241001 antwoorden TV 1e ronde begroting 2025.pdf

Technische vragen Programmabegroting 2025

Inhoudsopgave Schriftelijke vragen raad inzake Programmabegroting 2025 ........................................ 3 1. Stelposten (CDA) ........................................................................................... 3 2. Toelichting baten en lasten (CDA) .................................................................... 3 3. Dienstverlening (CDA) .................................................................................... 4 4. Externe inhuur (CDA)...................................................................................... 4 5. Ondernemersklimaat (CDA) ............................................................................. 4 6. Werkgelegenheid (CDA) .................................................................................. 5 7. Regio Zwolle United (CDA) .............................................................................. 5 8. Achterstanden kinderen (NPO) (CDA) ............................................................... 6 9. SMART doelstellingen (CDA) ............................................................................ 6 10. Biodiversiteit (CDA) ...................................................................................... 6 11. Leefstijl coalities (CDA) ................................................................................. 7 12.

Lokaal preventieakkoord (CDA) ...................................................................... 7 13. Opvang asielzoekers (CDA) ............................................................................ 8 14. Uitfasering 2G (CDA) .................................................................................... 8 15. Grondstoffenbeleidsplan (CDA) ....................................................................... 8 16. Doelen met betrekking tot woningen (CDA) ..................................................... 8 17. Daling risico's (CDA) ..................................................................................... 9 18. MFG2 risico (CDA) ........................................................................................ 9 19. Gemiddeld OZB-tarief (CDA) ........................................................................ 10 20. Meerjarenraming (CU)................................................................................. 10 21. Bondgenotennetwerk (CU) ........................................................................... 10 22. Buurtwacht (CU)......................................................................................... 11 23. Accommodatie onderwijs (CU)...................................................................... 11 24.

Kansrijke start (CU) .................................................................................... 11 25. Voorzieningen jongeren (CU) ....................................................................... 12 26. SMART doelen groen (CU) ........................................................................... 12 27. Meerpaal (CU) ............................................................................................ 12 28. Dienstverlening accommodaties (CU) ............................................................ 13 29. Kabinetsplannen sport (CU) ......................................................................... 13 30. Percentages SMART doelen (CU) .................................................................. 14 31. Participatiewet in balans (CU) ...................................................................... 14 32. Alleenverdienersproblematiek (CU) ............................................................... 15 33. Bijstand jongeren (CU) ................................................................................ 15 34. Mantelzorgers (CU) ..................................................................................... 16 35. Inzet gezinnen (CU) .................................................................................... 16 36.

Regionale jeugdhulp (CU) ............................................................................ 17 37. Governance structuur (CU) .......................................................................... 17 38. Budget jeugdhulp (CU) ................................................................................ 18 39. Begroting sociaal domein (CU) ..................................................................... 18 40. Lasten daling pakket 6M4 (CU) ..................................................................... 18 41. Verhouding baten-lasten ten aanzien van inwoners (CU) ................................. 19 42. Centrale afweging (CU) ............................................................................... 19 43. Belastingcapaciteit meerspersoonshuishoudens (CU) ....................................... 19 44. Netto schuldquote (CU) ............................................................................... 20 45. Raadsbudget (CU) ...................................................................................... 20 46. Dierenwelzijn (CU) ...................................................................................... 21 47. Bommenwerper (CU) .................................................................................. 21 48. AED netwerk (CU) ...................................................................................... 21 49.

Veiligheid parkeergarage (VVD) .................................................................... 21 50. Treasury (VVD) .......................................................................................... 22 51. Openstaande vacatures (VVD) ...................................................................... 22 52. Techleap (VVD) .......................................................................................... 22 53. Op te leveren woningen (VVD) ..................................................................... 22 54. Structurele en incidentele wijzigingen (Leefbaar Dronten) ................................ 23

Technische vragen Programmabegroting 2025

2

Schriftelijke vragen raad inzake Programmabegroting 2025 Onderstaand treft u de beantwoording van de vragen aan. De vragen staan op volgordelijkheid van partij en vervolgens op bladzijdenummer.

1. Stelposten (CDA) Vraag Welke stelposten heeft de gemeente opgenomen in de begroting? Kunnen we daar een overzicht van krijgen? (Geen verwijzing) Antwoord De strekking van een stelpost is een raming van baten en lasten die niet exact bepaald kunnen worden. Dit is een vrij ruim begrip en wordt veelvuldig gebruikt, ook waar dit arbitrair is. Wij hanteren daarom de aanvullende criteria dat een stelpost tevens niet functioneel kan worden toegerekend. We kennen daardoor slechts 2 stelposten: 1) de stelpost onvoorzien (€ 84.000 per jaar) 2) de stelpost loon- en prijsstijgingen (€ 1.361.000 voor 2025 aflopend naar € 138.000 voor 2028)

2. Toelichting baten en lasten (CDA) Vraag De totale lasten exclusief lasten nemen af met 4 miljoen in 2025 ten opzichte van 2024 en 8 miljoen in 2026 ten opzichte van 2025. De totale baten exclusief reserves nemen vanaf 2026 af met 10 miljoen. Kan de afname van zowel de lasten als baten in grote lijnen worden toegelicht? (Hoofdlijnen, p. 11) Antwoord Deze enorme lasten en baten daling is het gevolg van incidentele middelen. In 2024 hebben we 31 miljoen aan incidentele lasten in onze begroting en 29,5 miljoen aan baten. In 2025 en 2026 zijn dit respectievelijk qua lasten 12,3 en 3,8 miljoen en qua baten 9,8 en 1,1 miljoen. Dat we in 2025 en 2026 een stuk minder baten en lasten hebben opgenomen komt met name door:  Wijzigingen in bestemmingsreserves en voorzieningen die zowel over de baten als de lasten lopen. In 2024 zijn dat o.a. de voorziening voor gebouwen (2,5 miljoen), de piek in ontvangsten van de omgevingsvergunningen (2,5 miljoen) en het verbeteren van de dorpskernen (2,9 miljoen).  SPUK gelden en subsidies die op een later tijdstip worden vastgesteld zullen het komende jaar pas de begroting inlopen. Hiermee zullen zowel de totaal baten als lasten nog toenemen.  De baten en lasten van de noodopvang Oekraïne (gemiddeld 4 miljoen baten en lasten) hebben we tot 2025 doorgevoerd.

Voor 2026 zijn deze rijksgelden nog niet bekend, waardoor dit een groot verschil tussen 2025 en 2026 geeft.  Eventuele budgetoverhevelingen kunnen het verschil tussen 2024 en 2025 nog verkleinen. Dan worden baten en lasten doorgeschoven van 2024 naar 2025.

