073aec69-c1b4-46bc-9515-dba57da39c9e.pdf
Tekst van het document
2.860
2.837
2.801
2.859
2.856
2.932
2.967
4.544
4.487
4.636
4.631
4.754
4.811
3.387
3.344
3.438
3.434
3.526
3.568
1.826
1.803
1.871
1.869
1.918
1.941
gemeente Bunschoten
332
334
350
356
363
366
gemeente Dalfsen
481
484
506
514
525
530
gemeente Dronten
685
689
727
738
753
759
gemeente Leusden
512
515
539
548
559
564
gemeente Nijkerk
726
731
763
775
791
798
gemeente Ommen
357
359
373
379
387
390
gemeente Zwolle
2.351
2.365
2.460
2.500
2.550
2.576
20.755
20.593
21.277
21.353
21.883
22.131
bedragen in € x 1.000 waterschap Drents Overijsselse Delta waterschap Rijn en IJssel waterschap Vallei en Veluwe waterschap Vechtstromen waterschap Zuiderzeeland
Totale deelnemersbijdrage
Begroting 2023
In onderstaande tabel is de compensabele btw weergegeven.
Ontwerpbegroting GBLT – versie AB 5 april 2023
25
bedragen in €
Begroting
x 1.000
2023
gemeente Bunschoten gemeente Dalfsen gemeente Dronten gemeente Leusden gemeente Nijkerk
Begroting 2023 gewijzigd
Begroting
Compensabele BTW
Begroting
13
14
14
14
14
23
23
24
24
24
25
27
27
29
29
30
30
25
25
26
26
26
27
34
34
36
35
36
37
17
17
18
18
Ommen Zwolle
Begroting
13
gemeente gemeente
Begroting
2024 concept 2025 concept 2026 concept 2027 concept
113
114
121
120
122
124
235
236
266
266
270
274
3.5 Ontwikkeling kosten per aanslagregel In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de kosten per aanslagregel opgenomen.
Ontwerpbegroting GBLT – versie AB 5 april 2023
26
4. Vaststellingsbesluit Concept Vaststellingsbesluit De deelnemende waterschappen en gemeenten zijn in de gelegenheid geweest hun zienswijze over de begroting 2024 aan het dagelijks bestuur van GBLT kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur heeft de ontvangen zienswijzen, voor zover ingediend, bij de begroting gevoegd en het geheel aan het algemeen bestuur aangeboden. Het algemeen bestuur van GBLT, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van xxx 2023. gezien de zienswijzen/reacties van de deelnemers overwegende dat de begroting 2024 inclusief het meerjarenperspectief 2025 tot en met 2027, na voorafgaande kennisgeving, 14 dagen bij de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling voor eenieder ter inzage heeft gelegen, gelet op de artikelen 83 en 100 van de Waterschapswet, besluit: 1.
de begroting 2024 vast te stellen,
2.
kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2025 tot en met 2027,
3.
het dagelijks bestuur te machtigen voor het beheer van de inkomsten en uitgaven,
4.
het dagelijks bestuur te machtigen om onvoorziene uitgaven te doen tot maximaal € 200.000 van de jaarlijkse exploitatiekosten.
Zwolle, 5 juli 2023 Het algemeen bestuur,
De voorzitter,
De directeur,
B.J. van Vreeswijk
R.A.C. de Haan
Ontwerpbegroting GBLT – versie AB 5 april 2023
27
Bijlage A Activatabel Omschrij ving
T e rmij n
Jaar
Inve ste ring
Afschrij ving
Ba la ns ultimo 2 0 2 3
Inve ste ring
Afschrij vinge
Ba la ns ultimo 2 0 2 4
Ma te rië le va ste a ctiva
Be d rij fsge b ouwe n Verbouwing Zwolle Lubeckplein
10
2014
1.341.390
1.231.367
110.023
110.023
-
6
2012
14.490
14.490
-
-
-
Kantoormeubilair Lubeckplein Zwolle Infrastructuur Lubeckplein Zwolle
10 5
2014 2014
347.726 176.474
315.851 176.474
31.875 -
31.875 -
-
Schermen vergaderruimtes en lounges Mobiele telefoons
5 3
2014 2021
79.415 143.053
79.415 131.131
11.922
11.922
-
Mobiele telefoons 2024
3
2024
50.000
100.000
Waarderingsapplicatie
5
2018
101.165
101.165
-
Voormelding Belastingapplicatie
5 5
2018 2021 / 2022
49.160 455.573
49.160 268.007
187.566
91.115
96.451
Koppelingen Archief E-formulieren designer
5 5 5
2022 2023 2023
128.130 107.314 54.087
51.252 21.463 10.817
76.878 85.851 43.270
25.626 21.463 10.817
51.252 64.388 32.452
2 .9 9 7 .9 7 7
2 .4 5 0 .5 9 2
5 4 7 .3 8 5
3 5 2 .8 4 1
3 4 4 .5 4 4
Ve rvoe rmid d e le n Dienstauto's
Ove rige ma te rië le va ste a ctiva
150.000
Softwa re
T ota le n
-
1 5 0 .0 0 0
Ontwerpbegroting GBLT – versie AB 5 april 2023
28
Bijlage B Procentuele generieke kostenverdeling Procentuele verdeling begroting 2024 generiek 2024 waterschap 2024 gemeente Deelnemer waterschap Drents Overijsselse Delta
17,71%
waterschap Rijn en IJssel
18.38%
waterschap Vallei en Veluwe
29,79%
waterschap Vechtstromen
22,10%
waterschap Zuiderzeeland
12,02%
Totaal Waterschappen
91.98%
gemeente Bunschoten
6,43%
gemeente Dalfsen
8,79%
gemeente Dronten
13,34%
gemeente Leusden
9,31%
gemeente Nijkerk
13,35%
gemeente Ommen
6,54%
gemeente Zwolle
42.24%
Totaal Gemeenten
8,02%
Totale deelnemersbijdrage
100%
100%
100%
Bijlage C investeringsprogramma bedragen in €
Investeringen 2024 Investeringen 2025 Investeringen 2026 Investeringen 2027
Mobiele telefonie
€150.000
Laptops
PM
Ontwerpbegroting GBLT – versie AB 5 april 2023
29