5eaa2cb9-c294-4f46-ae38-b968d1aa95a3.pdf
Tekst van het document
Voortgangsrapportage 2022
Gemeente Dronten, Definitieve besluitvorming College: Raad:
Voortgangsrapportage 2022
02 augustus 2022 22 september 2022
1
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ................................................................................................. 3 Financiële hoofdlijnen ......................................................................................... 4 Onze aanpak ...................................................................................................... 5 Overzicht programma's ....................................................................................... 7 Programma 0. Bestuur en ondersteuning ............................................................... 7 Programma 1. Veiligheid ....................................................................................13 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ......................................................16 Programma 3. Economie ....................................................................................17 Programma 4. Onderwijs ....................................................................................18 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie .............................................................20 Programma 6. Sociaal domein .............................................................................23 Programma 7. Volksgezondheid en milieu .............................................................28 Programma 8.
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ........30 Bijlage 1 Mutaties in Voortgangsrapportage ..........................................................38 Bijlage 2 Investeringskredieten ...........................................................................42
Voortgangsrapportage 2022
2
Aanbiedingsbrief Aan de leden van de gemeenteraad, Als nieuw college bieden wij u deze voortgangsrapportage aan, een rapportage waar wij verantwoording afleggen over de eerste zes maanden van 2022. Een eerste half jaar dat in het teken stond van de gemeenteraadsverkiezingen, de oorlog in de Oekraïne en de gevolgen hiervan voor onze samenleving en onze gemeentelijke organisatie. Er is gewerkt aan de uitvoering van het vorige collegeprogramma, er is een nieuw coalitie akkoord opgesteld en uiteraard hebben we onze reguliere (wettelijke) taken uitgevoerd. We merken dat de medewerkers van onze organisatie voor enorme opgaven staan. Het reguliere werk stapelt zich op, terwijl iedereen hard werkt om de dienstverlening op peil te houden. Dit zorgt voor werkdruk. Ook stapelen de maatschappelijke opgaven zich op. De ene crisis is nog gaande terwijl de volgende zich alweer aandiende. We staan voor grote opgaven in de (nabije) toekomst en we proberen tegelijkertijd ons dagelijks werk uit te voeren en te optimaliseren en dit alles in een krappe arbeidsmarkt waar onze openstaande vacatures ook lastig kunnen worden ingevuld. Dat knelt behoorlijk. Die knelpunten hebben we op te lossen om het fundament te verstevigen, zodat we robuust en wendbaar zijn, waarna we verder kunnen bouwen aan de toekomst. Dit knelpunt zal worden opgenomen in de Programmabegroting 2023.
Het uitgangspunt van het college is dat we streven naar een realistisch en stabiel financieel beleid dat ambitie in zich heeft. Bij uitgaven houden we steeds voor ogen voor wie we het doen en waarom. De Meicirculaire biedt daar gelukkig ook ruimte voor. Bovendien verwachten we op basis van onze mogelijke groeiplannen in de toekomst ook meer inkomsten van het Rijk te ontvangen. Wij zijn tevreden met de voortgang in de begroting. Zoals u weet staan we samen voor de opgave om tot een programmabegroting te komen waar collegeprogramma en raadsagenda samenkomen. Tot slot spreken wij dank en waardering uit voor het vorige college en u allen voor de inzet de eerste maanden van 2022. De resultaten die we hebben bereikt, bereiken we samen. Want samen bouwen wij aan een mooier Dronten. College van B&W 02 augustus 2022
Voortgangsrapportage 2022
3
Financiële hoofdlijnen Financieel perspectief Financieel is het streven een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat. Dat is het saldo van onze jaarlijks terugkomende, structurele inkomsten en uitgaven. Het financieel resultaat na de Voortgangsrapportage 2022 is in onderstaande tabel opgenomen. Hierbij valt op dat op basis van de incidentele lasten in de begroting een negatief resultaat wordt verwacht van ca. 1 miljoen voor 2022 en een positief sluitend meerjarensaldo. witte regel Effecten na Voortgangsrapportage (x € 1.000) 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
2022
2023
2024
2025
2026
S
4.964
7.145
8.646
10.043
4.557
I
-6.072
-1.541
-459
100
-
Totaal effecten na Voortgangsrapportage
-1.108
5.604
8.187
10.143
4.557
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Het negatieve saldo wordt verklaard door hogere personeelslasten dan begroot. Het betreft in dit geval lasten voortkomend door inhuur van personeel en is incidenteel van aard.
Structureel begrotingsresultaat In onderstaande tabel presenteren we het aangepaste begrotingsresultaat meerjarig op basis van de huidige inzichten. Deze resultaten nemen wij mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2023-2026: Financieel perspectief 2022-2026 (x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
Stand Kadernota 2023 Structureel
3.237
2.466
3.033
2.688
2.911
Stand Kadernota 2023 Incidenteel
-6.869
-1.732
-459
100
-
Begrotingssaldo Kadernota 2023
-3.632
734
2.574
2.788
2.911
Correctie Kadernota
-
10
10
10
10
Aftrek - Decembercirculaire, reeds opgenomen in Kadernota saldo (RIB 142463)
-
80
155
-49
-41
Programma mutaties in Voortgangsrapportage 2022 incl. Decembercirculaire 2021
-1.483
-1.463
-1.476
-1.277
-1.288
Meicirculaire 2022 (RIB 215403)
4.007
6.243
6.924
8.671
2.965
Voortgangsrapportage mutaties
2.524
4.780
5.448
7.394
1.677
Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2022
4.964
7.145
8.646
10.043
4.557
Stand Incidenteel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2022 Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Voortgangsrapportage 2022
-6.072
-1.541
-459
100
-
-1.108
5.604
8.187
10.143
4.557
Separate raadsbesluiten tussen kadernota en Voortgangsrapportage en overige mutaties
Voortgangsrapportage:
De Decembercirculaire 2021 (RIB 142463) en Meicirculaire 2022 (RIB 215403) heeft u als raad middels raadsinformatiebrief ontvangen. In deze Voortgangsrapportage zijn deze onderwerpen financieel verwerkt. In de Meicirculaire is vanuit voorzichtigheid 20% matiging van de accresontwikkeling opgenomen in verband met eventuele onderuitputting door de rijksoverheid. Dit is een keuze van gemeente Dronten en verlaagt het saldo. Graag verwijzen we naar deze raadsinformatiebrieven voor aanvullende Voortgangsrapportage 2022
4
informatie. Om inzicht te geven wat het effect is van deze 20% accres matiging is in onderstaande tabel weergegeven wat het saldo zou zijn als de matiging niet was gehanteerd. Financieel perspectief 2022-2026 zonder 20% Accres correctie (x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
Programma mutaties in Voortgangsrapportage 2022 incl. Decembercirculaire 2021
-1.483
-1.463
-1.476
-1.277
-1.288
Meicirculaire 2022 (RIB 215403)
4.007
6.243
6.924
8.671
2.965
Accres correctie (onderdeel van Meicirculaire 2022)
-
1.100
1.800
2.200
1.200
Voortgangsrapportage mutaties
2.524
5.880
7.248
9.594
2.877
Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2022
4.964
8.245
10.446
12.243
5.757
Stand Incidenteel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2022
-6.072
-1.541
-459
100
-
Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Voortgangsrapportage 2022
-1.108
6.704
9.987 12.343
5.757
Onze aanpak Welke onderwerpen nemen we op in de Voortgangsrapportage? Beleidsuitvoering begroting: Bij de Voortgangsrapportage lichten we de beleidsonderwerpen die in de Programmabegroting 2022 hebben gestaan onder nieuw beleid toe. Ook wanneer het onderwerp volgens planning loopt, geven we dit in de rapportage aan. De raad heeft dit onderwerp specifiek in 2022 opgenomen en kan daarmee de voortgang van de nieuwe onderwerpen goed volgen.
