Raadsvoorstel zienswijzen Kadernota's 2025 GR-en (2024-04)

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Raadsvoorstel zienswijzen Kadernota's/kaderbrief 2025 GR-en 261557

RTG: Raadsvoorstel:

12 februari 2024 26 februari 2024 Nr. 2024-04

Portefeuillehouder: Allen Programma: Alle Karakter: Bijlagen:

Besluitvormend 1. Recreatieschap Westfriesland; 1.1 Aanbiedingsbrief Kadernota RSW 2025; 1.2 Kadernota RSW 2025 2. Westfries Archief; 2.1 Aanbiedingsbrief kadernota WFA 2025 2.2 Kadernota WFA 2025 3. GGD Hollands Noorden; 3.1 Aanbiedingsbrief kadernota GGD HN 2025 3.2 Kadernota GGD HN 2025 4. SSC DeSom; 4.1 Kaderbrief SSC DeSom 2025 5. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; 5.1 Begeleidende brief ODNHN 5.2 Kadernota ODNHN 2025 6. WerkSaam Westfriesland; 6.1 Kadernota WerkSaam Westfriesland 2025 7. Afvalbedrijf Westfriesland; 7.1 Kadernota ABWF 2025; 8. SED organisatie. 8.1 Kaderbrief SED Organisatie 2025;

Voorgesteld besluit: 1. Met betrekking tot het Recreatieschap Westfriesland; A. Een positieve zienswijze af te geven over de Kadernota 2025 2. Met betrekking tot het Westfries Archief; A. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2025 3. Met betrekking tot GGD Hollands Noorden; A. Een positieve zienswijze afgeven op de Kadernota 2025 4. Met betrekking tot SSC DeSom; A. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2025 5. Met betrekking tot de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; A. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2025 6. Met betrekking tot WerkSaam Westfriesland; A. Een positieve zienswijze te geven op de Kadernota 2025. B. De hoogte van het over te hevelen Participatiebudget vast te stellen op 90% en het couleur locale van het budget, 10% niet over te dragen aan WerkSaam 7. Met betrekking tot het Afvalbedrijf Westfriesland; A. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2025 8. Met betrekking tot de SED organisatie; A. Een positieve zienswijze af te geven bij de Kaderbrief 2025

1

Inleiding De besturen van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en) waarbij onze gemeente is aangesloten, hebben onlangs hun kadernota’s naar ons toegezonden. Op grond van het bepaalde in de diverse gemeenschappelijke regelingen, wordt u als gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze naar voren te brengen over deze stukken. In dit voorstel bundelen wij de kadernota’s van de volgende GR’en: 1. Recreatieschap Westfriesland; 2. Westfries Archief; 3. GGD Hollands Noorden; 4. SSC DeSom; 5. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; 6. WerkSaam Westfriesland; 7. Afvalbedrijf Westfriesland; 8. SED organisatie. Voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontvangt u een apart raadsvoorstel. Van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland’ en de Gemeenschappelijke Regeling ‘Archeologie Westfriese gemeenten’, waaraan ook door onze gemeente wordt deelgenomen, worden geen kadernota’s ontvangen. Dit vanwege het feit dat de kosten van deze beide GR’en deel uitmaken van de begroting van de gemeente Hoorn, als gemeente waarvan diensten van worden afgenomen. In het algemeen geldt dat de gemeente onvoldoende rijksmiddelen krijgt om haar taken uit te voeren, zeker in het zogenoemde ravijnjaar 2026. Het tekort aan middelen heeft ook effect op de gemeenschappelijke regelingen.

Bij het gros van de GR’en is inmiddels weliswaar gesproken over een takendiscussie, maar dat heeft tot nu toe niet geleid tot concrete bezuinigingen. Daarom dient aan de GR’en nogmaals de opdracht te worden meegegeven om, met het oog op het ravijnjaar 2026, een takendiscussie aan te gaan. Beoogd effect Met deze procedure wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze naar voren te brengen op de (financiële) kaders van de GR’en waaraan onze gemeente deelneemt. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Op 26 maart 2019 heeft uw raad de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 vastgesteld. Op grond van voornoemde regeling worden de diverse kadenota’s naar de deelnemende gemeenteraden verzonden om hun zienswijze naar voren te brengen. In artikel 4 van desbetreffende regeling wordt bepaald: De gemeenteraden en Provinciale Staten geven uiterlijk 1 maart hun zienswijze over de kadernota aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Over de inhoud van en de wijze van behandeling van de kadernota’s zijn voorstellen gedaan door de Regietafel Noord-Holland Noord. Deze regietafel bestaat uit een afvaardiging van burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers uit de regio en de directeuren van de drie grootste Gemeenschappelijke Regelingen.

