0d715c5e-acf8-49a5-9a5e-a0dc32a1903e.pdf
Tekst van het document
Beantwoording schriftelijke vraag PvdA
Fractie:
PvdA
Naam:
Suzanne Stoop
Onderwerp:
Kadernota
Type vraag:
X informatieve/technische vraag O politieke schriftelijke vraag (ex. art. 33 RvO)
Beantwoording (alléén bij informatieve/technische vragen)
O Ja, kan verspreid via mail / app O Nee, alleen antwoord aan mij zelf
Inleiding/aanleiding:. Toelichting: In het verleden hebben we met incidentele budgetten posten gedekt (ook formatie) voor een bepaalde periode. (1-3 jaar). Om een goede integrale afweging te kunnen maken is het nodig om inzicht te krijgen in alle incidentele budgetten. Vragen: 1. Wij ontvangen graag per pakket de incidentele budgetten. 2. Wij ontvangen graag inzicht in de wettelijke en niet-wettelijke uitgaven (nullijn).
Antwoord: 1. In de begroting van de gemeente is als verplicht overzicht het overzicht van incidentele baten lasten opgenomen. Zo ook in de vigerende begroting 2021. Als bijlage bij dit stuk treft u de uitsnede van dit overzicht aan. Het overzicht treft u ook aan op pagina 121 van de programma begroting 2021. De Programmabegroting 2021 is niet ingedeeld volgens de pakketten structuur waarin wij dit maal de kadernota hebben opgesteld. Daarmee zijn de incidentele dus niet beschikbaar per pakket. 2. Het college heeft een volledig overzicht op taakveldniveau van wettelijk en niet wettelijke taken. Dit is echter van een zodanig detaillering dat wij denken dat dit op dit moment niet dienend is aan de raadsconsultatie. Wij zullen tijdens de informatieavond voor de begroting terugkomen op uw behoefte aan inzicht. Het overigens altijd mogelijk om in de zomerperiode een afspraak te maken voor ambtelijke ondersteuning.
Overzicht van incidentele baten en lasten
Om te bepalen of sprake is van structureel en reëel evenwicht, dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de realisatie bevat per programma (artikelen 19c en 23b BBV). De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. De autonome ontwikkelingen bevatten overigens geen incidentele mutaties reserves. Incidentele baten en lasten 2021 (x € 1.000)
Begroting Lasten
Baten
Exploitatie Corr Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving van taakveld 0.1 naar 0.4
200
-
0.1
Hogere kosten accountant
-65
-
0.1
Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving
-200
-
0.1
Uitvoering veilige looproutes in 2021
-12
-
0.4
Actuele personeelsbudgetten 2021-2024
-314
-
0.4
Aframen BG19 personeelskosten
40
-
0.4
Bestaande personeelsbudgetten aframen
374
-
0.4
BG 2020 Personeelskosten
-172
-
0.4
Contractmanager Zorgpartijen
-20
-
0.4
Corr Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving van taakveld 0.1 naar 0.4
-200
-
0.4
Govroam, wifi voor overheden
-10
-
0.4
Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen
-100
-
0.4
M-claim M-07-2019 stage DIV-medewerker bij VHV ivm loopbaanontwikkeling
54
-
0.4
Ondermijning (1 fte schaal 11)
-20
-
0.4
Opslagcapaciteit agv digitaliseren documenten
-10
-
0.4
Privacy Officer
-40
-
0.4
Programmaplan digitale transformatie
-169
-
0.4
Transitiebudget
-112
-
0.4
Uitbreiding beleidsformatie WMO
-12
-
0.4
Verhoging bijdrage HFA
-34
-
0.4
Verhoging budget externe juridische advisering
-70
-
0.4
Vernieuwbouw-ICT gemeentehuis
13
-
0.4
Voorbereiden digitale overdracht archieven aan HFA
-15
-
0.62
corr perceptiekosten riool tbv tarifering 2017
50
-
0.62
Uitvoeringskosten GBLT verhoogd
-106
-
0.64
Bijstelling belastingopbrengsten
-
60
0.7
Meicirculaire 2020
-
15
0.7
Voortgangsrapportage 2019
-
-10
0.1
Programmabegroting 2021
1
0.8
Human Capital Agenda
-73
-
0.8
Stelpost indexeringen
-430
-
-1.453
65
Subtotaal programma 0 Bestuur en ondersteuning 1.2
Actuele personeelsbudgetten 2021-2024
-62
-
1.2
Aframen BG19 personeelskosten
84
-
1.2
Bestaande personeelsbudgetten aframen