Technische vragen Programmabegroting 2025

3

3. Dienstverlening (CDA) Vraag “In 2025 organiseren wij weer een week van de dienstverlening voor de gehele organisatie.” Wordt hiermee bedoeld de VNG-week van de dienstverlening vng.nl/gemeentedelers? Welke concrete resultaten levert deze week op naast positieve aandacht van medewerkers voor excellente dienstverlening? (Programma 0, p. 16) Antwoord Nee. In 2023 vond de landelijke Week van de Dienstverlening plaats, waarbij 62 verschillende interactieve evenementen werden georganiseerd voor gemeenten. Dit jaar, in 2024, is er echter voor gekozen om deze evenementen meer te spreiden, zodat ze niet allemaal in één week plaatsvinden. Als gemeente Dronten hebben we besloten om onze eigen Week van de Dienstverlening te organiseren, met dezelfde insteek als de landelijke week van de dienstverlening. Het doel van deze week is om de gemeentelijke uitvoering en onze dienstverleners in een positief daglicht te zetten. Door goede voorbeelden en initiatieven met elkaar te delen, streven we ernaar om gezamenlijk vooruitgang te boeken. Dit is essentieel om het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen. Concrete resultaten zijn niet meetbaar. We focussen op positieve bijdragen/voorbeelden van verschillende collega's en organiseren daarnaast een aantal inspirerende, verbindede activiteiten. Voor beiden geldt dat dienstverlening de kern is.

4. Externe inhuur (CDA) Vraag De externe inhuur moet in 2024 van 22% omlaag naar 4% (begroot) en vervolgens naar 3% in 2025. In hoeverre is dit streven gelukt tot nu toe (Q1 t/m Q3 van 2024)? (Programma 0, p. 24) Antwoord Het percentage van 4% dat u ziet bij de indicatoren is het percentage waar vooraf op begroot wordt. Gedurende het begrotingsjaar wordt de begroting indien nodig bijgesteld wanneer bijvoorbeeld blijkt dat er meer inhuur noodzakelijk is in verband met ziekte en dergelijke, en/of niet in te vullen vacatures. Dit betekent een overheveling van het begrote bedrag in dienst naar inhuur. Het daadwerkelijke inhuurpercentage 2024 ligt in september op 17,9%, de prognose voor geheel 2024 is 19,9%.

Technische vragen Programmabegroting 2025

4

5. Ondernemersklimaat (CDA) Vraag Kan het college de resultaten van het in 2024 uitgevoerde onderzoek naar het ondernemersklimaat delen met de raad? Ondernemers hebben behoefte aan een vast aanspreekpunt/accountmanager. In hoeverre is dit geborgd in 2025? (Programma 3, p. 34) Antwoord Er zijn geen bezwaren om de resultaten van het MKB-vriendelijkste gemeente onderzoek te delen met de raad. De afgelopen periode zijn er een aantal nieuwe accountmanagers EZ gestart, waardoor de bezetting nu beter is. Er is een verdeling gemaakt waarbij onze belangrijkste sectoren Bedrijventerreinen, Agro-Food, Retail en Recreatie en Toerisme allemaal een vast aanspreekpunt hebben. Het college begrijpt de behoefte van ondernemers hierin en er zal dan ook werk van worden gemaakt in het restant van 2024 en in 2025 dat het voor iedere ondernemers in onze gemeente duidelijk is bij welke accountmanager ze terecht kunnen voor vragen.

6. Werkgelegenheid (CDA) Vraag Het CPB verwacht in 2025 een groei van de werkgelegenheid met 4,5%. De werkgelegenheid is in gemeente Dronten de afgelopen jaren ook fors toegenomen. Hoe verklaart het college de sterke procentuele stijging van ww-uitkeringen (15,4%) in augustus ten opzichte van een jaar geleden? (Programma 3, p. 34) Antwoord Er hoeft niet per definitie sprake te zijn van een correlatie tussen werkgelegenheid en WW-uitkeringen. Voor een zinvolle reactie op bovenstaande vraag is het nodig om meer te weten over in welke sectoren landelijk en in Dronten de werkgelegenheid is gegroeid, afgezet tegen wat de achtergrond is van de groepen mensen waarin de WW-uitkering is gegroeid. Het college heeft op dit moment onvoldoende zicht op de WW-cijfers. Hiervoor is inmiddels contact gelegd met het UWV, aangezien zij wettelijk belast zijn met het uitvoeren van de WW-uitkeringen.

7. Regio Zwolle United (CDA) Vraag Zijn er (extra) kosten verbonden aan deelname aan Regio Zwolle United? Zo ja, welke? PEC Zwolle en Regio Zwolle United zijn in het seizoen 2022-2023 van start gegaan met ‘Community Champions’. Een uniek Maatschappelijk Diensttijd-traject waarin jongeren in 16 weken nieuwe talenten bij zichzelf ontdekken, iets doen voor een ander en zich leren oriënteren op de arbeidsmarkt. Kunnen jongeren uit onze gemeente ook meedoen aan Community Champions? (Programma 3, p. 35) Antwoord Het college heeft de intentie om volgend jaar deel te gaan nemen aan Regio Zwolle United, omdat dit vanuit economisch oogpunt van toegevoegde waarde kan zijn. De extra kosten die hier aan verbonden zijn bedragen €5000,- en €0,10 per inwoner.

Technische vragen Programmabegroting 2025

5

Wanneer Dronten deel gaat nemen aan Regio Zwolle United kan er gebruik worden gemaakt van alle ontwikkelprogramma’s die hier uit voortvloeien, waaronder Community Champions.

8. Achterstanden kinderen (NPO) (CDA) Vraag Het NPO loopt al meerdere jaren. Er staat dat er wordt geëvalueerd, maar kan het college al aangeven hoe en in welke mate de interventies bij hebben gedragen aan de achterstanden die kinderen hebben opgelopen? (Programma 4, p. 39) Antwoord Zowel de scholen als de gemeente hebben van OCW NPO-gelden gekregen om de tijdens de coronaperiode opgelopen leer- of ontwikkelingsachterstanden bij leerlingen te verkleinen. Hoewel moeilijk te kwantificeren, zien docenten en zorgcoördinatoren op de scholen dat een aantal van de interventies hebben bijgedragen aan een verbetering van het welzijn van de leerlingen. De NPO-budgetten lopen tot en met einde schooljaar 2024-2025. Dan worden alle interventies geëvalueerd.

9. SMART doelstellingen (CDA) Vraag SMART doelstellingen. Er staat een aantal keren X %? Waarom is hier niets ingevuld? (Programma 5, p. 44) Antwoord Het percentage is afhankelijk van beleid dat voor besluitvorming nog aan de raad wordt voorgelegd. Bijvoorbeeld de ecologische landschapsstructuur. Het SMART doel is alvast opgenomen om inzicht te geven in de richting.

10. Biodiversiteit (CDA) Vraag Er zijn veel initiatieven in de gemeente ten aanzien van biodiversiteit en het college spreekt hier ambitie uit. Aan de andere kant neemt de CDA fractie waar dat er ook plekken zijn waar wordt ‘’afgeschaald’’, waar heesters worden verwijderd en er gras voor terug komt. Kan het college aangeven waarom dit gebeurt en is dit te rijmen met de biodiversiteitsambities? (Programma 5, p. 44) Antwoord In de gerooide heestervakken waren wortelonkruiden aanwezig. Het vergt veel capaciteit om deze vakken op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau te houden. Aangezien goede arbeidskrachten zeer moeilijk te vinden zijn (vanwege de krapte op de arbeidsmarkt) gaat deze inzet ten koste van beeldkwaliteit in een groter gebied. Op enkele locaties is er daarom gekozen voor het omvormen van heesters naar gazon.