1. Recreatieschap Westfriesland Het Recreatieschap Westfriesland heeft als taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland. Beleid hiervoor is vastgelegd in het Natuur- en recreatieplan (NRP). Dit plan bevat ook een uitvoeringsprogramma. Daarnaast houdt het schap zich bezig met algemene beheerstaken voor haar terreinen en de recreatienetwerken voor fietsen, varen en wandelen. Voor 2025 is geen nieuw beleid geformuleerd. In 2024 wordt een nieuwe recreatievisie opgesteld. Dit om aan te sluiten bij de actuele opgaven. De visie vervangt het NRP uit 2017. Als gevolg van de huidige woningbouwopgave is er een toename van inwoners te verwachten. Waar het Natuur- en Recreatieplan nog vermeldt dat areaaluitbreiding geen doel op zich is, lijkt dit nu wel een opgave te zijn. Wat de precieze gevolgen van de recreatievisie voor 2025 zijn is nu nog niet te zeggen. Daarom is het prematuur om iets

2

over te kunnen zeggen over de financiële gevolgen ervan. In de Kadernota zijn daarom nog geen bedragen hieraan gekoppeld. Eventuele gevolgen worden later verwerkt. Financiën In de Kadernota 2025 staan de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor 2025 e.v. Voor de begroting 2024 e.v. worden de uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk wordt voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken. De kadernota en het financieel meerjarig perspectief is sluitend. De post onvoorzien, die normaal gesproken €25.000 bedraagt, heeft het schap fors naar beneden moeten bijstellen. Dit zorgt ervoor dat er minder ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. De gevraagde bijdrage is gebaseerd op het huidige inwoneraantal. Op een later moment wordt het actuele inwoneraantal voor 2025 bekend. Tegen de tijd dat de uitvraag voor de gemeentelijke kadernota 2025 komt zal er meer bekend is over de exacte bijdrage 2025. Het advies is op dat moment het verschil bij te ramen in de Kadernota 2025. Bijdrage 2025 Bijdrage 2024

€ 143.112 € 136.835

Voorstel Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2025 aan het Recreatieschap Westfriesland. 2. Westfries Archief Het Westfries Archief (WFA) werkt met de zeven gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec samen om informatie over het heden en verleden voor nu en latere generaties betrouwbaar en toegankelijk te houden. Op het moment dat de kadernota is opgesteld werd ook gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de jaren 2024-2027. Een aantal ontwikkelingen die in het nieuwe beleidsplan zullen worden opgenomen zijn al genoemd in deze kadernota. Het is op dit moment nog niet bekend of voor de uitvoering van het beleidsplan meer financiële middelen nodig zijn. Het beleidsplan wordt binnenkort aan het bestuur gepresenteerd. Eventuele financiële consequenties worden in de begroting 2025 meegenomen. Ontwikkelingen In de Kadernota worden twee ontwikkelingen genoemd die direct invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage voor 2025: De capaciteitsuitbreiding van de archiefbewaarplaats. In de archiefruimte voor papieren archieven is ruimtegebrek. Archief dat al naar het Westfries Archief moest zijn overgebracht blijft nu bij de gemeenten in de kluizen staan. Het Westfries Archief breidt de archiefruimte uit met verrijdbare stellingen en de kosten hiervoor worden doorberekend met een huurverhoging.