147
-
1.2
BG 2020 Personeelskosten
-93
-
1.2
M-claim M-07-2019 stage DIV-medewerker bij VHV ivm loopbaanontwikkeling
-54
-
1.2
Ondermijning (1 fte schaal 11)
-84
-
Subtotaal programma 1 Veiligheid
-62
2.1
-25
Onderzoek verkeersveiligheid en verkeersstromen
-
Subtotaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
-25
3.1
Budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020-2022
-100
-
3.1
Werkbudget Agrofood
-25
-
3.1
Werkbudget Floriade
-25
-
Subtotaal programma 3 Economie
-150
4.2
-25
Onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant
-
Subtotaal programma 4 Onderwijs
-25
5.1
Motorische basisvaardigheden
-30
-
5.2
Introductie vrijstelling sport
-
33
5.2
Introductie vrijstelling sport
-
55
5.2
Zwembad Overboord
-26
-
Subtotaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie
-56
88
6.1
Actuele personeelsbudgetten 2021-2024
-171
-
6.1
Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage
316
-
6.1
CP61 Inspelen op externe ontwikkelingen SD
-150
-
6.1
CP61 Monitoren indicatoren strategie SD
-50
-
6.1
CP62 Schulden Keten verslavingszorg/outreachend werk
-43
-
6.1
CP63 Iedereen doet mee - Coalitie tegen eenzaamheid
-50
-
6.1
CP63 Iedereen doet mee - De Kans (Meerpaal)
-63
-
6.1
CP63 Iedereen doet mee - Lang zult u wonen
-11
-
6.1
CP63 Iedereen doet mee - Mantelkring
-95
-
6.1
CP63 Iedereen doet mee - Mantelzorg
-50
-
6.1
CP63 Iedereen doet mee - Voedselbank
-25
-
6.1
CP63 Iedereen doet mee - Vraag Elkaar
-85
-
6.1
CP65 Sluitende keten verslavingszorg
-28
-
6.1
CP68 Herijking strategie Sociaal Domein
-50
-
Programmabegroting 2021
2
6.2
Aframen BG19 personeelskosten
122
-
6.2
Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage
-308
-
6.2
Bestaande personeelsbudgetten aframen
135
-
6.2
BG 2020 Personeelskosten
-135
-
6.2
Contractmanager Zorgpartijen
-84
-
6.2
CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Tussenvoorz PO en VO
-100
-
-100
-
-100
-
6.2 6.2
CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Versterking onderwijs en jeugdhulp CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Voorschoolse tussenvoorz
6.2
CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Woonstart
-200
-
6.2
Meicirculaire 2020
-14
-
6.2
Uitbreiding beleidsformatie WMO
-38
-
6.3
Budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020-2022
-63
-
6.3
CP62 Kennis, beleid, schulden en bewindvoering
-50
-
6.3
CP62 Schulden Budgetbeheer op maat
-45
-
6.4
Budgettair effect Impact & P-gidsen uit overschot BUIG
-66
-
6.5
Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage
-16
-
6.5
CP65 Reïntegratietrajecten vanuit gezondheid naar werk
-98
-
6.6
Actuele personeelsbudgetten 2021-2024
-36
-
6.71
Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage
7
-
6.72
Jeugdhulp scenario 2 van Bereschot
-200
-
6.81
Voortgangsrapportage 2019
-310
-
Subtotaal programma 6 Sociaal domein
-2.254
7.1
Gids gelden 2020-2021
-95
-
7.3
Ondergrondse containers
-17
17
7.3
Onderzoek naar efficiency bedrijfsvoering afval en reiniging
-25
-
Subtotaal programma 7 Volksgezondheid en milieu
-137
17
8.1
Aframen BG19 personeelskosten
105
-
8.1
Programma Omgevingswet
-90
-
8.1
Programmaleiding Omgevingswet en implementatiekosten
-734
-
8.3
Aframen BG19 personeelskosten
25
-
8.3
Functionaris BAG
-106
-
8.3
Subsidiecoördinator Duurzaamheid
-50
-
8.3
Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan
-15
-
Subtotaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
-865
Subtotaal Exploitatie
-5.027
170
Mutaties reserves
Programmabegroting 2021
3
0.10
Onttrekking dekkingsreserve begroting 2020 - 2023
-
1.030
0.10
Vervallen ontrekking BR dekkingsreserve 2020-2023 Nr9192
-
-1.030
-5.027
170
Subtotaal programma 0 Bestuur en ondersteuning Subtotaal Mutaties reserves Totale incidentele baten en lasten inclusief mutaties reserves
-4.801
Programmabegroting 2021
4