66c380ef-4db4-4a4e-9207-957d5a15e8d5.pdf

Gemeenteraad van Dronten

Datum Kenmerk Contactpersoon

15 juni 2021 18214 Monique van Esterik-Beelen

Onderwerp

Raadsconsultatiebrief Kadernota 2022

Geachte leden van de raad, U, als raad, en het college van B&W hebben samen afgesproken om de Kadernota 2022 te behandelen via een raadsconsultatie. De raadsconsultatie geeft het college nadere richting om tot een sluitende Programmabegroting te komen. Deze consultatie is bedoeld als opmaat naar de Programmabegroting, dus daarmee een verdieping op de consultatie van 10 maart 2021. Het college wil graag weten wat u belangrijk vindt om mee te geven op weg naar de programmabegroting. We hebben hiertoe een drietal vragen voor u geformuleerd. Consultatiepunten Wij consulteren u over de volgende vragen: 1. In de kadernota heeft het college uw inbreng van de raadsconsultatie op 10 maart 2021 nader uitgewerkt. Is dit wat u betreft compleet? Wat wilt u het college nog meegeven over deze uitwerking? 2. U treft in de kadernota verschillende opties aan. Opties van doelen (met bijbehorende activiteiten) die gehandhaafd blijven of die kunnen vervallen. Welke doelen (met bijbehorende activiteiten) moeten wat u betreft absoluut gehandhaafd blijven en welke doelen (met bijbehorende activiteiten) kunnen wat u betreft vervallen? 3. In deze consultatiebrief schetsen wij het proces zoals wij dat voor ons zien tot aan de begroting en verder.

Kunt u zich vinden in dit proces? Wat wilt u het college hier nog in meegeven? Toelichting / bestuurlijke context Hieronder geven we u per vraag context en toelichting mee. De uitwerking van de raadsconsultatie Op 10 maart 2021 is ook consulterend met u gesproken over Zero Based Begroten (ZBB) als voorbereiding op de Kadernota. Om dit gesprek tijdens de consultatie te kunnen voeren had het college twintig beleidspakketten samengesteld. Deze pakketten gaven inzicht op de inhoud van het beleid. U heeft tijdens deze consultatie het college richting meegegeven in de rangorde en intensiteit van de pakketten. Bijlage(n): 2

De Rede 58 8251 EX Dronten

Postbus 100 8250 AC Dronten

Telefoon 14 0321

www.dronten.nl

Kenmerk Bladnummer

18214

Van budgetten naar inhoud Door ZBB verschuift in de Kadernota 2022 het accent van de budgetten naar de inhoud. De budgetten zijn een afgeleide van politiek-inhoudelijke keuzes op de inhoud. Bij die politiekinhoudelijke keuzes is uw kaderstellende rol als raad van belang. In de huidige opzet van de kadernota vindt u de inhoudelijke kaders op basis van het beleid van u tot op heden heeft vastgesteld. In bijlage 2 treft u een uitgebreide toelichting aan op hoe de Kadernota via een ZBB manier van kijken-denken- doen tot stand is gekomen Doelen per pakket De doelen zijn in deze kadernota samenhangend per pakket gegroepeerd. Er worden rondom de doelen ontwikkelingen geschetst en er wordt per pakket beschreven wat de impact is op de samenleving wanneer bepaalde doelen worden bijgesteld/afgevoerd. Dat alles biedt u de mogelijkheid om uit te spreken welke doelen meer/minder belangrijk zijn zodat het college kan bepalen welke activiteiten er volgend jaar nodig zijn en welke budgetten er dan in de begroting gevraagd moeten worden of komen te vervallen. Opties in de kadernota In de kadernota treft u ook een tweetal tabellen aan met budgettaire opties. Wij hebben gekeken naar de activiteiten die we als gemeente Dronten uitvoeren en de prestaties die wij leveren. De tabellen verschillen in soort budgetten.