Overige relevante ontwikkelingen (geen financieel effect): Daarnaast schrijven we in de rapportage over de onderwerpen waarvan het goed is om de ontwikkeling te rapporteren. Het gaat dan om actuele politieke relevante onderwerpen die het rapporteren waard zijn. In principe alleen wanneer de raad hier nog niet eerder over geïnformeerd is via bijvoorbeeld een raadsinformatiebrief.
Financiële bijstellingen begroting: De Voortgangsrapportage is het enige P&C-document in 2022 waarin bijstellingen van de budgetten worden gedaan. Wanneer er onderwerpen zijn die een bijstelling nodig hebben (zie de ondergrens van € 50.000 voor incidentele effecten en € 10.000 voor structurele effecten) dan nemen we deze op met een toelichtende tekst. Daarnaast zijn de effecten van de Meicirculaire in deze rapportage verwerkt. Hierdoor wordt de raad beter in staat gesteld het beleid tijdig bij te sturen. De peildatum van de rapportage is 1 juni 2022. Daarnaast is de besluitvorming van de raad in financiële zin tot en met 7 juli 2022 is meegenomen. Onderwerpen die pas daarna relevant zijn geworden nemen we niet op.
Welke financiële effecten lichten we toe? De grens voor toelichtingen op de incidentele mutaties is € 50.000 en per onderwerp of politiek relevant. Dit sluit aan op de door de raad bepaalde rapportagegrens in de Financiële verordening 2020. Mutaties (met een incidenteel karakter) onder deze grens worden niet nader in het document toegelicht, maar worden opgenomen in de totale financiële bijlage. Wanneer het gaat om structurele voor- en nadelen worden deze vanaf € 10.000 toegelicht. Kredieten die in de Voortgangsrapportage bijgesteld worden, krijgen een aparte plek in de bijlage. Daarnaast worden deze apart in de beslispunten bij het raadsvoorstel opgenomen. Voortgangsrapportage 2022
5
De Voortgangsrapportage 2022 gaat over het bijsturen op het jaar 2022. Het kan zijn dat naar aanleiding van de bijsturing ook structurele effecten zichtbaar zijn. Die structurele effecten van de Voortgangsrapportage worden vanuit de Voortgangsrapportage meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. In de Voortgangsrapportage houden we bij de programma’s (hoofdstuk 2) de focus op het jaar 2022. We presenteren wel een aangepast meerjarenbeeld 2022-2026 in de samenvatting en in het raadsvoorstel. In de financiële hoofdlijnen is een samenvatting van de voortgang te lezen evenals het financieel perspectief en een analyse van de financiële ontwikkelingen. Vervolgens geven wij per programma aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de onderwerpen met en zonder financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2022. De gemeentelijke organisatie werkt hard aan het behalen van de gestelde doelen. Tot slot zijn twee bijlagen toegevoegd ter verduidelijking van de gepresenteerde onderwerpen.
Programmaverantwoording In de programmaverantwoording wordt per programma aangegeven wat het programma inhoudt, wat u (de raad) en wij (college) wilden bereiken, welke acties zijn ondernomen en wat het financieel resultaat is per pakket, zoals deze is opgenomen in de Programmabegroting 2022.
Getal notatie In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd: • een positief saldo (overschot) is plus; • een negatief saldo (tekort) is een min; • Voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief genoteerd; • Nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet. Alle bedragen worden in 1.000-tallen weergegeven, tenzij anders is aangegeven. Door deze weergave kan het voorkomen dat totalen een (minimale) afwijking laten zien.
Voortgangsrapportage 2022
6
Overzicht programma's Programma 0. Bestuur en ondersteuning 0A Bestuur Vervallen project opgraving scheepswrak Batavialand (incidenteel € 35.000, voordeel) In 2020 is er, in het kader van het project “initiatieven uit de samenleving” een budget van € 35.000 gereserveerd voor de opgraving van een scheepswrak in Dronten. Het initiatief was ingediend door Batavialand. Een belangrijk element van dit project is publieksparticipatie. In het jaar 2020 kon het project niet worden uitgevoerd als gevolg van de COVID-19 pandemie. In 2021 is het project opnieuw opgepakt. Maar het scheepswrak dat Batavialand op het oog had voor een gedeeltelijke (onderzoeks)opgraving stuitte op bezwaren van de provincie. Het wrak is eigenlijk kandidaat voor een volledige opgraving in plaats van een gedeeltelijke. Een tweede wrak dat door Batavialand is bekeken stuitte op bezwaren van de eigenaar van het perceel waar het wrak ligt. Hierdoor ziet Batavialand niet langer de kans om het project uit te voeren. Bijdrage regionale samenwerking, samen maken we Flevoland (incidenteel € 100.000, nadeel) Om de samenwerking in Flevoland versterken en voor onze inwoners een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving te ontwikkelen. Heeft gemeente Dronten met alle betrokken partners het rijk een aanbod gedaan om in Flevoland landelijke opgaven regionaal aan te pakken.
Om dit te begeleiden en mogelijk te maken is afgesproken een programmabureau op te richten. Elke partner draagt daarin financieel bij. Voor gemeente Dronten betreft dit €100.000 voor 2022. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2022
Bijdrage regionale samenwerking, samen maken we Flevoland
-100.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
-100.000
Gevolgen CAO-wijziging 2022 *
-8.431
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
35.000
Totaal onderwerpen < 50.000
26.569
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 0A
-73.431
* structurele effecten
0B Burgerzaken Publiekszaken (€ 44.000 incidenteel voor de verkiezingen) 1.
2. 3.
De organisatiekosten van de gemeenteraadsverkiezingen zijn door de meerdaagse organisatie duurder dan geraamd. Ook bij de voorbereiding is nog uitgegaan van de toen geldende COVID-19-maatregelen; Op dit moment zijn we bezig met de aanschaf van een chatfunctie voor onze inwoners. Videobellen is nog in onderzoek. De optimalisatie van digitale applicaties is in volle gang. Inmiddels kunnen inwoners digitaal hun verhuizing doorgeven, aangifte doen van geboorte en overlijden. We zijn bezig met de implementatie van het digitaal regelen van het huwelijk.
Voortgangsrapportage 2022
7
4.
Door structurele onderbezetting is actieve deelname aan LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) op dit moment niet van toepassing. We hebben wel de actieve samenwerking met de handhavers van VTH en Sociaal Domein opgepakt om zo de kwaliteit van de gegevens in de BRP te verhogen.
Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit Zie hiervoor Pakket 6M4 Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000
Effect op begrotingssaldo
(in €)
2022
Gevolgen CAO-wijziging 2022 *
-41.352
Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit *
45.000
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-44.000
Totaal onderwerpen < 50.000
-40.352
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 0B
-40.352
* structurele effecten
0C Overhead Wet open overheid (Woo) De juridische impact (waaronder actieve openbaarmakingsplicht en informatiehuishouding op orde), de personele en organisatorische impact (waaronder de mate van transparantie en daarmee cultuurverandering), de impact op de architectuur (waaronder KOOP / PLOOI), de impact op de informatiehuishouding (waaronder duurzame toegankelijkheid) en de financiële impact (waaronder uitvoeringskosten) van de WOO, worden in de tweede helft van 2022 in kaart gebracht. Uit deze conclusies en bevindingen uit de impactanalyses wordt een plan van aanpak inclusief een implementatieplan gemaakt. Video-vergaderapplicatie De vergaderapplicatie is structureel beschikbaar gesteld aan alle medewerkers en de raad. ICT-werkplekomgeving Om de diversiteit tussen on premise en SaaS-applicaties gestructureerd en beter samenhangend aan te bieden aan de organisatie is een doorontwikkeling noodzakelijk. Nieuwe platforms en applicaties krijgen steeds meer functionaliteit zoals video, waar Citrix steeds vaker de centrale belemmering vormt. Met een digitale werkplek 2.0 benut je de kracht van de betreffende applicatie en komen functionaliteiten voor gebruikers tot hun recht. Bovendien wordt de omgeving geschaald naar ieder device, waarbij het niet uitmaakt of je de applicatie opstart vanaf een telefoon, laptop of tablet.
