raadsvoorstel zienswijzen rekening 2022 en begroting 2024 GR'en (2023-30)

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Zienswijzen jaarrekening 2022 en begroting 2024 van een negental Gemeenschappelijke Regelingen 119301

RTG: Raadsvoorstel:

19 juni 2023 3 juli 2023, nr. 2023-30

Portefeuillehouder: Programma:

allen alle

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

1.1 t/m 1.7: 2.1 t/m 2.5: 3.1 t/m 3.4: 4.1 t/m 4.9: 5.1 t/m 5.4: 6.1 t/m 6.8: 7.1 t/m 7.2: 8.1 t/m 8.3: 9.1 t/m 9.4:

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN); Recreatieschap Westfriesland (RSW); Westfries Archief (Wfa); GGD Hollands Noorden (GGD HN); SSC DeSom; Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN); WerkSaam Westfriesland; Afvalbeheer Westfriesland (ABWF); SED Organisatie.

Voorgesteld besluit, met inachtname van het bepaalde onder besluitpunt 10.1 : 1.1 een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022 van de VR NHN en in te stemmen met de voorgestelde bestemmingen van de positieve resultaten; 1.2 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 (incl. taakstelling) van de VR NHN; 1.3 de wensen en bedenkingen (zienswijze) te geven op het voorstel “Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s”. 2.1 een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022 van het RSW; 2.2 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 van het RSW. 3.1 een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022 van het Westfries Archief; 3.2 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 van het Westfries Archief. 4.1 een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022 van de GGD Hollands Noorden, maar het dagelijks bestuur te verzoeken om alles in het werk te stellen om in het vervolg een goedkeurende verklaring voor rechtmatigheid te ontvangen. 4.2 een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2024 van de GGD Hollands Noorden met de uitzondering om de kosten voor informatiebeveiliging en privacybescherming volledig op te vangen middels vermindering van de dienstverlening.

4.3 het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden te verzoeken een verhoging van de algemene deelnemersbijdrage 2024 voor de structurele kosten van de informatiebeveiliging en privacybescherming, te heroverwegen en de incidentele kosten op te vangen binnen de begroting 2024 om de voorgestelde vermindering van dienstverlening te beperken. 5.1 een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022 van SSC DeSom; 5.2 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 van SSC DeSom. 6.1 een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening en resultaatbestemming 2022 van de OD NHN; 6.2 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 van de OD NHN. 7.1 een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022 van WerkSaam Westfriesland; 7.2 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 van WerkSaam Westfriesland. 8.1 kennis te nemen van de jaarstukken 2022 ABWF; 8.2 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 ABWF. 9.1 kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de SED organisatie; 9.2 een positieve zienswijze af te geven op de voorjaarsnota 2023 van de SED organisatie; 9.3 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024; we erkennen dat dit een realistische begroting is. Structurele lasten horen niet incidenteel gedekt te worden om de taken zoals afgesproken uit te voeren van de SED organisatie.

1

10.1

Alle GR’en een algemene taakstelling op te leggen van 1% van de begrotingen en de besturen te verzoeken met voorstellen te komen voor de wijze van invulling van deze taakstelling.

Inleiding De besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en) waarbij onze gemeente is aangesloten, hebben onlangs hun jaarstukken 2022 en (ontwerp)begrotingen 2024 naar ons toegezonden. Op grond van het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de regelingen van de GR’en zelf, wordt u als gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uw zienswijzen kenbaar te maken over deze stukken. Eerder al – in uw vergadering van 20 februari jl. – heeft u uw zienswijzen kenbaar gemaakt over de Kadernota’s 2024 van deze GR’en. De besturen van de GR’en hebben bij de samenstelling van hun begrotingen de zienswijzen van de gemeenten op de kadernota’s afgewogen. In dit voorstel bundelen wij onze voorstellen over de zienswijzen over de jaarstukken 2022 en de begrotingen 2024 van de volgende GR’en: 1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN); 2. Recreatieschap Westfriesland (RSW); 3. Westfries Archief (Wfa); 4. GGD Hollands Noorden; 5. SSC DeSom; 6. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN); 7. WerkSaam Westfriesland; 8. Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) ; 9. SED organisatie. Beoogd effect Met deze wettelijke procedure wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijzen in te brengen op de financiële verantwoording en de begrotingen van de GR’en waaraan onze gemeente deelneemt.

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) In artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het volgende bepaald: Artikel 34b: - Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten; Artikel 35 (de meest relevante leden): - Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk acht weken voordat zij door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten; - De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

In artikel 4 van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 is bepaald: “De gemeenteraden en Provinciale Staten geven uiterlijk 25 juni hun zienswijze over de begroting en jaarstukken aan het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling”. De besluitvorming van uw raad valt buiten deze tijdshorizon. De GR’en worden hierover geïnformeerd. Meicirculaire Mede omdat uit de meicirculaire blijkt dat de loonontwikkelingen niet volledig worden gecompenseerd door het rijk, zullen ook de GR’en een bijdrage dienen te leveren aan het oplossen van het tekort dat hierdoor bij de gemeente ontstaat. De loononwikkelingen werken immers ook door in de begrotingen van de GR’en. Daarom wordt voorgesteld om aan de GR’en een taakstelling op te leggen van 1% met het verzoek om te komen met voorstellen voor de wijze van invulling van deze taakstelling.