Deze huurverhoging wordt weer doorberekend aan de deelnemers. Het 50 jarig jubileum van het Westfries Archief. In 2025 bestaat het Westfries Archief 50 jaar. In het kader daarvan zal een symposium worden georganiseerd en een publicatie worden gemaakt met 50 archiefstukken uit alle dorpskernen van de regio. Deze activiteiten worden betaald uit de exploitatie en door subsidiegevers. Van de gemeenten wordt een eenmalige bijdrage van in totaal € 10.000,- gevraagd. Dit bedrag wordt verdeeld naar inwoneraantal. Financiën De bijdrage voor het Westfries Archief is verhoogd op basis van: • De indexering van 3,9 % zoals door de Regietafel is vastgesteld. • De bijdrage voor uitbreiding van de archiefruimte • De bijdrage aan het 50 jarig jubileum. Bijdrage 2025 Bijdrage 2024

€ 204.202 € 193.880

Voorstel Een positieve zienswijze af te geven voor de Kadernota 2025.

3

3. GGD Hollands Noorden De Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden voert bepaalde wettelijke taken uit voor de deelnemende gemeenten. Dit zijn taken die aan gemeenten worden opgedragen vanuit de Wet publieke gezondheid, de Wmo en de Wet op de lijkbezorging. Daarnaast voert de GGD, op verzoek, diensten uit voor één of meer gemeenten in het kader van de Wet op Kinderopvang, de Jeugdwet, de Wmo, de Wvggz en de Omgevingswet. De belangrijkste taken van de GGD voor de deelnemende gemeenten zijn het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. • bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden; • beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting; • bevorderen individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg. Financiën Voor bovenstaande dienstverlening betaalt de gemeente een basis deelnemersbijdrage. De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de kadernota 2025 is opgenomen, bedraagt € 24,69 per inwoner.

Het tarief van € 21,82 uit de vastgestelde programmabegroting 2024 is verhoogd met € 1,94 in verband met besluitvorming in het algemeen bestuur van 27 september 2023 over de taakuitbreiding Crisisfunctie Jeugd en vervolgens met 3,9% geïndexeerd naar 2025. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen. Indexatie De indexatie voor de deelnemersbijdrage is conform de hoogte die de Regietafel gemeenschappelijk regelingen Noord-Holland-Noord in de indexatiebrief kenbaar heeft gemaakt. Voor de begroting 2025 betekent dit dat wordt uitgegaan van 3,9%. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is 74%-26%. Dit percentage wordt toegepast bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief Wijzigingen (met AB besluit) Crisisdienst Jeugd Op 27 september 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het voorstel taakuitbreiding met de Crisisfunctie Jeugd. Met ingang van 2024 bedragen de totale lasten € 1.313.000 voor de Crisisfunctie Jeugd. Vermeerderd met 3,9% loon- en prijsindexatie zijn de lasten € 1.370.000 in 2025. Dit besluit is nadien gewijzigd op de primair vastgestelde begroting 2024 en is daarom apart opgenomen in voorliggende kadernota 2025.

Tevens zijn er overige bijstellingen op basis van diverse redenen genoemd in de kadernota op blz 8-11. Compensatie hogere Cao-kosten 2023 In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 september 2023 is ingestemd om het voorstel tot eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage 2023 met € 2.022.000 voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Conform de daarover vastgelegde afspraken is de gemeenteraden verzocht zienswijzen in te dienen. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting in - in alle deelnemende gemeenten – uiterlijk januari 2024 plaats. Bijdrage 2025 Bijdrage 2024

€ 997.000 € 893.000

Voorstel Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2025 van de GGD HN. 4. SSC DeSom De hoofddoelstelling van het Shared Service Center DeSom is de deelnemers en afnemer WerkSaam Westfriesland met ICT voorzieningen te ondersteunen en deze voorzieningen steeds beter af te stemmen op de wensen van de omgeving, de deelnemers, afnemer en nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt een professionele grondhouding met actuele vakkennis van de medewerkers van SSC DeSom voor het beheren en verzorgen

4

van de ICT dienstverlening voor de deelnemers (de gemeenten) en afnemer WerkSaam Westfriesland in de breedste zin Financiën Naast de financiële gevolgen van de Najaarsnota 2023 en het Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging 20242025 zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen: • Aanbesteding infrastructurele diensten € 428.000 • Aanbesteding gemeentelijke telefonie beheerdiensten € 40.000 • Doorontwikkeling moderne werkplek Fase 2 € 120.000 • Vervangingsbudget digitale hulpmiddelen en werkplekapparatuur € 30.000 • Innovatiebudget € 30.000 Indexatie Indexatie van lonen en prijzen worden conform afspraken daarover, de regionale richtlijn met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord zoals aangegeven door de Regietafel, doorgevoerd. Omdat in 2024 de indexatie niet juist is toegepast wordt dit in de Kaderbrief 2025 hersteld. Veranderopgave DeSom 2.0 Een belangrijke ontwikkeling is de veranderopgave DeSom 2.0. Basis voor de veranderopgave is een nieuwe koers van SSC DeSom die gebaseerd is op een flexibele dienstverlening. Deelnemers kunnen straks een keuze maken uit: • Standaard dienstverlening • Standaard hostingdiensten • Flexibele diensten. In de Kaderbrief is een eerste globale schatting gemaakt van de kosten voor de veranderopgave.