Technische vragen Programmabegroting 2025

6

11. Leefstijl coalities (CDA) Vraag ‘’We gaan samen met onze maatschappelijke partners op het terrein van gezonde leefstijl coalities aan om samen activiteiten te organiseren…’’. Welke partners heeft het college op het oog, zijn daar al gesprekken mee gaande en wanneer worden die coalities gesloten? (Programma 5, p. 47) Antwoord Het antwoord op deze vraag wordt zo spoedig mogelijk aan u nagezonden.

12. Lokaal preventieakkoord (CDA) Vraag Op de website vng.nl staat vermeld dat gemeente Dronten een lokaal preventieakkoord voorbereidt. Hoe staat het daarmee? (Programma 5, p. 47-48) Antwoord Er is in 2022 reeds een lokaal preventie akkoord gesloten ("Lokaal Preventie akkoord Dronten 2022" als opmaat naar een lokaal "Breed Leefstijlakkoord"). Bovenstaande is omschreven/uitgewerkt in "Plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord GALA (brede SPUK) 2023-2026": Lokaal Preventieakkoord Het ‘Uitvoeringsprogramma Lokaal Preventieakkoord 2022’ is het vliegwiel dat preventie loont. De route naar preventie leek tijdens de coronacrisis ook veel sneller gevonden te worden. Spontaan kwamen allerlei nieuwe en bijzondere samenwerkingsverbanden tot stand, bijvoorbeeld tussen sportverenigingen en ouderen. Niet alleen op het terrein van sport- en bewegen, maar ook door de sportaccommodatie breder beschikbaar te stellen voor een koffieochtend, klaverjasbijeenkomst, etc. (eenzaamheidsbestrijding en hiermee dus mentaal welzijn). Op deze wijze wordt tevens invulling gegeven aan ‘Positieve Gezondheid’. Dit soort innovatieve cross-overs smaken naar meer! Via het ‘Uitvoeringsprogramma Lokaal Preventieakkoord 2022’ worden meer sportieve en vitale samenwerkingsprojecten gestimuleerd. Sinds 2022 zetten partijen verbonden via het Lokaal Preventieakkoord 2022 zich in voor de volgende doelstellingen: 1.

Sport-Zorg- Bedrijfsleven en maatschappelijk betrokken partners ontwikkelen cross-overs op het terrein van sport en bewegen, gezondheid en ontmoeting voor inwoners van de gemeente Dronten. 2. Sportaanbieders (commerciële sportaanbieders en sportverenigingen) verbreden hun kennis en expertise door integraal samen te werken met organisaties en instellingen op het terrein van zorg en gezondheid en vice versa. 3. Een leven lang sporten en bewegen (vergroten van de vitaliteit onder alle inwoners van de gemeente Dronten). 4. Extra focus op activiteiten voor kwetsbare inwoners.

Technische vragen Programmabegroting 2025

7

13. Opvang asielzoekers (CDA) Vraag In hoeverre is in de begroting 2025 rekening gehouden met invoering van de Spreidingswet? (Programma 6, p. 54) Antwoord Op dit moment is er in de begroting 2025 geen rekening gehouden met de invoering van de Spreidingswet. Het is momenteel nog onduidelijk welke vergoeding wij gaan ontvangen voor de asielopvangplekken die wij gerealiseerd hebben. Uiterlijk 31 oktober a.s. dienen wij als provincie een provinciaal verslag bij het Ministerie van Asiel en Migratie in, waarin voor iedere gemeente de gerealiseerde opvangplekken zijn opgenomen. Op basis daarvan wordt door het Ministerie van Asiel en Migratie gekeken hoe hoog de vergoeding is die wij voor onze asielopvangplekken gaan ontvangen.

14. Uitfasering 2G (CDA) Vraag Wanneer verwacht het college duidelijkheid omtrent de financiële impact van de uitfasering van het 2G-netwerk? (Programma 7, p. 63) Antwoord Momenteel loopt er een onderzoek naar de impact en kosten van het uitfaseren van het 2G netwerk voor de ondergrondse containers. Dit netwerk zal naar verwachting eind 2025 op houden te bestaan. Wij verwachten in Q1 2025 duidelijkheid te kunnen geven over de financiële impact.

15. Grondstoffenbeleidsplan (CDA) Vraag Aflopen Grondstoffenbeleidsplan 2025. In dit plan zijn heel veel initiatieven genomen zoals communicatie, coaching, ondersteuning, andere openingstijden milieustraat, et cetera. Kan de raad met het oog op een nieuw Grondstoffenbeleidsplan een evaluatie (kosten vs. effectiviteit o.a.) van de uitvoering van dat plan tegemoet zien? (Programma 7, p. 63) Antwoord De raad wordt ieder jaar tussentijds geïnformeerd over de status en resultaten uit het grondstoffenplan middels een flyer of infosheet. In 2025 loopt het grondstoffenbeleidsplan af en zal een eindevaluatie worden opgesteld en gedeeld met de raad.

16. Doelen met betrekking tot woningen (CDA) Vraag Beleidsdoel 1. Doel in 2025 is 250 woningen. Kan het college een indicatie geven van de doelen tot en met 2030? (Programma 8, p. 70) Antwoord Voor wat de bouwproductie betreft wordt gestuurd op 250 woningen per jaar. Deze lijn wordt doorgetrokken naar de jaren erna.

Technische vragen Programmabegroting 2025

8

17. Daling risico's (CDA) Vraag De impact van totale risico’s is ten opzichte van 2024 gedaald van 16 miljoen naar 10 miljoen in 2025, en de impact structurele risico’s is zelfs gedaald van 8,7 miljoen naar 1 miljoen. Hoe is deze forse daling te verklaren? (Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, p. 80-81) Antwoord De laatst geactualiseerde inschatting van de risico's is die van de jaarrekening 2023, ad € 14 miljoen. De inschatting van deze risico's heeft geleid tot aanpassing van de (programma)begroting 2025 en de meerjarenraming, realistischer begroten/voorziening op niveau brengen (accommodatiebeleid, prijsontwikkelingen, jeugd). Bij de inschatting van de risico's in de jaarrekening 2023 zijn risico's bij verbonden partijen opgenomen, omdat de bijdrage voor 2023 resp. 2024 ontoereikend bleek te zijn resp. onduidelijk was wat de impact van een nieuwe wet is (omgevingsdienst). De verbonden partijen hebben met het begroten van de bijdrage voor het jaar 2025 hier rekening mee gehouden.

18. MFG2 risico (CDA) Vraag De garantstelling MFG2 is ten opzichte van vorige jaren een nieuw toegevoegd risico van 2 miljoen incidenteel. Welke ontwikkelingen (kostenbesparingen en/of omzetverhogingen) in 2024 en 2025 kunnen zorgen voor verlaging van dit risico? (Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, p. 83 i.c.m. 47) Antwoord Het risico is opgenomen naar aanleiding van de ontvangen jaarrekening 2023 van de Stichting MFG2. Zoals verwoordt in het risico, leidt de Stichting een aantal jaren verlies en is er sprake van een negatief eigen vermogen. Daarop heeft de accountant de uitspraak gedaan dat dit kan duiden op het bestaan van een gerede twijfel over de continuïteitsveronderstelling van de stichting. Als beheersmaatregel wordt elk kwartaal het gesprek met het bestuur van de Stichting aangegaan over de laatste ontwikkelingen, voortgang op kostenbesparingen en hoe zij meer omzet kunnen genereren. De stichting probeert er alles aan te doen om de kosten te beperken (o.a. door te verduurzamen) en is op zoek naar andere/nieuwe inkomstenbronnen. Als gemeente hebben wij geen directe invloed op de bedrijfsvoering van het MFG2.

