Document · PDF

5ee442bf-a7c5-403c-85bc-52a97e1208dc.pdf

Raadsvergadering 25 maart 2021, gemeente DrontenBij agendapunt: 4: Afdoening van ingekomen stukken aan de raad1.878 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

DM G EVI N G S Dl EN ST F'LEV□LAND & G□□I EN VECHTSTFii'!EEK

Gemeenteraad van de gemeente Dronten Postbus 100 8250 AC DRONTEN

Verzenddatum 12-03-2021

Bijlagen 3

Kenmerk 2021 OFGV mdu02

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2021 en Ontwerpbegroting 2022 OFGV

Geachte heer, mevrouw, Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst met deze brief om uw zienswijze op: • de 1e begrotingswijziging 2021; • de ontwerpbegroting 2022. U heeft tot uiterlijk 10 mei 2021 de gelegenheid uw zienswijze aan ons kenbaar te maken. Dit is de uiterste datum om er voor zorg te kunnen dragen dat de begroting en begrotingswijziging inclusief zienswijzen tijdig worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur. De zienswijzetermijn is in overeenstemming met artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin is gesteld dat de zienswijzetermijn minimaal 8 weken is. De zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD. U kunt deze ook digitaal indienen via info@ofgv.nl.

1 e begrotingswijziging 2021 Aan uw raden en Staten wordt voor zienswijze voorgelegd de financiële gevolgen van de structurele takeninbreng door de gemeenten Almere en Lelystad. De wijzigingen zijn in de bijlage toegelicht en zijn opgenomen in de begroting 2022 die gelijktijdig aan u is verzonden. Omdat door de begrotingswijziging de bijdrage van de partners veranderen, veranderen ook de onderlinge stempercentages in het AB. Ook deze wijziging is in de bijlage weergegeven. Ontwerpbegroting 2022 Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022, welke is bijgesloten, is uitgegaan van de kaders die het Algemeen Bestuur op 3 februari 2021 heeft vastgesteld. De Kadernota 2022 is ter informatie bij deze brief gevoegd.

Botter 14-15 1 Postbus 2341 1 8203 AH Lelystad 1 (088) 6333 000 1 info@ofgv.nl I www.ofgv.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28.51.56.152 1 !BAN: NL62BNGH0285156152 1 BTW nr.: NL.85.17 .98.615.B0l I KvK: 55.64.18.57

KENMERK

2021 OFGV mdu02

PAGINA

Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle 13 deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van de twee deelnemende provincies. De colleges van deze 15 partijen ontvangen een afschrift van deze brief. Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

(naam) Voorzitter Om gevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

□ MGEVINGSDIENST Flevoland St Gooi

Vechtstreek

Betreft

1ste Begrotingswijziging 2021 Beslispunt

Wijziging

Conform de huidige GR en de Financiële Verordening dienen begrotingswijzigingen waardoor de bijdragen van de partners wijzigen voor zienswijzen naar raden en Staten te worden gestuurd en voor een besluit aan het AB te worden voorgelegd. De wijzigingen betreffen: a) de structurele verhoging van de bijdrage van Almere in verband met de uitvoering van het toezicht lichte milieucategorie bedrijven; b) de structurele verhoging van de bijdrage van Lelystad in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering.

Wijziging

Toelichting

Wijziging

Toelichting

Beslispunt Argument

Kanttekening

De ingangsdatum voor de wijzigingen is 1 januari 2021. Kennis te nemen van de wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Almere met C 250.000 in verband met de uitvoering van het toezicht lichte milieucategorie bedrijven. De bijdrage van Almere te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: ^ C 227.273 - salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) ^ C 2.273 - inhuur bij ziekte (10Zo) ^ C 11.363 - opleidingen (50Zo) ^ C 9.091 - algemene personeelskosten (40Zo) Kennis te nemen van de wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Lelystad met C 58.095 in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering. De bijdrage van Almere te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: ^ C 52.813 - salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) ^ C 528 - inhuur bij ziekte (1Z) ^ C 2.641 - opleidingen (5Z) ^ C 2.113 - algemene personeelskosten (4Z) Kennis te nemen van de gevolgen voor de stemverdeling van deze voorgestelde begrotingswijziging. Op basis van artikel 7 lid 3 van de GR kan het AB er toe besluiten lopende het jaar de stemverdeling aan te passen als de financiële bijdrage ten opzichte van elkaar substantieel wijzigt.

Een technisch gevolg van deze wijziging is de aanpassing van de incidentele bijdrage voor de voorbereiding op de Omgevingswet van 2021 conform het nieuwe stempercentage.

□ MGEVING5DIENST Flevoland St Gooi

Vechtstreek

Bijlage 1. 1ste Begrotingswijziging 2021 1.1 Baten reguliere begroting Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021 zijn de bijdragen van de partners door de nieuwe bijdragen van de gemeenten Almere en Lelystad als volgt veranderd, zie tabel hieronder. De incidentele bijdrage voor de voorbereiding op de Omgevingswet is daardoor voor alle partners gewijzigd. Vastgestelde begroting BATEN REGULIERE BUDGET Exclusief OW Nummer Post BIJDRAGEN DEELNEMERS EXCL. DPK 1.1 Almere e 1.313.866 1.2 Lelystad e 1.223.837 1.3 Zeewolde e 620.705 1.4 Flevoland e 3.553.385 1.5 Urk e 337.904 1.6 Dronten e 1.183.192 1.7 Noordoostpolder e 1.322.181 1.8 Noord Holland e 557.005 1.9 Gooise Meren e 888.396 1.10 Hilversum e 580.580 1.11 Weesp e 316.897 1.12 Huizen e 231.219 1.13 Wijdemeren e 524.651 1.14 Blaricum e 119.926 1.15 Laren e 109.903 Subtotaal e 12.883.645 2 | ANDERE BIJDRAGE 2.6 lOveriqe opbrengsten e 328.182 Totaal reguliere baten e 13.211.827