2

1. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Doelstelling: De doelstelling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Jaarstukken 2022: Het jaar 2022 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 798.000. Dit positieve resultaat komt voort uit een positief resultaat van de ambulancezorg van € 416.000 en een positief resultaat van de Veiligheidsregio van € 382.000. Hierbij is rekening gehouden met een mogelijke heffing van vennootschapsbelasting van € 86.000 vanwege het positieve resultaat op ambulancezorg. Van het positieve resultaat van de Veiligheidsregio wil men €164.000 bestemmen voor de Algemene Reserve, zodat deze op het afgesproken peil van 2,5% van de lasten komt te staan. Voor de bestemming van de overige positieve gelden zal nog een voorstel worden gedaan. Begroting 2024: Op 17 maart 2023 heeft het Algemeen Bestuur de kadernota 2024 vastgesteld.

Uit de zienswijzen bleek dat de gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de Veiligheidsregio. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de bijdrage voor beveiligingsmaatregelen in het kader van Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de bijdrage ICT beheerstaken meldkamer structureel op te nemen in de begroting 2024. De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2024 is conform het besluit van het Algemeen Bestuur bij de kadernota voor 2024 vastgesteld op € 49.377.142. Noot van aandacht: In april 2023 heeft de herijking op het gemeentefonds plaatsgevonden, die gevolgen zal hebben op de begroting 2024. Deze herijking zal op 8 juni 2023 in het DB van de Veiligheidsregio besproken worden en daarna gedeeld worden met de individuele gemeenten. Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s: De rechtspositieregeling CAR-UWO schrijft voor dat de Veiligheidsregio’s, als werkgever, verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van een ongevallenverzekeringen voor hun medewerkers. De VRNHN voldoet aan deze verplichting. Echter omdat verzekeraars de laatste jaren steeds meer beperkingen doorvoeren in hun verzekeringspakketten hebben de samenwerkende veiligheidsregio’s enkele jaren geleden het initiatief genomen om gezamenlijk aan de slag te gaan met het thema ‘Goed werkgeverschap na dienstongevallen’.

De veiligheidsregio’s hebben landelijk afgesproken welke aanspraken zij aan hun medewerkers bieden. Daarnaast is besloten om deze aanspraken in gezamenlijkheid te financieren in een mix van verzekeren en zelf/samen dragen. Dit wordt geïmplementeerd in de vorm van een tweetrapsraket: de oprichting van een Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s (expertisebureau) en vervolgens de oprichting van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. De landelijke regeling met aanspraken dient als basis voor de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s en het waarborgfonds. Voorstel t.a.v. de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: 1.1 een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022 en daarbij tevens in te stemmen met de voorgestelde bestemming van €164.000 voor de Algemene Reserve; 1.2 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 (inclusief de taakstelling); 1.3 geen wensen en bedenkingen (zienswijze) te geven op het voorstel “Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s”.

3

2. Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Westfriesland (RSW) Doelstelling: De doelstelling van het Recreatieschap is de belangen behartiging van openluchtrecreatie, natuur en landschap voor de Westfriese gemeenten. Het beheer en onderhoud van de natuurinclusieve recreatieterreinen is de hoofdactiviteit van het Recreatieschap. Het beheer is gericht op de recreatie voor de eigen inwoners, dagjesmensen, verblijfsrecreanten en toeristen van buiten de regio. zo natuurlijk en ecologisch mogelijk en daarmee draagt het Recreatieschap bij aan de biodiversiteit in de regio. Jaarrekening 2022 In de jaarstukken is aangegeven dat de in de begroting 2022 opgenomen doelen zijn behaald. Het jaarresultaat is € 791,- dit bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. In de jaarstukken zijn de actuele risico’s opgenomen. Alle risico’s kunnen volledig worden opgevangen door de beschikbare weerstandcapaciteit. Door de accountant is een goedkeurende verklaring afgegeven over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarstukken. Begroting 2024 Eerder heeft uw raad een positieve zienswijze afgegeven op de kadernota begroting 2024. De begroting is nu opgesteld conform de inhoud van de kadernota. Voor 2024 is geen nieuw beleid geformuleerd. Er wordt verder gewerkt aan het uitvoeren van de acties uit het uitvoeringsprogramma horend bij het Natuur- en recreatieplan.

In 2024 wil het schap wel een actuele visie en ambitie opstellen om voor de toekomst te zorgen voor voldoende natuur en recreatie voor de bewoners van en bezoekers aan de regio. Dit omdat er veel ontwikkelingen in de regio zijn die zorgen voor druk op natuur en recreatie en het belangrijk is dit alles goed op elkaar af te stemmen vanuit één duidelijk vertrekpunt. De financiële gevolgen van het proces van visievorming zijn nog niet in beeld en daarom is er geen bedrag in de begroting opgenomen hiervoor. Financiën begroting De bijdrage per inwoner komt uit op € 6,72 per inwoner (conform Kadernota). In totaal komt dat neer op een bedrag van: € 136.835 voor Drechterland. De gehanteerde percentages (7,1%) zijn conform de regionale afspraken. In de begroting zijn de actuele risico’s opgenomen. Als deze risico’s zich tegelijk zouden voordoen (€ 73.000), dan kunnen deze voor 94% worden opgevangen door de beschikbare weerstandscapaciteit (€ 69.000). Voorstel t.a.v. de GR Recreatieschap Westfriesland 2.1 een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022; 2.2 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024.

