767d7115-4440-4b3b-a825-cacce3d60bf8.pdf

Was / Wordt Programmabegroting 2023

Geachte lezer, In dit bestand worden de mutaties per pagina van de eerste programmabegroting 2023 en gewijzigde Programmabegroting 2023 weergegeven. Pagina 5: Tabel Primitieve begroting 2023-2026. Was:

Gewijzigd in:

Pagina 7: Tabel Financieel perspectief 2023-2026 Programmabegroting 2023. Was:

Gewijzigd in:

Pagina 7: Vermogenspositie gemeente Met een exploitatiebegroting van € 124 miljoen in 2023 moet de buffer dus minimaal € 12,4 miljoen zijn Gewijzigd in:

Met een exploitatiebegroting van € 128,4 miljoen in 2023 moet de buffer dus minimaal € 12,84 miljoen zijn. Pagina 8: De ratio weerstandsvermogen komt voor Dronten uit op 3,8. Gewijzigd in: De ratio weerstandsvermogen komt voor Dronten uit op 3,4. Pagina 9: Recapitulatie

Gewijzigd in:

Pagina 16: Overhead In totaal bedraagt deze toerekening van overhead € 16,6 miljoen.

Gewijzigd in: In totaal bedraagt deze toerekening van overhead € 17,6 miljoen Pagina 19: Wat gaat dit kosten? Tabel. Pakket OC Overhead, baten en lasten jaren 2022 t/m 2026 Pakket OH Economische ontwikkeling, baten 2022 t/m 2026 Pakket OT Wonen en bouwen, lasten 2022 t/m 2026 Pakket OZ Alg.uitkering, treasury en overige baten en lasten, baten en lasten 2022 t/m 2026 Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves baten en lasten 2022 Pagina 20: Overzicht mutatie reserves baten en lasten Begroting jaar 2022 . Pagina 21 : Tabel Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen. Lasten jaar 2022 t/m 2026

Gewijzigd in :

Pagina 26: Wat gaat dit kosten? Tabel Pakket 1 E Rampenbestrijding en crisisorganisatie lasten jaren 2022 t/m 2026. Pagina 28: Wat gaat dit kosten? Tabel

Pakket 2G Verkeer en vervoer lasten jaren 2022 t/m 2026. Pagina 39. Wat gaat dit kosten? Tabel Pakket 4P Opgroeien en opvoeden. Lasten jaren 2022 t/m 2026. Pagina 49. Wat gaat dit kosten? Tabel Pakket 5K Openbaar groen Lasten jaren 2022 t/m 2026. Pakket 5M1 Participatie – de Meerpaal. Lasten jaren 2022 t/m 2026. Pakket 5M2 Participatie – Bibliotheek. Lasten jaren 2022 t/m 2026. Pakket 5O Gezonde leefstijl. Lasten jaren 2022 t/m 2026. Pagina 60. Wat gaat dit kosten? Tabel Pakket 6P Opgroeien en opvoeden. Lasten jaren 2022 t/m 2026. Pagina 64. Wat gaat dit kosten? Tabel Pakket 7Q Gemeentelijke basisvoorzieningen. Lasten jaren 2022 t/m 2026. Pagina 69. Wat gaat dit kosten? Tabel Pakket 8S Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet. Lasten jaren 2022 t/m 2026. Pakket 8T wonen en bouwen. Lasten jaren 2022 t/m 2026. Onttrekkingen uit reserves Baten Jaar 2022.

Pagina 72. Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing. Was:

Gewijzigd in:

Pagina 72. Berekening kostendekkendheid Rioolheffing. Was.

Gewijzigd in:

Pagina 82. Was: Algemene reserve In de Nota reserves en voorzieningen is als norm vastgelegd dat de gemeentelijke risicobuffer tenminste 10% van de gemeentelijke exploitatie moet bedragen. Met een exploitatiebegroting van € 124 miljoen in 2023 moet de buffer dus minimaal € 12,4 miljoen zijn. De algemene reserve is in totaal € 35,2 miljoen en dus ruim hoger dan deze norm. Dit geldt ook voor de komende jaren.

Gewijzigd in: In de Nota reserves en voorzieningen is als norm vastgelegd dat de gemeentelijke risicobuffer tenminste 10% van de gemeentelijke exploitatie moet bedragen. Met een exploitatiebegroting van € 128 miljoen in 2023 moet de buffer dus minimaal € 12,8 miljoen zijn. De algemene reserve is 1-1-2023 (prognose) 33,5 miljoen (jaarstukken 2021 na vaststelling € 35,2 miljoen) en dus ruim hoger dan deze norm. Dit geldt ook voor de komende jaren.