Omdat nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over deze ontwikkeling zijn deze kosten niet opgenomen in de Financiële meerjarenraming. Het is aan de deelnemers van DeSom en WerkSaam om aan geven welke vorm van dienstverlening zij willen afnemen. Om te komen tot een definitieve doorrekening van de businesscase DeSom 2.0 en de veranderopgave wordt aan de deelnemers en WerkSaam gevraagd aan te geven welk(e) product(en) zij gaan afnemen. Pas dan kan de definitieve businesscase en veranderopgave worden uitgewerkt. De definitieve businesscase en veranderopgave worden in de loop van 2024 voorgelegd voor een zienswijze. Bijdrage 2025 Bijdrage 2024

€ 1.142.000 € 1.020.000

Voorstel Een positieve zienswijze af te geven op de Financiële meerjarenraming 5. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord De omgevingsdienst heeft als hoofdtaak ‘het behartiging van de belangen van de deelnemers (16 gemeenten en de provincie NH) bij de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving’. Daarnaast voert de omgevingsdienst extra taken uit op het gebied van de fysieke leefomgeving. In grote lijnen betreft dit: bedrijfsgebonden (milieu)taken, duurzaamheidstaken, natuurbescherming (waaronder regulering van en toezicht op het onderwerp stikstof), zwemwater, (vaar-) wegen en advisering bij ruimtelijke plannen. Ontwikkelingen Doelen die genoemd worden voor 2025 hebben betrekking op de Omgevingswet, Uitvoerings- & Handhavingsstrategie 2024-2027, Energiebesparingsplicht bij bedrijven, Klimaat en Circulair, Indirecte lozingen, Verduurzaming, Groen staalproductie en Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel. Daarnaast worden de twee verantwoordingscycli (Planning & Control en Uitvoeringsprogramma’s) gelijkgetrokken om meer integraal inzicht te bieden. Ook wil de omgevingsdienst de rapportages herinrichten om daarmee te besparen op de ambtelijke capaciteit die deze rapportages vragen. Nieuw Beleid In 2024 wordt vanuit het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH de basis gelegd voor 2025 en volgende jaren.

Per 1 april 2026 moeten alle omgevingsdiensten voldoen aan de robuustheidscriteria.

5

Ten laste van de Provincie Noord-Holland staan twee beleidsontwikkelingen opgenomen in de kadernota. Dit betreft het Soorten Management Plan en de Groen staalproductie. Financiën Indexatie 3,95% (€ 1.094.000): Conform de geldende financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord (FUGR) wordt uitgegaan van een loonindexatie van 4% en een prijsindexatie van 3,7%. In de FUGR is opgenomen dat een gemeenschappelijke regeling kan afwijken van de standaard verhouding loon/prijsontwikkeling (70/30). Bij de OD zijn de loonkosten in verhouding tot de begroting 82,8%. Dit percentage is gebruikt bij de indexatie van de kadernota en komt op een gewogen gemiddelde van 3,95%. Effecten Omgevingswet (pm): Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking en wordt – met een overgangsperiode tot 2029 - voor het eerst onder deze wet gewerkt. Interbestuurlijk Programma (pm): In het jaar 2025 zal de uitrol van het transitieplan Robuustheidscriteria (AB-besluit in maart 2024) zijn beslag krijgen. Het Interbestuurlijk Programma waarin een bijdrage wordt gevraagd van alle omgevingsdiensten en zijn deelnemers loopt tot 1 april 2026, met nog niet bekende financiële effecten voor 2025. Een en ander betekent bij vaststelling een extra bijdrage voor Drechterland van totaal € 22.000 vanaf 2025. Bijdrage 2025 Bijdrage 2024