3. Gemeenschappelijke Regeling Westfries Archief Doelstelling: Goed informatie beheer maakt het handelen van de gemeente transparant en dient zo de democratie. Archiefinstellingen hebben de opdracht om (overheids-)informatie te bewaren, te beheren en beschikbaar te stellen. Informatie van nu is ook na vele jaren nog waardevol. Als historische bronnen maken ze deel uit van het cultureel erfgoed van ons land. Het Westfries Archief heeft daartoe drie kerntaken die volgen uit de Archiefwet en de Gemeenschappelijke Regeling: ondersteunen van en diensten verlenen aan aangesloten overheden; informeren, enthousiasmeren en helpen van het publiek om archieven optimaal te gebruiken en de geschiedenis van de regio te leren kennen; beheren, toegankelijk maken en uitbreiden van de collectie. Jaarstukken 2022 Het resultaat 2022 is nihil. Het project Digitalisering loopt door een inhaalslag weer op schema. Hiervoor waren de lasten hoger dan begroot. De extra lasten zijn gedekt door een onttrekking aan reserves.

4

Begroting 2024 De in de kadernota genoemde doelstellingen komen terug in de begroting 2024. Het huidige beleidsplan loopt in 2023 af en veel van de gestelde doelen zijn behaald. Enkele, zoals het grootschalige project van de digitalisering van de bouwvergunningen en de verbouwing van het Depot op de begane grond, zullen nog doorlopen in 2024/5. Eind 2023 zal een nieuw beleidsplan voor de komende jaren worden aangeboden aan het algemeen bestuur. De doelstellingen daarvan zijn nog niet allemaal bekend maar het ligt voor de hand dat een doorontwikkeling van het eDepot en verdere digitalisering van de collectie daar een onderdeel van zullen uitmaken. Evenals het succesvolle educatieve programma en de samenwerking met de musea, bibliotheken, historische verenigingen en archeologie. De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2024-2027 relevant zijn: 1. De archiefwet zal naar verwachting worden gewijzigd waardoor archieven van overheden na 10 jaar openbaar worden (is nu 20 jaar) en in beheer overgedragen aan het Westfries Archief. Dit zal een inhaalslag en grote toename in opslag en beheer met zich meebrengen, waarbij het WFA ook meer betrokken zal zijn bij advisering van gemeenten en deelnemende GR’en; 2. De depots van het WFA beginnen vol te raken. Aan de hand van nieuwe berekeningen is een inschatting gemaakt van de aanwas in de komende jaren.

Uit deze berekeningen blijkt dat maatregelen noodzakelijk zijn. Om de capaciteit van de depots te vergroten zonder significante wijzigingen aan het gebouw aan te brengen zal het depot op de begane grond in 2024 voorzien worden van verrijdbare stellingen; 3. In de regio Westfriesland bevindt zich ruim 660 meter bouwvergunningen die zich in de depots bij het Westfries Archief bevinden of daar binnenkort naar worden overgebracht. In 2021 heeft het Westfries Archief een aanbesteding doorlopen waarbij alle bouwdossiers uit de periode 1902 tot 2010 met een totaal van 660 meter zal digitaliseren. Het Westfries Archief coördineert en regisseert dit 4 jaar durende project. Financiering van dit project gebeurt, conform het besluit van het AB, met inzet van de bestemmingsreserve aangevuld met een deel van het reguliere budget. De bouwdossiers die nog niet in aanmerking komen voor overbrengen ten tijde van de start van het project worden doorbelast aan de gemeenten zelf. De bijdrage van de deelnemende gemeenten is een gevolg van een gemiddelde indexatie van de kosten van 7,1%, wat leidt tot de volgende verdeling op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2022: Voorstel t.a.v de GR Westfries Archief 3.1 een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022; 3.2 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024.

4. Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Doelstelling: De hoofdtaak van de GGD is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord. Jaarrekening 2022 De verantwoording over 2022 is gedaan middels een indeling op focuslijnen: Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, meedoen naar vermogen, gezonde leefomgeving. Het jaar 2022 heeft grotendeels in het teken gestaan van de bestrijding van de Covid-19 & Mpox pandemie en de komst van Oekraïense vluchtelingen. Dit heeft impact gehad op de GGD organisatie, zowel organisatorisch als financieel. Daarnaast is op 2 november 2022 het besluit genomen om te stoppen met het verder ontwikkelen van het digitaal dossier voor de Jeugdgezondheidszorg (GGiD). De jaarrekening sluit af met een negatief resultaat van € 3.691.000. Het negatieve resultaat is incidenteel en het gevolg van het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD. Uit dit besluit volgt een afboeking van € 3.829.000 ten laste van de exploitatie 2022. De GGD Hollands Noorden stelt voor het negatieve resultaat van € 3.691.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. De Algemene Reserve is op 31 december 2022 € 2.609.000 negatief. Voor de aanzuivering van de algemene reserve heeft de GGD een Financieel Herstelplan GGiD 2023 opgesteld en in februari voor zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd.

Na een positieve zienswijze van de gemeenteraad is het Financieel Herstelplan 2023 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 maart 2023 vastgesteld. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor wat betreft de getrouwheid en heeft zich onthouden van een oordeel met betrekking tot de rechtmatigheid van de aanbestedingen. Deze

5

oordeelsonthouding is een gevolg van de evaluatie van de geconstateerde onrechtmatige inkoopdossiers en de, als onzeker aangemerkte, inkoopdossiers. Begroting 2024 De begroting 2024 van GGD Hollands Noorden (GGD) sluit aan bij de Kadernota 2024, waarin de werkzaamheden van de GGD zijn ingedeeld en uitgewerkt naar focuslijnen (zie jaarrekening 2022). De GGD zet haar huidige beleid voort. De speerpunten uit 2022 en 2023 gelden, met wat accentverschillen, ook voor 2024. Dit zijn: • Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten. • Informatiebeveiliging en privacybescherming. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op de kadernota 2024 heeft het AB op 15 maart 2023 besloten de via de Kadernota 2024 gevraagde extra deelnemersbijdrage voor informatiebeveiliging en privacybescherming binnen de begroting van de GGD HN op te vangen. De daaruit voortvloeiende bezuinigingen zijn in de begroting verwerkt.