Technische vragen Programmabegroting 2025

9

19. Gemiddeld OZB-tarief (CDA) Vraag “De door het Rijk vastgestelde artikel 12-norm is 0,1595%”. Het gemiddelde OZB-tarief voor 2025 (met voorgestelde stijging van 6,5% ten opzichte van 2024) is hoger dan de art. 12 norm van de Financiële verhoudingswet. Hoe is deze norm de afgelopen 5 jaar toegepast bij vaststelling van het OZB-tarief? (Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, p. 85) Antwoord Gemeenten hebben een zekere mate van autonomie om hun OZB-tarieven vast te stellen, maar de art. 12 norm zet een grens op wat redelijk wordt geacht. Als een gemeente een te hoog OZB-tarief hanteert, loopt ze het risico op minder rijkssteun bij een eventuele artikel 12-aanvraag. De afgelopen vijf jaar is bij het vaststellen van het tarief geen rekening gehouden met deze norm. Voor 2025 komt het gemiddelde OZB-tarief iets hoger uit dan de art.12 norm. We verwachten voor 2025 niet in aanmerking te komen voor rijkssteun. Voor het jaar 2026 zullen we de wijze van berekening van de jaarlijkse indexering tegen het licht gaan houden in verband met het nieuwe stelsel van het Rijk. Tevens zal hierbij rekening worden gehouden met de art. 12 norm.

20. Meerjarenraming (CU) Vraag Is het mogelijk alvast een doorkijk te geven naar de Meerjarenraming inclusief de meien septembercirculaire? Wat zijn de gevolgen hiervan voor Dronten, bijvoorbeeld door de indexatie WMO voor vergrijzing/demografische veranderingen? (Hoofdlijnen, p. 8) Antwoord De Meicirculaire 2024 is onderdeel van de Programmabegroting 2025. Voor de Septembercirculaire 2024 wordt een overzicht inclusief doorkijk in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 gegeven. Dit wordt op korte termijn met uw raad gedeeld. De verwerking van de Septembercirculaire 2024 zal opgenomen zijn in de derde Financiële tussenrapportage.

21. Bondgenotennetwerk (CU) Vraag U noemt een Bondgenotennetwerk. We horen dat OFW met iets soortgelijks bezig is. Is dit een netwerk of ontstaan er nu verschillende netwerken naast elkaar (vgl ook Buurtwacht appgroepen etc.)? (Programma 1, p. 27) Antwoord Het bondgenotennetwerk richt zich op het opbouwen van waardevolle relaties tussen sleutelfiguren in de wijk, de politie en de gemeente. Dit netwerk staat los van initiatieven als een buurtwacht-appgroep. Uiteraard is er bij de ontwikkeling van het bondgenotennetwerk oog voor bestaande netwerken en structuren waar op aangehaakt kan worden.

Technische vragen Programmabegroting 2025

10

22. Buurtwacht (CU) Vraag Klopt het dat de gemeente geen bordjes met ‘buurtwacht appgroep’ meer verstrekt die in wijken bij de straatnaambordjes bevestigd kunnen worden? Is hier een mogelijkheid voor? (Programma 1, p. 27) Antwoord In het verleden werden deze borden door de gemeente uitgedeeld, maar de vraag werd zo groot dat het zijn kracht verloor. Er is toen voor gekozen om bij elke toegangsweg richting Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant een bord te plaatsen, in plaats van dat er in elke straat een afzonderlijk bordje hangt. Mochten buurten iets extra’s willen doen, zijn er vanuit de gemeente stickers beschikbaar met dezelfde afbeelding als de borden. Deze kunnen bijvoorbeeld op het raam van de woning geplakt worden.

23. Accommodatie onderwijs (CU) Vraag Loopt de realisatie van het KC en scholeneiland Dronten-West conform de planning zoals vastgesteld in het IHP? (Programma 4, p. 40) Antwoord KindCentrum De realisatie van het KindCentrum in Dronten loopt conform de planning zoals die in het IHP is vastgesteld. Het is de bedoeling dat er dit kalenderjaar (2024) danwel eerste kwartaal 2025 aan de gemeenteraad een voorbereidingskrediet zal worden aangevraagd, zodat er in 2025 een start gemaakt kan worden met de feitelijke voorbereiding tot realisatie van een vervangende nieuwbouw van de basisscholen (en kinderopvang) in het centrum van Dronten. Dronten West De planvorming van het huisvestingsvraagstuk op het scholeneiland Dronten West loopt conform de planning zoals die in het IHP is vastgesteld. In goed overleg met de 3 basisscholen en de 2 kinderopvangorganisaties maken we in 2025 de plannen concreet om voor de korte en lange termijn een structurele oplossing voor het huisvestingsvraagstuk in deze wijk te bieden.

24. Kansrijke start (CU) Vraag Laatste zin alinea ‘kansrijke start’: aan welke nieuwe interventies in gezinnen die u wilt realiseren denkt u hier? Kunt u deze concreet aangeven? (Programma 4, p. 40) Antwoord We bouwen de komende jaren verder aan de doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen gedurende de levensloop 0-4 jaar. Hierdoor kunnen we interventies inzetten waarmee we die doorgaande lijn kunnen verstevigen en al eerder in de 1.000 levensdagen aan de slag kunnen. Mogelijke interventies waarover we in gesprek zijn met partners: training herkennen en doorverwijzen voor professionals (laaggeletterdheid), Video hometraining (VVE) en BEER interventie (Blended E-health for children at Early Risk).

Technische vragen Programmabegroting 2025

11

25. Voorzieningen jongeren (CU) Vraag Laatste zin: welke twee voorzieningen voor jongeren worden bedoeld? Komt dit vanuit de jongerenmotiemarkt? Op welke manier komen die moties terug? (Programma 5, p. 43) Antwoord Dit gaat om twee toe te voegen voorzieningen die jongeren helpen elkaar te ontmoeten. Het streven is dat elke jongere een dergelijke plek binnen een afstand van 500 meter vanaf de woning heeft. Deze locaties komen niet vanuit de jongerenmotiemarkt. De bedoelde moties zijn niet benoemd in de begroting, dit is een separaat traject.

26. SMART doelen groen (CU) Vraag Op welke manier worden inwoners betrokken bij het behalen van deze smart doelen? (Programma 5, p. 44) Antwoord Bewoners worden hierbij betrokken door middel van bijvoorbeeld lessen op scholen (kinderen), uitvoeren van praktijkopdrachten (tieners en jongeren), vergroeningscampagnes en deelname aan netwerken.