€ 585.000 € 563.000

Voorstel Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2025 van de Omgevingsdienst NHN. 6. WerkSaam Wesfriesland De doelstelling van WerkSaam Westfriesland is om iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar werk en om werkgevers te bedienen die op zoek zijn naar arbeidskrachten. Voor wie (nog) niet kan werken, is meedoen naar vermogen aan de orde. Dit kan in een beschutte werkomgeving zijn. Als werk nog niet mogelijk is, verstrekt WerkSaam een bijstandsuitkering. Kadernota 2025 Ondanks de val van het Kabinet blijven diverse dossiers op de politieke agenda staan. De uitwerking van de voorstellen rondom de hervorming van de Participatiewet gaat door alsmede voor het wetsvoorstel Handhaving en Sociale zekerheid. Indien een wijziging plaatsvindt informeert WerkSaam u via de P&C documenten. WerkSaam werkt aan het project WerkSaam 2028. Hiermee probeert WerkSaam de leerwerkbedrijven ook in de toekomst financieel gezond te houden. Financiën Participatiebudget Met het Participatiebudget voert WerkSaam haar re-integratie activiteiten uit. Naast de zienswijze op de kadernota 2025 dient de gemeenteraad de hoogte van het over te hevelen Participatiebudget vast te stellen. In de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland is vastgelegd dat de gemeenteraad 10% van het Participatiebudget zelf mag aanwenden voor lokale re-integratieprojecten ‘couleur locale’.

90% gaat naar WerkSaam en is taakstellend. Wij adviseren u om in 2025, net als voorgaande jaren, deze 10% niet over te hevelen naar WerkSaam. BUIG Vanuit de BUIG worden de uitkeringen betaald. De BUIG budgetten ontvangt de gemeente in de vorm van een specifieke doeluitkering. Dit budget wordt één op één overgedragen aan WerkSaam. De kosten van de uitkeringen worden jaarlijks afgerekend met WerkSaam op basis van realisatie en deze vormen daarom geen onderdeel van de kadernota. WerkSaam informeert de gemeenteraad in de documenten van de Planning en Control cyclus over de te verwachten ontwikkelingen op de BUIG. Een hoge uitstroom zorgt voor een verlaging van de uitkeringslasten.

6

Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage bestaat uit kosten voor bedrijfsvoering, personeel, beschut werk en de Wet Sociale Werkvoorziening (hierna; Wsw) omdat de laatste twee groepen in dienst zijn van WerkSaam. De hoogte van de netto gemeentelijke bijdrage is mede afhankelijk van het resultaat dat wordt behaald uit de toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde is de omzet minus de directe kosten van de Leerwerkbedrijven. De bruto gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de wettelijke taken volgt de indexatie zoals door de regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord vastgesteld. Voor 2025 is deze indexatie 3,9%. Gemeenten moeten per beschutte werkplek geld bijleggen vanwege de lagere toegevoegde waarde van deze medewerkers. In de septembercirculaire gemeentefonds is bekend gemaakt dat het Rijk gemeenten gaat compenseren voor de tekorten op Beschut werk voor € 2.157,- per fte. De Westfriese gemeenten dragen vanaf de begroting 2021 al structureel bij in de kosten van Beschut werk. Na 2021 zijn de kosten van Beschut werk gestegen door de invoering van de cao ‘Aan de slag’ en de verhoging van het minimumloon. Daardoor resteert - met inbegrip van de bijdrage vanuit de gemeenten - een tekort op Beschut werk van € 4.515,- per fte (in 2023). WerkSaam gaat er vanuit dat de gemeenten de compensatie aan WerkSaam ter beschikking stellen.

