251007 SV VVD 2e tussenrapportage algemeen en jeugdzorg.pdf
Tekst van het document
schriftelijke vragen Fractie: VVD Dronten Naam: Barry Hoogezand Onderwerp: Type vraag:
Beantwoording (alléén bij informatieve/technische vragen)
Technische vragen Tussenrapportage ☐ informatieve/technische vraag ☒ artikel 33-vraag ☒ Ja, kan verspreid via mail / app ☐ Nee, antwoord alleen naar mijzelf
Inleiding: Zoals in de beeldvormende vergadering van 2 oktober jl. besproken, had de VVD Dronten nog technische vragen over de Tussenrapportage en bijlagen. Vragen: Vraag Waarom is ervoor gekozen om de kredieten voor de vrachtwagens niet via de ordentelijke weg van een Raadsbesluit te laten lopen, maar is voor verwerking in de Tussenrapportage gekozen? Hoe kan dit bedrag in een jaar met €130.000 zijn opgelopen? Antwoord Bij de 2e Tussenrapportage is de volledige investeringsagenda 2025 geactualiseerd. Het ontbreken van de vervangingsinvestering van de vrachtwagen in de kredietoverhevelingen van 2024, maakt dat deze vrachtwagen is behandeld als onderdeel van de totaal investeringsagenda 2025. De bijhorende lasten stonden nog in de begroting 2025 waarbij is gerekend met €220.000. De bijstelling van €130.000 leidt nu tot een verhoging van de kapitaallasten. Deze pragmatische manier van handelen is ondersteund door dit als apart raadsbesluit op te nemen in de Tussenrapportage. De raad wordt hierdoor in positie gesteld om nu, bij de Tussenrapportage, de volledige actualisatie van de investeringsagenda 2025 vast te stellen. De uitleg van de kostenstijging is vooral administratief van aard. Bij deze auto hoort een historisch investeringskrediet uit 2023 van €326.700. Via een kredietoverheveling 2023 is dit krediet naar 2024 overgezet.
In 2024 is dit krediet niet goed opgenomen in de begroting 2025 en is gerekend met slechts
€220.000 voor het jaar 2024. In 2024 heeft er echter geen investering plaatsgevonden en is er geen krediet hiervoor overgeheveld naar 2025. Technisch was het krediet dat in 2024 overgeheveld had kunnen worden €326.700. Dat sluit beter aan bij de huidige €350.000. Vraag In de Tussenrapportage wordt melding gemaakt voor (structurele) extra kosten voor bedrijfsvoering (€379.000 structureel) in 2025 voor o.a. elektriciteit (€65.000), brandweer (€50.000). Waarom komt dit nu pas in het jaar naar boven en is dit niet in de begroting van 2025 verwerkt? Wat voor kosten zijn dit? Welke beheersmaatregelen worden getroffen, qua kostenreductie als voor informatievoorziening dat dit eerder wordt opgemerkt? Antwoord De afgelopen jaren zijn zowel de verbruiken als de tarieven nauwlettend gevolgd. Er is daarbij niet direct om structureel extra middelen gevraagd, omdat de marktprijzen de afgelopen jaren sterk fluctueerden, waarbij nu kan worden vastgesteld dat een structurele verhoging van het budget noodzakelijk is. De tarieven voor 2025 zijn in vergelijking met 2024 nog steeds aan schommelingen onderhevig, maar deze zijn minder extreem dan de veranderingen tussen 2022 en 2023. Op het moment van het opstellen van de begroting zijn de elektriciteits- en gastarieven voor dat jaar nog niet bekend.
Voor 2026 worden de tarieven bijvoorbeeld eind oktober bekend, wat maakt dat het niet in de primaire begroting verwerkt kan worden. Daarnaast is de overstap van gas naar elektriciteit uitgevoerd en is na de coronaperiode een geleidelijke toename van de bezetting van de gebouwen waargenomen. De brandweerkazernes gebruiken dezelfde contracten als andere gemeentelijke gebouwen, maar kunnen nog niet volledig van het gas, gezien het elektriciteitsnet vol zit. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren op dit gebied forse prijsstijgingen geweest (reinigings- en stortkosten; loonkosten). Door bovengenoemde omstandigheden was het daarom nog niet mogelijk de omvang van de kostenposten nauwkeurig in te schatten. Wat betreft beheersmaatregelen en kostenreductie zijn op dit moment geen extra mogelijkheden aanwezig. De energieprestaties van de gemeentelijke gebouwen bieden weinig ruimte voor verdere verbetering. De lopende contracten zijn via aanbestedingen tot stand gekomen, hebben nog enkele jaren looptijd en worden als representatief beschouwd. Zowel voor elektra als brandweer proberen we zo goed als mogelijk in te spelen op veranderingen in relatie tot de vaststaande onderdelen en daarmee budgettaire verschillen te beperken.