Deze zijn als volgt opgebouwd: • Vermindering inzet Jeugdgezondheidszorg op basisscholen € 213.000 • Vermindering voorlichting en advies infectieziektebestrijding en gezonde leefomgeving € 133.000 • Veilig Thuis: stoppen met pilots, innovatie, onderzoeken en toekomstscenario € 60.000 • Stoppen met voorlichting geven aan ketenpartners over signaleren Huiselijk Geweld/ kindermishandeling € 60.000 • Veilig Thuis: stoppen met deelname aan MDA++ (De intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak). € 70.000 Deze bezuinigingen leiden tot een vermindering van de dienstverlening aan de inwoners en sluiten niet aan bij gemeentelijk en landelijk beleid. Voorgesteld wordt hier niet mee in te stemmen. De begroting 2024 is sluitend en de algemene reserve wordt overeenkomstig het Financieel herstelplan 2018 met € 180.000 opgebouwd. De deelnemersbijdrage is geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,1%. Voorstel t.a.v. de GR GGD Hollands Noorden: 4.1 een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022, maar het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden te verzoeken om alles in het werk te stellen om in het vervolg een goedkeurende verklaring voor rechtmatigheid te ontvangen.

4.2 een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2024 met de uitzondering om de kosten voor informatiebeveiliging en privacybescherming volledig op te vangen middels vermindering van de dienstverlening. 4.3 het algemeen bestuur van de GGD te verzoeken een verhoging van de algemene deelnemersbijdrage 2024 voor de structurele kosten van de informatiebeveiliging en privacybescherming, te heroverwegen en de incidentele kosten op te vangen binnen de begroting 2024 om de voorgestelde vermindering van dienstverlening te beperken.

5. Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom Doelstelling: Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken en de ondersteuning in brede zin, op het terrein van de ICT en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte dienstverlening. Het doel is de dienstverlening steeds beter af te stemmen op de behoefte van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen. Jaarstukken 2022 Begin 2022 waren er veel extra werkzaamheden die voortvloeide uit de aanpak van het Apache log4j. Deze crisis heeft laten zien dat het op orde hebben van de informatiebeveiliging de hoogste prioriteit moet krijgen. Verder is veel werk verricht om alle medewerkers, colleges en gemeentelijke dienstverlening in hybride vorm te kunnen laten werken en zijn er extra projectmatige werkzaamheden uitgevoerd. De jaarrekening 2022 laat een positief resultaat van € 74.000 zien. In dit resultaat is het niet-uitgegeven deel van het in de Voorjaarsrapportage 2022 toegekende informatiebeveiligingsbudget van € 329.000 verwerkt.

6

Doordat de Voorjaarsrapportage 2022 pas in september 2022 door het Algemeen Bestuur is geaccordeerd, konden de werkzaamheden pas in het vierde kwartaal van 2022 worden opgestart. Door de vertraagde besluitvorming en uitvoering heeft het Algemeen Bestuur op 14 december 2022 besloten om het restantbedrag van het informatiebeveiligingsbudget over te hevelen naar dienstjaar 2023. In het voorstel voor resultaatbestemming 2022 is ook een bijraming van incidenteel budget ad € 255.000 opgenomen. Dit is bedoeld voor uitvoering in 2023 van onderdelen van informatiebeveiliging 2022 die niet in 2022 zijn opgepakt. In principe had dit ook in de Voorjaarsnota 2023 gekund, maar vanwege de relatie van deze onderdelen met dienstjaar 2022 en de relatie met het jaarresultaat 2022 is, vanwege transparantie, gekozen om het mee te nemen bij de resultaatbestemming. Het voorstel voor bestemming van het resultaat 2022 is als volgt: • Het batig resultaat van € 74.000 over te hevelen naar de begroting 2023; • Een aanvullend bedrag van € 255.000 over te hevelen naar de begroting 2023. Begroting 2024 Op de kaderbrief 2024 is een positieve zienswijze afgegeven. Alleen is voor het onderdeel MIB is een negatieve zienswijze afgegeven.

Uit de zienswijze is duidelijk geworden dat budgetten voor informatiebeveiliging niet eerder in de begroting 2024 opgenomen kunnen worden dan nadat daarover is besloten in het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur heeft in de raadsinformatiebrief inzake informatiebeveiliging van 4 april 2023 aangegeven dat het DB zich zal inspannen om die gewenste consensus te realiseren, zodat dit onderdeel kan worden opgenomen in de Begroting 2024. Daarbij is ook aangegeven dat als de tijd te kort is om consensus over de benodigde budgetten voor Informatiebeveiliging te realiseren, de Begroting 2024 wordt aangeboden zonder deze budgetten. Omdat de tijd tekort is gebleken zijn in begroting 2024 geen budgetten voor informatiebeveiliging opgenomen en worden deze in 2023 via een separaat voorstel aan Algemeen Bestuur voorgelegd, nadat aan de raden om een zienswijze is gevraagd. Voorstel t.a.v. de GR SSC DeSom 5.1 een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022; 5.2 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024.

6. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Doelstelling De OD NHN is een professionele opdrachtnemer die op een efficiënte manier en volgens geldende kwaliteitsstandaarden uitvoering geeft aan de opgedragen milieutaken op het gebied van de fysieke leefomgeving in Noord-Holland Noord. Jaarverslag 2022 De omgevingsdienst is gereed voor de Omgevingswet. In voorbereiding op deze wet is gewerkt aan de verschuiving van bodemtaken van Provincie naar gemeente, is het Bodeminformatiesysteem uitgebreid, worden gemeenten ondersteund bij het vastleggen van de Basisgeluidemissie voor wegen, Omgevingsscans, Omgevingsplannen en Omgevingsvisies. Het nieuwe Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is gevuld met gegevens over risicovolle activiteiten en met risico ontvangende gebouwen en locaties. In 2022 zijn enkele wetten ingegaan waaronder de Wet open overheid en de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Met name in de verzoeken inzake de Wet open overheid wordt al geruime tijd een toename gezien. Gemeenten zijn ondersteund in diverse projecten rondom Duurzaamheid, Klimaat en Energietransitie. De Samenwerkingsagenda tussen de vier omgevingsdiensten die werkzaam zijn in Noord-Holland werkt aan diverse gezamenlijke uitvoeringsthema’s, bedrijfsvoering en opleiding van personeel.

Het aantrekken en opleiden van voldoende kundig personeel blijft een uitdaging voor de OD. De OD motiveert dat het voor de toekomstbestendigheid en robuustheid van de OD noodzakelijk is om te investeren in de organisatie. De OD neemt deel aan het in juli 2022 gestarte Interbestuurlijk Programma (IBP) Versterking VTH Stelsel.

7

Jaarrekening 2022 De jaarrekening laat een totaaloverzicht van baten en lasten per programma zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Het geheel is gerealiseerd binnen de gestelde financiële en bestuurlijke kaders. De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van € 1.110.040. Dit als totaal van het positief deel Milieutaken € 1.488.331 en het negatief deel VTH-plustaken - € 378.291 (Provincie). Het positieve deel wordt in hoofdzaak veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt waardoor vacatures niet of later zijn ingevuld en minder externe inhuur beschikbaar is. Het negatief deel VTH-plustaken wordt in hoofdzaak veroorzaakt door extra inhuur en inzet op het gebied van stikstof en afhandelen van Wooverzoeken. Daarnaast heeft hoog ziekteverzuim (8%) een negatief effect gehad voor beide delen. De accountant heeft voor de jaarrekening 2022 een goedkeurende verklaring afgegeven. Daarmee is de jaarrekening rechtmatig en conform de geldende regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). Resultaatbestemming 2022 Het positieve rekeningresultaat heeft de volgende bestemming: 1. het negatieve exploitatiesaldo Masterplan ICT niet te onttrekken aan de reserve Masterplan ICT; 2. geen middelen te storten in de Algemene reserve; 3. een bestemmingsreserve CAO (€ 1.047.000) in te stellen; 4.

een bestemmingsreserve verstevigen bedrijfsvoering Milieu (€ 248.000,-) in te stellen; 5. een bestemmingsreserve verstevigen bedrijfsvoering VTH-plus (€ 152.000,-) in te stellen; 6. een bedrag van € 927.291 te onttrekken aan de bestemmingsreserve VTH-plus; 7. een bedrag van € 590.331 te restitueren aan de deelnemers naar verhouding van de lumpsum bijdrage milieutaken. De onder 7 genoemde restitutie bedraagt voor Drechterland € 21.473 te ontvangen over het jaar 2022. De omschreven gevolgen van de nieuwe cao zijn autonoom. De OD geeft al meerdere jaren aan dat robuustheid van de organisatie onder druk staat en verbetering van de bedrijfsvoering en ICT, waaronder Data analyse, nodig is. Door het aanwenden van het rekeningresultaat en onttrekking uit een bestaande reserve kan hierin worden voorzien zonder aanvullende bijdrage van de deelnemers. Dit geeft aanleiding om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de resultaatbestemming. Zienswijze kadernota 2024: Eerder dit jaar hebben de raden een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota van de OD. Naast een indexatie van de jaarlijkse bijdrage met 7,26 % werd structureel € 406.000,- gevraagd vanwege toename van verzoeken in het kader van de Wet open overheid (Woo). Dit betrof formatie uitbreiding met 4 fte. Voor de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet werd een PM post voorgesteld.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 maart 2023 bleek, conform uw positieve zienswijze, een ruime meerderheid voor de voorgestelde verhogingen en is dit verwerkt in de nu voorliggende ontwerpbegroting 2024. Ook is verzocht om de PM post ten aanzien van de gevolgen Omgevingswet zoveel mogelijk in te schatten. Begroting 2024 De OD NHN presenteert een meerjarige sluitende begroting. De activiteiten van de OD NHN worden in de begroting beschreven binnen drie programma’s: 1. Milieutaken (deelnemende gemeenten en provincie Noord Holland); 2. VTH plustaken (Provincie Noord Holland); 3. Overhead (naar aanleiding van de vernieuwing van de BBV regels). Financiële uitgangspunten begroting 2024 In de begroting zijn de baten en lasten behoorlijk toegenomen ten opzichte van de begroting 2023 en de kadernota 2024. In de begroting van 2024 is opgenomen: • Indexatie bijdrage: Zoals in de kadernota 2024 vermeld hanteert de OD NHN voor de indexatie van de bijdrage een gewogen gemiddelde van 7,26%. Dit is iets hoger dan het door de regietafel gehanteerde percentage van 7,1%. Overeenkomstig het gestelde in de FUGR kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken. De OD NHN motiveert dat het in de loon-prijsberekening (70%-30%) te hanteren looncomponent bij de OD NHN 82,8% bedraagt. Door het hanteren van dit hogere percentage in de berekening komt het gewogen gemiddelde op 7,26%.