27. Meerpaal (CU) Vraag Hoe heeft de Meerpaal meegedacht bij deze doelen? Wie wordt bedoeld met ‘men’ in ‘men kent de jongeren’, is dat de Meerpaal? Is dit haalbaar? (Programma 5, p. 45) Antwoord In het proces om in 2025 focus te leggen op samen werken aan het realiseren van de maatschappelijke effecten en beleidsdoelen is er intensieve afstemming op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau tussen De Meerpaal en Gemeente Dronten. De genoemde doelen hebben betrekking op De Meerpaal en wanneer er wordt gesproken over 'men' wordt er in deze context gedoeld op de sociaal werkers, buurtsportcoaches en jongerenwerkers van De Meerpaal. In de uitvoeringsprogramma's sociaal domein wordt in het laatste kwartaal van 2024 verder invulling gegeven aan deze doelstellingen om samen met alle betrokken maatschappelijke partners realistische en meetbare resultaten te formuleren.

Technische vragen Programmabegroting 2025

12

28. Dienstverlening accommodaties (CU) Vraag Wat wordt inhoudelijk bedoeld met ‘We optimaliseren de dienstverlening’? (Programma 5, p. 47) Antwoord Per september 2024 heeft het stichtingsbestuur van De Binding met de Meerpaal een nieuwe exploitant gevonden. Voor het stichtingsbestuur én de Meerpaal is het het komende jaar aan elkaar wennen en onderzoeken hoe de Binding als voorziening het beste tot zijn recht komt in Biddinghuizen. Met het optimaliseren van de dienstverlening bedoelen we dat we actief meedenken hoe het gebruik van de Binding met de Meerpaal als exploitant, en de bredere dienstverlening die de Meerpaal in Biddinghuizen doet, daarin optimaal kan functioneren. Dit zodat de Binding als dé huiskamer van Biddinghuizen optimaal gebruikt wordt.

29. Kabinetsplannen sport (CU) Vraag In hoeverre is hierbij al rekening gehouden met de huidige kabinetsplannen op sportgebied? De doelen zijn hoog, de kosten stijgen. Hoe zit dat? (Programma 5, p. 48) Antwoord Er is in de begroting van 2025 nog geen rekening gehouden met de huidige kabinetsplannen (o.a. verhoging kansspelbelasting en BTW- verhoging). De aangekondigde BTW- verhoging van 9 naar 21% op lidmaatschappen bij commerciële sportverenigingen, abonnementen bij fitnesscholen en zwemlessen bij zwembaden gaat in op 1 januari 2026. Er wordt momenteel volop gelobbyd vanuit de diverse sportkoepels, bonden, sportorganisaties en (voormalig) topsporters om de maatregelen van tafel te krijgen. Ook vanuit de kamer wordt er druk uitgeoefend; Er ligt bijvoorbeeld een amendement van D66 en CDA op de begroting om de btw-verhoging op sport in te ruilen voor een nieuwe accijns op e-sigaretten en verhoging van de accijns op tabak. Vanuit de gemeente/sportbeleid volgen wij de ontwikkelingen op de voet en staan in contact met onze lokale en regionale partners om in te kunnen spelen op de huidige ontwikkelingen en ons beleid, daar waar nodig, bij te sturen. Echter, het blijft moeilijk om de impact van de aangekondigde maatregelen te voorspellen. Ter informatie: https://www.allesoversport.nl/thema/beleid/vijf-vragen-over-dekabinetsplannen-en-de-betaalbaarheid-van-sport/

Technische vragen Programmabegroting 2025

13

30. Percentages SMART doelen (CU) Vraag Er worden percentages benoemd bij de SMART doelen van oa Toerisme en Recreatie, Sport, Kunst en Cultuur. Wat is hier het vertrekpunt? Hebben we al informatie over de omschreven doelen? (Geen verwijzing) Antwoord Het antwoord op deze vraag wordt zo spoedig mogelijk aan u nagezonden.

31. Participatiewet in balans (CU) Vraag Hoe wordt de raad meegenomen in het proces ‘participatiewet in balans’ en de regionale doorontwikkeling hiervan? Het betreft vaak kwetsbare inwoners. (Programma 6, p. 53) Antwoord Over het proces van "Participatiewet in Balans" houden we u via raadsinformatiebrieven op de hoogte. Daarnaast is er, in overeenstemming met het amendement van 26 september 2024 in het kader van het strategisch beleid sociaal domein, de afspraak om naast de P&C cyclus minimaal één keer per jaar met de raad in gesprek te gaan over de uitgewerkte doelen en indicatoren. Tijdens dit gesprek kunnen we de raad bijpraten over de ontwikkelingen in het kader van “Participatiewet in Balans”. Op deze manier zorgen we ervoor dat de raad tijdig en grondig wordt betrokken bij de belangrijke besluitvormingsmomenten rondom de "Participatiewet in Balans". Daarnaast kan de "Participatiewet in Balans" mogelijk leiden tot wijzigingen in de Verordening Sociaal Domein Dronten. Als dit het geval is, zal uw gemeenteraad gevraagd worden om de verordening aan te passen. Dit biedt de raad de kans om formeel betrokken te worden bij eventuele wijzigingen die voortvloeien uit dit proces en de impact ervan op het sociaal domein en kwetsbare inwoners binnen onze gemeente. De hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur vindt veelal op regionaal niveau plaats.

Centrumgemeente Almere ontvangt rijksmiddelen om met de gemeenten in de regio plannen te maken en uit te voeren. Dronten neemt actief deel aan de gesprekken en vertaalt de ontwikkelingen lokaal naar concrete acties. Hierover wordt de raad middels raadsinformatiebrieven en raadsbijeenkomsten op de hoogte gehouden.

Technische vragen Programmabegroting 2025

14

32. Alleenverdienersproblematiek (CU) Vraag Vanuit het Rijk ontvangen we geld voor alleenverdienersproblematiek. Heeft Dronten hier ook concreet beleid voor ontwikkeld? Hoe lezen we dit terug in de Programmabegroting? (Programma 6, p. 55) Antwoord Dit valt onder pakket 6M3. Wij hebben hier geen concreet beleid voor ontwikkeld. Wij volgen de Handreiking handelingsperspectief alleenverdienersproblematiek, welke in opdracht van en in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is opgesteld. Volgens het handelingsperspectief bekijkt de gemeente aan de hand van gegevens die de inwoners aan moeten leveren de huidige situatie van het echtpaar. Voor 2023 en 2024 berekenen wij hoeveel toeslagen een echtpaar gemist heeft en compenseren dit vanuit de individuele bijzondere bijstand. Voor een rechtmatige verstrekking van de individuele bijzondere bijstand moet deze gelijk zijn aan het bedrag aan misgelopen toeslagen die voor zorgkosten en woonlasten bestemd zijn. Tevens wordt gekeken naar terugvorderingen van huur- of zorgtoeslag over 2022 en 2023 die (helemaal of deels) het gevolg is van de samenloop van de afbouw algemene heffingskorting en het afbouwpad van de toeslagen, of een betalingsregeling die daaruit voortkomt. Ook deze terugvordering kan vanuit de bijzondere bijstand worden gecompenseerd.

In Dronten gaat het om 10 huishoudens, deze huishoudens zijn benaderd.

33. Bijstand jongeren (CU) Vraag De doelgroep jongeren is door de raad toegevoegd aan het Actieplan Armoede. Landelijk wordt aandacht gegeven aan 21-minners die door de ouders niet financieel ondersteund kunnen worden. Hoe geeft Dronten nu aandacht aan armoede onder jongeren en waar en hoe is dit in de begroting te vinden? (Programma 6, p. 55) Antwoord De toelichting staat in pakket 6M3. Hierin wordt ook het wetsvoorstel Participatiewet in Balans benoemd. In de Participatiewet in Balans komt een speciale norm voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar die niet kunnen terugvallen op hun ouders. Nu is dit geregeld via de bijzondere bijstand op grond van artikel 12. Dit artikel komt te vervallen in de Participatiewet in Balans. Met de nieuwe norm komt er een ‘basisbedrag’ voor algemene bijstand waar recht op is. Dit bedrag kan wel verhoogd of verlaagd worden. Ophoging is maximaal tot de norm van 21 jaar en ouder.

Technische vragen Programmabegroting 2025

15

In het Actieplan armoedebestrijding zijn de volgende acties gericht op jongeren in armoede en schulden:  Voortzetten van de campagne ‘Zet de eerste stap’ waarin inwoners en hun omgeving worden geattendeerd op het vangnet van de gemeente en haar partners. Speciale aandacht gaat uit naar (life events van) de doelgroepen gezin/jeugd (0-18 jaar) en ouderen en inwoners met een laag besteedbaar inkomen. Ook is er aandacht voor het werk van onze lokale partners.  Uitgifte van NIBUD boekjes ''Geldwijzer - Bijna 18 - alles wat je wilt weten over geld'' aan (bijna) 18 jarige inwoners.  Voortzetten van de coalitie armoede & schulden met regie vanuit de gemeente. Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) heeft ook diverse activiteiten gericht op jongeren, zoals een theatervoorstelling voor middelbare scholieren en Money Talks (inloopspreekuur voor jongeren).

34. Mantelzorgers (CU) Vraag Welke indicaties heeft u om aan te nemen dat mantelzorgers meer gebruik moeten maken van mantelzorgondersteuning? Kunt u het BMC rapport over mantelzorg toesturen naar de raad? Waar is de mantelzorgbijdrage te vinden in de begroting? (Programma 6, p. 55) Antwoord Door de toenemende en dubbele vergrijzing én het feit dat ouderen steeds langer thuis (moeten) wonen, neemt het aantal mantelzorgers steeds meer toe in Nederland (Sociaal Cultureel Planbureau). Daarnaast neemt de druk op mantelzorgers toe door de verschuiving van formele naar informele zorg, waardoor mantelzorgers vaker belast worden met een intensievere vorm van mantelzorg. De bevindingen uit het rapport worden gebruikt richting de voorbereiding van het nieuwe beleid en uitvoeringsplannen. Het mantelzorg compliment wordt betaald uit de post WMO Algemeen, hiervoor is € 50.000 gereserveerd.

35. Inzet gezinnen (CU) Vraag Kunt u meer expliciet vertellen hoe wordt ingezet op inzet vanuit de eigen gezinnen? (Programma 6, p. 56) Antwoord Er wordt ingezet op het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van gezinnen. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid met het gezin, informele en formele netwerken, de toegang en de veiligheidsketen wordt er eenvoudig en integraal aan de hulpvragen gewerkt. De stevige gebiedsgerichte teams, die onderdeel zijn van het strategisch beleidskader sociaal domein, gaan hier een belangrijke rol in spelen. Hoe we dit gaan organiseren wordt samen met onze partners uitgewerkt in de uitvoeringsprogramma’s. De eigen regie van jeugdigen en gezinnen komt in het gedrang in geval van uithuisplaatsing of als een rechterlijke maatregel jeugdbescherming of reclassering wordt opgelegd. Het gaat daarbij juist om jeugdigen en gezinnen met complexe zorgvragen. Vanuit het Toekomstscenario en het regionale beleid wordt stevig ingezet in verlaging van uithuisplaatsingen en maatregelen door een betere samenwerking en uitbreiding van vormen van ambulante gezinsgerichte hulp.

Technische vragen Programmabegroting 2025

16

36. Regionale jeugdhulp (CU) Vraag “Regionale jeugdhulp (…) meer uniform gewerkt worden in de regio.” In hoeverre zijn onderzoeken bekend dat aangedragen afschaling het juiste effect levert? Dus; waarom is gekozen voor deze oplossing? (Programma 6, p. 56) Antwoord Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat uithuisplaatsingen vaak schadelijk zijn voor jeugdigen. Het heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de jeugdigen op het gebied van veiligheid, relaties en eenzaamheid. Uithuisplaatsingen helpen het gezin en de jeugdigen vaak niet en kunnen leiden tot schade bij de gezinsleden. De recente publicatie Mijn Thuis vanuit het NJI beschrijft dit uitvoerig. Dit maakt dat wij andere oplossingen zoeken voor uithuisplaatsingen. De aangedragen oplossingen om te komen tot afschaling zijn (deels) nog in ontwikkeling, dat maakt dat het nog niet is onderzocht. RET/ TaS wordt momenteel onderzocht op de effectiviteit. Dit onderzoek wordt in opdracht van de regio Sociaal Domein Flevoland uitgevoerd en in het voorjaar 2025 worden de uitkomsten verwacht. Thuis Op Maat is een zeer intensieve vorm van hulp die een uithuisplaatsing vervangt. Dit is geen bestaande vorm van hulp, maar een nieuw te ontwikkelen vorm die vanaf 2025 door de regio is ingekocht.

Bij de ontwikkeling zullen de meest recente (effectieve) methodieken gebruikt worden en er zal ingezet gaan worden op wat er voor de jeugdige en het gezin nodig is.

37. Governance structuur (CU) Vraag De regio zoekt een beter passende governance structuur. Op welke manier wordt de gemeenteraad hierin meegenomen zodat de structuur ook democratisch gelegitimeerd is/blijft? (Programma 6, p. 57) Antwoord Uw raad ontvangt nog nadere informatie over het proces. Ons college besluit naar verwachting nog in 2024 over de intentieovereenkomst en zal u daar actief over informeren. Aan de hand van de intentieovereenkomst wordt de tekst van de huidige centrumregeling aangepast. Onderdeel van de procedure hiervoor is het voorleggen van het ontwerp-tekstvoorstel voor zienswijze aan de raad. Na behandeling van de zienswijze volgt een definitief ontwerp-tekstvoorstel, waarna het college een voorgenomen besluit neemt en de raad om vereiste toestemming vraagt de regeling vast te stellen (planning daarvan in het laatste kwartaal van 2025).

Technische vragen Programmabegroting 2025

17

38. Budget jeugdhulp (CU) Vraag “Alle lokale en regionale aanbestedingen jeugdhulp (..) komende jaren klein.” Kunt u al meer vertellen over de consequenties voor budget en begroting? Zijn de afschalingen hierin al meegenomen? (Programma 6, p. 57) Antwoord Landelijk is een doorrekening gemaakt van de opbrengsten van de maatregelen die zijn opgenomen in de Hervormingsagenda. Deze doorrekening is vervolgens door het Rijk vertaald in een verlaging van de bijdrage voor de uitvoering van de Jeugdwet. Via de circulaires zijn de consequenties op gemeenteniveau bekend gemaakt en deze zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Het gaat daarbij om een breed pakket waar tijdige afschaling één onderdeel van is. Op 16 september 2024 is bekend gemaakt dat het Rijk afziet van één van de besparingsmaatregelen (eigen bijdrage). In onze meerjarenbegroting is deze nog vanaf 2026 ingeboekt.

39. Begroting sociaal domein (CU) Vraag Ondanks alle maatregelen verandert er weinig in het resultaat van de begroting. Hoe zit dat? (Programma 6, p. 59) Antwoord Het begrote saldo van baten en lasten komt in 2025 € 766.000 lager uit dan in 2024. De daling van lasten en lichte stijging van baten in 2025 wordt overschaduwd door de onttrekking van € 2.267.000 aan de reserve in 2024 en het feit dat 2025 een overgangsjaar is, waarin de daadwerkelijke effecten van nieuw beleid vanaf 2026 en verder nog niet volledig tot uiting komen.

40. Lasten daling pakket 6M4 (CU) Vraag Tabel: 6M4: Op basis waarvan verwachten jullie dat deze lasten met ruim 80% gaan dalen in 2028 ten opzichte van 2025? (Programma 6, p. 59) Antwoord Voor 2025 zijn de lasten voor de noodopvang Oekraïense ontheemden geraamd op € 3.400.000. Voor de jaren 2026 en verder zijn deze incidentele lasten niet begroot, omdat de voortgang van het conflict onzeker is. Jaarlijks wordt dit in de begrotingscyclus geactualiseerd (zowel de inkomsten als de uitgaven). Dit verklaart de daling van € 4.529.000 naar € 1.129.000. De daling na 2027 wordt verklaard door het incidenteel opnemen in de formatie van een deel van de consulenten statushouders.

Technische vragen Programmabegroting 2025

18

41. Verhouding baten-lasten ten aanzien van inwoners (CU) Vraag ''Groei van areaal (woningbouw) betekent ook een toename van exploitatiekosten." Maar ook meer inkomsten door gemeentelijke belastingen. Betekent dit per definitie dan ook dat door groei van het areaal de kosten per inwoner stijgen (GBLT)? (Programma 7, p. 62) Antwoord Het streven is 100% kostendekkendheid voor de genoemde basisvoorzieningen. De totale lasten dienen hiermee gedekt te worden uit de totale baten. Daarbij is tevens het streven de lastendruk per huishouden zo laag mogelijk te houden. Een areaalgroei betekent derhalve dan ook niet per definitie een verhoging per inwoner.

42. Centrale afweging (CU) Vraag "In 2025 leveren we inwoners en ondernemers een reactie op hun vraag (in het fysieke domein) die gebaseerd is op één centrale afweging.'' Waar is deze centrale afweging op gebaseerd? Wat speelt mee in deze afweging? (Programma 8, p. 68) Antwoord Met die centrale afweging wordt bedoeld dat alle relevante aspecten die voor beantwoording van een (aan)vraag bij die beantwoording worden betrokken. Dat gebeurt door al de daarop betrekking hebbende interne en externe adviezen en dus adviseurs 'bij elkaar te brengen' (bijvoorbeeld bij de behandeling van een initiatief bij de zogenaamde intaketafel) . Wanneer er tegenstrijdige adviezen zijn, worden die adviezen onderling gewogen en wordt een gefundeerde beslissing genomen. Bij die centrale afweging geldt natuurlijk als vertrekpunt geldende wet- en regelgeving, vastgesteld beleid én het principe dat met de inwerkintreding van de Omgevingswet zijn intrede heeft gedaan, namelijk de 'ja mits- benadering.'

43. Belastingcapaciteit meerspersoonshuishoudens (CU) Vraag De belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens komt op 102%. Is in dit getal de €18 extra afvalstoffenheffing in 2025 vanuit de 2e Financiële Tussenrapportage 2024 al meegenomen, of komt dat nog bij dit getal op? (Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, p. 87) Antwoord Het kengetal belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens zoals opgenomen in de Programmabegroting 2025 is zonder de eenmalige verhoging van € 18 euro in 2025. Door de eenmalige verhoging van € 18 zal de belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens stijgen naar 103,7% . Daarmee blijft het op een gemiddeld risico staan (zie tabel Signaleringswaarden kengetallen pagina 88).

Technische vragen Programmabegroting 2025

19

44. Netto schuldquote (CU) Vraag De netto schuldquote stijgt over de periode 2023-2028 met 76 procentpunten, een stijging van gemiddeld 15 procentpunten per jaar. Wat zijn de verwachtingen voor de langere termijn? Betekent dit dat we rond 2031 in risicocategorie B gaan vallen, en rond 2034 in risicocategorie C? (Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, p. 87) Antwoord De netto schuldquote is een weergave van de langdurige en kortdurende schulden minus de verstrekte leningen en uitzettingen (voornamelijk banktegoeden en vooruitbetalingen) afgezet tegen de jaarlijkse inkomsten (baten). De netto schuldquote verslechtert als gevolg van het aantrekken van extern vermogen (leningen) voor toekomstige investeringen. In de Programmabegroting is rekening gehouden met de huidige bekende toekomstige investeringen, zoals onder andere geprojecteerd in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en Strategisch Vastgoedplan (SVP). De Programmabegroting loopt tot en met 2028 voor de meerjarenraming. Na 2028 wordt op basis van de prognose van investeringen verwacht dat aanvullend geld geleend moet worden. Hierdoor zal de netto schuldquote aanvullend verslechteren, maar niet met de trend van 15 procentpunt per jaar. De nu bekende investeringen zijn tot en met 2028 voor ca. 80% opgenomen.

De overige 20% valt in de jaren na 2028 en zijn voornamelijk voor investeringen in het voortgezet onderwijs. De gemeenteraad moet nog keuzes maken ten aanzien van de voorgestelde investeringen. Afhankelijk van die keuzes zullen investeringen wellicht verschuiven, waardoor de netto schuldquote ook bijgesteld moet worden. Bij gelijkblijvende omstandigheden, rekening houdend met de aanvullende 20% investering op basis van de nu bekende investeringen, zal de netto schuldquote toenemen tot ca. 65%. Met een netto schuldquote van 65% is er nog steeds een inschaling in categorie A: minste risico (categorie A loopt tot 90%).

45. Raadsbudget (CU) Vraag Hier staat iets dubbel. Welke versie is juist? "De ambities van de raad alsmede het werken met de raadsagenda vragen een structurele investering van € 20.000,-. Deze middelen worden onder andere ingezet voor de effectieve uitvoering van het raadscommunicatieplan en voor de doorontwikkeling van de werk- en vergaderwijze van de gemeenteraad zelf, inclusief ondersteuning vanuit de griffie, mede in het licht van de eigen jaaragenda en verdere professionalisering." en even later "De ambities van de raad, alsmede het werken met de raadsagenda, vragen een structurele investering van € 30.000. Deze middelen worden onder andere ingezet voor de effectieve uitvoering van het raadscommunicatieplan en voor de doorontwikkeling voor de werk- en vergaderwijze van de gemeenteraad zelf, mede in het licht van de eigen jaaragenda en verdere professionalisering." Wat is juist? (Paragraaf raadsbudgetten, p. 125) Antwoord Het tweede stukje is niet correct. De bijstelling is dan ook € 20.000 (en geen € 30.000).