OW 2021

1e BW AB

Inclusief OW

Almere

Lelystad

Begroting na BW excl. OW

na 1e BW Begroting

2021

1 e e e e e e e e e e e e e e e e

62.716 58.419 29.629 169.617 16.129 56.478 63.113 26.588 42.407 27.713 15.127 11.037 25.044 5.724 5.246 614.987

e e e e e e e e e e e e e e e e

0 e 614.987 e

1.376.583 1.282.256 650.334 3.723.002 354.033 1.239.670 1.385.294 583.593 930.803 608.293 332.024 242.256 549.694 125.650 115.149 13.498.632

250.000 | C

250.000

e 58.095 | e e e e e e e e e e e e e e 58.095 e

1.563.866 1.281.932 620.705 3.553.385 337.904 1.183.192 1.322.181 557.005 888.396 580.580 316.897 231.219 524.651 119.926 109.903 13.191.740

III 328.182 I 13.826.814

58.095

e e e e e e e e e e e e e e e e

72.906 59.762 28.937 165.656 15.753 55.159 61.639 25.967 41.416 27.066 14.773 10.779 24.459 5.591 5.124 614.987

II Q

13.519.922

614.987

e e e e e e e e e e e e e e e e

1.636.772 1.341.694 649.642 3.719.040 353.657 1.238.351 1.383.820 582.972 929.812 607.646 331.670 241.998 549.109 125.516 115.027 13.806.727

--- 1 14.134.909

□ MGEVINGSDIENST Flevoland St Gooi

Vechtstreek

1.2 Lasten reguliere begroting De bijdragen van de gemeenten Almere en Lelystad aan de lastenkant zijn als volgt verdeeld: Vastgestelde begroting Exclusief OW LASTEN REGULIERE BUDGET Nummer Post 1 PERSONEEL 1.1a Salarissen e 10.317.222 e 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering e 1.1c Flexibele schil e 35.283 1.1d Inhuur bij ziekte e 105.035 Subtotaal personeelskosten re 10.457.540 e 1.2 Opleidingskosten e 378.833 1.3 Algemene personeelskosten e 513.345 3 KAPITAALLASTE N 3.1 Afschrijving ICT e 119.144 3.2 Afschrijving Meubilair e 33.097 3.3 Afschrijving Verbouwing e 45.009 i i 4 INDIRECTE KOSTEN 4.1 Huisvesting (pandgebonden) e 336.474 4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) e 143.414 e 710.729 4.3 Informatiemanagement 4.4 Wagenpark e 121.352 4.5 Diverse kosten e 198.444 4.6 Accountant e 27.579 4.7 HRM e 71.707 i i 5 ONVOORZIEN Totaal reg juliere lasten

.3.211.827

1e BW AB

Inclusief OW

Almere

Lelystad

2021

Begroting

2021

1l 614.987 | e e e e 614.987 | e e e i e e e i e e e e e e e i 614.987

na 1e BW

Begroting na BW excl. OW

l 10.932.209 35.283 105.035 11.072.527 378.833 513.345

C e C C e e e

227.273 2.273 229.546 11.363 9.091

C e e e e e e

52.813 e e e 528 e 53.341 H 2.641 e 2.113 e

10.597.308 35.283 107.836 10.740.428 392.837 524.549

e e e

e e e e e e e

614.987 e e e e 614.987 H e e

11.212.295 35.283 107.836 11.355.415 392.837 524.549

119.144 33.097 45.009

e e e

119.144 33.097 45.009

e e e e e e e

336.474 143.414 710.729 121.352 198.444 27.579 71.707

e e e e e e e

336.474 143.414 710.729 121.352 198.444 27.579 71.707

e C

55.160 13.519.922

e C

55.160 14.134.909

i 119.144 33.097 45.009 i 336.474 143.414 710.729 121.352 198.444 27.579 71.707

C 13.826.814

i C

250.000

58.095

614.987

□ MGEVING5DIENST Flevoland St Gaai

Vechtstreek

Bijlage 2. Stemverdeling na 1ste Begrotingswijziging 2021

Deelnemer Almere Lelystad Zeewolde Flevoland Urk Dronten Noordoostpolder Noord Holland Gooise Meren Hilversum Weesp Huizen Wijdemeren Bla ricum Laren Totaal

Nieuwe verdeling bijdragen partners na 1ste BW 2021 /o Subtotaal Directe kosten Totaal í.1,85% 9,720Zo 4,710Zo 26,940Zo 2,56% 8,97% 10,02% 4,22% 6,73% 4,40% 2,40% 1,75% 3,98% 0,910Zo ü.83%

100/ C

1.636.772 1.341.694 649.642 3.719.040 353.657 1.238.351 1.383.820 582.972 929.812 607.646 331.670 241.998 549.109 125.516 115.027

13.806.727

1.309 210.048 8.507 12.633 -

232.497

1.638.081 1.341.694 649.642 3.929.088 353.657 1.238.351 1.383.820 591.479 942.445 607.646 331.670 241.998 549.109 125.516 115.027

14.039.224

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/985/documents/14422