8

•

CAO gemeentemedewerkers: Op basis van de financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) is in de indexatie van 2024 nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de cao wijzigingen per januari 2023. Het nadeel wat hieruit zal ontstaan in 2024 zal tot uiting komen in het rekeningresultaat 2024. • Woo verzoeken: Overeenkomstig de kadernota 2024 wordt een structurele verhoging van € 406.000,voorgesteld voor de afhandeling van Woo verzoeken. De weergegeven toename is herkenbaar vanuit de gemeentelijke praktijk waarbij nog wordt opgemerkt dat gemeenten vanwege de invoering van de Woo compensatie ontvangen vanuit het Gemeentefonds. Gemeenschappelijke regelingen ontvangen dit niet. • Gevolgen Omgevingswet: In de begroting 2024 zijn de financiële effecten op de meldingen asbest, de LPG-bedrijven en veehouderijen als gevolg van de Omgevingswet op hoofdlijnen ingeschat. Voor de overige eventuele gevolgen wordt een PM-post opgevoerd. • Incidentele bijdragen met structureel karakter: De omvang hiervan is nu zichtbaar gemaakt in de begroting. Hierop wordt het vaste personeelsbestand aangepast, zodat een meer robuuste, toekomstbestendige organisatie ontstaat. Het hier aan verbonden risico bij wegvallende extra inkomsten wordt als acceptabel gezien in een arbeidsmarkt waarbij goed personeel schaars is.

De toevoeging van de structurele incidentele bijdrage aan de begroting, heeft geen invloed op de bijdragen van de individuele deelnemers en levert daarmee ook geen wijziging op voor de stemverhouding. • Uurtarieven: Met het vaststellen van de begroting worden de geïndexeerde uurtarieven 2024 vastgesteld. De benoemde ontwikkelingen waarmee rekening is gehouden in de ontwerpbegroting zijn, waar nodig, afdoende gemotiveerd. Een aantal ontwikkelingen zijn autonoom of onafwendbaar en de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet kunnen nog niet volledig worden gekwantificeerd. Gelet op voorstaande wordt voorgesteld een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024.. Voorstel t.a.v. de GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 6.1 een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2022 en de resultaatbestemming 2022; 6.2 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024.

7. Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland Doelstelling De doelstelling van de GR WerkSaam Westfriesland is om iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar werk en om werkgevers te bedienen die op zoek zijn naar arbeidskrachten. Voor wie (nog) niet kan werken is meedoen naar vermogen aan de orde. Dit kan ook zijn in een beschutte werkomgeving. Als werk (nog) niet mogelijk is, verstrekt WerkSaam een bijstandsuitkering Jaarstukken 2022 Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 487.000. Dit resultaat heeft WerkSaam onder andere weten te behalen doordat het aantal uitkering historisch laag is. Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee is de algemene reserve over 2021 en 2022 hoger dan het gestelde plafond en risicobedrag. Als de algemene reserve drie jaar achter elkaar hoger is dan het gestelde plafond en risicobedrag wordt het surplus als resultaat verwerkt. Dit is afgesproken in de nota reserves en voorzieningen. Dit beoordeelt WerkSaam bij de jaarrekening 2023. BUIG Uit het BUIG budget worden de kosten voor de uitkeringen gefinancierd. De uitkeringslasten worden per gemeente afgerekend op basis van de werkelijk verstrekte uitkeringen. Het saldo van de baten en lasten BUIG wordt verrekend met gemeenten.

De totale lasten BUIG zijn lager dan de definitieve Rijksbijdrage BUIG en de opbrengsten uit de opgelegde vorderingen samen. Gemeente Drechterland houdt € 111.000,00 over op de BUIG. Het overschot is verwerkt in de gemeentelijke begroting. Het resultaat op de BUIG is lager dan ingeschat bij de najaarsnota. Dit verschil komt voornamelijk doordat de terugontvangsten bij de jaarstukken anders worden berekend dan bij de najaarsnota. Bij de jaarrekening worden de opgeboekte vorderingen met een percentage van oninbaarheid als terugontvangst verantwoord. Bij de najaarsnota gaat dit op basis van de werkelijk genoten terugontvangsten. Begroting 2024 De Kadernota WerkSaam 2024 is beleidsmatig en financieel het uitgangspunt voor de begroting. Uw raad heeft een positieve zienswijze afgegeven over de Kadernota 2024 van WerkSaam. In de begroting wordt

9

dieper ingegaan op de doelstellingen voor 2024 en het nieuwe (voorgenomen) wettelijke- en beleidskader, zoals de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein, Wet open overheid en de wijziging Participatiewet in Balans. Indien een wijziging plaatsvindt informeert WerkSaam u via de P&C documenten. Van de couleur locale gelden worden in 2023 de extra plekken beschut werk bekostigd. In 2024 kunnen de gelden ook voor een ander project worden ingezet. Wanneer dit het geval is, besluit u hierover via een raadsvoorstel. Er is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Autonome ontwikkelingen SSC DeSom verwacht structureel hogere beheerkosten om de informatiebeveiliging op orde te brengen en te houden als gevolg van beveiligingsincidenten en toenemende cyberbedreigingen. In de jaren voor 2024 wordt dit bekostigd vanuit de reserve, vanaf 2024 zijn deze kosten onderdeel van de gemeentelijke bijdrage. De bijdrage betreft een maximale bijdrage. Wanneer de begroting van SSC DeSom is vastgesteld is duidelijk wat het werkelijke bedrag is. Dit wordt verwerkt in de voorjaarsnota. Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage is geïndexeerd conform de norm van de gemeentelijke regietafel. De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 763.000,00 en is iets lager dan in de kadernota (€ 785.319,00). Dit komt door het onderdeel beschut werk.