De gemeentelijke bijdrage 2025 is als volgt opgebouwd: Het aantal Wsw medewerkers blijft afnemen gezien de sterfhuisconstructie. Het aantal beschut werkers neemt toe. Beschut werkers hebben gemiddeld een lagere loonwaarde en dus lagere Rijkssubsidie dan Wsw medewerkers. Gemeenten betalen voor extra beschut werk plekken binnen WerkSaam. Gemeentelijke bijdrage 2025 (apparaatskosten inclusief 3,9% indexatie) Bijdrage beschut werk taakstelling Bijdrage additionele plekken beschut werk Bijdrage Wet inburgering Totaal bijdrage 2025

€ € € € €

807.349 54.496 7.198 95.588 964.631

Bijdrage 2024 volgens begroting

€

763.000

De bijdrage voor 2025 is hoger dan de bijdrage voor 2024. Dit komt mede door de bijdrage voor de Wet inburgering. Deze bijdrage was voor 2024 niet opgenomen in de gemeentelijke bijdrage. De bijdrage Beschut werk is voorlopig gebaseerd op de taakstelling voor het jaar 2023. De definitieve verdeling zal op basis van de bekendmaking in december 2024 zijn. Risico’s Er is altijd een risico dat het aantal uitkeringen stijgt. Wanneer dit gebeurt stijgen de kosten. Voorstel: • Een positieve zienswijze te geven op de Kadernota 2025 van WerkSaam Westfriesland. • De hoogte van het over te hevelen Participatiebudget vast te stellen op 90%. Het couleur locale van het budget, 10% niet over te dragen aan WerkSaam. 7. Afvalbeheer Westfriesland Naast het zorgdragen voor de intergemeentelijke afstemming op het afvaldossier en het aandeelhouderschap in HVC, is Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) verantwoordelijk voor de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud, waarbij de feitelijke werkzaamheden in opdracht van het ABWF worden uitgevoerd door Bodemzorg. Deze taken zijn vastgelegd in de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling ABWF zoals op 27 juli 2021 gepubliceerd. Ontwikkelingen Intergemeentelijke samenwerking De intergemeentelijke afstemming op het gebied van afvalbeleid en -uitvoering, evenals het aandeelhouderschap vindt in het ABWF plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

Met het oog op de aandelenoverdracht HVC aan de individuele gemeenten, het veranderende karakter van HVC als afval- en energiebedrijf en de maatschappelijke opgaven wordt in 2024 en 2025 onder meer besproken hoe het aandeelhouderschap in HVC het best gediend is binnen Westfriesland.

7

Beheer voormalige stortplaats In de afgelopen jaren zijn in opdracht van het ABWF verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de noodzaak en dimensionering van aanvullende beheersmaatregelen. Inmiddels zijn de resultaten bekend en kunnen in 2024 conclusies getrokken worden over de toekomstige beheeropgave en financiële consequenties daarvan. Daarnaast vindt in 2024 een herijking (opnieuw berekenen) van het doelvermogen plaats, zodoende deze in lijn te brengen met de huidige stand van zaken en wetgeving. Deze berekening wordt betrokken bij de besluitvorming omtrent de toekomstige beheeropgave en de eventuele afkoop van de stort. Financiën Voor de begroting 2025 e.v. worden, met uitzondering van de reserve (zie hieronder), de financiële uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk wordt voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken. Het financieel meerjarig perspectief is sluitend voor 2025 t/m 2028. Het ABWF heeft geen eigen personeel en kantoorruimte met daaraan gekoppelde kosten zoals ICTvoorzieningen. Er is geen reden om te veronderstellen dat deze situatie wijzigt in 2025. Met betrekking tot de intergemeentelijke afstemming, heeft het ABWF alleen vaste structurele uitgaven voor het secretariaat (voor 2025 begroot op € 55.231). De enige directe inkomstenbron bestaat uit de huurinkomsten van de golfclub op Westwoud (ca. € 28.000 p/jaar).

Ter dekking van de kosten die het ABWF maakt, worden deze verdeeld onder de deelnemende gemeenten. De bijdrage per inwoner is bij de eindejaarsrapportage 2023 vastgesteld op € 0,34. Voor de kadernota zou deze verhoogd moeten worden naar € 0,35 door deze index, echter wordt deze niet toegepast, omdat met een bijdrage van € 0,34 er ook een positieve exploitatie is. De GR-ABWF hanteert als uitgangspunt een algemene reserve van € 25.000. Gelet op het bijzondere karakter van het ABWF (geen eigen gebouw, geen medewerkers, geen kantoorinventaris, ICT voorzieningen, geen eigen materialen/voertuigen, etc.) is een dergelijk reserve toereikend om eventuele onverwachte uitgaven te kunnen financieren. De kosten voor de nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud worden gefinancierd uit de daarvoor beschikbare voorziening, die in 2025 naar verwachting € 1,46 miljoen bedraagt. De uitkomsten en financiële consequenties van de besluitvorming omtrent het toekomstige beheer zijn nog onbekend en niet opgenomen in de Kadernota 2025. Bijdrage 2025 Bijdrage 2024