Tabel 5.1 bevat opties in materiële budgetten en tabel 5.2 bevat opties in formatieve budgetten. Vanuit onze rol nemen wij in de begroting prestaties op die bijdragen aan het bereiken van de kaders die u stelt via de doelen per pakket. De tabellen 5.1 en 5.2 zijn een doorkijk van de mogelijke opties die kunnen worden doorgevoerd in de begroting 2022. Wij horen graag van u welke gevolgen van het bijstellen/afvoeren van doelen en/of activiteiten voor u politiek aanvaardbaar zijn. Als u bepaalde gevolgen onacceptabel vindt dan is dat kaderstellend voor ons. Dat geldt ook wanneer u zich uitspreekt dat bepaalde gevolgen juist wel acceptabel zijn; ook dat biedt ons een kader. Het proces tot aan de begroting en verder Het proces dat wij voor ons zien, en dat we graag bij u willen toetsen, kent twee belangrijke elementen. De vertaling van de Kadernota naar programmabegroting In de pakketten, die u in de Kadernota treft, zijn doelstellingen en onderwerpen geclusterd die een logische samenhang vormen. De pakketten lijken op de BBV taakveld indeling. Maar komen niet helemaal overeen. In het sociaal domein is in het verleden al een inhoudelijke slag gemaakt door het werken met themaplannen. De inhoud van de themaplannen was niet één op één te vertalen naar de taakveld indeling en daarmee ook niet naar de indeling van de huidige programma structuur van de programma begroting.

Daarom werden de themaplannen ook nog apart opgenomen in de begroting en werd er separaat ook nog een inhoudelijke vertaling gemaakt van de themaplannen in de programma structuur. Zoals we met elkaar hadden afgesproken zal de Programmabegroting 2022 dezelfde programma indeling kennen als de huidige programmabegroting van 2021. Dus de programma’s 0 tot en met 8. De inhoud van de programma’s zal iets verschillen. We stellen namelijk voor om de pakketten toe te delen naar deze programma’s. Een aantal programma’s zal inhoudelijk hetzelfde blijven, omdat de pakketindeling vaak overeenkomt met de taakveld indeling van de begroting 2021.

Kenmerk Bladnummer

18214

Hoe faciliteren we u zo optimaal mogelijk richting de behandeling van de programmabegroting? Met elkaar hebben we gekozen om de Zero Based Begroten (ZBB) methode toe te passen. Zoals we al naar elkaar hebben uitgesproken is dit een leerproces. De Kadernota, zowel de totstandkoming als de behandeling, is een eerste belangrijke stap in dit leerproces. Nu maken we met elkaar een tweede stap richting de Programmabegroting. Een belangrijke vraag daarbij is: Hoe blijven we met elkaar in verbinding, zodat u zo optimaal mogelijk wordt gefaciliteerd richting de behandeling van de Programmabegroting? Wij willen u tot aan de behandeling van de Programmabegroting zo goed mogelijk faciliteren. We beseffen ons dat deze nieuwe manier van werken meer technische vragen op kan roepen dan voorheen. Naast onze reguliere wijze van behandeling en beantwoording van technische vragen zullen wij meer momenten creëren waarop u met ons in gesprek kan over deze vragen. Zo wordt in overleg met de griffie een informatieavond gepland over het proces tot aan de programmabegroting en verder. En na de programmabegroting? Ook daarna gaan we verder met ZBB, want we beseffen ons dat we nog maar een eerste stap hebben gezet in een nieuw proces.

De verdere uitrol van ZBB zal vooral voelbaar worden in een zichtbare en toetsbare relatie tussen activiteiten met budgetten die bijdragen aan beleidsdoelen en die op hun beurt weer bijdragen aan de effecten die we als gemeente willen bereiken in de samenleving. Die maatschappelijke effecten vloeien voort uit het traject van de integrale visie op de leefomgeving. Die effecten vormen ook de nieuwe indeling van de begroting. Daarmee creëren we aansluiting tussen visie en begroting. Een ander belangrijk aspect zijn het formuleren van indicatoren. Dat is een lastige uitdaging die zorgvuldigheid vereist. Vanuit de organisatie wordt ook daar de komende periode aan gewerkt. Voor de programmabegroting 2023 willen we werken naar en nieuwe programma indeling. Dit sluit ook goed aan bij een nieuwe raadsperiode die medio 2022 start. Een van de eerste onderwerpen kunnen dan de meerjarig kaders zijn die de nieuwe raad middels en programma indeling mee geeft aan het nieuwe college. Bijlagen Bijlage(n) bij deze raadsconsultatiebrief: 1. Kadernota 2022; 2. Technische beschrijving totstandkoming Kadernota. Hoogachtend, het college van Dronten

drs. T. van Lenthe Secretaris

drs. J.P. Gebben Burgemeester