Deze bijdrage is in de begroting 2024 lager dan in de kadernota 2024 omdat bij de begroting 2024 is uitgegaan van de meest recente berekening uit de voorjaarnota 2023. Deze informatie was nog niet beschikbaar bij het opstellen van de kadernota. BUIG Er wordt een positief resultaat verwacht op de BUIG van € 216.000. Bij de vaststelling van het BUIG-budget wordt uitgegaan van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De afgelopen jaren is er een flinke daling geweest van het aantal bijstandsuitkeringen. Het aantal is historisch laag, waardoor naar alle waarschijnlijkheid, ook met de groei van de inwoners, het aantal bijstandsuitkeringen in 2024 hoger ligt. De lasten zijn gebaseerd op de te verwachte lasten voor 2024. Risico’s De winstwaarschuwing blijft actueel. Het aantal Wsw medewerkers blijft afnemen gezien de sterfhuisconstructie. Het aantal beschut werkers neemt toe. Beschut werkers hebben gemiddeld een lagere loonwaarde. WerkSaam heeft het project ‘WerkSaam 2028’ opgestart om mogelijkheden te onderzoeken om de toegevoegde waarde op peil te houden. WerkSaam is gehouden aan het indexatiepercentage van de regietafel. Met de huidige hoge inflatie bestaat het risico dat de indexering onvoldoende zal zijn om de werkelijke loon- en prijsstijgingen op te vangen.

WerkSaam probeert de totaalkosten te verminderen door bijvoorbeeld verduurzaming van het bedrijfspand, wagenpark en machines. WerkSaam heeft een nieuw energiecontract af moeten sluiten per 1 januari 2023. Nog niet duidelijk is wat de nieuwe zonnepanelen en de warmtepomp opleveren. Dit risico wordt gedekt vanuit de Algemene Reserve. Verder kunnen externe factoren invloed hebben op de bedrijfsvoering. De ontwikkelingen zijn te volgen in de voorjaarsnota en de najaarsnota. Voorstel t.a.v. de GR WerkSaam 7.1 Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022; 7.2 Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024.

8. Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) Doelstelling Het doel van het ABWF is uitvoering te geven aan de omschreven taken en bevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in de per 1 juli 2021 gewijzigde gemeenschappelijke regeling. De taken zijn: het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud; het zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en aandeelhouderzaken

10

Jaarstukken 2022 In 2022 heeft het ABWF zich gericht op de intergemeentelijke afstemming met betrekking tot het afvalstoffenbeleid, DVO en aandeelhouderszaken. Het ABWF heeft vanuit de zeven gemeenten opdracht gegeven tot evaluatie van de DVO met HVC en heeft de aandelen in HVC overgedragen naar de individuele gemeente. Met betrekking tot de voormalige vuilstort Westwoud is onder meer een onderzoek naar PFAS gestart en zijn overleggen geweest met verschillende partijen over eventuele toekomstige beheersmaatregelen. Het resultaat van de jaarrekening 2022 bedraagt € 87.162. Het resultaat verschilt met de begroting 2022 en komt voort uit het verzoek van de accountant om een vrijval plaats te laten vinden van de voorziening Westwoud (€ 68.599). Het resultaat wordt gestort in de Algemene Reserve, waarmee het eigen vermogen neerkomt op € 39.484 en daarbij weer boven de gehanteerde grens van € 25.000 komt. Met het oog op de herberekening van het doelvermogen wordt het deel boven de gehanteerde grens met betrekking tot het eigen vermogen in 2022 niet uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Begroting 2024 De begroting 2024 is opgesteld in lijn met de Kadernota en de daarbij gegeven zienswijzen. Het ABWF zet in 2024 de in zijn doelstelling opgenomen taken (beheer stortplaats en intergemeentelijke beleidsafstemming) voort.

Het ABWF kent één externe inkomstenbron welke bestaat uit de huurinkomsten van de golfclub op Westwoud (ca. € 26.000 per jaar). Ter dekking van de kosten die het ABWF maakt, worden de kosten (voor zover deze de inkomsten uit de verhuur van Westwoud overstijgen) verdeeld onder de deelnemende gemeenten. De GR vraagt de deelnemende gemeenten een bijdrage ter dekking van de kosten van in totaal € 74.239. Voor Drechterland betreft dit € 6.928. Het doelvermogen voor de nazorg van de voormalige stortplaats bedraagt anno 2024 € 1.472.389. Met betrekking tot de voormalige vuilstort worden in 2023 de verschillende onderzoeken van de afgelopen jaren besproken en volgt besluitvorming over de te nemen maatregelen. Aan de hand van de onderzoeken en de maatregelen zal in 2023 het benodigde doelvermogen opnieuw worden berekend en wordt opnieuw bezien of een afkoopvoorstel gedaan kan worden. Omdat de eventuele kosten niet bekend zijn, zijn deze zaken niet opgenomen in de begroting 2024. We merken op dat de in de jaarrekening 2022 benoemde vrijval van de voorziening Westwoud (€ 68.599) nog niet is meegenomen. De voorziening zal naar verwachting eveneens wijzigen naar aanleiding van de herberekening in 2023, waarna het resultaat 2022 en de herberekening van de voorziening met elkaar verrekend worden.