€ 6.968 € 6.928

Voorstel Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2025 van Afvalbeheer Westfriesland. 8. SED Organisatie Algemeen De kaderbrief SED 2025 is anders dan andere jaren. In de kaderbrief 2025 zijn, met uitzondering van de indexatie en in tegenstelling tot voorgaande jaren, géén financiële kaders opgenomen. Bij het opstellen van deze kaderbrief (in november 2023) is het met het oog op de financiële ontwikkelingen van de gemeentelijke inkomsten (‘ravijnjaren’) en de lopende onderzoeken (zoals Realistisch begroten en het transparant maken van het proces Gebiedsontwikkeling) te vroeg om een goede financiële doorvertaling te kunnen maken voor 2025. De autonome ontwikkelingen zoals indexatie, loon- en prijsstijging, bijstelling van budgetten, nieuwe wettelijke verplichtingen (zoals een mogelijke cao-verhoging of andere aanpassingen in de primaire of secondaire arbeidsvoorwaarden) worden uitgewerkt in de begroting 2025. Omdat de financiële doorvertaling in de begroting 2025 plaatsvindt heeft het weglaten van de financiële kaders in deze kaderbrief geen invloed op het tijdspad voor het opstellen van de gemeentelijke begrotingen.

Daarom worden in deze kaderbrief de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2025 opgenomen, waarbij aandacht is voor nieuwe ontwikkelingen die we in 2025 voorzien en die in de begroting 2025 en daarna leiden tot voorstellen voor nieuw beleid met bijbehorende budgetten, met inachtneming van de uitkomsten van de lopende onderzoeken.

8

Wat willen we bereiken in 2025 - 2026 De afgelopen jaren zien we in toenemende mate versnelling en intensivering van maatschappelijke ontwikkelingen waar we als gemeentelijke overheid adequaat op in moeten spelen. Gemeenten staan voor steeds grotere maatschappelijke opgaven: tekorten in het sociaal domein, jeugdproblematiek, energietransitie, klimaatadaptatie, digitalisering, circulaire economie, (informatie)beveiligingsvraagstukken, veiligheidsvraagstukken, woningmarkt, mondigere burger, invoering van de omgevingswet, invoering van de WOO, schulden, – voor al deze zaken eist het Rijk adequate dienstverlening door de gemeenten, meestal zonder daar voldoende middelen tegenover te stellen. Dit alles speelt zich af in een uitermate gespannen arbeidsmarkt, waarbij het ingewikkeld is om goede medewerkers te behouden en aan te trekken, oftewel “te vinden en te binden”. Er wordt ook een steeds groter beroep gedaan op het strategisch denkvermogen van medewerkers door de groei van complexe vraagstukken. Om nieuwe ontwikkelingen door te voeren, maar ook het reguliere werk goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat de SED (en daarmee onze medewerkers) zich voortdurend ontwikkelt. In de kaderbrief 2025 is als leidraad voor onze inzet en acties o.a. het volgende opgenomen.

Digitalisering als katalysator We streven ernaar digitalisering te omarmen als een katalysator voor groei en innovatie. Dit betekent investeren in geavanceerde technologieën, het verbeteren van data-analyse en het optimaliseren van onze processen om efficiënter en klantgerichter te worden. In situaties waar sprake is van arbeidskrapte, zoals een tekort aan gekwalificeerd personeel of een groeiende vraag naar bepaalde diensten, kan digitalisering als een katalysator dienen op verschillende manieren: • Automatisering van repetitieve taken • Verhoogde efficiëntie • Kwaliteitsverbetering • Schaalbaarheid Mens in ontwikkeling Met een terugtrekkende overheid die steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten en lokale overheden legt, ondergaat het landschap van openbare dienstverlening en ambtenarij aanzienlijke veranderingen. In deze context is 'Mens in ontwikkeling' een strategische benadering om ervoor te zorgen dat medewerkers van de SED-organisatie goed zijn voorbereid op de nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden. • Relatienetwerken opbouwen • Meer allianties aangaan • Omgevingsbewust zijn • Levenslang leren en ontwikkelen Inspelen op veranderende opgaven Het vermogen om in te spelen op veranderende opgaven is van groot belang in een dynamische en complexe wereld. Het stelt ons in staat om veerkrachtig te blijven en om ons aan te passen aan nieuwe uitdagingen en kansen.