Voor deze doorontwikkeling worden in kwartaal 3 en 4 de werkzaamheden verricht. Programma Digitale Transformatie Door het vertrek van collega's (en de impact rondom COVID-19) is het programma stil komen te liggen m.b.t. fase 2. Door deze vertraging willen we de gereserveerde middelen met een jaar opschuiven zodat we ook in 2023 met het programma verder kunnen. Inmiddels zijn er op cruciale plekken weer nieuwe collega's geworven waardoor we fase 2 kunnen starten, maar zeker doorloopt in 2023. We zullen bij de budget- en kredietoverhevelingen 2022 de niet gebruikte middelen voorleggen voor overheveling naar 2023.
Voortgangsrapportage 2022
8
Facilitaire Zaken Gemeentehuis elektra Bij de renovatie van het gemeentehuis is dit budget op € 0 euro gezet, omdat het verbruik en de opbrengsten van de pv-panelen in evenwicht zouden zijn. Dat klopt ook aardig, maar er is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat er altijd netwerk- en meetkosten zijn. Deze zijn hoger dan voorheen, omdat we hier zowel voor de levering (winterperiode) als de terug levering (zomerperiode) worden belast (voorheen alleen voor levering). Doordat we nu alles op elektriciteit doen, zijn de hoeveelheden KWh hoger dan voor de renovatie m.b.t. elektra. De verwachting is dat er € 56.000 euro extra (structureel) budget benodigd is. Vervanging Netwerk en werkplekapparatuur en Mobiele telefonie Naar alle waarschijnlijkheid gaan we als organisatie dit jaar beide aanbestedingen starten en wordt de vervanging in 2023 uitgevoerd. Dit betekent dat het krediet bij de kredietoverhevelingen 2022 worden meegenomen. Versterkingsmaatregelen organisatie (€ 656.500 incidenteel, nadeel) Het piept en kraakt in de gemeentelijke organisatie. Niet alleen in Dronten, maar bij vele gemeenten. Dat heeft met diverse factoren te maken: Corona en hoe we vervolgens weer weten samen te werken met elkaar, de Oekraïne crisis, de Omgevingswet, de woningbouwopgave, de (tekortschietende) Rijksmiddelen etc.
We voelen de noodzaak om eerst knelpunten op te lossen voordat we verder kunnen bouwen aan de toekomst. Voor 2022 betekent dit dat er diverse maatregelen zullen worden getroffen om de organisatie (beter) op orde te krijgen. Er zal o.a. een start worden gemaakt met de werving van diverse functies (wervingscampagnes) en enkele aanbestedingstrajecten. Door de extra formatie (die in de programmabegroting structureel zal worden aangevraagd) worden de kosten overhead ook hoger. Daarnaast wordt eind 2022 gestart met de invoering van een nieuw functiehuis (HR21) waarvan de effecten in 2023 zullen worden meegenomen in de programmabegroting. Effecten nieuwe CAO (€ 377.438 structureel, nadeel) De salarisstijging in verband met de nieuwe CAO was per 1 december 2021 1,5% en 2,4% per 1 april 2022. Voor 2022 betekent dit een totale verhoging van € 835.327 (op basis van formatie in de begroting 2022). Dit bedrag is in de diverse programma's meegenomen als begrotingswijziging. In de programmabegroting 2022 was rekening gehouden met een totaalbedrag van € 457.889 (stelpost 'periodieke verhoging') in verband met de wijziging CAO waardoor deze wijziging per saldo een nadeel van ad € 377.438 oplevert. Aanschaf Surfaces t.b.v. de Raad - Bijstelling budget licentie- en ondersteuningskosten (structureel € 15.000, nadeel) De Raad heeft aanvullende functionele wensen geuit voor hun device.
De CISO (Security Officer) heeft ook strengere eisen gesteld aan de informatieveiligheid op de devices van de Raad. De combinatie van deze aanpassingen is gevonden. In de nieuwe raadsperiode hebben de raadsleden een Microsoft Surface Go 3 ontvangen. Dit Microsoft-apparaat vervult de wens om Microsoft account inclusief Word, Excel, PowerPoint, Teams beschikbaar te stellen. Dit wordt via de beveiligde Citrix-omgeving beschikbaar gesteld. Dit leidt tot structurele extra licentie- en ondersteuningskosten van € 15.000 welke vanuit ICT-middelen bekostigd moeten gaan worden. Herstel begroting 2022 personeelslasten (€ 59.788 structureel, nadeel) Bij het opstellen van de begroting 2022 zijn per abuis enkele bedragen foutief meegenomen (groenvoorziening negatieve bedragen/WMO positieve bedragen). Bij het team ondersteuning is 1 medewerkster administratie Jeugd/WMO niet meegenomen in de Voortgangsrapportage 2022
9
begroting. Deze kosten werden voorheen besteed aan inzet van SDO support. Bedrag niet aangepast in begroting. Het herstel heeft invloed op diverse programma's. Analyse personeelskosten Uit de tussentijdse analyse van de personeelskosten blijkt dat de verwachte werkelijke personeelslasten voor een bedrag ad € 462.167 hoger zullen uitvallen dan begroot (na wijziging). Dit heeft vooral te maken met het feit dat openstaande vacatures niet kunnen worden ingevuld en hiervoor extern personeel wordt ingehuurd. De kosten van inhuur zijn doorgaans veel hoger dan eigen personeel. Van het bedrag ad € 1.180.993 (verschil inhuur verwacht t.o.v. begroting) heeft het grootste gedeelte betrekking op programma 7 en 8. Omschrijving personeelslasten
Begroot na wijziging 2022
Prognose 2022
Verschil 2022
Salarissen en sociale lasten huidig personeel
29.538.128
28.810.194
727.934
Vergoeding van derden voor eigen personeel
-185.346
-176.238
-9.108
Inhuur
4.293.949
5.474.942
-1.180.993
Totaal
33.646.731
34.108.898
-462.167
Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit Zie hiervoor Pakket 6M4 Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders. Indexatie subsidieverlening 2022 De Meerpaal Zie hiervoor Pakket 5M1 Participatie - De Meerpaal. Indexering 2022 WMO en Jeugd Lokaal Zie hiervoor Pakket 6N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden en 6O Opgroeien en opvoeden. Indexering Sport en Groen onderhoud Zie hiervoor Pakket 5K Openbaar Groen, 5J (openlucht) Overhead en 5O Gezonde leefstijl. Subsidieverlening Centrum voor jeugd en gezin Zie hiervoor Pakket 6O Opgroeien en opvoeden. Indexering 2022 Toegang, werkwijze en preventie Jeugd Zie hiervoor Pakket 6O Opgroeien en opvoeden. Indexering dotatie voorziening maintain zwembad Zie hiervoor Pakket 6N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2022
Bijstelling uitgaven gemeentehuis en brandweerkazerne *
-56.000
Decembercirculaire 2021 *
-339.372
Gevolgen CAO-wijziging 2022 *
201.864
Indexering 2022 WMO en Jeugd Lokaal *
196.868
Indexering Sport en Groen onderhoud *
273.392
Indexatie subsidieverlening 2022 De Meerpaal
124.000
Verwerking versterkingsmaatregelen organisatie 2022
-656.500
Voortgangsrapportage 2022
10
Totaal onderwerpen >= 50.000
-255.748
Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit *
15.000
Indexering 2022 MDF *
11.682
Indexering 2022 Toegang, werkwijze en preventie Jeugd *
26.671
Indexering dotatie voorziening maintain zwembad *
14.795
Meicirculaire 2022 *
-
Subsidieverlening Centrum voor jeugd en gezin *
15.558
Voorlopige beschikking 2022 voor VVE *
7.138
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-16.975
Totaal onderwerpen < 50.000
73.869
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 0C
-196.879
* structurele effecten
0D Gemeentelijke belastingen GBLT: Bijstelling inkomsten OZB woningen en niet-woningen (€ 370.000 incidenteel, voordeel) Onroerendezaakbelastingen (OZB) De OZB is grotendeels in februari van dit jaar opgelegd. Het nog op te leggen bedrag voor de OZB is daarmee relatief beperkt. De nog te verminderen bedragen zijn gebaseerd op het gehanteerde percentage vermindering in de afgegeven kerncijfers van april van dit jaar inclusief de inschatting van bezwaren met een gedingbedrag boven de €1 mln. Eigenaar woningen De prognose gemaakt door GBLT aan de hand van reeds opgelegde en nog op te leggen aanslagen wijkt € 275.000 (voordeel) af van de begroting. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat er gekozen is bij het opmaken van de begroting uit te gaan van een lager bedrag dan door GBLT werd geadviseerd. Eigenaar niet woningen De prognose gemaakt door GBLT aan de hand van reeds opgelegde en nog op te leggen aanslagen wijkt € 127.000 (voordeel) af van de begroting. Dit is het gevolg van een hogere basis WOZ-waarde meegenomen vanuit 2021 in combinatie met een hogere stijging van de WOZ voor 2022 dan meegenomen in de kerncijfers per oktober 2021 voor de niet woningen (0,74% in plaats van 0,34%). Gebruiker niet woningen De prognose per einde belastingjaar voor de gebruiker niet woningen ligt € 32.000 lager dan begroot.
Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat er gekozen is bij het opmaken van de begroting uit te gaan van een hoger bedrag dan door GBLT werd geadviseerd. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2022
Bijstelling begroting i.v.m. 1e voortgangsrapportage GBLT
370.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
370.000
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-7.000
Totaal onderwerpen < 50.000
-7.000
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 0D
363.000
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2022
11
0T Wonen en Bouwen Extra sloop kosten strategische panden Hanzekwartier Op dit moment is de aanbesteding van de sloop van 10 percelen (met opstallen) die aangekocht zijn voor de ontwikkeling van het Hanzekwartier (strategische gronden) afgerond. Het aanbestedingsbedrag kwam uit op een bedrag van afgerond € 190.000,-. Voor 2 percelen Energieweg 6 en Bedrijfsweg 11-13 is bij het raadsbesluit tot aankoop van deze percelen (met opstallen) al budget van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de te maken sloopkosten. Het perceel Bedrijfsweg 11-13 was reeds apart aanbesteed. Voor de nog te maken sloopkosten van overige percelen met opstallen is het benodigde budget van € 179.000,- nog niet door de raad beschikbaar gesteld. Met deze voortgangsrapportage wordt aan de raad gevraagd dit budget voor de sloopkosten beschikbaar te stellen. De huurovereenkomsten zijn per 1 april 2022 beëindigd (behoudens Bedrijfsweg 39). Sloop van de opstallen zal in het 4e kwartaal van dit jaar worden uitgevoerd. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000
Effect op begrotingssaldo
(in €)
2022
Extra sloopkosten strategische panden Hanzekwartier
-179.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
-179.000
Gevolgen CAO-wijziging 2022 *
-2.359
Totaal onderwerpen < 50.000
-2.359
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 0T
-181.359
* structurele effecten
0Z Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten Jaarlijkse rentevergoeding lening Alliander (€ 44.438 structureel, voordeel) Eind 2021 is aan Alliander een obligatielening verstrekt. Hierover gaat Alliander met ingang van december 2022 een rentevergoeding betalen van € 44.438 (totale rentepercentage bedraagt 2,075%). Eenmalig onvoorzien In de begroting is structureel € 147.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven (€84.000 vanaf 2023). Het college is door uw raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. Tot op heden is er in 2022 geen gebruik gemaakt van de post eenmalig onvoorzien. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €) Decembercirculaire 2021 * Meicirculaire 2022 * Decembercirculaire 2021
Effect op begrotingssaldo 2022 320.917 2.937.320 94.520
Meicirculaire 2022
2.882.591
Totaal onderwerpen >= 50.000
6.235.348
Jaarlijkse rentevergoeding lening Alliander *
44.438
Totaal onderwerpen < 50.000
44.438
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 0Z
6.279.786
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2022
12
COVID-19 Maatschappelijke effecten Corona In het raadsvoorstel Instellen bestemmingsreserve Covid-19 van 2 november 2021 en de raadsinformatiebrief stand van zaken Maatschappelijke Effecten Corona (MEC) hebben we aangegeven bij u terug te zullen komen over o.a. de langere termijn effecten van Corona en mogelijke inzet van de bestemmingsreserve voor deze. Tot nu toe zijn er geen effecten geweest waarvoor het nodig was de bestemmingsreserve aan te spreken. Wij zullen in de tweede helft van 2022 een actualisatie realiseren van de eerder uitgevoerde analyse van de MEC in Dronten. De uitkomsten, en eventueel bijbehorend voorstel, zullen we eind 2022 aan uw raad voorleggen. Bestemmingsreserve Corona Saldo Bestemmingsreserve Corona
1.484.734
Stortingen Dotatie reserve Meicirculaire - Inkomstenderving 2020
116.000
Dotatie reserve Corona Decembercirculaire 2021
57.211
Onttrekkingen Geen Saldo Bestemmingsreserve Corona
0 1.657.945
Mutaties reserves Programma 0 Toevoeging Bestemmingsreserve Corona Vanuit de Decembercirculaire 2021 en Meicirculaire 2022 worden de ontvangen middelen ten behoeve van dekking Corona lasten zoals is opgenomen in het instellingsbesluit toegevoegd aan de bestemmingsreserve Corona. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €) Decembercirculaire 2021
Effect op begrotingssaldo 2022 -57.211
Meicirculaire 2022
-116.000
Totaal effect begrotingssaldo 2022 reserves Programma 0
-173.211
Programma 1. Veiligheid 1E Rampenbestrijding en crisisorganisatie Positief jaarresultaat 2021 Veiligheidsregio Flevoland (VRF) (€ 149.020 incidenteel voordeel) Zoals besloten in de AB-vergadering op 31 maart 2022 van VRF ontvangt gemeente Dronten het aandeel van € 149.020 als gevolg van het positieve jaarresultaat 2021. Lokale crisisorganisatie op orde brengen We lopen op schema met het op orde brengen van de lokale crisisorganisatie. Momenteel hebben we alle benodigde plaatsen binnen de lokale crisisorganisatie gevuld. We zijn nu bezig met het opleiden en trainen van alle crisisfunctionarissen zodat we aan het einde van het jaar een gemeentelijke oefening kunnen houden. Regionale vernietigingslocatie voor NGE (niet gesprongen explosieven) In de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) van 1 december 2021 is ingestemd met het instellen van een gezamenlijke vernietigingslocatie voor niet gesprongen explosieven in Flevoland. Deze locatie bevindt Voortgangsrapportage 2022
13
zich aan het Olsterdwarspad in de gemeente Dronten. In de praktijk gebruikten de meeste gemeenten ‘onze’ locatie al, maar betaalden ze er niks voor. Nu is er voor de kosten van beheer en onderhoud van de locatie een begrotingspost opgenomen in de begroting van de VRF. Iedere gemeente draagt naar rato bij, iedereen is goedkoper uit en Dronten betaalt niet langer als enige de rekening. Brandweerkazerne uitbestede werkzaamheden In jaarrekening 2021 aangegeven dat dit bedrag structureel te laag is. Er is derhalve € 22.000 extra budget nodig om de uitgaven te kunnen dekken. De uitgaven bestaan uit onder andere schoonmaakkosten en beveiligingskosten. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000
Effect op begrotingssaldo
(in €)
2022
Financieel resultaat 2021 VRF
149.020
Meicirculaire 2022
-526.538
Totaal onderwerpen >= 50.000
-377.518
Bijstelling uitgaven gemeentehuis en brandweerkazerne *
-22.000
Gevolgen CAO-wijziging 2022 *
-2.857
Totaal onderwerpen < 50.000
-24.857
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 1E
-402.375
* structurele effecten
1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Coördinatie stimulerend toezicht en handhaving Teneinde invulling te geven aan deze opgave werken wij momenteel met de provincie en Flevolandse gemeenten gezamenlijk aan een regionaal toezichtstrategie energiebesparingsplicht. Het voornemen is deze strategie medio dit jaar bestuurlijk vast te laten stellen. Het doel is om daarmee invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen en het RES. We werken aan een strategie waarbij de uitvoering van het (stimulerend) toezicht gefaseerd kan worden uitgevoerd. Dus zowel de werkzaamheden als de budgettering kan naar verwachting worden uitgesmeerd over een aantal jaren, afhankelijk van onze ambities. Wpg-audit (€ 10.000 structureel vierjaarlijks en € 30.000 incidenteel) Werkgevers van boa’s met opsporingstaken (onder andere gemeenten) zijn verplicht om jaarlijks een interne audit uit te voeren. Ook is er elke vier jaar een éxterne audit nodig. Dat staat in de Wet politiegegevens. Na een jaar uitstel, ligt de uiterste datum voor het aanleveren van Wpg-auditrapporten op 31 december 2022. Kortom de gemeente moet een audit laten uitvoeren voor gegevens die we verwerken onder de Wet politiegegevens. Het gaat hier om gegevens die BOA’s verwerken in het kader van opsporing (toezicht is AVG). Binnen de gemeente gaat het veelal om de volgende domeinen/onderwerpen: 1. VTH; 2. Leerplicht; 3.
Participatiewet (uitkeringsfraude boven de € 50.000); 4. Bouw en wonen. Nieuwe opzet Keurmerk Veilig Ondernemen Het doel is vergroting van de slagkracht door de opzet van de keurmerken te veranderen, waardoor nog praktijkgerichter wordt gewerkt. Het accent komt meer te liggen op een preventieve, integrale aanpak. Door de vernieuwde werkwijze vergt de certificering minder tijd en wordt meer beoordeeld op praktische resultaten gedurende de looptijd. De effectiviteit neemt hierdoor toe. Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) ondersteunt ons in deze nieuwe opzet. Voortgangsrapportage 2022
14
Voor wat betreft de aanpak van criminaliteit op het gebied van diefstal (brandstof, gps apparatuur, gereedschappen) wordt nauw samengewerkt met de gemeente Zeewolde. Vroegtijdige signalering en alarmering hiervan heeft al zijn vruchten afgeworpen. Voor het buitengebied vindt in et kader van ondermijning regelmatig overleg plaats met vertegenwoordiging van LTO Nederland. Bedrijventerrein Poort van Dronten is op 2 november 2021 gecertificeerd en kreeg hiermee de tweede ster. Voor het KVO Suydersee staan de schouwmomenten op de planning. Zorg en Veiligheid (€ 32.500 incidenteel) Steeds meer opgaven omvatten zorg- én veiligheidsaspecten en vragen een integrale, casusgerichte (keten)benadering. Denk aan personen met verward gedrag, (de)radicalisering, kindermishandeling en huiselijk geweld. De urgentie van deze opgaven heeft u toegelicht bij de behandeling van de Kadernota 2023. Vanuit strategisch HR-beleid willen we aandacht voor deze urgentie agenderen door ervaring en kennis te koppelen aan jong talent. Dus twee meester-gezeltrajecten en een beleid- en projectondersteuner waarbij twee collega's die dicht tegen de pensioentijd aan zitten hun enorme ervaring en kennis kunnen overdragen. Relevante context gerelateerde informatie is cruciaal voor een adequate aanpak van casussen van het JIT (Jeugd Interventie Team) en de PGA (Persoonsgebonden Aanpak).
In nauwe samenwerking met de (nieuwe) Functionaris Gegevensbescherming wordt gekeken naar het invoeren van een regionaal monitoringssysteem waarbij contextinformatie kan worden uitgewisseld met de politie en het OM. Binnen de PGA 18en 18+ zien we een toename in de ernst van de casussen. De samenwerking met de VO-scholen verloopt goed en wordt waar nodig verder geïntensiveerd. Door Covid-19 is het behalen van een aantal doelen (zoals de inzet van jongerenwerk op scholen en trainingen) vertraagd en wordt nu waar mogelijk versneld opgepakt. Momenteel wordt gewerkt aan een regionaal beleidsplan mensenhandel waarbij ruimte is voor de lokale inbreng van gemeentes. Onderdeel hiervan is het aanwijzen van een aandachtsfunctionaris per gemeente. Cyberveiligheid In het kader van de verdere promotie van de game Hackshield zijn in januari jl. 3 dagen georganiseerd waarbij naast de politie ook het Multi Media Lab van de politie is ingezet. Er wordt bekeken hoe we deze game verder kunnen promoten. Evenementen Tijdens Lowlands 2022 wordt de pilot Systeemgericht Toezicht gedraaid. Hiervoor worden in nauwe samenwerking met MOJO de puntjes op de i gezet zoals detailafspraken over wederzijdse verwachtingen rond deze vorm van toezicht. De actualisatie van het evenementenbeleid is vertraagd. Het opstarten van evenementen vergt na een afwezigheid van twee jaar extra aandacht en capaciteit.
De uitkomsten van de pilot Systeemgericht Toezicht zorgt mogelijk voor een aanvulling/wijziging van het evenementenbeleid. Voor de actualisatie van dit beleid worden de uitkomsten van de pilot afgewacht. Voordat het nieuwe evenementenseizoen 2022 van start ging, is in april jl. de uniforme bebording naar de calamiteiteningangen van Walibi Holland gereed gekomen.
Voortgangsrapportage 2022
15
Ondermijning De implementatie van zowel het Plan van Aanpak ondermijning als de Flevolandse Norm verloopt goed en er zijn mooie resultaten geboekt. Op specifieke onderdelen hebben capaciteitsproblemen en Covid-19 echter voor vertraging gezorgd. Dit zal hieronder op hoofdlijnen worden toegelicht. Met het recent vaststellen van de APV-wijzigingen heeft uw raad een belangrijke stap gezet om het bestuurlijk instrumentarium verder te versterken. De actualisering van het Bibob-beleid is nog in volle gang. Op het gebied van bewustwording, integriteit, handhaving en borging van de aanpak zijn mooie stappen gezet. Echter zien we op onderdelen wel belemmeringen of vertraging met betrekking tot capaciteit en Covid-19. Aan de andere kant is de aanpak flexibel en op deze omstandigheden aangepast. Er is een zeer stevige integrale aanpak neergezet door flink te investering in de samenwerking met de (veiligheids)partners, bovendien is de aanpak binnen de organisatie geprofessionaliseerd. Ook zijn binnen de geprioriteerde thema’s en casuïstiek succesvolle interventies uitgevoerd en is bovendien veel kennis opgedaan. Herstel Personeelsbegroting 2022 Zie voor de toelichting Pakket 0C Overhead. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000
Effect op begrotingssaldo
(in €)
2022
Herstel personeelsbegroting 2022 *
-106.065
Herstel personeelsbegroting 2022
67.938
Totaal onderwerpen >= 50.000
-38.127
Gevolgen CAO-wijziging 2022 *
-44.801
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-82.207
Totaal onderwerpen < 50.000
-127.008
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 1F
-165.135
* structurele effecten
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2G Verkeer en vervoer Beheerplan wegen In de begroting 2022 en verder is als gevolg van het in 2021 vastgestelde beheerplan wegen een onjuist bedrag opgenomen in de begroting 2022 en verder. De geplande bestedingen in 2022 bedraagt € 2.381.000. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 935.000. Er rest een tekort van € 1.446.000 in de begroting. Als gevolg van de prijsstijgingen van ruwe olie is de indexatie niet 3,5%, maar netto 38% voor wegen met gesloten verharding. Geadviseerd wordt om € 550.000 extra te onttrekken uit de voorziening wegen voor 2022 en de komende jaren (looptijd beheerplan) om invulling te kunnen geven aan het uitvoeringsprogramma. Per jaar wordt gekeken of deze extra onttrekking in stand dient te blijven als gevolg van de prijsstijgingen, danwel dat dit ook verlaagd kan worden en er minder onttrokken kan worden aan de voorziening wegen. Bij het nieuw vast te stellen beheerplan in 2025 dient dan bepaald te worden wat de nieuwe storting moet worden. Deze financiële benodigde ruimte van € 1.996.000 is aanwezig in de huidige voorziening wegen. Doorrekening van de voorziening over een periode van 60 jaar geeft aan dat er geen aanpassing benodigd is aan deze storting voor de beheerperiode 2021-2025, maar Voortgangsrapportage 2022
16
dat bij het nieuwe beheerplan 2026-2030 de nieuwe storting bepaald gaat worden. Het netto financiële effect voor de gemeentelijke begroting is nihil, maar aanpassing van de begroting is essentieel om het beoogde uitvoeringsplan te kunnen realiseren. De aanpassingen van de begroting 2023 en verder zal plaatsvinden bij de ontwikkeling van de begroting 2023 en het meerjarenperspectief. Bermversteviging In het beleidsplan wegen is binnen de Algemene Dienst Begroting een bedrag opgenomen van € 450.000 voor het aanbrengen van bermversteviging in 2022. Dit met als doel om als gevolg van steeds intensiever gebruik van de buitenwegen en bredere voertuigen te voorkomen dat bermen kapot worden gereden en daardoor leiden tot verkeersonveiligheid. Als gevolg van de stijging van de materiaalprijzen van o.a. beton leidt dit tot een kostenstijging van € 85.000 (18,9%) in 2022. Prijsindexatie 2022 Bermbeheer en onkruidbestrijding op verhardingen (€ 36.738 structureel, ten laste van de stelpost loon- en prijsstijgingen) Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost. Extra storting in voorziening onderhoud wegen (€ 13.000 structureel, nadeel) Extra storting noodzakelijk wegens extra uitgaven.
Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2022
extra storting in voorziening onderhoud wegen *
-13.000
Gevolgen CAO-wijziging 2022 *
-40.724
Indexering Sport en Groen onderhoud *
-36.738
Totaal onderwerpen < 50.000
-90.462
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 2G
-90.462
* structurele effecten
Programma 3. Economie 3H Economische ontwikkeling Marktontwikkelingen De markt voor gebiedsontwikkeling is de afgelopen maanden sterk opgeschud door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis. De door de Europese Unie ingevoerde Rusland-boycot leidt er toe dat veel landen, waaronder Nederland, kampen met problemen van gas- en olietoevoer. Dit zorgt voor hoge energiekosten en daarmee voor hogere GWW- en bouwkosten. Ook zijn zowel de inflatie als de hypotheekrente aanzienlijk gestegen in een korte tijd, wat leidt tot hogere maandlasten van huishoudens. Dit zet de betaalbaarheid van woningen onder druk. Deze ontwikkelingen hebben effecten op gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2022
Gevolgen CAO-wijziging 2022 *
-20.215
Totaal onderwerpen < 50.000
-20.215
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 3H
-20.215
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2022
17
3I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie GBLT: Bijstelling inkomsten forensenbelasting (€ 29.000 incidenteel, voordeel) Voor belastingjaar 2022 staat de aanslagoplegging van de forensenbelasting gepland voor november. GBLT heeft op basis van de aanslagoplegging van belastingjaar 2020 de prognose voor 2022 in oktober 2021 afgegeven. We gaan ervan uit dat de opbrengsten zoals in 2021 grotendeels ook voor 2022 gerealiseerd gaan worden en derhalve dient de begroting bijgesteld te worden met € 29.000. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000
Effect op begrotingssaldo
(in €)
2022
Gevolgen CAO-wijziging 2022 *
-2.030
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
29.000
Totaal onderwerpen < 50.000
26.970
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 3I
26.970
* structurele effecten
Programma 4. Onderwijs 4P Opgroeien en opvoeden Herstel huren gym voorzieningen primair onderwijs (€79.637 structureel, nadeel) De contractueel afgesproken indexaties van de huren aan Optisport zijn de afgelopen jaren niet vertaald in de begrotingen. Dit resulteert in een tekort van ruim 8% aan kosten die niet is doorgevoerd. Verder zijn de huurlasten toegenomen als gevolg van het gebruik van de nieuwe sportzaal De Binding in Biddinghuizen. In totaal is een structureel bedrag van € 79.637 op jaarbasis nodig uit de algemene middelen om de huren in de toekomst correct te verwerken in de begroting. Herstel begroting WOZ heffingen scholen voor primair en voortgezet Onderwijs (€ 134.147 structureel, nadeel) In de begroting is er vanaf 2018 geen indexatie in de opgenomen voor de WOZaanslagen aan de schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs. Feit is dat de schoolpanden wel in waarde zijn gestegen. Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke belasting, die gebaseerd is op de WOZ-waarde. Het schoolpand Het Perron aan de Arend 4 is nog niet verwerkt in de begroting. Dit leidt tot een stijging van € 61.000 per jaar. In totaal is een structureel bedrag van € 134.147 op jaarbasis nodig uit de algemene middelen om de WOZ heffingen in de toekomst correct te verwerken in de begroting.
Herijking van het accommodatiebeleidsplan (€ 32.900 te dekken uit de bestemmingsreserve accommodatiebeleid) In 2021 is een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld, gedekt uit de bestemmingsreserve accommodatiebeleid, voor de herijking van het accommodatiebeleidsplan (uit 2015). In 2021 is een adviesbureau ingehuurd en is met de herijking van het huidige accommodatiebeleidsplan een start gemaakt voor de gebouwen van het primair en voortgezet onderwijs (incl. de binnensport voor de scholen). In de loop van dit jaar worden de scenario's voor het voortgezet onderwijs uitgewerkt en de relatie met het overige maatschappelijk vastgoed in beeld gebracht. Vandaar dat wij voorstellen de nog niet bestede gelden in 2021 (€ 22.900) en (noodzakelijk) meerwerk ter waarde van € 10.000, in totaal een bedrag van € 32.900, in 2022 éénmalig ten laste te brengen van de bestemmingsreserve accommodatiebeleid. Voortgangsrapportage 2022
18
MDF Schoolmaatschappelijk overbrengen naar Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd Een bedrag van € 42.369 wordt betaald via de deelovereenkomst Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd maar gefinancierd uit Voor- en vroegschoolse educatie. Wij stellen voor dit budget over te zetten naar de post Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Schoolbesturen en gemeente Dronten hebben NPO-middelen ontvangen voor het inhalen van de opgelopen onderwijsvertragingen en sociaal-emotionele achterstanden voor alle kinderen en jongeren die dat nodig hebben. De individuele schoolbesturen en gemeente bepalen op basis van de lokale situatie op welke wijze zij de ontvangen Rijksmiddelen willen inzetten of verdelen binnen de bestedingsdoelen van het NPO. Het doel van het NPO is om zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de bestaande behoeftes en gesignaleerde knelpunten of hulpvragen van kinderen en jongeren. Op 7 juli 2022 is middels een raadsbesluit de verdeling van de middelen over de jaren 2022 tot en met 2025 vastgesteld. Met de vaststelling van de begrotingswijziging kan gemeente Dronten de concretisering van de maatregelen in samenwerking met de scholen en netwerkpartners formaliseren en uitvoeren. Hierbij sluiten we aan bij het themaplan Opgroeien en Opvoeden en het onderwijsachterstandenbeleid. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000
Effect op begrotingssaldo
(in €)
2022
Herstel huren gymvoorzieningen primair onderwijs *
-79.637
Herstel begroting WOZ scholen PO en VO *
134.147
Totaal onderwerpen >= 50.000
-213.784
Gevolgen CAO-wijziging 2022 *
-16.327
Herstel personeelsbegroting 2022 GTB/DOK1/VTH/Ondersteuning *
-18.479
MDF schoolmaatschappelijk werk naar Toegang/preventie *
42.369
Subsidieverlening Centrum voor jeugd en gezin *
-264
Voorlopige beschikking 2022 voor VVE *
-7.138
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-32.900
Totaal onderwerpen < 50.000
-32.739
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 4P
-246.523
* structurele effecten
Mutaties reserves programma 4 Mutatie Bestemmingsreserve accommodatiebeleid Zie voor de mutatie Pakket 4P Opgroeien en opvoeden onderdeel herijking accommodatiebeleid. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2022
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
32.900
Totaal onderwerpen < 50.000
32.900
Totaal effect begrotingssaldo 2022 reserves Programma 4
32.900
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2022
19
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 5J (openlucht) recreatie Prijsindexatie 2022 Onderhoud dorpsbossen (€ 20.510,- structureel, ten laste van de stelpost loon- en prijsstijgingen) Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2022
Indexering Sport en Groen onderhoud *
-20.510
Totaal onderwerpen < 50.000
-20.510
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 5J
-20.510
* structurele effecten
5K Openbaar groen Prijsindexatie 2022 Openbaar groen (€ 173.911,- structureel, ten laste van de stelpost loon- en prijsstijgingen) Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2022
Indexering Sport en Groen onderhoud *
-173.911
Totaal onderwerpen >= 50.000
-173.911
Gevolgen CAO-wijziging 2022 *
-43.192
Herstel personeelsbegroting 2022 GTB/DOK1/VTH/Ondersteuning *
-44.078
Totaal onderwerpen < 50.000
-87.270
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 5K
-261.181
* structurele effecten
5L Leefbaarheid en veiligheid Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2022
Gevolgen CAO-wijziging 2022 *
-2.373
Totaal onderwerpen < 50.000
-2.373
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 5L
-2.373
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2022
20
5M1 Participatie - De Meerpaal Indexatie subsidie aan De Meerpaal De verleende subsidie aan De Meerpaal is geïndexeerd. Uitwerking herziende uitvoeringsovereenkomst In 2022 wordt uitvoering gegeven aan de totstandkoming van een nieuwe opzet van de uitvoeringsovereenkomst met De Meerpaal. Inmiddels lopen er zowel intern als extern met De Meerpaal gesprekken om de rollen en taken van beide partijen en de doelen, resultaten en gewenste effecten van activiteiten vast te leggen. Op deze manier wordt er gekeken welke activiteiten we wel en niet (meer) doen in 2023 en daarna. Dit in het kader van de verwachte kostenstijging voor exploitatie, onderhoud en Sociaal Domein, specifiek de welzijnstaken (mede door wet- en regelgeving). Ook komt dit ten goede van de kwaliteit van de aangeboden activiteiten waarvoor De Meerpaal subsidie ontvangt. De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2022 de herziende uitvoeringsovereenkomst is gevormd waardoor die meteen gebruikt kan worden bij de subsidieaanvraag van 2023. Nieuwe meerjaren onderhoudsplan (MOP) Daarnaast loopt er een ander traject, de totstandkoming van een Integraal Huisvestingsplan, waarin ook de huisvestingscomponent van De Meerpaal in wordt meegenomen. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2022
Indexatie subsidieverlening 2022 De Meerpaal
-124.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
-124.000
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 5M1
-124.000
* structurele effecten
5M5 Multifunctionele gebouwen Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000
Effect op begrotingssaldo
(in €)
2022
Gevolgen CAO-wijziging 2022 *
-296
Totaal onderwerpen < 50.000
-296
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 5M5
-296
* structurele effecten
5O Gezonde leefstijl Lokaal Sportakkoord 2020-2022 In 2020, 2021 en 2022 krijgt de gemeente Dronten jaarlijks € 30.000 om de punten die in het lokale sportakkoord zijn opgenomen te bekostigen. Daarnaast heeft de gemeente Dronten in 2021 € 30.000 en nog eens € 67.713 gekregen van het Rijk. Als gevolg van Corona zijn de (extra) ontvangen middelen in 2021 niet volledig besteed. In 2022 worden deze gelden, die meegenomen kunnen worden, ter grootte van € 127.713 verwerkt in de voortgangsrapportage. De dekking komt voort uit een specifieke uitkering die verstrekt is door het Rijk. Voortgangsrapportage 2022
21
In 2022 is er €30.000 uitgegeven aan een clubkadercoach die door middel van een subsidie aan De Meerpaal is aangesteld. Verdere kosten die nu gemaakt zijn behoren toe aan de speerpunten van het lokale sportakkoord zelf. Voor het restant van de gelden wordt nu gekeken hoe deze het beste ingezet kunnen worden ter bevordering van de gezonde leefstijl, de sport en de verengingen. Buurtsportcoach voor het AZC In 2022 heeft de gemeente Dronten een specifieke uitkering vermindering overlast en criminaliteit asielzoekers ontvangen van het Rijk ter hoogte van € 100.000 in samenwerking met de gemeente Kampen. Voor 2022 is er € 30.000 uitgegeven aan een buurtsportcoach door middel van een subsidie aan De Meerpaal. Tot einde 2022 wordt de buurtsportcoach ingezet voor extra sport- en beweegactiviteiten op het AZC, dit als zinvolle vrijetijdsbesteding en om aansluiting te krijgen bij de doelgroep. SPUK IJZ 2020 en 2021 De zwembadexploitant heeft in 2021 niet de benodigde onderbouwing kunnen aanleveren om de steunmaatregel SPUK IJZ 2020 en 2021 te ontvangen. In 2022 is deze onderbouwing wel aangeleverd en kunnen de gelden die het Rijk beschikbaar heeft gesteld, via de gemeente Dronten, uitbetaald worden aan de zwembadexploitant. Voor 2020 bedraagt de uitkering € 325.407 en voor 2021 bedraagt deze uitkering € 242.196.
Correctie dotatie voorziening maintain zwembad In het verleden is de voorziening gevoed vanuit programma 0. De feitelijke lasten dienen begroot en verantwoord te worden op programma 5. Middels deze correctie wordt dit gerealiseerd. De hoogte van de dotatie, met uitzondering van de indexatie, blijft gelijk. Zie het gelijke bedrag in programma 0. Indexering dotatie voorziening maintain zwembad De indexatie is verwerkt conform de maintainovereenkomst tussen de gemeente en Optisport. Dit leidt tot een structurele verhoging van 6,4%. Prijsindexatie 2022 sportvelden en exploitatie buitensportaccommodaties (€ 42.233,structureel, ten laste van de stelpost loon- en prijsstijgingen) Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2022
Correctie dotatie voorziening maintain zwembad *
-136.893
Totaal onderwerpen >= 50.000
-136.893
Gevolgen CAO-wijziging 2022 *
-5.039
Herstel personeelsbegroting 2022 GTB/DOK1/VTH/Ondersteuning *
-8.259
Huur van en exploitatiebijdrage aan Optisport *
14.902
Indexering dotatie voorziening maintain zwembad *
-14.795
Indexering Sport en Groen onderhoud *
-42.233
Totaal onderwerpen < 50.000
-55.424
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 5O
-192.317
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2022
22
Programma 6. Sociaal domein 6L Leefbaarheid en veiligheid Herstelnetwerk Dronten Windesheim is in 2021 gestart met een vervolg op Beschermd Wonen in Beweging genaamd Herstelnetwerk Dronten. Doel is om het herstelnetwerk voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid binnen onze gemeente verder te verbinden en verbeteren. Dit project loopt tot september 2022. Bestuurlijk Akkoord Weer Thuis In najaar 2021 zijn de bestuurlijke afspraken ondertekend door gemeenten en corporaties. Als gemeente Dronten zijn we in gesprek met OFW en Kwintes over de prestatie- en werkafspraken die uit het convenant voortvloeien. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000
Effect op begrotingssaldo
(in €)
2022
Totaal onderwerpen < 50.000
-
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 6L
-
* structurele effecten
6M3 Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen Participatiewet - inkomensdeel (€ 8.475 incidenteel, voordeel) Op 29 april 2022 is het nader voorlopig budget 2022 voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud startende en gevestigde zelfstandigen) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld op € 9.882.820, dit is € 521.247 lager dan het in oktober 2021 beschikte voorlopige budget (€ 10.404.067) Het aantal uitkeringen is iets gedaald ten opzichte van 2021 (april 2020: 596/ april 2021: 601/ april 2022: 574). Wij verwachten uit te geven een bedrag van € 8.716.264, dit is € 529.722 lager dan begroot (begroting € 9.245.986). Ten opzichte van de begroting verwachten wij een positief financieel resultaat van € 8.475 (€ 529.722 minder uitgaven versus € 521.247 minder ontvangsten. De ontvangsten zijn inclusief de lagere doeluitkering van het Rijk). Bij het verwachte voordeel in 2022 dient de kanttekening geplaatst te worden dat dit nog afhankelijk is van de definitieve toekenning van het budget in oktober 2022 en overige ontwikkelingen (o.a. meer aanvragen voor een bijstandsuitkering) die zich in 2022 nog kunnen voordoen. Integratie Uitkering Participatie Wet Sociale Werkvoorziening (€ 122.689, Meicirculaire 2022 incidenteel neutraal) De WSW wordt voor de gemeente Dronten uitgevoerd door Impact.
De Integratie Uitkering Participatiewet WSW is bij de Meicirculaire 2022 verhoogd. Deze Integratie Uitkering is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van het aantal medewerkers in WSW dienstverband (SE) van het voorgaande jaar (2021) en de inschatting van het aantal medewerkers dat in WSW dienstverband werkzaam zal zijn naar de komende jaren. Daarnaast is het bedrag wat beschikbaar is gesteld voor de begeleiding van een beschutte werkplek geïndexeerd vanwege loon- en prijsstijgingen. De Integratie Uitkering maakt deel uit van de vergoeding aan Impact. Mutaties in deze uitkering worden afgerekend met Impact en daarom verwerkt als lasten in de begroting. Voortgangsrapportage 2022
23
Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit Zie hiervoor Pakket 6M4 Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2022
Meicirculaire 2022 Gevolgen CAO-wijziging 2022 * Totaal onderwerpen >= 50.000
-1.226.472 -67.941 -1.294.413
Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit *
20.000
Indexering 2022 MDF *
-5.304
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-4.298
Totaal onderwerpen < 50.000
10.398
Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 6M3
-1.284.015
* structurele effecten
6M4 Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders Inwerkingtreding Wet inburgering 2021 Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 (Wi2021) in werking getreden. Of een nieuwkomer onder de Wi2021 valt hangt af van de datum waarop hij/zij inburgeringsplichtig is geworden. Vlak na de invoering van de Wi2021 bleek dat verschillende nieuwkomers ten onrechte een kennisgeving hadden ontvangen dat zij onder de Wi2021 moesten inburgeren. Zij hadden onder de wet uit 2013 moeten vallen. Op verzoek van de minister werd het inburgeringsproces daarom tijdelijk stilgelegd. Eind maart is het proces voor alle inburgeringsplichtigen onder de Wi2021 hervat. Wanneer een nieuwkomer in onze gemeente wordt gehuisvest streven wij ernaar om deze nieuwkomer zo snel mogelijk te laten beginnen met het inburgeringsproces. Door het tijdelijk stilleggen van het inburgeringsproces liepen de nieuwkomers vertraging op. Om ervoor te zorgen dat zij niet stil kwamen te zitten en toch een vliegende start met hun inburgeringsproces konden maken, zijn wij in samenwerking met IMpact tijdelijk een voorinburgeringstraject gestart. Vanwege het stilleggen van het inburgeringsproces gaan de activiteiten met betrekking tot de Wi2021 de tweede helft van het jaar 2022 van start.
Inburgeringsgelden In september 2021 is het beleidsplan Inburgeren, Integreren en Participeren 2021-2025 vastgesteld door uw raad. In het beleidsplan zijn de budgetten opgenomen die meekomen met de Wet inburgering 2021 en daarmee gelabeld zijn voor de inburgering. Naast de budgetten die in het beleidsplan zijn opgenomen, ontvangt de gemeente ook budget vanuit het Rijk vanwege het asielzoekerscentrum (azc) dat wij in de gemeente hebben. De beleving was dat dit budget benut kon worden voor het financieren van activiteiten die te maken hebben met de inburgering. Jarenlang is dit budget zo ingezet. Echter nu blijkt dat het niet gelabeld budget betreft, waardoor het budget toebehoort aan de algemene middelen. Om de inburgering naar behoren uit te voeren is dit budget wel nodig. Omwille van de eenvoud, het overzicht en de rechtmatigheid wordt de financiële structuur van de inburgering herzien. Het budget dat wij ontvangen vanwege het azc wordt opgenomen in de algemene middelen. Voortgangsrapportage 2022
24
Vervolgens wordt uit de algemene middelen het budget dat benodigd is voor de uitvoering van de inburgering begroot. Door deze herziening van de financiën van de inburgering nemen de algemene middelen per saldo met circa € 40.000,-- per jaar toe ten opzichte van de huidige situatie. Deze mutatie heeft tevens gevolgen voor de programma's 0 in pakket 0B Burgerzaken en 0C Overhead. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)