Document · PDF

35ea9b68-de23-4759-aa9f-b1714843e971.pdf

Raadsvergadering 4 november 2021, gemeente DrontenBij agendapunt: 4: Raadvoorstel Programmabegroting 20221.294 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Naar aanleiding van de vraag waar het verschil van in 2021 vandaan komt, hebben wij aanvullend onderzoek verricht. Zoals aangegeven is de tabel opnieuw opgebouwd middels de pakketten. Hierbij blijkt dat de totaalregel een ander bedrag geeft voor 2021 dan dat de tabel toont. Wij gingen uit van een verschil door de pakketindeling. Uit onderzoek blijkt dat een aantal vervallen rekeningen niet gekoppeld is geweest. Dit betreft het verschil tezamen met een verschil door afronding. Deze rekeningen hebben in 2021 nog incidenteel saldo, maar in 2022 en verder niet meer. De saldo’s zijn bij de besluitvorming van begroting 2021 opgenomen. In deze begroting is het saldo 2021 een weergave van de begroting inclusief mutaties en afrondingsverschillen. Aangezien het incidentele bedragen zijn heeft het geen invloed op de saldi 2022 t/m 2025. Om de tabel volledig te maken voor 2021 is voor deze begroting een extra pakket aangemaakt voor de vervallen grootboekrekeningen met omschrijving “0X - Historische functionele indeling”. Op de volgende pagina is de Recap opgenomen inclusief bovenstaande pakket 0X.

Recapitulatiestaat (x € 1.000)

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten * 0A

Bestuur

-2.189

-2.341

-2.173

-2.161

Burgerzaken

-1.660

-1.976

-2.070

-2.132

-1.897

Gemeentelijke belastingen

-581

-657

Economische ontwikkeling

-52

-10

Wonen en bouwen

-486

-749

-458

-478

-477

Historische functionele indeling**

Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten Rampenbestrijding en crisisorganisatie Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Verkeer en vervoer

Economische ontwikkeling

Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen Opgroeien en opvoeden

(openlucht) recreatie

Openbaar groen

-79 -106

-45

-35

-34

-2.240

-2.523

-2.737

-2.920

-3.085

-3.081

-1.365

-1.471

-1.745

-1.543

-1.544

-6.900

-7.566

-6.841

-7.166

-7.131

-7.152

-2.022

-2.369

-1.676

-1.663

-1.588

-1.461

-64

-76

-74

-6.148

-6.730

-6.001

-6.235

-6.729

-7.007

-425

-1.027

-631

-605

-3.000

-3.013

-3.241

-3.261

-3.249

-3.280

Leefbaarheid en veiligheid

-235

-463

-272

5M1

Participatie - De Meerpaal

-5.208

-5.265

-5.217

-5.197

-5.177

-5.157

5M2

Participatie- Bibliotheek

-1.646

-1.667

5M5

Multifunctionele gebouwen

-819

-982

-1.168

-1.288

-1.038

-1.035

Gezonde leefstijl

-5.511

-4.027

-3.741

-3.681

-3.610

-3.605

Leefbaarheid en veiligheid

-44

-62

6M3

-20.008

-19.670

-16.696

-16.019

-16.014

-187

-807

-238

-240

-235

-229

-11.809

-12.578

-13.001

-12.931

-12.716

-12.161

Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden Gezonde leefstijl

-77

-105

-87

-59

-29

Opgroeien en opvoeden

-13.839

-14.430

-13.321

-12.819

Gezonde leefstijl

-953

-1.046

-967

-983

-999

Gemeentelijke basisvoorzieningen

-6.958

-7.305

-7.059

-7.077

-7.093

-7.037

(Milieu)omgevingsveiligheid

-2.059

-2.531

-2.135

-1.995

-1.425

-1.452

Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet Wonen en bouwen

-1.452

-2.387

-1.332

-1.192

-1.072

-1.037

-5.003

-9.710

-3.822

-3.740

-3.603

-3.574

-103.094

-113.671

-99.135

-98.188

-96.966

-96.485

1E 1F

4M3

6M4 6N

Subtotaal Lasten *

-48

Recapitulatiestaat (x € 1.000)

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

709

602

592

716

741

Baten * 0A

Bestuur

Burgerzaken

441

Gemeentelijke belastingen

Economische ontwikkeling

472

204

Wonen en bouwen

372

246

Historische functionele indeling

Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten Rampenbestrijding en crisisorganisatie Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Verkeer en vervoer

375

369

212

Economische ontwikkeling

3.353

590

575

Opgroeien en opvoeden

1.285

1.370

(openlucht) recreatie

Openbaar groen

5M1

Participatie - De Meerpaal

5M2

Participatie- Bibliotheek

5M5

Multifunctionele gebouwen

Gezonde leefstijl

1.239

1.315

1.287

1.257

1.172

6M3

14.870

12.552

10.202

271

150

1.021

641

254

Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden Gezonde leefstijl

Opgroeien en opvoeden

Gezonde leefstijl

Gemeentelijke basisvoorzieningen

8.401

8.597

8.812

8.737

(Milieu)omgevingsveiligheid

2.546

5.910

Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet Wonen en bouwen

245

6.933

8.572

2.959

Subtotaal Baten *

41.801

41.697

27.196

26.950

26.989

27.064

-61.293

-71.973

-71.939

-71.238

-69.977

-69.421

-174

-141

-350

1E 1F

6M4 6N

Subtotaal van baten en lasten exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

107

Lasten Algemene dekkingsmiddelen (Inflatie)correctie voorzieningen Algemene uitkeringen

Recapitulatiestaat

Rekening

Begroting

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bespaarde rente

-172

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

-1 -24

Saldo van financieringsfunctie

-1.360

-593

-917

-1.104

-1.282

-1.449

Subtotaal Lasten *

-1.556

-767

-1.058

-1.595

-1.774

-1.940

Algemene uitkeringen

65.036

67.706

68.178

66.988

67.218

66.803

Bespaarde rente

4.642

4.677

4.862

405

285

265

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

12.150

12.677

11.975

13.534

13.426

Saldo van financieringsfunctie

738

716

678

Subtotaal Baten *

82.972

86.060

85.958

86.327

86.557

86.033

Lasten Overhead

-15.493

-18.692

-17.820

-17.086

-16.585

-16.297

Baten Overhead

522

248

-2.321

-147

-84

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totale lasten exclusief reserves

-120.137

-135.451

-118.160

-116.954

-115.409

-114.807

Totale baten exclusief reserves

125.295

128.005

113.402

113.525

113.794

113.345

Saldo exclusief reserves

5.157

-7.446

-4.758

-3.428

-1.615

-1.461

Toevoegingen aan reserves

-6.231

-3.476

-568

Onttrekkingen uit reserves

6.411

10.814

3.024

3.022

3.046

2.389

Het geraamde c.q. gerealiseerde resultaat

5.337

-107

-2.303

-974

862

359

Incidenteel begrotingsresultaat 2022 - 2025 Structureel begrotingsresultaat 2022 - 2025

5.337

354

-3.328

-1.298

-26

100

-461

1.024

324

888

259

Baten Algemene dekkingsmiddelen

Dividenden

Onvoorziene uitgaven/inkomsten Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten en Baten (x € 1.000)

* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves ** incidentele uitgaven specifiek voor 2021 en niet in de pakketten 2022-2025 meegenomen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/991/documents/14749