 2021-2024
Risico's
3. EMU Enquete
Financiële omvang risico (in €)
Veranderende wet- en regelgeving
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
1. Vennootschapsbelasting
De financiële begroting
4. Taakveldenlijst VRF
Kans
Benodigde dekking (in €)
Benodigde dekking VRF
Structureel (S) / Incidenteel (I)
4 jaar
pm
S
Horizon
Benodigde dekking gemeenten
2. Wet Datalekken
900.000
15%
135.000
4 jaar
135.000
S
3. Openbaar Meldsysteem
300.000
75%
225.000
4 jaar
225.000
S
Inkoop en facilitair 4. Onderhoud gebouwen
4 jaar
pm
pm
S
5. Arbo-aanpassingen gebouwen
4 jaar
pm
pm
S
30.000
S
pm
S
6. Inventaris (niet verzekerd)
200.000
15%
30.000
7. Maatschappelijk verantwoord ondernemen/ energietransietranssitie
4 jaar 4 jaar
pm
8. Functioneel leeftijdsontslag
4 jaar
pm
9. 2e Loopbaanbeleid
4 jaar
pm
pm
I
10. Vrijwilligheid
4 jaar
pm
pm
S
11. WNRA
4 jaar
pm
S
Personeel
Bijlagen
12. Taakdifferentatie brandweerpers. 13. Predispositie Personeelsverzekering 14. Werkgeversvereniging
I
7.000.000
30%
2.100.000
4 jaar
2.100.000
S
500.000
2%
10.000
4 jaar
10.000
S
4 jaar
pm
S
Deze tabel gaat verder op de volgende pagina.
58
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
3. EMU Enquete
Risico's
Financiële omvang risico (in €)
Kans
Benodigde dekking (in €)
Benodigde dekking VRF
Structureel (S) / Incidenteel (I)
4 jaar
pm
S
4 jaar
88.200
S
Horizon
Benodigde dekking gemeenten
Samenwerkingsverbanden 15. Interregionaal crisiscentrum 16. S toppen Samenwerking met VRGV
882.000
10%
88.200
17. U ittreding gemeente Weesp
4 jaar
pm
S
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
18. Vliegveld Lelystad
4 jaar
pm
S
19. BOTC (voorheen IKVC)
4 jaar
pm
S
De financiële begroting
4. Taakveldenlijst VRF
Totaal Risicoprofiel
9.782.000
2.588.200
0
2.588.200
Toelichting op de risico’s 1. Vennootschapsbelasting (VPB) Omschrijving risico Per 1 januari 2016 zijn overheidslichamen vennootschapsbelastingplichtig als gevolg van ‘commerciële activiteiten’, die niet voortkomen uit een wettelijke taak. Uit een eigen inventarisatie en een inventarisatie van Brandweer Nederland blijkt vooralsnog geen verplichting voor ons als veiligheidsregio. De afspraken tussen de Belastingdienst en Brandweer Nederland zijn echter nog niet vastgesteld. Daarnaast heeft de Belastingdienst in het voorjaar van 2017 nadere invullingen van bepaalde regels gepubliceerd.
Bijlagen
Beheersmaatregelen In samenwerking met Brandweer Nederland zijn er zoveel mogelijk landelijke afspraken gemaakt tussen de veiligheidsregio’s (24 van de 25). Dit traject wordt ondersteund door een fiscalist. Hiermee hebben we op landelijk niveau standpunten ingenomen voor onze gezamenlijke activiteiten om deze vrijgesteld te krijgen van de VPBplicht.
59
Bijlagen 1. Berekening bijdragen gemeenten 2. Toelichting risico’s
De beleidsbegroting
Programma begroting 2022
3. EMU Enquete 4. Taakveldenlijst VRF
De financiële begroting
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF
Restrisico en dekking Op dit moment is het financieel risico voor de VRF nog moeilijk in te schatten. In de loop van 2021 zullen de onderbouwingen worden geverifieerd door de fiscalist en zal er, indien nodig, aangifte worden gedaan voor de VPB. Na de verificatie en de aangifte is het financieel risico voor de VRF duidelijk, vooralsnog hebben we dit als pm opgenomen.
2. Wet Datalekken Omschrijving risico Vanuit de nieuwe Wet Datalekken zijn organisaties waar een ‘lek’ zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een datalek waarbij gevoelige informatie op ‘straat’ kan komen te liggen. Deze melding moet binnen 72 uur worden gedaan. Doet men dit niet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 900.000. Beheersmaatregelen Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording aangaande deze wet te vergroten. Daarnaast zijn we op informatisering en automatiseringsgebied bezig om onze ICT-omgeving hierop aan te passen. Restrisico en dekking Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een ‘lek’ kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, zullen we dit conform de vereisten melden. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. Deze kans schatten wij in op 15%, dat het zich voor kan doen in de komende 4 jaar. Derhalve is het financiële risico € 135.000.
3. Ontwikkeling lasten en baten openbaar meldsysteem (OMS) Bijlagen
Omschrijving risico Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomstbestendig herinrichten van het OMS-systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden via een zorgvuldige transitie. Veiligheid en continuïteit wat betreft de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed als mogelijk gewaarborgd te worden, waarbij ook gelet moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer.