Document · PDF

5ada3c00-543b-422f-94cc-3b6d2ca17190.pdf

Raadsvergadering 28 september 2023, gemeente DrontenBij agendapunt: 7.h: AKKOORD Raadsvoorstel zienswijzen financiële stukken OFGV1.767 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1e Begrotingswijziging 2023 1.1 Baten reguliere begroting Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 is de bijdrage van de provincie Flevoland gewijzigd met € 268.051 vanwege de nieuwe taak toezicht buitengebied. De bijdrage van de gemeente Almere is gewijzigd met € 12.500 vanwege het juridisch afhandelen van bezwaaren beroepszaken. De bijdrage van de gemeente Huizen is gewijzigd met € 9.406 vanwege het afhandelen van Blbi-meldingen. De bijdrage van de gemeente Zeewolde is gewijzigd met € 34.150 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen. De bijdrage van de provincie Flevoland is gewijzigd met € 232.122 vanwege de nieuwe taak toezicht Wnb stikstof. De bijdrage van de gemeente Noordoostpolder is gewijzigd met € 189.720 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen. 1e BW DB BATEN REGULIER BUDGET

Nummer Post 1 BIJDRAGEN DEELNEMERS 1.1 Almere 1.2 Lelystad 1.3 Zeewolde 1.4 Flevoland 1.5 Urk 1.6 Dronten 1.7 Noordoostpolder 1.8 Noord Holland 1.9 Gooise Meren 1.10 Hilversum 1.11 Weesp 1.12 Huizen 1.13 Wijdemeren 1.14 Blaricum 1.15 Laren Subtotaal 2 ANDERE BIJDRAGEN 2.6 Overige opbrengsten Totaal baten regulier budget

1e BW AB

Begroting incl. wijz. 2022

SPUK-IBP

SPUK-THE

Flevoland toezicht buitengebied

2023

€ € € € € € € € € € € € € € €

1.727.673 1.454.747 646.068 3.696.756 362.352 1.231.577 1.376.405 577.702 924.941 604.609 72.784 240.726 546.227 130.618 121.251

€

13.714.437

€ €

340.210 14.054.647

€

Almere bezwaar beroep

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

Flevoland toezicht stikstof

2023

€

268.051

€

2023

12.500

€

9.406

€

9.406

€

9.406

€

€ € € € € € € € € € € € € € €

1.740.173 1.454.747 680.218 4.196.929 362.352 1.231.577 1.566.125 577.702 924.941 604.609 72.784 250.132 546.227 130.618 121.251

34.150

€

14.460.386

€ €

€

340.210 14.800.596

232.122

€

189.720

€

189.720

€

189.720

Begroting na 1e BW

2023

34.150

268.051

2023

12.500 €

€

NoordoostImplementatie polder Omgevingswet asbestmelding

€

1.2 Lasten reguliere begroting De bijdragen van de provincie Flevoland, de gemeente Almere, de gemeente Huizen, de gemeente Zeewolde en de gemeente Noordoostpolder zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld: 1e BW DB

LASTEN REGULIER BUDGET

Nummer Post 1 PERSONEEL 1.1a Salarissen 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering 1.1c Flexibele schil 1.1d Inhuur bij ziekte Subtotaal personeelskosten 1.2 Opleidingskosten 1.3 Algemene personeelskosten 3 KAPITAALLASTEN 3.1 Afschrijving ICT 3.2 Afschrijving Meubilair 3.3 Afschrijving Verbouwing 4 INDIRECTE KOSTEN 4.1 Huisvesting (pandgebonden) 4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 4.3 Informatiemanagement 4.4 Wagenpark 4.5 Diverse kosten 4.6 Accountant 4.7 HRM 5 ONVOORZIEN 5.1 Onvoorzien Totaal lasten regulier budget

1e BW AB

Begroting incl. wijz. 2022

SPUK-IBP

SPUK-THE

Flevoland toezicht buitengebied

Almere bezwaar beroep

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

Flevoland toezicht stikstof

2023

€ € € € € € €

10.992.166 36.636 111.856 11.140.658 404.140 539.947

€ € €

122.745 34.097 46.369

€ € € € € € €

346.644 147.749 783.722 125.020 204.442 28.413 73.874

€ €

56.827 14.054.647

€

NoordoostImplementatie polder Omgevingswet asbestmelding 2023

€

214.950

€

10.474

€

7.880

€

28.612

€

194.718

€

158.955

€ € € €

1.512 216.462 7.562 22.855

€ € € €

84 10.558 422 338

€ € € €

64 7.944 318 254

€ € € €

231 28.843 1.154 923

€ € € €

1.570 196.288 7.790 6.232

€ € € €

1.282 160.237 6.409 5.128

€

21.172

€

1.182

€

890

€

3.230

€

21.812

€

17.946

€

268.051

€

12.500

€

9.406

€

34.150

€

232.122

€

189.720

Begroting na 1e BW

2023

€

2023

€ € € € € € €

11.607.755 36.636 116.599 11.760.990 427.795 575.677

€ € €

122.745 34.097 46.369

€ € € € € € €

346.644 147.749 849.954 125.020 204.442 28.413 73.874

€ €

56.827 14.800.596

1.3 Baten en lasten directe productiekosten Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 is de bijdrage van de provincie Flevoland gewijzigd met € 41.413 vanwege de nieuwe taak toezicht buitengebied. 1e BW DB DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Nummer Post 1 BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 1.4 Directe productiekosten Flevoland 1.1 Directe productiekosten Almere 1.9 Directe productiekosten Gooise Meren 1.8 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal baten directe productiekosten 6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 6.1 Directe productiekosten Flevoland 6.2 Directe productiekosten Almere 6.3 Directe productiekosten Gooise Meren 6.4 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal lasten directe productiekosten

1e BW AB

Begroting incl. wijz. 2022

SPUK-IBP

SPUK-THE

2023

€ € € € €

237.371 1.348 13.014 8.765 260.499

€ € € € €

237.371 1.348 13.014 8.765 260.499

€

Flevoland toezicht buitengebied 2023 €

41.413

€

41.413

€

41.413

€

41.413

Almere bezwaar beroep 2023

€

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

2023

€

Flevoland toezicht stikstof 2023

€

NoordoostImplementatie polder Omgevingswet asbestmelding 2023 2023

€

Begroting na 1e BW

2023

€ € € € €

278.784 1.348 13.014 8.765 301.912

€ € € € €

278.784 1.348 13.014 8.765 301.912

1.4 Baten en lasten subsidies Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 zijn middels een begrotingswijziging van het Dagelijks Bestuur de subsidies SPUK-IBP van € 300.000 en SPUK-THE van € 363.560 toegevoegd, waarmee de geraamde subsidies in totaal op € 663.560 uitkomen. Deze begrotingswijziging is al doorgevoerd en hiervoor worden geen zienswijzen gevraagd. 1e BW DB Begroting incl. wijz. 2022

SUBSIDIES Nummer Post 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES 2.7 Diverse subsidies Totaal baten subsidies 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES 7.5 Diverse subsidies Totaal lasten subsidies

SPUK-IBP

2023

1e BW AB

SPUK-THE

2023

Flevoland toezicht buitengebied 2023

Almere bezwaar beroep 2023

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

2023

Flevoland toezicht stikstof 2023

NoordoostImplementatie polder Omgevingswet asbestmelding 2023 2023

€ €

200.000 200.000

€ €

100.000 100.000

€ €

363.560 363.560

€

€ €

200.000 200.000

€ €

100.000 100.000

€ €

363.560 363.560

€

Begroting na 1e BW

2023

€ €

663.560 663.560

€ €

663.560 663.560

1.5 Baten en lasten reserves Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 is de onttrekking aan de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet verlaagd met € 153.761. 1e BW DB RESERVES Nummer Post 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES 2.1 Onttrekking bestemmingsreserve I&O 2.3 Onttrekking bestemmingsreserve Weesp Totaal baten reserves 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES 7.7 Invoeringskosten Omgevingswet 7.8 Diverse innovatieprojecten 7.9 Frictiekosten uittreding Weesp Totaal lasten reserves

1e BW AB

Begroting incl. wijz. 2022

SPUK-IBP

SPUK-THE

2023

€ € €

617.636 237.068 854.704

€ € € €

347.636 270.000 237.068 854.704

Flevoland toezicht buitengebied 2023

Almere bezwaar beroep 2023

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

2023

Flevoland toezicht stikstof 2023

NoordoostImplementatie polder Omgevingswet asbestmelding 2023 2023 €

€

-153.761,00

€

-153.761

€

-153.761,00

€

-153.761

Begroting na 1e BW

2023 € € €

463.875 237.068 700.943

€ € € €

193.875 270.000 237.068 700.943

Bijlage 2e Begrotingswijziging 2023 In het principe-akkoord voor de cao gemeenten en de cao SGO is per 2 januari 2023 een salarisverhoging van € 240 per maand en vervolgens 2% overeengekomen. Ook wordt per 1 mei de thuiswerkvergoeding verhoogd van € 2,13 naar € 3,00 per dag. De OFGV heeft de gevolgen voor de salarissen doorgerekend. Het gemiddelde indexeringspercentage gebaseerd op het loongebouw bedraagt 8,4%. De begroting 2023 van de OFGV is verhoogd met een indexering voor personeelskosten van 2,3%. In de 2e begrotingswijziging 2023 is daarom een aanvullende indexering van de personeelskosten van 6,1% opgenomen. Het totaal van de personeelskosten bedraagt na de 1e begrotingswijziging 2023 € 11.760.990. De aanvullende indexering van 6,1% bedraagt € 717.240. Dit bedrag is aan de batenkant van de begroting verdeeld over de deelnemers en de overige opbrengsten. 1.1 Baten reguliere begroting Ten opzichte van de begroting 2023 na 1e begrotingswijziging zijn de baten van de deelnemers en uit overige opbrengsten gewijzigd met in totaal € 717.240. 2e BW AB BATEN REGULIER BUDGET

Begroting na 1e BW

cao indexering salarissen

Begroting na 2e BW

2023

€ € € € € € € € € € € € € € €

1.740.173 1.454.747 680.218 4.196.929 362.352 1.231.577 1.566.125 577.702 924.941 604.609 72.784 250.132 546.227 130.618 121.251

€ € € € € € € € € € € € € € €

84.350 70.515 32.972 203.435 17.564 59.698 75.914 28.003 44.834 29.307 3.528 12.125 26.477 6.331 5.877

€ € € € € € € € € € € € € € €

1.824.523 1.525.262 713.190 4.400.364 379.916 1.291.275 1.642.039 605.705 969.775 633.915 76.312 262.257 572.704 136.950 127.128

€

14.460.386

€

700.930

€

15.161.315

€ €

340.210 14.800.596

€ €

16.491 717.420

€ €

356.701 15.518.016

1.2 Lasten reguliere begroting Ten opzichte van de begroting 2023 na 1e begrotingswijziging zijn de personeelskosten gewijzigd met in totaal € 717.420. 2e BW AB LASTEN REGULIER BUDGET

Begroting na 1e BW

cao indexering salarissen

Begroting na 2e BW

2023

€ € € € € € €

11.607.755 36.636 116.599 11.760.990 427.795 575.677

€ € €

€ € € € €

708.073 2.235 7.113 717.420

€ € € € € € €

12.315.828 38.871 123.712 12.478.410 427.795 575.677

122.745 34.097 46.369

€ € €

122.745 34.097 46.369

€ € € € € € €

346.644 147.749 849.954 125.020 204.442 28.413 73.874

€ € € € € € €

346.644 147.749 849.954 125.020 204.442 28.413 73.874

€ €

56.827 14.800.596

€ €

56.827 15.518.016

€

717.420

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/1014/documents/2272