Technische vragen Programmabegroting 2025

20

46. Dierenwelzijn (CU) Vraag Dierenwelzijn ontbreekt als onderwerp in de begroting. Valt dit onder veiligheid? Waar moeten we dit punt kunnen vinden? (Geen verwijzing) Antwoord Dierenwelzijn valt onder pakket 1F integraal veiligheidsbeleid en openbare orde. In kwartaal 4 van dit jaar brengen we u op de hoogte van de stand van zaken aangaande beleidsvorming en uitvoering dierenwelzijn via een RIB. In het 2e kwartaal 2025 leggen we u een beleidsplan dierenwelzijn voor en vanaf de begroting 2026 zullen we dierenwelzijn als een apart item in de begroting meenemen. Volledigheidshalve nog de opmerking dat op dit moment de wettelijke taken omtrent dierenopvang uitgevoerd worden.

47. Bommenwerper (CU) Vraag Is het ruimen van de bommenwerper in het Van Veldhuizenbos meegenomen in deze Programmabegroting (Zie ook vraag 20 over de septembercirculaire)? (Geen verwijzing) Antwoord De berging van de vliegtuigresten in het Van Veldhuizenbos is niet meegenomen in deze Programmabegroting. In oktober wordt een apart raadsvoorstel geagendeerd over de berging en de financiële aspecten.

48. AED netwerk (CU) Vraag Kunnen inwoners die een AED hebben gekocht met behulp van crowdfunding voor onderhoud hieraan aankloppen bij de gemeente, vanwege het in stand houden van een dekkend netwerk AED-voorzieningen? Is er een regeling en zo ja, wat zijn de voorwaarden? (Geen verwijzing) Antwoord Dit is niet direct een technische vraag over de Programmabegroting. Wij verwijzen u wel graag naar de gemeentelijke website. Hier is informatie te vinden over het AED netwerk van de gemeente Dronten: https://www.dronten.nl/direct-regelen/gezondheid-eninkomen/hulp-en-ondersteuning/aeds-in-gemeente-dronten/35149

49. Veiligheid parkeergarage (VVD) Vraag Is er ook extra budget voor veiligheid van parkeergarage begroot? Dus niet alleen verduurzaming. (Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, p. 91) Antwoord In het collegebesluit staat: De eventueel aan de maatregelen verbonden kosten in principe binnen de bestaande teambudgetten te vinden. Er is hier dus geen extra budget voor begroot.

Technische vragen Programmabegroting 2025

21

50. Treasury (VVD) Vraag Voor 2026 wordt een rentelast begroot van 400k om 10 miljoen te lenen voor het SVP. Wordt er alleen voor het SVP geleend of ook voor andere investeringen? Als de rente stijgt loopt dit verder op toch? (Paragraaf financiering, p. 95) Antwoord De gemeente hanteert het systeem van totaalfinanciering. Dit houdt in dat voor de gemeentelijke organisatie als geheel de financieringsbehoefte bepaald wordt. Er wordt dus niet voor iedere investering, grondexploitatie of project apart geleend. De verwachting is dat in 2026 geld geleend moet worden voor met name de investeringen in het SVP en de woningbouwopgave omdat dit de grootste projecten zijn in financiële zin. In de liquiditeitsprognose wordt rekening gehouden met alle investeringen van de gemeente. Als de rente stijgt, zullen de rentelasten inderdaad oplopen. Op dit moment kan de gemeente externe financiering verkrijgen voor ca. 3,25% (20 jaar vast). Deze maand heeft de ECB de rente verlaagd naar 3,5% en economen verwachten dat de ECBrente in 2025 verder zal dalen. Voor de verwachte financiering van € 10 miljoen in 2026 is er voorzichtigheidshalve gerekend met 4% rente.

51. Openstaande vacatures (VVD) Vraag Hoeveel vacatures staan er open? Hoeveel mensen die worden aangenomen vertrekken binnen 3 jaar weer bij de organisatie? (Paragraaf bedrijfsvoering, p. 97) Antwoord Er staan op dit moment 10 vacatures extern online en 12 offline, waarvan 2 interne klussen openstaan, maar waarvoor we kandidaten in procedure hebben. Er is vanuit ons personeelsinformatiesysteem ruwe data ten aanzien van uitstroom, maar die kunnen we nog niet duiden ten aanzien van looptijd van contracten en redenen voor vertrek. We werken eraan om met aanvullende duiding van deze data beter inzicht te krijgen in wanneer collega’s de organisatie verlaten.

52. Techleap (VVD) Vraag Hoeveel wordt verwacht dat Techleap in 2025 in Dronten gaat investeren? (Paragraaf verbonden partijen, p. 106) Antwoord Het antwoord op deze vraag wordt zo spoedig mogelijk aan u nagezonden.

Technische vragen Programmabegroting 2025

22

53. Op te leveren woningen (VVD) Vraag Voor 2025 wordt de verkoop van 221 woningen verwacht op te leveren. Toch is de ambitie 250 woningen? Waar komt het restant vandaan? (Paragraaf grondbeleid, p. 109) Antwoord De ambitie voor wat betreft bouwproductie ligt op 250 woningen. De 221 woningen waarover is gesproken betreft het feitelijk opleveren van gereed zijnde woningen. Tussen bouwproductie en het feitelijk opleveren van woningen kan per jaar verschillen optreden. Dit heeft te maken met vertragingen tijdens de uitvoering dat diverse oorzaken kan hebben (materiaal, bouwcapaciteit, enz).

54. Structurele en incidentele wijzigingen (Leefbaar Dronten) Vraag Wat is de specificatie van de structurele en incidentele wijzigingen in de personele formatie, evenals de incidentele wijziging voor Dronten 2050, voor de jaren 2025 tot en met 2028? (Hoofdlijnen, p. 9-10) Antwoord De volgende tabel toont de wijzigingen per programma in de personele lasten (2025 versus 2024), voor zowel structureel als incidenteel:

Programma 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Eindtotaal

Structureel Incidenteel 1.963 -278 -55 128 111 0 129 -60 169 176 888 -125 1.146 -362 -19 -354 336 -1.838 4.668 -2.713

Onder de personele formatie lasten vallen zowel de salarislasten van het personeel in dienst als de lasten van het ingehuurd personeel. Voor Dronten 2050 zijn de incidentele lasten jaarlijks 1,4 miljoen voor 2025 t/m 2027 en deze in eerste instantie allemaal als personele lasten opgenomen. Eventuele operationele projectkosten (zoals onderzoekskosten) moeten hiervan ook worden gedekt, maar de juiste verdeling is hiervan nog niet helder voor ieder jaar. Hier is in de begroting pragmatisch mee omgegaan en om die reden is de 1,4 miljoen nu volledig gekenmerkt als personele lasten. Voor de juiste verdeling over de kostensoorten voor Dronten 2050 zullen in de toekomst technische wijzigingen volgen.

Technische vragen Programmabegroting 2025

23