Dit vraagt om proactieve planning, communicatie en (persoonlijk) leiderschap om ervoor te zorgen dat we als organisatie wendbaar blijven en onze doelen blijven nastreven, zelfs in een steeds veranderende omgeving. We richten ons op de capaciteit van de organisatie om effectief om te gaan met veranderende situaties en uitdagingen. Dit doen we door ons te richten op: • Aanpassingsvermogen • Snelheid van keuzes maken • Doen wat de bedoeling • Continue evaluatie en verbetering Betrouwbaarheid vergroten Een belangrijk maatschappelijk thema waar we ons bewust van moeten zijn is het afnemende vertrouwen van inwoners in de overheid. Betrouwbaarheid is de hoeksteen van ons succes. We zullen blijven werken aan het versterken van ons imago en het opbouwen van vertrouwen bij onze inwoners en stakeholders door het verbeteren en versterken van: • Fundament • Going Concern • Risicobeheer • Transparantie en verantwoording

9

Indexatie Voor indexatie van lonen en prijzen hanteren wij -conform afspraken daarover- de regionale richtlijn inzake gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord, zoals aangegeven door de Regietafel. Deze richtlijn geeft voor 2025 voor loonindexatie 4,0% en voor prijsindexatie 3,7%, waarbij zowel bij loon als prijs sprake is van een correctie van de eerder toegepaste indexatie in dienstjaar 2022. De 4,0% voor loonindexatie is een combinatie van een correctie van -/- 0,9% voor dienstjaar 2022 en een geraamde loonindexatie voor 2025 van 4,9%. De correctie voor dienstjaar 2022 gaat uit van het uitgangspunt van de regietafel dat de in de begroting 2022 toegepaste indexatie achteraf 0,9% te hoog is gebleken en daarom moet worden gecorrigeerd. In de SED begroting worden de door de regietafel aangegeven indexaties toegepast maar de loonindexatie wordt gecorrigeerd zodra er een CAO is vastgesteld. In de SED begroting is deze correctie daarom eerder al verwerkt. Voor loonindexatie wordt daarom 4,9% gehanteerd en cumulatief toegepast. De 3,7% voor prijsindexatie is een combinatie van een correctie van + 1,3% (welke structureel is toegepast) en een geraamde prijsindexatie voor 2025 van 2,4% (welke cumulatief is toegepast). Voorstel: Een positieve zienswijze af te geven bij de Kaderbrief 2025 van de gemeenschappelijke regeling SED Organisatie.

Totaaloverzicht bijdragen Drechterland 2025

2024

Recreatieschap Westfriesland

€

143.112

€

136.835

Westfries Archief

€

204.202

€

193.880

GGD Hollands Noorden

€

997.000

€

893.000

SSC DeSom

€

1.142.000

€

1.020.000

Omgevingsdienst NHN

€

585.000

€

563.000

WerkSaam Westfriesland

€

965.175

€

763.000

Afvalbeheer Westfriesland

€

6.968

€

6.928

SED Organisatie

-

-

Kanttekeningen / alternatieven De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om op de diverse kadernota’s van de GR’en een andere zienswijzen te formuleren dan het voorgestelde besluit. Draagvlak De voorgestelde kadernota’s zijn door de besturen van de GR’en afgestemd en naar de gemeente toegezonden. Na definitieve vaststelling van de kadernota door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt deze aan uw raad toegezonden. Planning, evaluatie en verantwoording De door de raad vastgestelde zienswijzen zullen door de vertegenwoordigers van Drechterland in het AB van de diverse GR’en worden ingebracht. Financiën De financiële consequenties van dit voorstel worden verwerkt in de gemeentelijke kadernota 2025.

Hoogkarspel, 23 januari 2024, Burgemeester en wethouders van Drechterland De secretaris, De burgemeester,

C.M. Minnaert

P.F. Dijkman

10