Pagina 83. Tabel Incidentele weerstandscapaciteit. Algemene reserves jaar 01-01-2023. Pagina 85. Tabel Ratio weerstandsvermogen. Weerstand (= beschikbare weerstandscapaciteit) Begroot 2023 Pagina 86. Tabel Verloop van de kengetallen: Was:

Gewijzigd in:

Pagina 91 Financieel overzicht kapitaal goederen. Was:

Gewijzigd in:

Pagina 92. Kasgeldlimiet Was: De kasgeldlimiet 2023 bedraagt voor de gemeente Dronten 8,5% van € 124 miljoen (Programmabegroting 2023) = € 10,54 miljoen.

Gewijzigd in: De kasgeldlimiet 2023 bedraagt voor de gemeente Dronten 8,5% van € 128,4 miljoen (Programmabegroting 2023) = € 10,91 miljoen.

Pagina 133 t/m 136. 1.4 Financiële begroting. Zie excel overzicht. Was Wordt lijst jaren 2022 t/m 2026. Pagina 142: Was.

Gewijzigd in:

Pagina 143 en 144. Overzicht per taakveld. Hoofdtaakveld (programma)

Taakveldcode Taakveldnaam

0 Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten Burgerzaken

0.2 0.3

-3.549

399

-413

-

2.102

2.444

-602

-592 -246

0.4

16.037

17.431

-232

-232

0.5

Treasury

1.093

838

-5.804

-5.875

0.61

OZB woningen

-6.208

-6.580

0.62

OZB niet-woningen

-4.203

-4.994

0.63

Parkeerbelasting

-9

-9

0.64

Belastingen overig

-197

-208

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten

350

70.483

3.594

-16

76.50 5 -16

657

1.512

685

2.1

Vennootschapsbelasting (VpB) Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

30

22

-2

2.4

Economische havens en waterwegen

181

181

-

3.1

898

921

-

665

842

-723

-590

123

153

-55

-55

3.4

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

74

69

-1.360

-2.419

4.1

Openbaar basisonderwijs

662

1.025

-77

-77

4.2

Onderwijshuisvesting

2.072

2.297

-6

-6

4.3

2.914

3.328

-1.288

-1.590

5.1

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sportbeleid en activering

571

524

-30

5.2

Sportaccommodaties

3.205

3.373

-1.257

5.3

272

275

-

5.4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea

5.5

Cultureel erfgoed

9

1.1

3.3

5 Sport, cultuur en recreatie

685

-246

3.2

4 Onderwijs

-3.022

1.219

401

1.2

3 Economie

Wordt Baten 2023

458

0.9

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

WAS Baten 2023 -

Beheer overige gebouwen en gronden Overhead

0.8

1 Veiligheid

WAS Wordt Lasten Lasten 2023 2023 2.173 2.316

2.639

2.871

-86

-86

1.745

2.184

-39

-39

6.651

7.685

-210

-210 -2

9

-

-1.141

Hoofdtaakveld (programma)

6 Sociaal domein

Taakveldcode Taakveldnaam

WAS Baten 2023 -38

Wordt Baten 2023 -38

5.6

Media

5.7

10.283

10.626

-135

-137

3.506

2.821

-115

-115

6.2

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams

4.906

4.884

-

6.3

Inkomensregelingen

13.722

13.409

10.675

6.4

Begeleide participatie

1.735

1.705

-

6.5

Arbeidsparticipatie

1.782

2.138

-

-258

6.6

1.467

1.514

-6

-6

6.365

6.234

-150

-150

9.099

9.963

-

6.81

Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+

823

1.032

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.049

1.152

-

7.1

Volksgezondheid

1.062

1.049

-

7.2

Riolering

2.329

2.747

-2.987

-3.413

7.3

Afval

4.655

5.441

-6.250

-6.495

7.4

Milieubeheer

2.146

2.058

-4

-4

7.5

Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening

299

408

-405

-430

1.311

2.045

-4

-4

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.958

1.696

-1.958

-1.958

Wonen en bouwen

1.884

2.267

-1.001

-1.001

6.1

6.71 6.72

7 Volksgezondheid en milieu

WAS Wordt Lasten Lasten 2023 2023 1.667 1.705

8 Volkshuisvesting, 8.1 leefomgeving en stedelijke vernieuwing 8.2

8.3

10.15 3

Pagina 144. Geprognosticeerde balans. Was

Gewijzigd in:

Pagina 146. EMU-saldo jaar 2022 en 2023 was:

Gewijzigd in:

Pagina 146. Financiële positie/structureel evenwicht. Jaar 2022 t/m 2026 was:

Gewijzigd jaar 2022 t/m 2026 in:

Pagina 154. Bijlage 5.3 Reserves en voorzieningen 2023-2026. Resultaat begroting jaren 2022 t/m 2026 was:

Gewijzigd in: