2f8dba2b-e3b8-44a1-85f9-0fe052ebb7ad.pdf
Tekst van het document
Voortgangsrapportage 2021
25
Verkocht 2021 Bedrijventerreinen
Aantal
Geraamd 2021
Opp.
Reservering
Opp.
Optie/Ovk Aantal
155 Delta 5e fase
0
0
5.323
3.762
0
161 Poort van Dronten 1e fase
0
0
10.800
6.700
7.801
162 Poort van Dronten 2e fase
0
0
0
0
4.000
285 Oldebroekerweg 1e fase
0
1.986
2.183
4.277
1.649
382 Tarpan
0
0
1.200
33.543
3.130
Subtotaal
0
1.986
19.506
48.282
0
16.580
Ontwikkelingen grondexploitaties Dronten Hanzekwartier Voor de verdere ontwikkeling van het Hanzekwartier heeft de raad vorig voorjaar de ontwikkelstrategie vastgesteld op basis van een actief grondbeleid. De aanvraag voor Woningbouwimpuls is succesvol geweest met een beschikking van een bedrag van € 4,9 miljoen voor de verwerving van 12 bedrijfspercelen. Op dit moment is er 1 bedrijfskavel aangekocht (zomer 2020) en is er overeenstemming bereikt voor de aankoop van een tweede bedrijfslocatie. In 2020 is besluitvorming hierover aan de raad voorgelegd en zijn de benodigde kredieten verstrekt. Er lopen momenteel met meerdere vastgoed eigenaren aankooponderhandelingen. Scholenzone (123) Met OFW en het schoolbestuur van het Almere College is er samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de realisatie 60 sociale huurwoningen, 1.450 m 2 bvo praktijkschool, 180 m2 bvo maatschappelijke ruimte en 73 parkeerplaatsen. Dit is een programmatisch gewijzigde ontwikkeling binnen de ontwikkelvlek. Voor de grondexploitatie levert dit een lagere grondopbrengst op. Voor de ontwikkeling van de ontwikkelvlekken aan de Morinel heeft er een aanbesteding plaatsgevonden met als uitkomst de realisatie van 2 gebouwen van in totaal 57 koopappartementen. Voor de grondexploitatie geeft deze ontwikkeling een hogere grondopbrengst dan geraamd.
Het totale effect van deze 2 gewijzigde ontwikkelingen is een verwachte verslechtering van het resultaat op startwaarde van circa € 250.000. In de meivergadering heeft de raad voor de 1e ontwikkeling het benodigd bouwkrediet beschikbaar gesteld. Daarmee is de programmatische wijziging door de raad geformaliseerd. Het totale financiële effect is marginaal. Dit en door de besluitvorming in de raad van juni hoeft de grondexploitatie op basis van de financiële spelregels zoals geformuleerd in de Nota Grondbeleid 2016 niet opnieuw hoeft te worden vastgesteld. Met deze voorjaarsrapportage is de raad hiermee geïnformeerd. Spoorzone (124) In het gebied komen zowel grondgebonden woningen als appartementen in de koop en (sociale-) huur. De eerste gronduitgifte ten behoeve van de ontwikkeling aan het KWAplein zal eind in 2021 plaatsvinden. Deze ontwikkeling betreft 8 grondgebonden stadswoningen en 117 appartementen. Daarnaast wordt er commerciële ruimte gerealiseerd. Voor het overige wordt een samenwerking aangegaan met een ontwikkelaar en OFW en worden de stedenbouwkundige plannen verder uitgewerkt. Er wordt nog onderzocht of de kosten voor het verleggen van de Ottodreef (deels) te benoemen zijn als bovenplanse kosten en de kosten daarmee te activeren binnen de algemene dienst. Havenkade 1e fase (127) De gronden van De Havenkade (127) zijn helemaal bouwrijp gemaakt.
In 2020 zijn de eerste 31 woningen opgeleverd. De bijbehorende woonstraat Petershof is woonrijp gemaakt. In juni 2021 zijn volgende 57 woningen in aanbouw genomen.
Voortgangsrapportage 2021
26
Locatie Rikken-De Noord (128) De locatie Rikken komt in juni 2021 ter vaststelling in de raad. De ontwikkeling betreft een grondverkoop en een particulier initiatief waarbij kostenverhaal wordt toegepast. De ontwikkeling betreft circa 79 woningen, 16 grondgebonden en 63 appartementen. Havenkade 2e fase (129) Voor de Havenkade 2e fase wordt een grondexploitatie voorbereid met besluitvorming eind 2021. Het stedenbouwkundig plan is bijna gereed en er vindt overleg met de beoogde ontwikkelaar plaats over het programma en daarbij behorende grondprijs. Op basis van de eerste berekeningen sluit het plan op een tekort op startwaarde tussen de € 4 en € 5 miljoen, hetgeen in lijn ligt met de zeer globale raming van april 2020. De Gilden (031,032)/Het Palet (034) In de grondexploitaties van De Gilden en Het Palet zijn de benodigde werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken afgerond of in de eindfase. Dronten West-centrumgebied (015) Binnen de grondexploitatie Dronten West wordt de realisatie van de supermarkt met appartementen op korte termijn gestart. Ook wordt er gewerkt aan een herziening van de invulling van het resterende gebied waarbij er een herziene grondexploitatie zal worden opgesteld. Op basis van de huidige beschikbare gegevens zal er een bijstelling van de verwachte winst komen het resultaat blijft echter naar verwachting positief.
ECU-terrein (012) Binnen de ontwikkeling ECU-terrein wordt op dit moment met een (zorg)ontwikkelaar gesproken over de realisatie van een 40-tal intramurale zorgwoningen en 16 patiowoningen. Indien er tot overeenstemming kan worden gekomen met de ontwikkelaar zal de gewijzigde ontwikkeling (aangepast bestemmingsplan en herziene grondexploitatie), ter vaststelling worden voorgelegd aan college en raad. Ontwikkelingen grondexploitaties Biddinghuizen De Graafschap 1e fase (231) In De Graafschap 1e fase is het woonrijp maken in uitvoering en is de grondverkoop bijna voltooid. De projectmatige kavels zijn per medio 2021 allemaal verkocht, of er is een overeenkomst of ze zijn onder optie. Er zijn nog 4 particuliere kavels beschikbaar. Verwacht wordt dat einde 2021 begin 2022 alle kavels zijn verkocht. Daarmee zou de grondexploitatie van de 1e fase mogelijk in 2023 kunnen worden afgesloten in plaats van 2024. De Graafschap 2e fase (232) Voor de ontwikkeling van De Graafschap 2e fase zal in 2021 een grondexploitatie ter vaststelling worden aangeboden aan college en raad. Ontwikkelingen grondexploitaties Swifterbant Bloemenzoom (371) Binnen de grondexploitatie Bloemenzoom (371) is de ontsluiting vanuit de wijk op de Biddingweg gerealiseerd.
Swifterbant-Zuid Met betrekking tot de ontwikkeling van de locatie Swifterbant Zuid is er nog geen bestuurlijke besluitvorming genomen over de ontwikkelstrategie (actief of faciliterend) die leidt tot het opstellen van een grondexploitatie of een exploitatieplan/ anterieure overeenkomst. Jaarresultaat 2021 Voor de prognose van het resultaat 2021 zijn de verwachte mutaties van de ramingen binnen de vastgestelde grondexploitaties verwerkt. Op basis van de huidig bekende gegevens leidt dit niet tot tussentijdse benodigde aanpassingen van het resultaat op startwaarde. Nieuw vast te stellen grondexploitaties zoals De Havenkade 2 e fase, de Graafschap 2e fase en herzieningen zoals het ECU-terrein zijn hierbij nog Voortgangsrapportage 2021
27
buitenbeschouwing gelaten omdat hier nog geen besluitvorming over heeft plaats gevonden. Het jaarresultaat wordt bepaald door de mutaties in de voorzieningen en het resultaat van grondexploitaties die worden afgesloten. De grondexploitaties De Gilde 1 e (031) en 2e fase (032), alsmede kantoorvilla’s De West (115) zijn in de afrondende fase. Vanwege de eerdere tussentijdse winstnemingen is er geen resultaat indien deze grondexploitaties eind 2021 worden afgesloten. De tussentijdse winstneming op basis van de POC-methode is niet berekend. Dit omdat pas aan het eind van het jaar zekerheid is te geven wat daadwerkelijk als kosten en opbrengsten is verwerkt en daarmee het percentage kan worden bepaald. Binnen de Poort van Dronten 1e fase (161) valt € 0,5 miljoen aan risicovoorziening vrij omdat de looptijd met een jaar afneemt. Per saldo wordt op negatief jaarresultaat verwacht van € 0,3 miljoen. Dit saldo zal verslechteren indien in het najaar De Havenkade fase 2 zal worden vastgesteld (verwachting tussen de € 4 – € 5 miljoen negatief) en daarvoor een voorziening dient te worden getroffen.
8.3 Wonen en bouwen Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten (€ 115.000 incidenteel, nadeel) Aan de Beleidsvisie huisvesting studenten en tijdelijke arbeidsmigranten wordt uitvoering gegeven. Op het campusterrein worden 72 eenheden voor studenten gerealiseerd. In 2021 zal er naar aanleiding van het pilotprogramma met het Rijksvastgoedbedrijf meer duidelijk worden over mogelijke locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook wordt in 2021 met verschillende partijen een manifest ondertekend waarin afspraken worden vastgelegd over de kwaliteit en het aanbod van huisvesting van arbeidsmigranten. Een met de beleidsvisie samenhangend project betreft het terugbrengen van het aantal studentenwoningen in Dronten-Noord. Met externe begeleiding wordt bepaald op welke wijze invulling kan worden gegeven aan deze ambitie. Voor Dronten-Noord is een Task Force opgericht. Deze Task Force treedt geregeld in contact met de inwoners van Dronten-Noord over alles wat er speelt in de wijk (studentenwoningen vormen een belangrijk onderdeel van de besprekingen). Het is de bedoeling om in het najaar 2021 een interne contactpersoon aan te wijzen als contactpersoon.
WOZ-kaart ter ondersteuning voor de waardering van WOZ-objecten In het 3e kwartaal dit jaar wordt opdracht verstrekt aan een extern bureau die voor ons een kaartverbetering gaat doorvoeren voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ten bate voor de Basisregistratie WOZ. Voorbereiden drie dimensionale objectregistratie Onderzoek en voorbereidingen zijn getroffen. We gaan in het 3e kwartaal dit jaar onze ICT infrastructuur en informatievoorziening uitbreiden om met o.a. straatfoto’s en 3D gemeten puntenwolk de volgende stap te gaan zetten. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2021
Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten
-115.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
-115.000
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 8.3
-115.000
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2021
28
Bijlage 1 Mutaties in Voortgangsrapportage Taak S/I veld
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 0.10
I
Bestuursopdracht herijking accommodatiebeleid
50.000
-
-
-
-
0.10
I
Opknappen Praktijkschool
399.000
-
-
-
-
466.000
-
-
-
-
2.010
-
-
-
-
-
-4.579
-4.440
-4.301
-4.162
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
21.107
21.107
21.107
21.107
21.107
34.000
-
-
-
-
-
67.500
67.500
67.500
67.500
Realisatie herinrichting Dierenweide Subsidie Zuiderzeezwemmers bestemmingsreserve sportaccommodaties Bijstelling investeringskrediet Auto 26 Nabewerking ondertiteling videonotulen Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie Gemeentehuis Vrijval kostenverhoging begroting HFA Vrijval kostenverhoging begroting HFA
0.10
I
0.10
I
0.3
S
0.4
S
0.4
S
0.4
I
0.4
S
0.5
I
Dividenduitkering Alliander 2020
19.585
-
-
-
-
0.62
S
De begroting 2021 na wijziging deelnemersbijdrage GBLT
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
-82.500
0.7
S
Arbitragecommissie Jeugd
-
3.092.000
2.721.000
2.512.000
2.260.000
0.7
I
Meicirculaire 2021
2.615.656
62.146
64.587
65.821
66.516
0.7
S
Meicirculaire 2021
853.994
588.286
-105.835
-592.919
-803.113
0.8
S
26.000
26.000
26.000
26.000
82.500
0.8
S
64.440
64.440
64.440
64.440
64.440
0.8
S
416.238
2.677
2.677
2.677
2.677
0.8
I
Meicirculaire 2021
-871.267
-65.141
-65.439
-65.821
-66.516
0.8
S
Meicirculaire 2021
-16.984
-1.093.577
-948.311
-850.627
-750.648
15.000
-
-
-
-
15.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.8
I
0.8
I
De begroting 2021 na wijziging deelnemersbijdrage GBLT Indexatie onderhoud openbaar groen en dorpsbossen Indexering loon- en prijsstijgingen 2021
Organisatieplan Crisisbeheersing gemeente Dronten Terreinafwerking MFG Biddinghuizen
Totaal programma 0 Programma 1 Veiligheid 1.1
I
Organisatieplan Crisisbeheersing gemeente Dronten
-15.000
-
-
-
-
1.2
S
Meicirculaire 2021
-3.714
-3.913
-4.111
-4.325
-4.567
-
-
-
-
-
Totaal programma 1 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1
I
Onderzoek fietsenstalling station
-30.000
-
-
-
-
2.1
I
Realisatie herinrichting Dierenweide
-466.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal programma 2 Programma 4 Onderwijs
Voortgangsrapportage 2021
29
4.1
I
Bestuursopdracht herijking accommodatiebeleid
-50.000
-
-
-
-
4.2
I
Opknappen Praktijkschool
-399.000
-
-
-
-
S
Indexering loon- en prijsstijgingen 2021
-482
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2.010
-
-
-
-
66.300
-
-
-
-
55.417
40.990
2.740
-308
-22.178
-27.447
-
-
-
-
-32.477
-
-
-
-
-18.963
-18.963
-18.963
-18.963
-18.963
-64.440
-64.440
-64.440
-64.440
-64.440
-82.000
-
-
-
-
-15.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3
Totaal programma 4 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 5.1
I
5.2
I
5.2
S
5.2
S
5.6
S
5.7
S
5.7
S
5.7
S
5.7
I
Subsidie Zuiderzeezwemmers bestemmingsreserve sportaccommodaties Aanbesteding beheer en onderhoud buitensportaccommodaties Actualisatie stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen en inrichtingselementen Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 Areaaluitbreiding openbaar groen Indexatie onderhoud openbaar groen en dorpsbossen Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 Terreinafwerking MFG Biddinghuizen
Totaal programma 5 Programma 6 Sociaal domein 6.1
S
Indexering loon- en prijsstijgingen 2021
-14.640
-
-
-
-
6.1
I
Meicirculaire 2021
-468.713
-
-
-
-
6.1
S
Meicirculaire 2021
-
-698
-703
-709
-718
6.2
S
Indexering loon- en prijsstijgingen 2021
-29.089
-2.677
-
-
-
6.2
I
Meicirculaire 2021
-25.763
-
-
-
-
6.2
S
Meicirculaire 2021
-9.529
-20.307
-20.504
-20.760
-20.987
6.3
I
1.081.352
-
-
-
-
6.3
S
-3.961
-
-
-
-
6.3
I
Tozo voorschotten t/m nr2
-
-
-
-
-
6.4
S
Meicirculaire 2021
-13.943
-13.607
-12.584
-12.404
-12.685
6.5
S
Indexering loon- en prijsstijgingen 2021
-1.343
-
-
-
-
6.5
S
Meicirculaire 2021
2.667
-26.317
-14.617
-9.683
-4.188
6.6
S
-206.000
-206.000
-206.000
-206.000
-206.000
6.71
S
-100.996
-
-
-
-
6.72
S
-99.592
-
-
-
-
6.72
I
Meicirculaire 2021
-1.029.116
-
-
-
-
6.81
S
Indexering loon- en prijsstijgingen 2021
-
-
-2.677
-2.677
-2.677
Bijstellen Participatiebudget Inkomensdeel Indexering loon- en prijsstijgingen 2021
Uitslag aanbesteding hulpmiddelen Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 Indexering loon- en prijsstijgingen 2021
Voortgangsrapportage 2021
30
6.82
S
Indexering loon- en prijsstijgingen 2021
-24.211
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.950.514
-553.200
-503.200
-
-
-
-
-
-
-
Totaal programma 6 Programma 7 Volksgezondheid en milieu 7.4
I
Realisatie Windplannen
Totaal programma 7
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1
S
8.3
I
Bijstelling Voorbereidingskrediet Swifterbant groeit Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten
-
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-115.000
-
-
-
-
Totaal programma 8
-
-
-
-
-
Totaal effect van de Voortgangsrapportage 2021
6.886.600
1.850.727
957.227
864.608
485.398
Incidenteel effect
6.227.548
-556.195
-504.052
-
-
Structureel effect
659.052
2.406.922
1.461.279
864.608
485.398
Voortgangsrapportage 2021
31
Bijlage 2 Investeringskredieten Voortgangsrapportage 2021 - Investeringskredieten (per programma, per taakveld) Programma Taakveld Omschrijving
€
0
0.3
Bijstelling investeringskrediet auto 26
27.750
8
8.1
Bijstelling Voorbereidingskrediet Swifterbant groeit
250.000
Totaal Investeringskredieten
Voortgangsrapportage 2021
277.750
32