De aandelen HVC in 2022 zijn overgedragen aan de afzonderlijke gemeenten, zijn de risico’s met betrekking tot de garantstelling komen te vervallen. Voorstel t.a.v. de GR ABWF 8.1 kennis te nemen van de jaarstukken 2022; 8.2 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024.

9. Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie Doelstelling: De doelstelling van de SED Organisatie is ambtelijke ondersteuning van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. De Jaarstukken 2022, de Voorjaarsnota 2023 en de Begroting 2024 van de SED Organisatie zijn in de drieradenbijeenkomst van 10 mei 2023 reeds in technische zin toegelicht. Jaarrekening 2022 De controlerend accountant heeft bij de Jaarstukken 2022 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven. Deze verklaring is bijgevoegd. Over dienstjaar 2022 is sprake van een negatief exploitatiesaldo van € 108.000. Conform voorschriften is dit reeds in dienstjaar 2022 gedekt door bijdragen van de deelnemers.

11

In het Jaarverslag in de Jaarstukken 2022 treft u een overzicht aan van wat we in 2022 hebben bereikt. Speerpunten daarin zijn vergroten van de grip op bedrijfsvoering, het verder digitaliseren van processen en versteviging van advisering aan bestuur en organisatie. Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2022 wordt aan het AB voorgesteld om voor vijf projecten die niet of niet geheel in 2022 zijn gerealiseerd in de begroting 2023 € 402.000 bij te ramen (zie blz. 12 Jaarstukken). Bij de drie gemeenten is de dekking hiervoor reeds in 2022 geregeld en via Overhevelingsbesluit naar 2023 overgeheveld. Voorjaarsnota 2023 In de Voorjaarsnota 2023 wordt, in totaal, afgerond € 2,1 miljoen aan aanvullend budget gevraagd, waarvan het leeuwendeel betrekking heeft op loonontwikkelingen: onderhoud van het loongebouw in het kader van HR 21 (reeds voorzien van positieve zienswijze van de raden) en de verwerking van de CAO 2023. Voor privacybescherming en faciliteiten worden enkele aanvullende structurele budgetten geraamd. Begroting 2024 In de begroting 2024 is –naast de indexatie vanuit de Kaderbrief 2024 en de loonontwikkelingen uit de Voorjaarsnota 2023- een herberekening van de salarissen van de huidige formatie opgenomen. De bijraming van de loonsom in 2024 als gevolg van herberekening van de huidige formatie bedraagt structureel € 1,884 miljoen.

In het programmaplan is vanaf bladzijde 7 opgenomen wat we in 2024 willen bereiken. De focus ligt daarbij op dienstverlening, verbetering van de integraliteit tussen teams en domeinen, aantrekkelijk werkgeverschap en vervolgstappen om nog meer “in control” te geraken (digitalisering, robotisering en het verder verbeteren van processen en systemen). Risico’s Alle bekende risico’s ten tijde van het opmaken van de begroting 2024 zijn opgenomen in de risicomatrix van de ontwerp begroting (blz. 16). Het benodigd weerstandsvermogen hiervoor wordt – behalve een structureel budget onvoorzien bij de SED Organisatie ad € 48.000 – gerealiseerd bij de deelnemende gemeenten. Voorstel t.a.v. de GR SED organisatie. 9.1 kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de SED organisatie; 9.2 een positieve zienswijze af te geven op de voorjaarsnota 2023 van de SED organisatie; 9.3 een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024; we erkennen dat dit een realistische begroting is. Structurele lasten horen niet incidenteel gedekt te worden om de taken zoals afgesproken uit te voeren.

Financiën Bij de behandeling van de kaderbrieven is aan u de toezegging gedaan “nader te bezien op welke wijze alle budgettaire gevolgen van de GR-en voor de gemeentebegroting in één oogopslag inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor de gemeenteraad (in de p.- en c-cyclus bij de zienswijzeprocedure)”. In onderstaand overzicht is per GR inzichtelijk gemaakt wat de oorspronkelijk geraamde bijdrage van onze gemeente was in 2023 en wat deze in 2024 zal worden (uitgaande van een positief raadsbesluit op dit voorstel).

1. Veiligheidsregio NHN 2. Recreatieschap Westfriesland 3. Westfries Archief 4. GGD Hollands Noorden 5. SSC DeSom; 6. Omgevingsdienst NHN 7. WerkSaam Westfriesland 8. Afvalbeheer Westfriesland 9. SED organisatie

Geraamde bijdrage in begroting 2023 € 1.296.127 € 125.000 € 170.600 € 822.000 € 895.900 € 458.510 € 701.000 € 4.995 € 11.309.000

Geraamde bijdrage in begroting 2024 Volgt, zie opmerking blz. 3 € 136.993 € 193.880 € 893.000 € 971.400 € 563.000 € 763.000 € 6.928 € 13.009.000

12

Hoogkarspel, 6 juni 2023, Burgemeester en wethouders van Drechterland De secretaris, De burgemeester,

C.M. Minnaert

M. Pijl

13