Document · PDF

32bba3a9-7d96-42f7-b732-1b241501ecd2.pdf

Raadsvergadering 3 november 2022, gemeente DrontenBij agendapunt: 8: Raadsvoorstel programmabegroting 2023 - 20261.653 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Pakket OA OB OD OH OT OX OZ 1E 1F 2G 3H

Bestuur Burgerzaken Gemeentelijke belastingen Economische ontwikkeling Wonen en bouwen Historische functionele indeling Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten

Lasten en baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

2022 was 2022 wordt -2.294 -2.294 -2.161 -2.161 -657 -657 -4 -10 -547 -830

2023 was 2023 wordt -2.316 -2.316 -2.444 -2.444 -685 -685 -5 -117 -401

2024 was 2024 wordt -2.316 -2.316 -2.054 -2.054 -685 -685 -5 -116 -399

2025 was 2025 wordt -2.316 -2.316 -2.054 -2.054 -685 -685 -5 -120 -403

2026 was 2026 wordt -2.316 -2.316 -2.054 -2.054 -685 -685 -5 -119 -402

Lasten

-529

-2

-3.511

-1

-3.355

-1

-2.971

-1

-2.819

Rampenbestrijding en crisisorganisatie Lasten Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Lasten

-2.937

-3.041

-2.767

-2.871

-2.867

-2.971

-2.983

-3.087

-3.098

-3.202

Lasten Lasten

-1.883 -6.676 -1.876

-1.883 -7.190 -2.173

-2.184 -7.077 -1.615

-2.184 -7.556 -1.912

-2.074 -7.072 -1.538

-2.074 -7.550 -1.836

-2.105 -7.190 -1.411

-2.105 -7.668 -1.708

-2.075 -7.392 -1.402

-2.075 -7.871 -1.699

Lasten

-89

-69

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

0 -5.877 -1.045 -3.572 -319 -4.835 -1.704 -1.393 -4.207 -62

-6.772 -1.045 -3.575 -319 -5.341 -1.705 -1.485 -4.694 -62

0 -6.150 -660 -3.435 -275 -4.876 -1.704 -1.064 -3.410 -62

-7.045 -660 -3.439 -275 -5.382 -1.705 -1.156 -3.896 -62

0 -6.639 -634 -3.415 -275 -4.853 -1.704 -813 -3.347 -62

-7.534 -634 -3.419 -275 -5.359 -1.705 -905 -3.833 -62

0 -6.872 -634 -3.411 -275 -4.830 -1.704 -810 -3.335 -62

-7.767 -634 -3.414 -275 -5.336 -1.705 -902 -3.821 -62

0 -6.663 -634 -3.411 -275 -4.808 -1.704 -807 -3.367 -62

-7.558 -634 -3.414 -275 -5.314 -1.705 -899 -3.853 -62

Lasten

-18.406

-16.668

-16.564

-16.565

Lasten

-2.794

-591

-594

6N 6O 6P 7O

Verkeer en vervoer Economische ontwikkeling Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen Opgroeien en opvoeden (openlucht) recreatie Openbaar groen Leefbaarheid en veiligheid Participatie - de Meerpaal Participatie - Bibliotheek Multifunctionele gebouwen Gezonde leefstijl Leefbaarheid en veiligheid Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders Zelfredzaamheid en eigen mogelijheden Gezonde leefstijl Opgroeien en opvoeden Gezonde leefstijl

Lasten Lasten Lasten Lasten

-13.138 -87 -14.310 -1.062

-13.138 -87 -14.314 -1.062

-13.247 -59 -13.830 -1.049

-13.247 -59 -13.834 -1.049

-13.187 -29 -13.830 -1.065

-13.187 -29 -13.834 -1.065

-12.682 -29 -13.432 -1.081

-12.682 -29 -13.436 -1.081

-12.682 -29 -13.432 -1.098

-12.682 -29 -13.436 -1.098

7Q 7R

Gemeentelijke basisvoorzieningen (Milieu)omgevingsveiligheid

Lasten Lasten

-7.463 -2.081

-7.669 -2.081

-8.389 -2.058

-8.596 -2.058

-8.501 -1.357

-8.708 -1.357

-8.464 -1.374

-8.671 -1.374

-8.538 -1.403

-8.744 -1.403

8S 8T

Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet Wonen en bouwen

Lasten Lasten

-1.918 -4.245 -107.642

-1.988 -4.450 -111.844

-1.976 -3.759 -102.538

-2.045 -3.964 -109.682

-1.634 -3.571 -100.760

-1.703 -3.776 -107.750

-1.269 -3.531 -99.781

-1.338 -3.736 -106.386

-1.269 -3.498 -99.947

-1.338 -3.703 -106.398

3I 4M3 4P 5J 5K 5L 5M1 5M2 5M5 5O 6L 6M3 6M4

OA OB OD OH OT OX OZ 1E 1F 2G 3H 3I 4P 5J 5K 5L 5M1 5M2 5M5 5O 6M3

Bestuur Burgerzaken Gemeentelijke belastingen Economische ontwikkeling Wonen en bouwen Historische functionele indeling Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten

Baten Baten Baten Baten Baten Baten

602

592

716

204 246

71 246

Baten

Rampenbestrijding en crisisorganisatie Baten Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Baten Verkeer en vervoer Baten Economische ontwikkeling Baten Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Baten Opgroeien en opvoeden Baten (openlucht) recreatie Baten Openbaar groen Baten Leefbaarheid en veiligheid Baten Participatie - de Meerpaal Baten Participatie - Bibliotheek Baten Multifunctionele gebouwen Baten Gezonde leefstijl Baten Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen Baten

741 50 71 246

39 212 575

13 1.690 26 35 1 0 38 75 1.913

1.672 26 35 0 0 38 77 1.141

1.672 26 35 0 0 38 77 1.056

1.632 26 35 0 0 38 77 1.056

1.472 26 35 0 0 38 77 1.056

10.153

Baten

2.282

258

Baten Baten Baten Baten

254 0 17 0

401 0 17 0

404 0 17 0

6N 6O 6P 7O

Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders Zelfredzaamheid en eigen mogelijheden Gezonde leefstijl Opgroeien en opvoeden Gezonde leefstijl

7Q 7R

Gemeentelijke basisvoorzieningen (Milieu)omgevingsveiligheid

Baten Baten

9.839 4

10.338 4

10.375 4

10.413 4

10.450 4

8S 8T

Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet Wonen en bouwen

Baten Baten

4 3.209 31.517

4 3.209 31.533

4 2.959 28.797

4 2.959 28.812

4 2.959 28.873

4 2.959 28.888

4 2.959 29.093

4 2.959 29.108

4 2.959 28.973

4 2.959 28.988

Lasten Lasten

-141

-159 -350

6M4

(inglatie) correctie voorzieningen Algemene uitkeringen

Bestpaarde rente

Lasten

Geldleningen en uitzettingen <1 jaar Lasten Lokale heffingen, waarvan de bestding niet gebonden is Lasten Overige finanicële middelen Lasten Saldo van financieringsfunctie Lasten Algemene uitkeringen Bestpaarde rente

Baten Baten

Integratie-uitkering sociaal domein Baten Lokale heffingen, waarvan de bestding niet gebonden is Baten Overige finanicële middelen Baten Saldo van financieringsfunctie Baten

Overhead Overhead

Lasten Baten

Onvoorziene uitgaven/inkomsten Vennootschapsbelasting (VpB) Saldo Lasten Saldo Baten Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen uit reserves Het graamde C.Q. grealiseerde resultaat Incidenteel begrotingsresultaat 20232026

Lasten Baten

-18 -917 -1.076 73.703 4.862

-35 -917 -1.093 73.703 4.862

-98 -563 -1.170 74.773 4.922

-115 -563 -1.187 74.773 4.922

-98 -808 -1.415 75.685 4.922

-115 -808 -1.431 75.685 4.922

-98 -1.045 -1.652 77.112 4.922

-115 -1.045 -1.669 77.112 4.922

-98 -1.270 -1.877 71.543 4.922

-115 -1.270 -1.894 71.543 4.922

3.188

1.732

1.734

1.725

1.711

12.367 309 678 95.107

12.367 309 678 95.108

14.210 309 643 96.589

14.210 309 643 97.503

14.210 309 643 97.504

14.101 309 643 98.812

14.101 309 643 98.813

14.101 309 643 93.229

14.101 309 643 93.230

-16.832 248

-17.164 232

-20.079 248

-17.431 232

-19.517 248

-17.025 232

-19.057 248

-16.949 232

-18.824 248

-16.867 232

-147

-84

-125.697 126.872 1.175

-130.248 126.872 -3.375

-123.871 125.634 1.763

-128.384 125.633 -2.750

-121.776 126.624 4.848

-126.290 126.624 334

-120.574 128.153 7.579

-125.088 128.153 3.066

-120.732 122.450 1.718

-125.242 122.450 -2.793

-1.671 3.903

-1.392 3.624

-685 3.022

-685 3.046

-685 2.389

-685 2.286

3.407

-1.143

4.100

-413

7.209

2.695

9.283

4.769

3.319

-1.191

-6.072 9.479

-6.107 4.964

1.571 2.529

-2.757 2.344

3.350 3.859

-800 3.495

4.052 5.231

70 4.699

3.822 -503

0 -1.191

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/1004/documents/7435